Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok.

2 Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze 2013 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dochody Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wydatki Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Plan i wykonanie dotacji na rok 2013 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych. Dochody i wydatki oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2013r. środków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych 2

3 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie na r. Procent 020 Leśnictwo , ,29 50,00% Gospodarka leśna , ,29 50,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,29 50,00% 600 Transport i łączność , ,07 6,69% Drogi publiczne powiatowe , ,07 6,69% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000, ,50 237,58% 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 231, Pozostałe odsetki 2 500, ,71 45,51% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,78 139,01% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,80 2,69% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,28 17,72% 630 Turystyka 3 323,00 0,00 0,00% 3

4 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 323,00 0,00 0,00% 3 323,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,99 175,30% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,99 175,30% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystegonieruchomości 1 760, ,00 100,00% 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 57,24% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,99 126,17% 710 Działalność usługowa , ,53 42,92% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,28 35,96% 0830 Wpływy z usług , ,17 54,52% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 32, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 000, ,00 78,57% 7 000, ,00 78,57% Nadzór budowlany , ,25 54,63% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 44, Pozostałe odsetki 0,00 300, Wpływy z różnych dochodów 0,00 22, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 54,51% Pozostała działalność 0,00 123, Wpływy z różnych dochodów 0,00 123, Administracja publiczna , ,06 55,44% Urzędy wojewódzkie , ,00 50,00% 4

5 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 50,00% Starostwa powiatowe , ,24 51,82% 0690 Wpływy z różnych opłat 9 700, ,40 53,62% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 160, ,46 112,78% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,48 80,72% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,91 37,59% , ,49 51,19% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 709,50 51,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kwalifikacja wojskowa , ,82 88,31% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,82 87,65% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2 000, ,00 96,25% , ,73 57,92% , ,73 57,92% 0,00 300, ,00 533,24 35,55% , ,49 163,07% , ,00 58,01% , ,00 100,00% 5

6 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0,00 0,00% , ,66 46,50% , ,85 61,18% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,19 56,99% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,69 94,39% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 15, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,81 43,16% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 41,72% , ,81 79,99% 758 Różne rozliczenia , ,07 58,86% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej powiatów , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% Różne rozliczenia finansowe , ,07 25,97% 0920 Pozostałe odsetki , ,07 25,97% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie , ,89 72,79% Licea Ogólnokształcące 9 300, ,93 66,89% 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 131,00 43,67% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, ,50 87,71% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,63 84,23% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 896,80 29,89% Szkoły zawodowe , ,96 73,04% 0690 Wpływy z opłat różnych 1 000,00 870,00 87,00% 6

7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,76 60,71% 0920 Pozostałe odsetki , ,42 27,96% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 819,00 40,95% , ,78 80,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 Ochrona zdrowia , ,00 86,61% Szpitale ogólne , ,00 242,17% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0, ,00 majątkowych 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 239,97% , ,00 52,76% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 52,76% 852 Pomoc społeczna , ,70 58,75% Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 1, Wpływy z różnych dochodów 0,00 1, Rodziny zastępcze , ,69 57,47% 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0, , Wpływy z usług 0, , Pozostałe odsetki 0,00 1, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 8 375, ,50 99,99% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,55 52,57% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 800, ,00 100,00% 7 800, ,00 100,00 % 7

8 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 600, ,98 80,56% 0920 Pozostałe odsetki 1 600,00 815,98 51,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 473, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,45 79,76% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 644, ,00 250,00% 1 644, ,00 250,00% , ,54 50,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500, ,54 45,15% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 51,18% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 47,53% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 47,53% Powiatowe urzędu pracy , ,06 52,15% 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 629,39 41,96% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 700, ,67 55,29% 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 52,17% Pozostała działalność , ,85 92,65% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,34 92,13% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,38 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 059, ,08 15,60% Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 059, ,08 15,60% 8 059,00 502,22 6,23% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 409,30 40,93% 8

9 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 501, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,69 87,25% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,69 87,25% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,69 87,26% 926 Kultura fizyczna i sport , ,72 62,90% Instytucje kultury fizycznej , ,72 62,90% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 400, ,97 70,20% 0830 Wpływy z usług , ,54 63,82% 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 287,41 9,58% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,80 59,22% Razem , ,93 53,02% DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 57,24% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 57,24% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 57,24% 710 Działalność usługowa , ,00 34,37% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 0,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7 000, ,00 78,57% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 000, ,00 78,57% Nadzór budowlany , ,00 54,51% 9

