Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2013 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: 1. Przedstawia Radzie Powiatu i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2013 rok, według załącznika do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 marca 2014 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie. Starosta Lubiński: A. Myrda Wicestarosta: D. Stawikowski Członek Zarządu: R. Zubko

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz I.1. Dz. Załącznik do Uchwały Nr CCV/787/2014 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 28 marca 2014 r. I. WYKONANIE BUDŻETU W UKŁADZIE TABELARYCZNYM W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dochody budżetu powiatu, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach (w zł) Wykonanie za 2013 r. % wyk. (6:5) Bieżące, w tym: , ,84 95,90 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 73, Rolnictwo i łowiectwo , ,31 99,77 O1042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 9 000, ,31 98, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 000, ,31 98,36 O1095 Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Leśnictwo , ,14 99, Gospodarka leśna , ,14 99, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,14 99, Transport i łączność , ,94 74, Drogi publiczne powiatowe , ,74 71, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0,00 0,00 O690 Wpływy z różnych opłat 0, ,00,,-,,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,47 175,47 O920 Pozostałe odsetki 0, ,27,,-,, Pozostała działalność 0, ,20,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,20,,-,, 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,08 135, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,08 135, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 100,00 0,00 100,00,,-,, 9 950, ,58 165,83 O830 Wpływy z usług 0,00 91,60,,-,, O920 Pozostałe odsetki 0, ,21,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 695,49,,-,, 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 89, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,60 143, Działalność usługowa , ,87 94, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,14 90, , ,50 99, Wpływy z różnych opłat , ,45 80, Wpływy z usług , ,85 100,08 O920 Pozostałe odsetki 0,00 19,69,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 31,00 31,20 100,65

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,45 99, , ,80 100, , ,80 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,80 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,80 99, Nadzór budowlany , ,13 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,93 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 2,20,,-,, 750 Administracja publiczna , ,25 137, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Starostwa powiatowe , ,92 219,43 O580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,22,,-,, 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 674,82,,-,,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, ,39,,-,, 0830 Wpływy z usług , ,81 639,77 O920 Pozostałe odsetki 0,00 165,75,,-,, 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,93 118, Kwalifikacja wojskowa , ,33 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,33 100, , ,84 99, , ,83 99, , ,37 99,99 0,00 174,46,,-,, Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,01,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,01,,-,, Obrona cywilna 3 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 000, ,00 100, , ,97 89, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,33 113, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,53 114, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,80 180, Wpływy z różnych opłat , ,00 19,40

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,64 88, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,64 64, Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0, Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,95 98, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,95 29, Pozostałe odsetki , ,59 29, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 882,36 882,36 100, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,79 101,42 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 73, Szkoły podstawowe specjalne 9 000, ,71 135,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 440,00,,-,, 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 650, ,00 100, , ,00 100,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, ,71,,-,, Gimnazja specjalne , ,50 68,18 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 68, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 74, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 193, ,00 30, Licea ogólnokształcące 0, ,61,,-,, O920 Pozostałe odsetki 0, ,47,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,14,,-,, Szkoły zawodowe , ,13 102,55 O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,09,,-,, 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,04 99, Biblioteki pedagogiczne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne 0, ,84,,-,, 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, ,84,,-,, 851 Ochrona zdrowia , ,09 124, Szpitale ogólne 0, ,25,,-,, O920 Pozostałe odsetki 0,00 669,46,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,79,,-,,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,60 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,60 99, Pozostała działalność 0, ,24,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,24,,-,, 852 Pomoc społeczna , ,53 151, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,70 363,43 O680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0, ,22,,-,, O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80,,-,, O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 420, ,00 100,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,98,,-,, 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,41 399, , ,29 244, Rodziny zastępcze , ,37 121,86 O680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0, ,17,,-,, O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40,,-,, 0920 Pozostałe odsetki 0,00 157,42,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,00,,-,, 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 000, ,00 100, , ,83 100,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,18 315, , ,37 84, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 554, ,96 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 554, ,96 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 142,00,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 142,00,,-,, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej 0,00 544,5,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 544,5,,-,, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,68 103,11 0, ,53,,-,, 0920 Pozostałe odsetki 0,00 5,94,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,59,,-,, 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0, ,00,,-,, , ,00 100, , ,00 100, , ,03 145, Wpływy z różnych dochodów , ,03 145, Powiatowe urzędy pracy , ,12 100,20

