2568 ZARZĄDZENIE Nr 102/III/2011 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 267, art. 269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok według załączników do niniejszego Zarządzenia: 1) zestawienie tabelaryczne: - Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok - załącznik nr 1, - Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2010 rok - załącznik nr 2, - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2010 rok - załącznik nr 3, - Zadania inwestycyjne gminy w 2010 r.- załącznik nr 4 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-20011 za 2010 rok - załącznik nr 4a, - Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2010 rok - załącznik nr 5, - Wydatki jednostek pomocniczych za 2010 rok - załącznik nr 6, - Prognoza kwoty długu gminy za 2010 rok - załącznik nr 7, - Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu za 2010 rok - załącznik nr 7a, - Przychody i rozchody budżetu za 2010 rok - załącznik nr 8, - Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2010 rok - załącznik nr 9, - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok - załącznik nr 10, - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2010 rok - załącznik nr 11, - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 12, - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - załącznik nr 13, 2) opis realizacji: - dochodów - załącznik nr 14, - wydatków - załącznik nr 15, - zadań inwestycyjnych - załącznik nr 16, 3) Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2010 rok samorządowych instytucji kultury - załącznik 17, 4) Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2010 rok - załącznik 18, 5) Zbiorczy bilans jednostki budżetowej - załącznik 19, 6) Zbiorczy bilans instytucji kultury - załącznik 20, 7) Bilans wykonania budżetu za 2010 r. - załącznik nr 21. 2. Informacje, o której mowa w 1. przedstawić Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Burmistrz Gołdapi Marek Miros
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2010 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 102/III/2011 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 marca 2011 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego NOWA nazwa, dział, rozdział 2010 r. na bieżące majątkowe % Dz. Rozdz. 31-12-2010 31-12-2010 I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM 26 597 328,00 28 027 124,02 25 911 628,09 2 115 495,93 105,38 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 440 122,00 2 699 688,92 2 699 688,92 0,00 110,64 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 440 122,00 2 699 688,92 2 699 688,92 0,00 110,64 0970 wpływy z różnych dochodów 2 440 122,00 2 699 688,92 2 699 688,92 110,64 020 LEŚNICTWO 2 000,00 5 143,08 5 143,08 0,00 257,15 02001 gospodarka leśna 2 000,00 5 143,08 5 143,08 0,00 257,15 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 0750 umów o podobnym charakterze 2 000,00 5 143,08 5 143,08 257,15 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 063 885,00 6 106 840,63 3 991 344,70 2 115 495,93 100,71 w tym: 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 063 885,00 6 106 840,63 3 991 344,70 2 115 495,93 100,71 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 750 000,00 839 586,65 839 586,65 111,94 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 0750 umów o podobnym charakterze 1 340 000,00 1 365 853,22 1 365 853,22 101,93 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 200 000,00 206 904,90 206 904,90 103,45 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości 1 058 426,00 923 126,13 923 126,13 87,22 0780 dochody ze zbycia praw majątkowych 985 000,00 985 464,90 985 464,90 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 1 000,00 28 555,35 28 555,35 2 855,54 0970 wpływy z różnych dochodów 1 729 459,00 1 757 349,48 1 757 349,48 101,61 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 71035 Cmentarze 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 300 000,00 300 000,00 300 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42 000,00 46 622,83 46 622,83 0,00 111,01 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 52,70 52,70 0,00 ####### 0690 wpływy z różnych opłat 52,70 52,70 ####### 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 38 000,00 43 010,13 43 010,13 0,00 113,18 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 250,00 3 250,00 ####### 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 000,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 357,50 5 357,50 107,15 0830 wpływy z usług 10 000,00 19 642,45 19 642,45 196,42 0970 wpływy z różnych dochodów 8 000,00 14 760,18 14 760,18 184,50 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 3 560,00 3 560,00 0,00 89,00 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 560,00 3 560,00 0970 wpływy z różnych dochodów 4 000,00 0,00 0,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 13 000,00 28 308,53 28 308,53 0,00 217,76 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 18 275,03 18 275,03 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 18 275,03 18 275,03 75416 straż miejska 13 000,00 10 002,10 10 002,10 0,00 76,94 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 13 000,00 10 002,10 10 002,10 76,94 75495 pozostała działalność 0,00 31,40 31,40 0,00 ####### 0970 wpływy z różnych dochodów 31,40 31,40 ####### DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 756 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 15 014 000,00 16 393 376,70 16 393 376,70 0,00 109,19 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 3 948,90 3 948,90 0,00 197,45 0350 wpływy z karty podatkowej 2 000,00 3 517,90 3 517,90 175,90 