10 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 54,51% 750 Administracja publiczna , ,82 56,20% Urzędy wojewódzkie , ,00 50,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 50,00% Kwalifikacja wojskowa , ,82 87,65% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,82 87,65% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 57,46% , ,00 57,46% , ,00 58,01% ,00 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia , ,00 52,76% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 52,76% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 52,76% 852 Pomoc społeczna 7 800, ,00 100,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania 7 800, ,00 100,00% przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 800, ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 51,18% , ,00 51,18% , ,00 51,18% Razem , ,82 54,05% 10

11 DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 750 Administracja publiczna 2 000, ,00 96,25% Kwalifikacja wojskowa 2 000, ,00 96,25% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000, ,00 96,25% Razem 2 000, ,00 96,25% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok 11 Wykonanie na r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 21,67% Melioracje wodne , ,00 21,67% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 21,67% 020 Leśnictwo , ,84 53,26% Gospodarka leśna , ,24 58,45% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,29 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,95 100,00% Nadzór nad gospodarką leśną , ,60 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 50,00% 600 Transport i łączność , ,01 14,62% Drogi publiczne powiatowe , ,01 14,74%

12 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 25,48% Wydatki osobowe niezaliczone do , ,20 32,61% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 50,05% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 52,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 300, ,99 41,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 41,44% 4260 Zakup energii , ,54 31,76% 4270 Zakup usług remontowych , ,76 18,04% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 382,00 27,29% 4300 Zakup usług pozostałych , ,68 49,90% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 393,18 49,15% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 800, ,23 49,32% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 450,00 977,93 39,92% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 463,20 23,16% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,74 73,50% 4480 Podatek od nieruchomości 6 223, ,00 49,96% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 760, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, ,00 67,38% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 0,70% , ,80 2,69% , ,20 2,69% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% 630 Turystyka , ,49 76,94% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,49 76,94% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 5 000, ,00 100,00% samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 262,00 239,79 91,52% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 313,00 312,32 99,78% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 78,00 78,08 100% 4300 Zakup usług pozostałych 3 407,00 476,30 13,98% 4308 Zakup usług pozostałych 3 010, ,00 99,93% 4309 Zakup usług pozostałych 753,00 752,00 99,88% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,60 34,08% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,60 34,08% 4300 Zakup usług pozostałych , ,10 31,89% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 891, ,50 99,98%

13 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 21,19% 710 Działalność usługowa , ,21 17,91% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00 0,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową ,00 0,00 0,00% udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 0,00 0,00% Nadzór budowlany , ,27 47,42% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 700,00 350,28 50,04% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 43,16% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,25 46,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 42,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 496, ,85 45,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 561,31 28,07% 4260 Zakup energii 3 012, ,06 50,00% 4270 Zakup usług remontowych 300,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,95 53,45% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 900,00 38,03 4,23% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000, ,36 38,55% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 831, ,37 75,00% 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00% 600,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,94 5,02% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 3 075, ,00 100,00% wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 8,89% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, ,32 28,01% 4300 Zakup usług pozostałych , ,41 3,22% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 167,67 6,71% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 572,78 28,64% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 123,00 123,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,53 48,38%

14 Urzędy wojewódzkie , ,49 57,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 56,57% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 55,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 470, ,48 42,41% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300, ,00 100,00% Rady powiatów , ,51 46,04% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,32 46,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 000, ,17 36,91% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,02 70,43% Starostwa powiatowe , ,03 47,26% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,26 20,79% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 44,56% 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 6 399, ,58 43,03% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 129,00 486,20 43,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 97,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 43,16% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 094,00 407,31 37,23% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 193,00 71,87 37,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,03 33,08% 4127 Składki na Fundusz Pracy 157,00 58,33 37,15% 4129 Składki na Fundusz Pracy 28,00 10,32 36,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 25,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 35,61% 4260 Zakup energii , ,67 52,05% 4270 Zakup usług remontowych , ,49 57,11% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000, ,00 40,36% 4300 Zakup usług pozostałych , ,29 53,85% 4307 Zakup usług pozostałych 204,00 0, Zakup usług pozostałych 36,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 500, ,49 45,62% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,91 46,11% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,91 50,08% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 200,00 155,42 77,71% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 3 500, ,50 60,19% ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe , ,11 44,43% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 700,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 855, ,00 49,04% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 140,00 46,67% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 44,70% ,00 0,00 0,00% Kwalifikacja wojskowa , ,82 88,31% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 394,00 393,30 99,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 106, ,99 63,47% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 997,53 99,75%

