Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8 Część II...10 2. Realizacja budżetu w 2014 roku...10 2.1. Dochody...10 2.2. Wydatki...22 3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego za 2014 rok...59 3.1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo...59 3.2. DZIAŁ 020 Leśnictwo...60 3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność...61 3.4. DZIAŁ 630 Turystyka...63 3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa...66 3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa...69 3.7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna...71 3.8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa...75 3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...76 3.10. DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem...81 3.11. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego...81 3.12. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia...82 3.13 Oświata DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza...82 3.14. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia...86 3.15. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna...87 3.16. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej...93 3.17. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska...95 3.18. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego...96 3.19. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna...97 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 31.12.2014 r...45 Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2014 r...46 Załącznik nr 3 Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 r...46 Załącznik nr 4 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2014 r...49 Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 r...55 Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2014 r...58 Załącznik nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w 2014 r...58 SPIS TABEL Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2014 r...4 Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 31.12.2014 r...5 Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2014 r...7 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2014 r...7 Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2014 r...8 Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2014 r...8 Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 r. wg głównych tytułów...10 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2014 r. w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej...12 Tabela 9 Realizacja wydatków w 2014 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej...22 Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w 2014 roku...42 2

3

Część I 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku 1.1. Plan dochodów Planowane dochody w 2014 roku zwiększono ogółem o 8 621 166,68 zł do kwoty 106 729 146,68 zł. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2014 r. Nazwa Plan 01.01.2014 r. Zwiększenia ogółem Zmniejszenia ogółem Plan 31.12.2014 r. 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 294 572 28 000,00 322 572,00 020 Leśnictwo 76 000 76 000,00 600 Transport i łączność 588 000 2 503 213,00 3 091 213,00 630 Turystyka 5 079 856 1 111 027,00 6 190 883,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 002 000 1 929 141,00 4 931 141,00 710 Działalność usługowa 1 427 250 500 479,84 1 927 729,84 750 Administracja publiczna 361 300 80 885,00 442 185,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 0 94 648,00 94 648,00 sądownictwa 752 Obrona narodowa 1 700 1 700,00 754 756 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 260 753 146 807,00 8 407 560,00 17 058 053 563 351,27 17 621 404,27 758 Różne rozliczenia 46 855 577 2 240 024,00 49 095 601,00 801 Oświata i wychowanie 436 170 585 519,87 1 021 689,87 851 Ochrona zdrowia 3 934 200 207 853,00 3 726 347,00 852 Pomoc społeczna 7 690 230 401 406,00 8 091 636,00 853 854 900 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 706 644 348 540,70 1 055 184,70 212 670 80 982,00 293 652,00 2 123 005 1 785 005,00 338 000,00 Razem: 98 107 980 10 614 024,68 1 992 858,00 106 729 146,68 4

Wyszczególnienie Rozdz. 63003, 75411, 85395 2007 Rozdz. 85395 2009 Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75109, 75212, 75411, 75414, 75478, 80102, 85156, 85205 2110 Rozdz.01005 2117 Rozdz.01005 2119 Rozdz.75045, 85204 2120 Rozdz. 85202, 85204 2130 Rozdz. 80130 2320 Rozdz.75020, 75411 2440 Rozdz.75411 2449 Rozdz.75414, 85149, 85154, 2710 Rozdz. 63003, 75411 6207 Rozdz. 75411, 80102 6260 Rozdz. 75411 6269 Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 31.12.2014 r. Nazwa 5 Stan na 31.12.2014 r. 1 2 3 4 Udział % Razem dotacje: 25 934 323,41 24,30 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 945 164,09 0,89 41 091,61 0,04 11 306 726,71 10,59 160 929,00 0,15 53 643,00 0,05 32 170,00 0,03 2 265 304,00 2,12 8 840,00 0,00 69 705,00 0,07 16 688,00 0,02 150 390,00 0,14 6 927 056,00 6,49 265 412,00 0,25 259 637,00 0,24

