UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości ,54 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,81 zł, 2) majątkowe w wysokości ,73 zł, zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki budżetu w wysokości ,54 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,66 zł, 2) majątkowe w wysokości ,88 zł, zgodnie z Załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości zł, z tego: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane z 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr Planowany deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku budżetowym w kwocie zł. 2. Ustala się kwotę wydatków w wysokości zł, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat. 9. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 1

2 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł, 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty zł, 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady mgr inż. Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu nr III/12/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo , Gospodarka leśna ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 Przetwórstwo przemysłowe , ,30 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i ,30 przedsiębiorczości , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste ,00 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Strona 1 z 10 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 3

4 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 70 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa Pozostała działalność Wpływy z usług Informatyka , , Pozostała działalność , ,77 Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2337 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,77 jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wpływy z różnych opłat 3 80 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15 zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Strona 2 z 10 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 4

5 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla ,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe ,60 Strona 3 z 10 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 5

6 , Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 308, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży wyrobów Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Strona 4 z 10 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 6

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 0680 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach 3 00 zastępczych 0830 Wpływy z usług Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Pozostałe zadania w zakresie polityki ,14 społecznej ,14 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 30 zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Edukacyjna opieka wychowawcza Strona 5 z 10 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 7

8 85410 Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat bieżące razem: , ,81 majątkowe 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,40 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 4 00 pozyskane z innych źródeł 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6430 na realizację inwestycji i zakupów ,10 inwestycyjnych własnych powiatu 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 720 Informatyka , ,33 Strona 6 z 10 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 8

9 72095 Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 majątkowe razem: , ,33 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2117 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2119 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Strona 7 z 10 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 9

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Strona 8 z 10 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 10

11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Strona 9 z 10 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 11

12 bieżące razem: Ogółem: ,54 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,14 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 10 z 10 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu nr III/12/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku Plan wydatków budżetu powiatu na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 020 Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Przetwórstwo przemysłowe , , ,30 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i ,30 przedsiębiorczości , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 091, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 5 806, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 024, , , Składki na Fundusz Pracy 827,61 827,61 827, Składki na Fundusz Pracy 146,04 146,04 146, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 729, , , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,70 Strona 1 z 19 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 13

14 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Turystyka , , , , , Pozostała działalność , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 419, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 936, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 234, , , Zakup usług pozostałych 9 463, , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 607,20 607,20 607,20 607, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 112, , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 528,00 528,00 528,00 Strona 2 z 19 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 14

15 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Informatyka , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 8 408, , ,89 Strona 3 z 19 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 15

16 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , , , , , , , Administracja publiczna , , , , , Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 845, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 462, , , , Składki na Fundusz Pracy 926,00 926,00 926,00 926, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Starostwa powiatowe , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Strona 4 z 19 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 16

17 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki , , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 443, , , Wynagrodzenia bezosobowe 610,80 610,80 610, Zakup materiałów i wyposażenia 115,00 115,00 115,00 115, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 467,39 467,39 467,39 467, Zakup usług pozostałych 4 382, , , Zakup usług pozostałych 1 095, , , Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Strona 5 z 19 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 17

18 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe , , , , Gimnazja specjalne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , Licea ogólnokształcące , , , , , ,00 Strona 6 z 19 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 18

19 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 056, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Szkoły zawodowe , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 601,81 601,81 601, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 254, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33,31 33,31 33, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 615, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 323,76 323,76 323, Składki na Fundusz Pracy , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 085, , , Składki na Fundusz Pracy 37,91 37,91 37, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe , , ,31 Strona 7 z 19 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 19

20 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 9 716, , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 5 834, , , Zakup materiałów i wyposażenia 208,13 208,13 208, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 3 586, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 971, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 638, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 289,17 289,17 289, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 787, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 021, , , Składki na Fundusz Pracy 340,20 340,20 340, Składki na Fundusz Pracy 60,04 60,04 60, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 8 362, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Strona 8 z 19 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 20

21 4267 Zakup energii 2 414, , , Zakup energii 426,00 426,00 426, Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 4 472, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 809, , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 232, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Pozostała działalność , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Strona 9 z 19 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 21

22 4430 Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Strona 10 z 19 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 22

23 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 833, , , , Rodziny zastępcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Strona 11 z 19 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 23

24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 007, , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 923, , , , Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,60 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia 4 132, , , , Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 12 z 19 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 24

25 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Stypendia różne , , , Stypendia różne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 985, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 343, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 125, , , Składki na Fundusz Pracy 1 712, , , Składki na Fundusz Pracy 202,34 202,34 202, Wynagrodzenia bezosobowe 9 497, , , Wynagrodzenia bezosobowe 502,79 502,79 502, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 610, , , Zakup usług zdrowotnych 1 709, , , Zakup usług zdrowotnych 90,50 90,50 90, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 2 801, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 025, , ,70 54,30 54,30 54,30 Strona 13 z 19 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 25

26 4437 Różne opłaty i składki 441,62 441,62 441, Różne opłaty i składki 23,38 23,38 23, , , ,30 164,54 164,54 164, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 654,00 654,00 654,00 654, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 2 115, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym ,96 poradnie specjalistyczne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 137, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 393, , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Strona 14 z 19 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 26

27 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 5 764, , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 939,00 939,00 939,00 939, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 967,00 967,00 967,00 967, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Internaty i bursy szkolne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 944, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia 567,00 567,00 567,00 567, Zakup usług pozostałych 1 079, , , , Podróże służbowe krajowe 631,00 631,00 631,00 631, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 683, , , , Pozostała działalność , , , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Strona 15 z 19 Id: 0972B70E CA-A B01D257. Podpisany Strona 27