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz Wpływy z różnych dochodów 0,00 432,12,,-,, 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,22 104, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0, ,77,,-,, O830 Wpływy z usług 0, ,48,,-,, 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 399,29,,-,, Szkolne schroniska młodzieżowe , ,45 96, Wpływy z usług , ,30 96, Pozostałe odsetki 0,00 266,15,,-,, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,89 100, , ,89 100, Wpływy z różnych opłat , ,89 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,38,,-,, Pozostała działalność 0, ,38,,-,, 0920 Pozostałe odsetki 0,00 17,29,,-,, 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,09,,-,, 926 Kultura fizyczna 0,00 149,91,,-,, Pozostała działalność 0,00 149,91,,-,, 0920 Pozostałe odsetki 0,00 17,48,,-,, 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 132,43,,-,, Majątkowe, w tym: , ,76 71,45 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,84 33, Rolnictwo i łowiectwo , ,12 99,06 O1042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,12 99,06

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,12 99, Transport i łączność , ,84 39,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,84 33, Drogi publiczne powiatowe , ,84 39,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,84 33, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,84 33, , ,00 50, Gospodarka mieszkaniowa , ,81 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,81 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,81 0, Administracja publiczna 0, ,20,,-,, Starostwa powiatowe 0, ,20,,-,, O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0, ,20,,-,, 1 500,00 0,00 0, Wpływy z różnych rozliczeń 1 500,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 500,00 0,00 0,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz Różne rozliczenia , ,79 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , ,00 100, , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,79 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,79 100, Ochrona zdrowia , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dochody ze zbycia praw majątkowych , ,00 100, Pomoc społeczna 0,00 635,00,,-,, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 635,00,,-,, O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 635,00,,-,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 198,00,,-,, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0,00 198,00,,-,, O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 198,00,,-,, Razem dochody, w tym: , ,60 91,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,34 34,64 bieżące, w tym: , ,84 95,90 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 73,87 majątkowe, w tym: , ,76 71,45 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,84 33,66 I.2. Przychody budżetu powiatu Wyszczególnienie Plan po zmianach (w zł) Wykonanie za 2013 r. % wyk. (6:5)

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt , ,84 125,00 ustawy 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 0,00 0,00 0, ,00,,-,, Ogółem przychody , ,84 99,23 I.3. Wydatki budżetu powiatu, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie za 2013 r. % wyk. (6:5) Bieżące, , ,16 90,32 wydatki jednostek budżetowych, , ,87 90,46 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,04 93,86 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,83 86,28 dotacje na zadania bieżące , ,77 90,07 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,28 90,66 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o , ,00 42,99 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu , ,24 88, Rolnictwo i łowiectwo , ,31 99,77 O1042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 9 000, ,31 98,36 wydatki jednostek budżetowych, 9 000, ,31 98,36 wydatki związane z realizacją ich stat , ,31 98,36 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,31 98,36 O1095 Pozostała działalność , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Leśnictwo , ,20 88, Gospodarka leśna , ,82 91,34 wydatki jednostek budżetowych, , ,68 14,21 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,68 14,21

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,14 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,14 99, Zakup usług pozostałych , ,68 14, Nadzór nad gospodarką leśną , ,38 75,14 wydatki jednostek budżetowych, , ,38 75,14 wynagrodzenia i składki od nich , ,98 86,27 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań 4 000,00 890,40 22, Wynagrodzenia bezosobowe , ,98 86, Zakup usług pozostałych 4 000,00 890,40 22, Transport i łączność , ,86 77, Drogi publiczne powiatowe , ,56 77,85 wydatki jednostek budżetowych, , ,78 71,27 wydatki związane z realizacją ich stat , ,78 71,27 zadań dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,78 74, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,78 74, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 63, Zakup energii , ,67 48, Zakup usług remontowych , ,61 63, Zakup usług pozostałych , ,18 75, Opłaty za administrowanie i czynsze za , ,00 100,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , ,00 52, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 205,00 205,00 100, Pozostała działalność , ,30 52,04 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 22,76 wydatki związane z realizacją ich stat , ,00 22,76 zadań dotacje na zadania bieżące , ,30 100, Dotacja celowa na pomoc finansową , ,30 100,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 22,76