0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 431,00 431,00 ####### 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 790 000,00 5 256 167,94 5 256 167,94 0,00 109,73 0310 podatek od nieruchomości 4 395 000,00 4 674 084,13 4 674 084,13 106,35 0320 podatek rolny 90 000,00 103 530,60 103 530,60 115,03 0330 podatek leśny 130 000,00 154 120,00 154 120,00 118,55 0340 podatek od środków transportowych 140 000,00 142 417,21 142 417,21 101,73 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 3 223,00 3 223,00 64,46 0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 178 793,00 178 793,00 595,98 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 255 000,00 4 683 862,36 4 683 862,36 0,00 110,08 0310 podatek od nieruchomości 2 295 000,00 2 349 479,86 2 349 479,86 102,37 0320 podatek rolny 670 000,00 823 308,47 823 308,47 122,88 0330 podatek leśny 50 000,00 43 666,61 43 666,61 87,33 0340 podatek od środków transportowych 200 000,00 261 294,78 261 294,78 130,65 0360 podatek od spadków i darowizn 40 000,00 18 925,20 18 925,20 47,31 0390 opłata uzdrowiskowa 600 000,00 638 375,29 638 375,29 106,40 0430 opłata targowa 20 000,00 25 849,00 25 849,00 129,25 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 350 000,00 442 012,85 442 012,85 126,29 0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 80 950,30 80 950,30 269,83 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 280 000,00 409 746,22 409 746,22 0,00 146,34 0410 wpływy z opłaty skarbowej 100 000,00 111 913,27 111 913,27 111,91 0480 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 180 000,00 297 832,95 297 832,95 165,46 75619 wpływy z różnych rozliczeń 7 000,00 19 645,84 19 645,84 0,00 280,65 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 000,00 19 645,84 19 645,84 280,65 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 680 000,00 6 020 005,44 6 020 005,44 0,00 105,99
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 5 300 000,00 5 619 236,00 5 619 236,00 106,02 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 380 000,00 400 769,44 400 769,44 105,47 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 52 029,00 52 465,81 52 465,81 0,00 100,84 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST 52 029,00 52 465,81 52 465,81 0,00 100,84 8020 wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należn. uboczne 52 029,00 52 465,81 52 465,81 100,84 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 133 292,00 183 384,30 183 384,30 0,00 137,58 75814 różne rozliczenia finansowe 133 292,00 183 384,30 183 384,30 0,00 137,58 0920 pozostałe odsetki 133 292,00 183 384,30 183 384,30 137,58 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 321 000,00 320 779,67 320 779,67 0,00 99,93 80101 szkoły podstawowe 10 000,00 4 788,22 4 788,22 0,00 47,88 0830 wpływy z usług 10 000,00 4 788,22 4 788,22 47,88 80104 przedszkola 303 000,00 305 602,62 305 602,62 0,00 100,86 0830 wpływy z usług 303 000,00 302 614,78 302 614,78 99,87 0910 odsetki 582,84 582,84 ####### 0970 wpływy z różnych dochodów 2 405,00 2 405,00 ####### 80110 gimnazja 8 000,00 10 185,20 10 185,20 0,00 127,32 0830 wpływy z usług 8 000,00 10 185,20 10 185,20 127,32 80113 dowożenie uczniów do szkół 0,00 203,63 203,63 0,00 ####### 0830 wpływy z usług 203,63 203,63 ####### 852 OPIEKA SPOŁECZNA 307 000,00 363 242,45 363 242,45 0,00 118,32 85212 Świadczenia rodzinne 39 000,00 82 489,32 82 489,32 0,00 211,51 0920 pozostałe odsetki 1 000,00 764,94 764,94 0980 wpływy z różnych dochodów 14 000,00 57 731,34 57 731,34 412,37 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem 24 000,00 23 993,04 23 993,04 85215 dodatki mieszkaniowe 0,00 473,47 473,47 0,00 ####### 0970 wpływy z różnych dochodów 473,47 473,47 ####### 85219 Ośrodki pomocy społecznej 250 000,00 252 637,55 252 637,55 0,00 101,06 0920 pozostałe odsetki 549,97 549,97 0970 wpływy z różnych dochodów 250 000,00 252 087,58 252 087,58 100,84 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 000,00 27 642,11 27 642,11 0,00 153,57 0830 wpływy z usług 18 000,00 27 642,11 27 642,11 153,57 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 977 000,00 639 725,33 639 725,33 0,00 65,48 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 970,26 970,26 0,00 0830 wpływy z usług 970,26 970,26 90003 Oczyszczanie miast i wsi 192 000,00 164 778,47 164 778,47 0,00 85,82 0830 wpływy z usług 192 000,00 164 778,47 164 778,47 85,82 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 145 000,00 145 354,83 145 354,83 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 145 000,00 145 354,83 145 354,83 90019 Wypływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 629 000,00 275 994,44 275 994,44 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 629 000,00 275 994,44 275 994,44 90020 Wpływy związane z gromadzeniem opłaty produktowej 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0400 Opłata produktowa 1 000,00 0,00 0,00 90095 pozostała działalność 10 000,00 52 627,33 52 627,33 0,00 526,27 0830 wpływy z usług 10 000,00 50 598,97 50 598,97 505,99 0970 Opłata za wyrejestrowanie pojazdu 2 028,36 2 028,36 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 140 000,00 147 548,01 147 548,01 0,00 105,39 92195 Pozostała działalność 140 000,00 147 548,01 147 548,01 0,00 105,39 0830 wpływy z usług 140 000,00 147 548,01 147 548,01 105,39 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 792 000,00 739 997,76 739 997,76 0,00 93,43 92601 Obiekty sportowe 700 000,00 672 080,49 672 080,49 0,00 96,01 0570 Kary 0,00 0,00 ####### 0830 wpływy z usług 700 000,00 672 080,49 672 080,49 96,01 92604 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 92 000,00 67 917,27 67 917,27 0,00 73,82 0830 wpływy