15 4300 Zakup usług pozostałych 5 500, ,00 98,64% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,62 46,22% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 650, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 38,48% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 58,10% Pozostała działalność , ,06 84,68% 4430 Różne opłaty i składki , ,06 84,68% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,15 50,83% Komendy powiatowe Policji 1 000,00 0,00 0,00% 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 0,00 0,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,15 51,72% , ,00 100,00% 78,00 0,00 0,00% , ,92 54,38% , ,79 34,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 916, ,80 64,74% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i , ,27 47,19% nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzu oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,58 58,61% , ,54 95,84% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 873, ,17 32,45% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 341,00 243,65 18,17% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,32 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 35,07% 4260 Zakup energii , ,66 68,45% 4270 Zakup usług remontowych 9 000, ,67 20,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,27 34,74% 4300 Zakup usług pozostałych , ,97 52,77% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 832, ,67 43,88% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 600, ,07 44,20% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 833,12 27,77% Podróże służbowe krajowe 2 040, ,20 56,82% 4430 Różne opłaty i składki 1 463,00 846,00 57,83% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 288, ,90 71,72% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 242,00 236,48 97,72% 4550 Szkolenia członków korpusu służby 408,00 230,00 56,37% cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 33,85%

16 75421 Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 5 600, ,00 29,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 41,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 0,00 0,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 200, ,18 49,47% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 200, ,18 49,47% Pozostałe odsetki 800,00 346,18 43,27% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 3 400, ,00 37,50% osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 951,00 95,10% 757 Obsługa długu publicznego , ,02 36,34% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,02 36,34% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,02 36,34% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,49 51,93% Licea ogólnokształcące , ,96 51,29% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 52,83% 6 700, ,20 16,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 46,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,70 99,49% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 52,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,96 50,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 42,53% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,88 46,83% 4260 Zakup energii , ,70 60,83% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 997,00 28,49% 4300 Zakup usług pozostałych , ,88 40,34% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 100, ,74 49,70% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000, ,12 46,54% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 967,72 48,39% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000, ,43 33,51% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 83,66% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 405,00 20,25% Licea profilowane , ,39 41,69% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 37,38%

17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 50,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600, ,32 34,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 443,00 14,77% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 700,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 4 000, ,27 77,31% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 750,92 37,55% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 332,21 8,31% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 266,34 53,27% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 0,00 0,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 46,91 4,69% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 952,10 95,21% Szkoły zawodowe , ,47 52,96% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 340,00 340,00 100,00% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000, ,00 100,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 52,53% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,05 41,39% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 48,47% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 97,79% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 50,36% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 543,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,26 43,96% 4127 Składki na Fundusz Pracy 221,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,95 53,52% 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 7 800,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 49,40% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800, ,40 99,91% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,48 14,10% 4260 Zakup energii , ,68 60,38% 4270 Zakup usług remontowych , ,83 24,04% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000, ,00 18,25% 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 46,97% 4307 Zakup usług pozostałych , ,72 84,87% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 800, ,12 37,25% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 400, ,94 53,41% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 000, ,20 59,42% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,42 68,84% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 1 534,00 481,00 31,36% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,60% 17

18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 800,00 0,00 0,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,67 37,43% 4210 Zakup materiałów i wyposarzenia 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,10 30,71% 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000, ,57 93,28% Pozostała działalność , ,00 10,27% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,00 62,79% wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia , ,41 37,10% Szpitale ogólne , ,28 27,07% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,51 28,13% , ,77 21,36% , ,36 52,31% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,36 52,31% Pozostała działalność ,00 360,77 3,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 360,77 7,22% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,73 42,63% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,96 30,58% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,96 38,52% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 5,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% Rodziny zastępcze , ,70 44,10% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,54 42,58% Świadczenia społeczne , ,61 45,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 36,13% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,09 39,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 465,00 940,46 38,15% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 43,52% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 32,96% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 800,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 561,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 159,00 0,00 0,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,65 51,69% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 500, ,61 78,17% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 49,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,25 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 49,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000, ,03 45,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 18,88% 4260 Zakup energii 6 470, ,54 49,48%

