UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366,1669 i 1693), Rada Powiatu Kozienickiego uchwala, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,84 zł, a) bieżące w kwocie ,25 zł, b) majątkowe w kwocie ,59 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr Ustala się w łącznej kwocie ,84 zł, a) bieżące w kwocie ,36 zł, b) majątkowe w kwocie ,48 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr Ustala się majątkowe na 2019 rok zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości ,52 zł Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu kozienickiego w wysokości zł z przeznaczeniem: a) na planowany wykup obligacji w kwocie zł. 2. Ustala się rozchody budżetu powiatu kozienickiego w kwocie zł z następujacych tytułów: a) wykup obligacji w kwocie zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 1

2 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł, w tym: a) rezerwę celową oświatową w kwocie zł, b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 4. Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie zł i dotacje celowe w kwocie ,13 zł udzielone z budżetu powiatu kozienickiego podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie ,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 i Nr 5 załączoną do niniejszej uchwały. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu kozienickiego. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w obrębie działu. 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 2

3 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 3

4 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III\34\2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 grudnia 2018 roku-plan dochodów budżetu powiatu kozienickiego na 2019 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Strona 1 z 8 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 1

5 0690 Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 zleconych ustawami 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez powiat Starostwa powiatowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek , Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z usług Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 00 Strona 2 z 8 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 2

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży ,00 Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez powiat 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ,00 ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Udziały powiatów w podatkach stanowiących ,00 dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego Strona 3 z 8 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 3

7 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla ,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Technika ,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 80 certyfikatów i ich duplikatów 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Branżowe szkoły I i II stopnia Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Strona 4 z 8 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 4

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy j , Wpływy z usług ,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Pozostałe zadania w zakresie polityki ,58 j Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób ,58 niepełnosprawnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,58 własnych zadań bieżących Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy Środki z Funduszu Pracy otrzymane na 2690 realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Strona 5 z 8 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 5

9 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 50 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Rodzina Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Strona 6 z 8 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 6

10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat bieżące razem: ,25 majątkowe 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Strona 7 z 8 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 7

11 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych majątkowe razem: ,59 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,84 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pkt 2 i 3 Strona 8 z 8 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 8

12 Tabela Nr 2 rok do Uchwały Nr III\34\2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 grudnia 2018 roku - Plan wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2019 rok Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Leśnictwo Gospodarka leśna Różne na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Nadzór nad gospodarką leśną Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Strona 1 z 18 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 1

13 Z tego: na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami pracowników , , , , Składki na Fundusz Pracy 615,00 615,00 615,00 615, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa , , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii pracowników , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 095, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Nadzór budowlany pracowników Strona 2 z 18 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 2

14 Z tego: na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , pracowników , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 717,00 717,00 717,00 717, Rady powiatów Różne na rzecz osób fizycznych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Starostwa powiatowe , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,82 Strona 3 z 18 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 3

15 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT). Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Kwalifikacja wojskowa Różne na rzecz osób fizycznych Strona 4 z 18 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 4

16 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 18 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 5

17 Z tego: na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez 4080 okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 295, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , , , , , , , , Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup sprzętu i uzbrojenia Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 241,00 241,00 241, Składki na Fundusz Pracy 35,00 35,00 35,00 35, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego , , , Strona 6 z 18 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 6

18 Z tego: na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , , , , , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe specjalne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja specjalne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Strona 7 z 18 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 7

19 Z tego: na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Technika , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Szkoły policealne , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Strona 8 z 18 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 8

20 Z tego: na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Licea ogólnokształcące , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 4 715, , , , Zakup usług pozostałych Strona 9 z 18 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 9

21 Z tego: na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Szkoły zawodowe specjalne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Komisje egzaminacyjne Wynagrodzenia bezosobowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 779,00 779,00 779,00 779, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Strona 10 z 18 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 10

22 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Pozostała działalność , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 549, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 281, , , , , , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy j , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności , , , ,00 Strona 11 z 18 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 11

23 Z tego: na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów , , , ,00 biobójczych Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , , , , , Zakup usług pozostałych Powiatowe centra pomocy rodzinie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Strona 12 z 18 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 12

24 Z tego: na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe zadania w zakresie polityki j Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , Powiatowe urzędy pracy , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup środków żywności Zakup energii Strona 13 z 18 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 13

25 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 14 z 18 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 14

26 Z tego: na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych Internaty i bursy szkolne , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Strona 15 z 18 Id: 5B8DBE4A-9A39-4C12-8B69-F4BA70921DF5. Podpisany Strona 15