z usług 92 000,00 63 662,88 63 662,88 69,20 0920 Odsetki 4 254,39 4 254,39 ####### II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY 21 668 051,00 16 630 409,07 2 083 524,79 14 546 884,28 76,75 w tym: ####### 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 677 478,00 2 041 805,27 0,00 2 041 805,27 76,26 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 677 478,00 2 041 805,27 0,00 2 041 805,27 76,26 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji 6298 Rolnej 2 677 478,00 2 041 805,27 2 041 805,27 76,26 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 987 600,00 944 599,00 0,00 944 599,00 95,65 60016 Drogi publiczne gminne 987 600,00 944 599,00 0,00 944 599,00 95,65 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych 170 000,00 127 000,00 127 000,00 74,71 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 własnych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 6330 gmin) 807 600,00 807 599,00 807 599,00 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11 823 602,00 8 393 047,99 0,00 8 393 047,99 70,99 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 823 602,00 8 393 047,99 0,00 8 393 047,99 70,99 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji 6298 Rolnej 11 823 602,00 8 393 047,99 8 393 047,99 70,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 6330 gmin) 0,00 0,00 ####### 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 650,00 2 650,00 2 650,00 0,00 100,00 71035 Cmentarze 2 650,00 2 650,00 2 650,00 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień 2 650,00 2 650,00 2 650,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 100,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji 6298 Rolnej 160 000,00 160 000,00 160 000,00 100,00 75414 obrona cywilna 0,00 0,00 0,00 0,00 ####### dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0,00 ####### 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 534 000,00 534 000,00 0,00 534 000,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 534 000,00 534 000,00 0,00 534 000,00 100,00 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 534 000,00 534 000,00 534 000,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 878 075,00 678 075,00 12 475,00 665 600,00 77,22 80101 Szkoły podstawowe 877 600,00 677 600,00 12 000,00 665 600,00 77,21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 865 600,00 665 600,00 665 600,00 76,89 80195 pozostała działalność 475,00 475,00 475,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 475,00 475,00 475,00 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 690 478,00 1 684 232,09 1 684 232,09 0,00 99,63 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 25 392,00 23 304,00 23 304,00 0,00 91,78 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 25 392,00 23 304,00 23 304,00 91,78 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 530 536,00 529 562,89 529 562,89 0,00 99,82 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 530 536,00 529 562,89 529 562,89 99,82 85216 Zasiłki stałe 331 241,00 328 056,20 328 056,20 0,00 99,04 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 331 241,00 328 056,20 328 056,20 99,04 85219 Ośrodki pomocy społecznej 413 866,00 413 866,00 413 866,00 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 413 866,00 413 866,00 413 866,00 100,00 85295 pozostała działalność 389 443,00 389 443,00 389 443,00 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 389 443,00 389 443,00 389 443,00 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 384 168,00 384 167,70 384 167,70 0,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 384 168,00 384 167,70 384 167,70 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 384 168,00 384 167,70 384 167,70 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 330 000,00 1 461 442,02 0,00 1 461 442,02 109,88 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 850 000,00 994 734,88 0,00 994 734,88 117,03 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych 850 000,00 824 793,78 824 793,78 97,03 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane 6295 z innych źródeł. 169 941,10 169 941,10 ####### 90095 pozostała działalność 480 000,00 466 707,14 0,00 466 707,14 97,23 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6260 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 480 000,00 466 707,14 466 707,14 97,23 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji 6298 Rolnej 850 000,00 0,00 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 350 000,00 346 390,00 0,00 346 390,00 98,97 92601 Obiekty sportowe 350 000,00 346 390,00 0,00 346 390,00 98,97 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 350 000,00 346 390,00 346 390,00 98,97 III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA WŁASNE 1 016 039,71 904 758,75 904 758,75 0,00 89,05 630 TURYSTYKA 8 260,76 8 260,76 8 260,76 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, 8 260,76 8 260,76 8 260,76 dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z udziałem 2007 środków europejskich 8 260,76 8 260,76 8 260,76 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 4 832,00 4 832,00 0,00 ####### 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 4 832,00 4 832,00 0,00 ####### Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 pozyskane z innych źródeł 4 832,00 4 832,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 756 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 212 000,00 370 241,00 370 241,00 0,00 174,64 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn 75616 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 212 000,00 370 241,00 370 241,00 0,00 174,64 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 lokalnych 212 000,00 370 241,00 370 241,00 174,64 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 63 460,00 61 318,99 61 318,99 0,00 96,63 80195 pozostała działalność 63 460,00 61 318,99 61 318,99 0,00 dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z udziałem 2007 środków europejskich 53 941,00 52 924,50 52 924,50 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i 2009 projektów ze środków strukturalnych 9 519,00 8 394,49 8 394,49 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 500 818,95 460 106,00 460 106,00 0,00 91,87 85395 Pozostała działalność 500 818,95 460 106,00 460 106,00 0,00 91,87 dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z udziałem 2007 środków europejskich 459 036,75 420 127,13 420 127,13