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz Gospodarka mieszkaniowa , ,86 76, Gospodarka gruntami i , ,86 76,82 nieruchomościami wydatki jednostek budżetowych, , ,86 76,82 wynagrodzenia i składki od nich 8 373, ,21 97,41 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,65 76, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 053,00 876,70 83, Wynagrodzenia bezosobowe 7 320, ,51 99, Zakup materiałów i wyposażenia 718,00 201,72 28, Zakup energii , ,80 92, Zakup usług pozostałych , ,12 89, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za , ,26 69,12 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , ,75 73, Podatek od nieruchomości , ,00 99, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 740, ,00 94, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Działalność usługowa , ,69 82, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,16 78,16 wydatki jednostek budżetowych, , ,16 78,16 wynagrodzenia i składki od nich , ,79 92,87 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,37 61,46 zadań 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 91, Składki na Fundusz Pracy , ,99 51, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 40, Zakup usług pozostałych , ,35 62, Zakup usług dostępu do sieci Internet 458,00 410,77 89, Różne opłaty i składki 5 341, ,67 75, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 55,70

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,80 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,80 100,00 wydatki związane z realizacją ich stat , ,80 100,00 zadań 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,80 99,58 wydatki jednostek budżetowych, , ,80 99,58 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,80 99, Zakup usług pozostałych , ,70 100, Różne opłaty i składki 220,00 146,10 66, Nadzór budowlany , ,93 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,93 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,30 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,63 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 100, Składki na Fundusz Pracy 6 815, ,67 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8 103, ,00 100, Zakup energii 8 929, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 845,00 845,00 100, Zakup usług pozostałych , ,72 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 607,00 606,14 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 060, ,45 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 583,00 583,00 100, Różne opłaty i składki 1 937, ,78 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 111, ,54 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 50,00 100, Pozostałe odsetki 7,00 7,00 100,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz Administracja publiczna , ,58 83, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 4 479, ,00 100, Rady powiatów , ,27 88,80 wydatki jednostek budżetowych, 2 500, ,48 77,22 wydatki związane z realizacją ich stat , ,48 77,22 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,79 88, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,79 88, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,48 77, Starostwa powiatowe , ,50 81,92 wydatki jednostek budżetowych, , ,60 82,45 wynagrodzenia i składki od nich , ,43 83,71 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,17 79,28 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,90 22, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,90 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 85, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,23 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 74, Składki na Fundusz Pracy , ,74 57, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 70, Zakup energii , ,75 100, Zakup usług remontowych , ,21 59, Zakup usług zdrowotnych 8 000, ,00 65, Zakup usług pozostałych , ,88 80, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,25 92, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,85 50,95

18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,70 94, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,27 37, Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,87 83, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości ,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,95 84, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,44 28, Pozostałe odsetki , ,87 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,80 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 840,00 6, , ,47 64, Kwalifikacja wojskowa , ,33 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,33 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,08 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,25 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 581, ,48 100, Składki na Fundusz Pracy 117,60 117,60 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8 743, ,31 99, Zakup usług pozostałych 5 792, ,94 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 300,00 300,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,10 96,20 wydatki jednostek budżetowych, , ,10 96,20 wydatki związane z realizacją ich stat , ,10 96,20 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 93, Zakup usług pozostałych , ,64 96, Pozostała działalność , ,38 55,52

19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz wydatki jednostek budżetowych, , ,38 55,52 wydatki związane z realizacją ich stat , ,38 55,52 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 96, Zakup usług pozostałych , ,00 53, Podróże służbowe krajowe 5 000,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,76 99, Komendy powiatowe Policji 5 000, ,00 99,80 wydatki jednostek budżetowych, 5 000, ,00 99,80 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000, ,00 99, , ,00 99, , ,37 99,99 wydatki jednostek budżetowych, , ,05 99,99 wynagrodzenia i składki od nich , ,33 99,98 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,72 99,99 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,32 100, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,32 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 100, Wynagrodzenia osobowe członków , ,11 98,66 korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 331, ,62 99, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz , ,02 100,00 funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby , ,01 100, , ,21 100, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 99, Składki na Fundusz Pracy 1 512, ,85 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,05 99,72

20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 20 Poz Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,96 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 100, Zakup energii , ,23 100, Zakup usług remontowych , ,20 100, Zakup usług zdrowotnych , ,05 99, Zakup usług pozostałych , ,87 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 515, ,64 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 342, ,82 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 236, ,01 99, Podróże służbowe krajowe , ,62 99, Różne opłaty i składki , ,66 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 097, ,69 99, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 699, ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 722,00 721,57 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek 1 129, ,60 99,96 samorządu terytorialnego Obrona cywilna 3 000, ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, 3 000, ,00 100,00 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań 3 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 100, Zarządzanie kryzysowe , ,39 88,89 wydatki jednostek budżetowych, , ,39 88,89 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,39 88, Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 92, Zakup usług pozostałych 2 300, ,00 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,01 75, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,32 3, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,32 3,94