Rozdz.60014, 80102 6300 Rozdz. 63003 6309 Rozdz.60014 6430 Rozdz.01042 6630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 491 689,00 1,40 247 500,00 0,23 1 664 378,00 1,56 28 000,00 0,03 Razem subwencja ogólna: 48 810 441,00 45,73 Rozdz.75801 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 41 262 447,00 38,66 Rozdz.75803 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 693 905,00 4,40 Rozdz.75832 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 854 089,00 2,67 Pozostałe dochody powiatu: 31 984 382,27 29,97 Rozdz.75622 0010 Rozdz.75622 0020 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych 13 615 053,00 12,76 900 000,00 0,84 Rozdz.75618 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 300 000,00 2,16 Rozdz. 70005 0770 Rozdz. 60014, 75411, 80130 85201 0870 Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85403, 85406 0750 Rozdz. 70005, 75411 2360 Wpływy ze sprzedaży majątku 1 433 431,00 1,34 Dochody z najmu i dzierżaw 1 683 966,00 1,58 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1 599 367,00 1,50 0470, 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 2460, 2690,2700 Pozostałe dochody 10 452 565,27 9,79 RAZEM PLANOWANE NA 31.12.2014 r. 106 729 146,68 100,00 Dochody bieżące: 94 412 043,68 88,46 Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6207, 6260, 6269,6300, 6309, 6430,6630) 12 317 103,00 11,54 6

Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2014 r. Lp. Dział Rozdział Plan dotacji 01.01.2014 Plan dotacji 31.12.2014 Zmiany Wykonanie dotacji 31.12.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 750 22 000 14 830,00-7 170,00 14 829,41 75045 22 000 14 830,00-7 170,00 14 829,41 2120 22 000 14 830,00-7 170,00 14 829,41 2. 852 0 17 340,00 17 340,00 16 340,00 85204 0 17 340,00 17 340,00 16 340,00 2120 0 17 340,00 17 340,00 16 340,00 (w zł) RAZEM: 22 000 32 170,00 10 170,00 31 169,41 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie Plan dotacji Plan dotacji Dział Rozdział Zmiany dotacji 01.01.2014 31.12.2014 31.12.2014 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 010 294 572 294 572,00 0,00 294 570,38 01005 2110 80 000 80 000,00 0,00 79 999,10 01005 2117 160 929 160 929,00 0,00 160 928,46 01005 2119 53 643 53 643,00 0,00 53 642,82 2. 700 40 000 60 000,00 20 000,00 59 999,26 70005 2110 40 000 60 000,00 20 000,00 59 999,26 3. 710 724 000 822 729,84 98 729,84 822 720,92 71012 2110 169 000 203 942,00 34 942,00 203 942,00 71013 2110 200 000 259 143,84 59 143,84 259 143,84 71014 2110 25 000 25 000,00 0,00 25 000,00 71015 2110 330 000 334 644,00 4 644,00 334 635,08 4. 750 288 800 271 889,00-16 911,00 271 888,62 75011 2110 270 300 251 924,00-18 376,00 251 924,00 75045 2110 18 500 19 965,00 1 465,00 19 964,62 5. 751 0 94 648,00 94 648,00 70 176,55 75109 2110 0 94 648,00 94 648,00 70 176,55 6. 752 1 700 1 700,00 0,00 1 700,00 75212 2110 1 700 1 700,00 0,00 1 700,00 7. 754 6 335 000 6 382 600,00 47 600,00 6 382 574,61 75411 2110 6 330 000 6 370 000,00 40 000,00 6 369 974,61 75414 2110 5 000 5 000,00 0,00 5 000,00 75478 2110 0 7 600,00 7 600,00 7 600,00 8. 801 0 1 224,87 1 224,87 643,50 80102 2110 0 1 224,87 1 224,87 643,50 9. 851 3 834 000 3 577 935,00-256 065,00 3 577 935,00 85156 2110 3 834 000 3 577 935,00-256 065,00 3 577 935,00 10. 852 11 600 14 000,00 2 400,00 13 998,32 85205 2110 11 600 14 000,00 2 400,00 13 998,32 Razem: 11 529 672 11 521 298,71-8 373,29 11 496 207,16 7

Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2014 r. Dział Rozdz. Paragraf Plan 01.01.2014 r. Kwota dotacji /w zł/ Plan 31.12.2014 r. Zmiany ogółem Wykonanie 31.12.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 DOTACJA PODMIOTOWA Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 801 80120 2540 2 500 000 2 138 905-361 095 2 040 673,00 801 80130 2540 2 800 000 2 201 969-598 031 1 916 486,00 853 85311 2580 82 200 84 255 2 055 84 255,00 r-m bieżące: 5 382 200 4 425 129-957 071 4 041 414,00 DOTACJA CELOWA Jednostki sektora finansów publicznych 600 60014 2310 5 300 9 600 4 300 9 508,17 801 80130 2310 11 900 22 100 10 200 22 100,00 801 80130 2320 2 380 3 400 1 020 3 400,00 852 85201 2320 35 000 0-35 000 0,00 852 85204 2320 220 000 0-220 000 0,00 853 85321 2710 36 000 47 000 11 000 47 000,00 926 92605 2710 0 5 000 5 000 5 000,00 r-m bieżące: 310 580 87 100-223 480 87 008,17 600 60016 6300 350 000 350 000 350 000,00 700 70005 6300 500 000 500 000 0 500 000,00 r-m majątkowe: 500 000 850 000 350 000 850 000,00 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 852 85220 2360 26 528 36 528 10 000 36 528,00 852 85295 2360 50 000 50 000 0 50 000,00 921 92105 2360 120 000 120 000 0 110 108,00 926 92605 2360 40 000 40 000 0 39 950,00 r-m bieżące: 236 528 246 528 10 000 236 586,00 ogółem bieżące: 5 929 308 4 758 757-1 170 551 4 365 008,17 ogółem majątkowe: 500 000 850 000 350 000 850 000,00 Ogółem: 6 429 308 5 608 757-820 551 5 215 008,17 1.2. Plan wydatków Planowane wydatki w 2014 roku zwiększono ogółem o 13 121 810,41 zł do kwoty 111 229 790,41 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w 2014 roku w poszczególnych działach. Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2014 r. Dział Nazwa Plan 01.01.2014 Zwiększenia Zmniejszenia Plan 31.12.2014 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 294 572 28 000,00 322 572,00 020 Leśnictwo 80 500 15 500,00 96 000,00 8

600 Transport i łączność 6 038 184 4 593 256,00 10 631 440,00 630 Turystyka 3 956 884 1 303 261,00 5 260 145,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 865 700 1 747 430,00 3 613 130,00 710 Działalność usługowa 1 392 725 213 601,84 1 606 326,84 750 Administracja publiczna 6 365 683 458 389,00 6 824 072,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0 94 648,00 94 648,00 752 Obrona narodowa 1 700 1 700,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 307 279 278 818,00 8 586 097,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 260 000 40 835,00 219 165,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 4 279 858 633 404,00 3 646 454,00 758 Różne rozliczenia 2 499 664 2 204 169,00 295 495,00 801 Oświata i wychowanie 34 376 663 5 167 641,87 39 544 304,87 851 Ochrona zdrowia 5 334 546 179 425,00 5 155 121,00 852 Pomoc społeczna 13 433 822 785 498,00 14 219 320,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 229 129 596 753,70 2 825 882,70 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 302 770 720 752,00 6 023 522,00 900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 736 801 111 294,00 1 848 095,00 210 500 45 001,00 255 501,00 926 Kultura fizyczna 141 000 19 799,00 160 799,00 Razem: 98 107 980 16 179 643,41 3 057 833,00 111 229 790,41 9