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i 2009 projektów ze środków strukturalnych 41 782,20 39 978,87 39 978,87 95,68 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 150 000,00 0,00 0,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 81 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 81 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2708 pozyskane z innych źródeł 81 500,00 0,00 0,00 IV. DOTACJE NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEŃ I UMÓW 20 000,00 19 062,90 19 062,90 0,00 95,31 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 000,00 9 062,90 9 062,90 0,00 90,63 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10 000,00 9 062,90 9 062,90 0,00 90,63 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2330 między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 9 062,90 9 062,90 90,63 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 0,00 0,00 0,00 ####### 75095 pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 ####### dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 ####### 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00 92116 Biblioteki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki 2320 samorządu terytorialnego 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 8 653 426,43 8 653 560,29 8 653 560,29 0,00 100,00 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo 538 807,43 538 807,43 538 807,43 0,00 100,00 01095 Pozostała działalność 538 807,43 538 807,43 538 807,43 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 538 807,43 538 807,43 538 807,43 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 195 146,00 195 146,00 195 146,00 0,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 179 000,00 179 000,00 179 000,00 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 179 000,00 179 000,00 179 000,00 100,00 75056 Spis powszechny i inne 16 146,00 16 146,00 16 146,00 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16 146,00 16 146,00 16 146,00 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAW ORAZ 751 SĄDOWNICTWA 101 889,00 100 409,00 100 409,00 0,00 98,55 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 300,00 3 300,00 3 300,00 100,00 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 57 289,00 57 289,00 57 289,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 57 289,00 57 289,00 57 289,00 75109 Wybory do rad Gmin 41 300,00 39 820,00 39 820,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 41 300,00 39 820,00 39 820,00 852 POMOC SPOŁECZNA 7 817 584,00 7 819 197,86 7 819 197,86 0,00 100,02 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 społecznego 7 801 857,00 7 801 851,00 7 801 851,00 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 801 857,00 7 801 851,00 7 801 851,00 100,00 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15 727,00 17 346,86 17 346,86 0,00 110,30 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 727,00 17 346,86 17 346,86 110,30 VI. RÓŻNE ROZLICZENIA 21 831 781,00 21 831 781,00 21 831 781,00 0,00 100,00 758 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 966 153,00 11 966 153,00 11 966 153,00 0,00 100,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) 11 966 153,00 11 966 153,00 11 966 153,00 100,00 758 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8 130 816,00 8 130 816,00 8 130 816,00 0,00 100,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 8 130 816,00 8 130 816,00 8 130 816,00 100,00 758 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 734 812,00 1 734 812,00 1 734 812,00 0,00 100,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 734 812,00 1 734 812,00 1 734 812,00 100,00 OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III + IV + V) 79 786 626,14 76 066 696,03 59 404 315,82 16 662 380,21 95,34 1. Dotacje celowe 30 341 477,43 25 303 032,26 10 756 147,98 14 546 884,28 83,39 - na zadania własne 21 668 051,00 16 630 409,07 2 083 524,79 14 546 884,28 76,75 - na zadania zlecone 8 653 426,43 8 653 560,29 8 653 560,29 0,00 100,00 -na porozumienia i umowy z j.s.t. 20 000,00 19 062,90 19 062,90 0,00 95,31 2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne 1 016 039,71 904 758,75 904 758,75 0,00 89,05