19 Zakup usług remontowych 2 600,00 953,05 36,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych 640,00 597,00 93,28% 4300 Zakup usług pozostałych , ,49 42,93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 860,00 464,92 54,06% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 980, ,03 46,31% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 100, ,46 40,47% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500, ,65 61,75% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3 000, ,00 36,00% , ,42 46,77% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki , ,00 53,00% samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4260 Zakup energii 2 912,00 659,52 22,65% 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 088, ,90 36,75% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,55 39,19% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 49,63% 1 644,00 274,00 16,67% , ,00 50,00% , ,89 58,41% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 280,00 109,94 39,26% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 51,47% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 706, ,22 73,84% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 52,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy 935,00 401,59 42,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,28 62,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200, ,10 60,62% 4260 Zakup energii 9 036, ,83 49,21% 4270 Zakup usług remontowych 2 900, ,12 78,73% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 111, Zakup usług pozostałych , ,96 83,94% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 461,00 730,62 50,01% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 020,00 503,08 49,32% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 540,00 264,84 49,04% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 920, ,00 96,63% Powiatowe urzędy pracy , ,86 49,48%

20 Wydatki osobowe niezaliczane do 1 200,00 0,00 0,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 46,66% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,77 99,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 44,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,10 35,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500, ,91 35,16% 4260 Zakup energii , ,46 57,68% 4270 Zakup usług remontowych 2 000, ,31 50,57% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 440,00 497,00 34,51% 4300 Zakup usług pozostałych 6 142, ,38 34,41% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 250, ,00 22,55% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 513,00 20,52% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,72 73,31% 4480 Podatek od nieruchomości 3 488, ,00 48,62% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 799,00 750,00 93,87% członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , ,80 20,96% 3119 Świadczenia społeczne , ,34 51,88% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 45,32% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 51,44% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 977, ,53 92,79% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 346, ,62 90,68% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,86 47,11% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 062, ,84 52,35% 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 864, ,91 47,78% 4129 Składki na Fundusz Pracy 439,00 229,66 52,31% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 25,94% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 43,72% 4307 Zakup usług pozostałych , ,18 1,18% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 382,93 31,91% 4417 Podróże służbowe krajowe 2 478,00 571,96 23,08% 4707 Szkolenia pracowników niebędących 7 687,00 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 357,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,97 52,26% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,97 49,35% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000,00 720,00 18,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 50,00 0,00 0,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 44,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,65 99,65% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 48,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 085, ,08 42,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,06 23,86% 4260 Zakup energii , ,94 57,87% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 405,90 20,30% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 110,00 9,17%

21 4300 Zakup usług pozostałych 7 875, ,09 57,89% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 370,86 41,21% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 150,00 965,78 44,92% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 900, ,93 61,05% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,28 73,36% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 945, ,35 78,11% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 95,74% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 000,00 0,00 0,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 602, ,00 36,92% 4300 Zakup usług pozostałych 3 602, ,00 36,92% Pozostała działalność 1 080,00 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 080,00 0,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 420,00 0,84% Pozostała działalność ,00 420,00 0,84% 4210 Zakup materiałów i wyposarzenia 5 000,00 420,00 8,40% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 37,74% Biblioteki , ,00 50,00% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 50,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 33,33% 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 33,33% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 3 500,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 800,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna i sport , ,05 46,85% Instytucje kultury fizycznej , ,98 47,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 400,00 964,15 40,17% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 44,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,33 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 41,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 595, ,38 41,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 29,39% 4260 Zakup energii , ,97 56,05% 4270 Zakup usług remontowych ,00 98,23 0,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 423,00 56,40% 4300 Zakup usług pozostałych , ,11 40,55% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 410,00 694,74 49,27% 21

22 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 250,00 968,01 43,02% 1 250,00 567,32 45,39% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 340,31 34,03% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658, ,20 72,76% 4480 Podatek od nieruchomości 602,00 302,00 50,17% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 80,00 40,00 50,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 340,00 22,67% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,07 41,02% 1 500,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 287,32 47,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 18,50 23,13% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 820, ,97 37,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 45,75% 4300 Zakup usług pozostałych , ,71 39,77% Razem , ,23 41,59% WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok 22 Wykonanie na r. Procent wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 30,92% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 30,92% 4300 Zakup usług pozostałych 1 609,00 77,50 4,82% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 891, ,50 99,98% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz , ,00 15,16% 710 Działalność usługowa , ,27 28,90% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 0,00 0,00% Nadzór budowlany , ,27 47,42% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700,00 350,28 50,04% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 43,16% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,25 46,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 42,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 496, ,85 45,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 561,31 28,07%