2. Realizacja budżetu w 2014 roku 2.1. Dochody Część II Realizacja dochodów w 2014 roku przedstawiała się następująco: plan na 31.12.2014 r.; 106 729 146,68 zł wykonanie; 105 140 616,52 zł tj. 98,5 % planu W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2014 r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły). Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 r. wg głównych tytułów Wyszczególnienie Nazwa Plan na 31.12.2014 Wykonanie na 31.12.2014 % 4: 3 1 2 3 4 5 Razem dotacje: 25 934 323,41 23 809 420,41 91,8 Rozdz. 63003, 75411, 85395 2007 Rozdz. 85395 2009 Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75109, 75212, 75411, 75414, 75478, 80102, 85156, 85205 2110 2710,Rozdz.01005 2117 Rozdz.01005 2119 Rozdz.75045, 85204 2120 Rozdz. 85202, 85204 2130 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 945 164,09 681 150,09 72,1 41 091,61 39 762,83 96,8 11 306 726,71 11 281 635,88 99,8 160 929,00 160928,46 100,0 53 643,00 53 642,82 100,0 32 170,00 31 169,41 96,9 2 265 304,00 2 265 304,00 100,0 10

Rozdz. 80130 2320 Rozdz.75020, 75411 2440 Rozdz.75411 2449 Rozdz.75414, 85149, 85154, 2710 Rozdz. 63003, 75411 6207 Rozdz. 75411, 80102 6260 Rozdz. 75411 6269 Rozdz.60014, 80102 6300 Rozdz. 63003 6309 Rozdz.60014 6430 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Dotacje otrzymane samorządu z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 8 840,00 5 100,00 57,7 69 705,00 63 398,00 91,0 16 688,00 16 257,00 97,4 150 390,00 117 987,73 78,5 6 927 056,00 5 695 453,35 82,2 265 412,00 221 156,00 83,3 259 637,00 266 369,00 102,6 1 491 689,00 1 364 887,84 91,5 247 500,00 247 500,00 100,0 1 664 378,00 1 270 908,00 76,4 11

Rozdz.01042 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 000,00 26 810,00 95,8 Razem subwencja ogólna: 48 810 441,00 48 878 412,00 100,1 Rozdz.75801 2920 Rozdz.75802 2760 Rozdz.75803 2920 Rozdz.75832 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 41 262 447,00 41 262 447,00 100,0 0,00 67 971,00 0,0 4 693 905,00 4 693 905,00 100,0 2 854 089,00 2 854 089,00 100,0 Pozostałe dochody powiatu: 31 984 382,27 32 452 784,11 101,5 Rozdz.75622 0010 Rozdz.75622 0020 Rozdz.75618 0420 Rozdz. 70005 0770 Rozdz. 60014, 75411, 80130 85201 0870 Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85403, 85406 0750 Rozdz. 70005, 75411 2360 0470, 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 2400, 2460, 2690,2700 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z opłaty komunikacyjnej 13 615 053,00 13 766 164,00 101,1 900 000,00 1 094 464,00 121,6 2 300 000,00 2 349 221,25 102,1 Wpływy ze sprzedaży majątku 1 433 431,00 1 433 433,95 100,0 Dochody z najmu i dzierżaw 1 683 966,00 1 811 949,94 107,6 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1 599 367,00 1 619 136,23 101,2 Pozostałe dochody 10 452 565,27 10 378 414,74 99,3 RAZEM NA 31.12.2014 r. 106 729 146,68 105 140 616,52 98,5 Dochody bieżące: 94 412 043,68 94 614 098,38 100,2 Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6207, 6260, 6269, 6300, 6309, 6430, 6630) 12 317 103,00 10 526 518,14 85,5 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2014 r. w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa Plan na 31.12.2014 r. (w zł) Wykonanie 31.12.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 322 572,00 321 380,38 99,6 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % 6:5 294 572,00 294 570,38 100,0 12