Plan i wykonanie wydatków na 31.12.2010 rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 102/III/2011 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 marca 2011 r. w tym: Z tego: Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. Wynagrodzenia i wydatki związane z Dotacje na Świadczenia na Wydatki bieżące naliczane składki od nich statutowych realizacją zadania bieżące rzecz osób fizycznych zadań jednostek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 163 280,43 5 370 021,31 555 347,43 10 562,82 544 784,61 0,00 0,00 01010 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 604 473,00 4 814 673,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych 639 970,00 639 970,00 0,00 6058 budżetowych 2 677 478,00 1 886 634,31 0,00 6059 budżetowych 2 287 025,00 2 288 069,57 0,00 01030 2) Izby Rolnicze 20 000,00 16 540,00 16 540,00 0,00 16 540,00 0,00 0,00 2850 Wypłaty na rzecz Izb Rolniczych 20 000,00 16 540,00 16 540,00 16 540,00 01095 3) Pozostała działalność 538 807,43 538 807,43 538 807,43 10 562,82 528 244,61 0,00 0,00 4110 społeczne 1 370,71 1 370,71 1 370,71 1 370,71 4120 Składki na Fundusz Pracy 171,11 171,11 171,11 171,11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 021,00 9 021,00 9 021,00 9 021,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2,03 2,03 2,03 2,03 4430 Różne opłaty i składki 528 242,58 528 242,58 528 242,58 528 242,58 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 296 000,00 4 111 207,03 1 049 444,49 12 000,00 1 032 755,92 0,00 4 688,57 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10 000,00 9 062,90 9 062,90 0,00 9 062,90 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 10 000,00 9 062,90 9 062,90 9 062,90 60014 1) Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 131 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych 150 000,00 131 629,00 0,00 0,00 60016 2) Drogi publiczne gminne 4 136 000,00 3 970 515,13 1 040 381,59 12 000,00 1 023 693,02 0,00 4 688,57 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 zaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4 688,57 4 688,57 4 688,57 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4110 społeczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 10 4210 710,67) 18 000,00 17 970,15 17 970,15 17 970,15 Zakup usług remontowych (w 4270 tym fundusz sołecki 157 416,67) 571 000,00 568 405,60 568 405,60 568 405,60 Zakup usług pozostałych (w tym 4300 fundusz sołecki 15 870,10) 440 000,00 437 317,27 437 317,27 437 317,27 6050 budżetowych 3 090 000,00 2 930 133,54 0,00 630 TURYSTYKA 17 710,76 8 260,76 8 260,76 8 260,76 0,00 0,00 0,00 63001 Ośrodki informacji turystycznej 8 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2339 terytorialnego 8 250,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 460,76 8 260,76 8 260,76 8 260,76 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 7 200,00 7 200,00 4417 Podróże służbowe krajowe 820,76 820,76 820,76 4419 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4707 służby cywilnej 240,00 240,00 240,00 GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 19 999 911,00 15 734 538,08 2 091 324,51 0,00 2 091 324,51 0,00 0,00 1) Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 19 939 911,00 15 696 228,79 2 053 015,22 0,00 2 053 015,22 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych (w tym 4300 fundusz sołecki 40 578,67) 2 179 800,00 2 053 015,22 2 053 015,22 2 053 015,22 6050 budżetowych 1 349 636,00 1 180 489,38 0,00 6058 budżetowych 11 823 602,00 7 927 205,06 0,00 6059 budżetowych 4 586 873,00 4 535 519,13 0,00 70095 2) Pozostała działalność 60 000,00 38 309,29 38 309,29 0,00 38 309,29 0,00 0,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4 779,38 4 779,38 4 779,38 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 33 529,91 33 529,91 33 529,91 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 902 650,00 895 175,00 95 175,00 0,00 95 175,00 0,00 0,00 71035 1) Cmentarze 902 650,00 895 175,00 95 175,00 0,00 95 175,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 102 650,00 95 175,00 95 175,00 95 175,00 6050 budżetowych 800 000,00 800 000,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 451 213,00 5 098 439,52 5 005 029,57 3 031 457,80 1 431 299,32 247 615,84 277 717,95 75011 1) Urzędy wojewódzkie 179 000,00 179 000,00 179 000,00 179 000,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 w złotych
751 roczne 4110 społeczne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 75022 2) Rady gmin 235 000,00 229 716,49 229 716,49 0,00 29 133,49 0,00 200 583,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 203 000,00 200 583,00 200 583,00 200 583,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4 761,13 4 761,13 4 761,13 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 165,58 1 165,58 1 165,58 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 633,78 633,78 633,78 4420 Podróże służbowe zagraniczne 23 000,00 22 573,00 22 573,00 22 573,00 75023 3) Urzędy gmin 3 976 921,00 3 679 343,81 3 679 343,81 2 843 276,35 769 884,19 0,00 66 183,27 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 zaliczone do wynagrodzeń 13 000,00 9 403,27 9 403,27 9 403,27 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 2 421 641,00 2 300 784,90 2 300 784,90 2 300 784,90 Dodatkowe wynagrodzenia 4040 roczne 158 000,00 136 843,47 136 843,47 136 843,47 4110 społeczne 375 000,00 334 378,93 334 378,93 334 378,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 61 000,00 49 767,69 49 767,69 49 767,69 4140 Wpłaty na PFRON 50 000,00 43 589,00 43 589,00 43 589,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 21 501,36 21 501,36 21 501,36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 172 000,00 166 876,61 166 876,61 166 876,61 4260 Zakup energii 173 000,00 172 634,90 172 634,90 172 634,90 4270 Zakup usług remontowych 11 400,00 3 706,82 3 706,82 3 706,82 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 700,00 2 590,00 2 590,00 2 590,00 4300 Zakup usług pozostałych 197 500,00 180 598,70 180 598,70 180 598,70 4350 Zakup usług dostępu do internet 5 000,00 3 199,26 3 199,26 3 199,26 4360 komórkowej 39 000,00 30 783,88 30 783,88 30 783,88 4370 stacjonarnej 37 000,00 32 869,57 32 869,57 32 869,57 4410 Podróże służbowe krajowe 36 000,00 35 375,20 35 375,20 35 375,20 4420 Podróże służbowe zagraniczne 30 600,00 29 208,42 29 208,42 29 208,42 