21 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 21 Poz wydatki jednostek budżetowych, , ,32 3,94 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,32 3, , ,32 3, Obsługa długu publicznego , ,24 88, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,24 88,82 obsługa długu , ,24 88, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,84 88, Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,40 99, Różne rozliczenia , ,00 96, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 0,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 wydatki związane z realizacją ich stat , ,00 100,00 zadań 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,91 92, Szkoły podstawowe specjalne , ,85 99,52 wydatki jednostek budżetowych, , ,31 99,58 wynagrodzenia i składki od nich , ,46 99,73 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,85 99,00 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,54 93,38 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 22 Poz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,54 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,49 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy , ,39 99, Wynagrodzenia bezosobowe 7 650, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 350, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 350,00 334,29 95, Zakup energii , ,44 93, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych , ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,61 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 300, ,28 67, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000, ,00 82, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 800, ,02 98, Podróże służbowe krajowe 200,00 120,36 60, Różne opłaty i składki 4 070, ,35 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 570, ,50 99, Gimnazja specjalne , ,41 98,15 wydatki jednostek budżetowych, , ,88 99,66 wynagrodzenia i składki od nich , ,66 99,80 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,22 96,71 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,53 99,52 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 30, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,53 99, Inne formy pomocy dla uczniów 1 500, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,25 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 99,85

23 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 23 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne 2 288,69 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 403,89 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,84 98, Składki na Fundusz Pracy 326,20 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 57,56 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 77, Wynagrodzenia bezosobowe 2 217, ,00 77, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,59 98, Zakup materiałów i wyposażenia 340,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, Zakup energii , ,61 89, Zakup usług pozostałych 5 603, ,34 99, Zakup usług pozostałych 1 088, ,00 93, Zakup usług pozostałych 192,00 180,00 93, Podróże służbowe krajowe 20,00 16,68 83, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Licea ogólnokształcące , ,60 92,24 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,00 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,00 100,00 zadań dotacje na zadania bieżące , ,60 92, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,45 84, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,15 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 280,00 280,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 939, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 31,00 31,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 120,00 120,00 100,00

24 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 24 Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 330, ,00 100, Szkoły zawodowe , ,53 82,49 wydatki jednostek budżetowych, , ,76 99,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,17 98,98 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,59 99,06 zadań dotacje na zadania bieżące , ,51 70,51 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,26 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,11 68, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,40 97, , ,26 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 98, Składki na Fundusz Pracy , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup energii , ,23 93, Zakup usług remontowych , ,04 99, Zakup usług zdrowotnych 2 050, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,40 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200,00 200,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000, ,00 100, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00 964,92 53,61 500,00 494,00 98, Szkoły zawodowe specjalne , ,42 99,77

25 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 25 Poz wydatki jednostek budżetowych, , ,57 99,82 wynagrodzenia i składki od nich , ,93 99,83 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,64 99,68 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,85 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,35 99, Stypendia dla uczniów 1 000,00 534,50 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,86 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy , ,14 96, Wynagrodzenia bezosobowe 2 766, ,93 49, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,93 92, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 100, Zakup usług pozostałych 5 293, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 45,00 41,71 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,22 67,29 wydatki jednostek budżetowych, , ,22 67,29 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,22 67, Zakup materiałów i wyposażenia 8 900, ,28 98, Zakup usług pozostałych , ,00 47, Podróże służbowe krajowe 2 790, ,94 43, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 73, Biblioteki pedagogiczne , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,00 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,00 100,00 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 3 200, ,00 100,00

26 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 26 Poz Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 100, Zakup pomocy naukowych, , ,00 100,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 9 500, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100, Zakup usług pozostałych 2 500, ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 900,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500,00 500,00 100,00 300,00 300,00 100, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 100, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00 socjalnych Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,00 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,00 100,00 zadań 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 910, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2 250, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, ,00 100, Pozostała działalność , ,88 14,56 wydatki jednostek budżetowych, , ,88 6,00 wynagrodzenia i składki od nich 2 300, ,00 97,35 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,88 5,38 zadań dotacje na zadania bieżące , ,00 73, Dotacje celowe z budżetu jednostki , ,00 73,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300, ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 28, Zakup usług remontowych 3 075,00 0,00 0,00