2110 2117 2119 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 80 000,00 79 999,10 100,0 160 929,00 160 928,46 100,0 53 643,00 53 642,82 100,0 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 28 000,00 26 810,00 95,8 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 000,00 26 810,00 95,8 020 Leśnictwo 76 000,00 74 328,12 97,8 02001 Gospodarka leśna 76 000,00 74 328,12 97,8 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 76 000,00 74 328,12 97,8 600 Transport i łączność 3 091 213,00 2 506 059,75 81,1 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 091 213,00 2 506059,75 81,1 0580 0870 0960 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 22 606,00 22 595,63 100,0 79 540,00 79 540,00 100,0 170 000,00 105 128,28 61,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 000,00 13 000,00 100,0 6300 6430 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 141 689,00 1 014 887,84 88,9 1 664 378,00 1 270 908,00 76,4 630 Turystyka 6 190 883,00 3 981 716,72 64,3 63003 0960 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 190 883,00 3 981 716,72 64,3 3 000,00 3 000,00 100,0 13

2007 6207 6309 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 484 594,00 211 143,41 43,6 5 455 789,00 3 520 073,31 64,5 247 500,00 247 500,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 931 141,00 4 941 778,65 100,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 931 141,00 4 941 778,65 100,2 0470 0750 0770 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000,00 4 925,24 98,5 1 218 000,00 1 300 845,08 106,8 1 352 773,00 1 352 772,15 100,0 0830 Wpływy z usług 683 000,00 591 920,10 86,7 0920 Pozostałe odsetki 8 500,00 8 762,58 103,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 975,00 3 910,00 78,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 60 000,00 59 999,26 100,0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 598 893,00 1 618 644,24 101,2 710 Działalność usługowa 1 927 729,84 1 943 147,35 100,8 71012 71013 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 203 942,00 203 942,00 100,0 203 942,00 203 942,00 100,0 259 143,84 259 143,84 100,0 259 143,84 259 143,84 100,0 14

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 126 000,00 1 141 429,26 101,4 0690 Wpływy z różnych opłat 1 100 000,00 1 116 089,72 101,5 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 339,54 34,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25 000,00 25 000,00 100,0 71015 Nadzór budowlany 338 644,00 338 632,25 100,0 0920 Pozostałe odsetki 100,00 116,45 116,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 900,00 3 880,72 99,5 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 334 644,00 334 635,08 100,0 750 Administracja publiczna 442 185,00 432 001,70 97,7 75011 Urzędy wojewódzkie 251 924,00 251 924,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 251 924,00 251 924,00 100,0 75020 Starostwa powiatowe 155 466,00 145 283,67 93,5 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 520,00 516,60 99,3 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 4 574,51 114,4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 12 000,00 11 429,48 95,2 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 35 000,00 31 020,08 88,6 0920 Pozostałe odsetki 17 500,00 18 112,70 103,5 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 12 091,00 9 091,44 75,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 46 355,00 42 538,86 91,8 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 28 000,00 28 000,00 100,0 75045 Kwalifikacja wojskowa 34 795,00 34 794,03 100,0 2110 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 19 965,00 19 964,62 100,0 14 830,00 14 829,41 100,0 15

751 75109 2110 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 94 648,00 70 176,55 74,1 94 648,00 70 176,55 74,1 94 648,00 70 176,55 74,1 752 Obrona narodowa 1 700,00 1 700,00 100,0 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 700,00 1 700,00 100,0 75411 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Państwowej Straży Pożarnej 1 700,00 1 700,00 100,0 8 407 560,00 8 967 699,26 106,7 8 392 960,00 8 953 099,26 106,7 0830 Wpływy z usług 21 287,00 21 286,37 100,0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60,00 64,20 107,0 0920 Pozostałe odsetki 800,00 873,86 109,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 271,00 11 290,74 100,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 94 559,00 111 534,27 118,0 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 6 370 000,00 6 369 947,61 100,0 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 474,00 491,99 103,8 2440 2449 6207 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 41 705,00 35 398,00 84,9 16 688,00 16 257,00 97,4 1 471 267,00 2 058 603,22 139,9 16