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 18 980,25 18 980,25 18 980,25 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 56 780,00 56 780,00 56 780,00 56 780,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 20 000,00 18 985,82 18 985,82 18 985,82 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 10 000,00 5 225,97 5 225,97 5 225,97 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 25 300,00 25 259,79 25 259,79 25 259,79 6060 budżetowych 32 000,00 0,00 0,00 75056 4) Spis powszechny i inne 16 146,00 16 146,00 16 146,00 2 517,10 2 677,22 0,00 10 951,68 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 10 951,68 10 951,68 10 951,68 10 951,68 4110 społeczne 1 778,79 1 778,79 1 778,79 1 778,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,31 71,31 71,31 71,31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 667,00 667,00 667,00 667,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 600,00 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 877,22 877,22 877,22 877,22 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 stacjonarnej 600,00 600,00 600,00 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 600,00 600,00 75075 5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 716 000,00 678 553,51 615 143,56 0,00 408 204,90 190 000,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2319 terytorialnego 20 000,00 16 938,66 16 938,66 2830 Dotacja 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 000,00 53 765,20 53 765,20 53 765,20 4300 Zakup usług pozostałych 370 000,00 354 439,70 354 439,70 354 439,70 6050 budżetowych 78 000,00 63 409,95 0,00 75095 6) Pozostała działalność 328 146,00 315 679,71 285 679,71 6 664,35 221 399,52 57 615,84 0,00 2710 Dotacja celowa 58 146,00 57 615,84 57 615,84 57 615,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 6 664,35 6 664,35 6 664,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 149,56 50 149,56 50 149,56 4300 Zakup usług pozostałych 146 000,00 145 929,04 145 929,04 145 929,04 4430 Różne opłaty i składki 34 000,00 25 320,92 25 320,92 25 320,92 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6610 terytorialnego 30 000,00 30 000,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 101 889,00 100 409,00 100 409,00 43 853,02 6 530,98 0,00 50 025,00 1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i 75101 ochrony prawa 3 300,00 3 300,00 3 300,00 1 419,00 1 881,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4110 społeczne 184,00 184,00 184,00 184,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35,00 35,00 35,00 35,00 4370 stacjonarnej 800,00 800,00 800,00 800,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 781,00 781,00 781,00 781,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 300,00 300,00 300,00 300,00 75107 2)Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 57 289,00 57 289,00 57 289,00 26 284,00 0,00 0,00 31 005,00 Wybory Prezydenta 3030 Rzeczypospolitej Polskiej 31 005,00 31 005,00 31 005,00 31 005,00 4110 społeczne 1 523,79 1 523,79 1 523,79 1 523,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 128,17 128,17 128,17 128,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 269,37 14 269,37 14 269,37 14 269,37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 862,67 5 862,67 5 862,67 5 862,67 75109 3)Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 41 300,00 39 820,00 39 820,00 16 150,02 4 649,98 0,00 19 020,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 20 500,00 19 020,00 19 020,00 19 020,00 4110 społeczne 1 459,86 1 459,86 1 459,86 1 459,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 175,16 175,16 175,16 175,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 515,00 14 515,00 14 515,00 14 515,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 301,03 1 301,03 1 301,03 1 301,03 4300 Zakup usług pozostałych 2 789,10 2 789,10 2 789,10 2 789,10 4370 stacjonarnej 196,85 196,85 196,85 196,85 4410 Podróże służbowe krajowe 363,00 363,00 363,00 363,00 752 OBRONA NARODOWA 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 1) Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 675 575,00 565 499,25 480 499,25 253 928,48 215 099,62 0,00 11 471,15 75405 1) Komendy powiatowe Policji 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 Wpłaty jednostek na fundusz 3000 celowy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 75406 2)Straż Graniczna 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 wpłaty jednostek na państwowy 3000 fundusz celowy 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 75411 3) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych 30 000,00 30 000,00 0,00 75412 4) Ochotnicze straże pożarne 234 000,00 231 944,51 176 944,51 30 516,41 140 928,10 0,00 5 500,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 6 000,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 4110 społeczne 4 000,00 3 936,98 3 936,98 3 936,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 595,35 595,35 595,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 500,00 25 984,08 25 984,08 25 984,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 500,00 53 405,97 53 405,97 53 405,97 4260 Zakup energii 10 000,00 9 998,44 9 998,44 9 998,44 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 839,17 2 839,17 2 839,17 4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 67 966,52 67 966,52 67 966,52 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 6 718,00 6 718,00 6 718,00 6050 budżetowych 45 000,00 45 000,00 0,00 6060 budżetowych 10 000,00 10 000,00 0,00 75414 5) Obrona cywilna 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 75416 6) Straż Miejska 279 700,00 258 554,74 258 554,74 223 412,07 29 171,52 0,00 5 971,15 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 zaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 1 771,15 1 771,15 1 771,15 4010 Wynagr. osobowe pracowników 181 000,00 180 190,73 180 190,73 180 190,73 Dodatkowe wynagrodzenia 4040 roczne 11 600,00 11 527,31 11 527,31 11 527,31 4110 społeczne 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 700,00 4 694,03 4 694,03 4 694,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 450,00 15 754,76 15 754,76 15 754,76 4260 Zakup energii 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 490,00 490,00 490,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 950,00 2 916,56 2 916,56 2 916,56 4360 komórkowej 2 500,00 1 340,00 1 340,00 1 340,00 4370 stacjonarnej 2 000,00 600,00 600,00 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 750,00 620,20 620,20 620,20 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 2 340,00 2 340,00 2 340,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 7 000,00 2 110,00 2 110,00 2 110,00 75421 7) Zarządzanie kryzysowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 75495 8) Pozostała działalność 85 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych 85 375,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od 756 osób fizycznych i od innych 150 000,00 122 459,47 122 459,47 0,00 122 459,47 0,00 0,00
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 1) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 150 000,00 122 459,47 122 459,47 0,00 122 459,47 0,00 0,00 Wynagrodzenie agencyjno 4100 prowizyjne 120 000,00 110 469,89 110 469,89 110 469,89 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 11 989,58 11 989,58 11 989,58 OBSŁUGA DŁUGU 757 PUBLICZNEGO 1 950 000,00 1 251 424,59 1 251 424,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 terytorialnego 1 420 000,00 1 251 424,59 1 251 424,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. 8070 papier. wart. oraz poż. i kred. 1 420 000,00 1 251 424,59 1 251 424,59 75704 2) Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwaranc. udziel. przez Skarb Państwa lub j.s.t. 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 0,00 0,00 Wypłaty z tyt. poręczeń spłaty 8020 krajowych kredytów bankowych 480 000,00 0,00 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 112 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 1) Rezerwy ogólne i celowe 112 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy ogólne 13 500,00 0,00 0,00 4810 Rezerwa celowa na oświatę 99 000,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 075 394,00 23 416 724,95 21 089 144,03 16 205 392,73 2 910 613,43 818 150,00 1 093 668,88 80101 1) Szkoły podstawowe 13 962 670,00 13 393 512,95 12 012 432,03 9 813 733,64 1 482 672,34 0,00 716 026,05 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 zaliczone do wynagrodzeń 217 834,00 215 046,05 215 046,05 215 046,05 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 4 000,00 0,00 0,00 4010 Wynagr. osobowe pracowników 7 760 546,00 7 740 226,17 7 740 226,17 7 740 226,17 Dodatkowe wynagrodzenia 4040 roczne 572 250,00 571 896,70 571 896,70 571 896,70 4110 społeczne 1 284 500,00 1 267 290,33 1 267 290,33 1 267 290,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 205 440,00 203 255,32 203 255,32 203 255,32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 160,00 31 065,12 31 065,12 31 065,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 563 880,00 559 925,08 559 925,08 559 925,08 Zakup leków i materiałów 4230 medycznych 2 550,00 2 524,33 2 524,33 2 524,33 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 36 000,00 35 235,25 35 235,25 35 235,25 4260 Zakup energii 356 750,00 353 690,47 353 690,47 353 690,47 4270 Zakup usług remontowych 164 050,00 163 586,28 163 586,28 163 586,28 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 470,00 6 790,00 6 790,00 6 790,00 4300 Zakup usług pozostałych 238 750,00 237 625,11 237 625,11 237 625,11 Zakup usług dostępu do sieci 4350 INTERNET 17 900,00 16 223,13 16 223,13 16 223,13 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 komórkowej 5 220,00 5 214,38 5 214,38 5 214,38 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 stacjonarnej 22 010,00 21 379,87 21 379,87 21 379,87 4410 Podróże służbowe krajowe 14 010,00 12 739,27 12 739,27 12 739,27 4430 Różne opłaty i składki 22 830,00 22 198,09 22 198,09 22 198,09 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 500 980,00 500 980,00 500 980,00 500 980,00 4480 Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 8 330,00 7 727,00 7 727,00 7 727,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń ksero 12 260,00 11 733,89 11 733,89 11 733,89 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 27 750,00 26 080,19 26 080,19 26 080,19 6050 budżetowych 1 886 200,00 1 381 080,92 0,00 80104 2) Przedszkola 2 537 100,00 2 515 514,90 1 569 014,90 1 037 415,00 246 999,90 228 150,00 56 450,00 Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 248 000,00 228 150,00 228 150,00 228 150,00 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 zaliczone do wynagrodzeń 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 4010 Wynagr. osobowe pracowników 831 000,00 831 000,00 831 000,00 831 000,00 Dodatkowe wynagrodzenia 4040 roczne 55 115,00 55 115,00 55 115,00 55 115,00 4110 społeczne 119 000,00 119 000,00 119 000,00 119 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 500,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 13 800,00 13 800,00 13 800,00 13 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 185,00 51 184,92 51 184,92 51 184,92 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 1 915,69 1 915,69 1 915,69 Zakup leków i materiałów 4230 medycznych 300,00 234,28 234,28 234,28 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 8 300,00 8 211,23 8 211,23 8 211,23 4260 Zakup energii 137 100,00 137 099,85 137 099,85 137 099,85 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 2 353,84 2 353,84 2 353,84 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 550,00 28 056,85 28 056,85 28 056,85 4350 Zakup usług dostępu do internet 1 200,00 1 010,06 1 010,06 1 010,06 4360 komórkowej 1 500,00 1 464,00 1 464,00 1 464,00 4370 stacjonarnej 1 600,00 1 452,97 1 452,97 1 452,97 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 946,77 946,77 946,77 4430 Różne opłaty i składki 1 250,00 1 249,00 1 249,00 1 249,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 52 550,00 52 550,00 52 550,00 52 550,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 650,00 650,00 650,00 650,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 1 500,00 1 238,10 1 238,10 1 238,10 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 9 000,00 8 832,34 8 832,34 8 832,34 6050 budżetowych 851 644,00 851 644,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 94 856,00 94 856,00 0,00 80110 3) Gimnazja 6 225 372,00 6 197 617,57 6 197 617,57 4 730 871,34 608 132,28 570 000,00 288 613,95 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty 570 000,00 570 000,00 570 000,00 570 000,00 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 zaliczone do wynagrodzeń 43 325,00 43 307,95 43 307,95 43 307,95 4010 Wynagr. osobowe pracowników 3 788 569,00 3 777 169,23 3 777 169,23 3 777 169,23 Dodatkowe wynagrodzenia 4040 roczne 273 370,00 273 341,91 273 341,91 273 341,91 4110 społeczne 593 884,00 592 549,58 592 549,58 592 549,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 020,00 87 030,62 87 030,62 87 030,62 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 500,00 780,00 780,00 780,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 251 818,00 251 795,39 251 795,39 251 795,39 Zakup leków i materiałów 4230 medycznych 1 200,00 1 190,56 1 190,56 1 190,56 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 9 940,00 9 933,15 9 933,15 9 933,15 4260 Zakup energii 57 000,00 51 891,56 51 891,56 51 891,56 4270 Zakup usług remontowych 6 300,00 6 273,39 6 273,39 6 273,39 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 200,00 4 736,00 4 736,00 4 736,00 4300 Zakup usług pozostałych 246 000,00 245 655,97 245 655,97 245 655,97 4350 Zakup usług dostępu do internet 2 500,00 2 486,01 2 486,01 2 486,01 4360 komórkowej 4 250,00 4 248,14 4 248,14 4 248,14 4370 stacjonarnej 3 830,00 3 829,98 3 829,98 3 829,98 4410 Podróże służbowe krajowe 8 720,00 8 674,28 8 674,28 8 674,28 4430 Różne opłaty i składki 4 800,00 4 594,89 4 594,89 4 594,89 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 245 306,00 245 306,00 245 306,00 245 306,00 4480 Podatek od nieruchomości 260,00 255,36 255,36 255,36 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 2 460,00 2 454,87 2 454,87 2 454,87 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 8 880,00 8 872,73 8 872,73 8 872,73 80113 4) Dowożenie uczniów do szkół 911 600,00 886 822,58 886 822,58 401 829,02 461 859,68 0,00 23 133,88 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 zaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 8 733,88 8 733,88 8 733,88 4010 Wynagr. osobowe pracowników 334 000,00 322 400,92 322 400,92 322 400,92 Dodatkowe wynagrodzenia 4040 roczne 20 100,00 19 261,10 19 261,10 19 261,10 4110 społeczne 52 600,00 50 008,09 50 008,09 50 008,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 500,00 7 158,91 7 158,91 7 158,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 326 000,00 325 323,75 325 323,75 325 323,75 4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 42 572,73 42 572,73 42 572,73 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 72 388,86 72 388,86 72 388,86 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 930,50 930,50 930,50 4430 Różne opłaty i składki 22 000,00 19 623,84 19 623,84 19 623,84 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 Składki na Fundusz Emerytur 4780 Pomostowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 80132 5) Szkoły artystyczne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 2590 Dotacja podmiotowa 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80146 6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 74 335,00 72 715,72 72 715,72 0,00 72 715,72 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 392,00 392,00 392,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 835,00 12 331,62 12 331,62 12 331,62 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 60 800,00 59 992,10 59 992,10 59 992,10 80148 7) Stołówki szkolne 258 382,00 257 777,61 257 777,61 220 543,73 27 788,88 0,00 9 445,00 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 zaliczone do wynagrodzeń 1 900,00 1 881,00 1 881,00 1 881,00 4010 Wynagr. osobowe pracowników 173 800,00 173 661,55 173 661,55 173 661,55 Dodatkowe wynagrodzenia 4040 roczne 13 308,00 13 237,31 13 237,31 13 237,31 4110 społeczne 29 200,00 28 991,05 28 991,05 28 991,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 710,00 4 653,82 4 653,82 4 653,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 100,00 10 100,00 10 100,00 10 100,00 Zakup leków i materiałów 4230 medycznych 50,00 50,00 50,00 50,00 4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 888,88 4 888,88 4 888,88 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 450,00 450,00 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 7 564,00 7 564,00 7 564,00 7 564,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 0,00 0,00 0,00 0,00