ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza co następuje: 1. Przedstawia się sprawozdanie o przebiegu: 1. Wykonania budżetu gminy za 2010 rok zgodnie z załącznikami: - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków załącznik Nr 1, - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami załącznik Nr 2, - sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów i wydatków załącznik Nr 3, - sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych załącznik Nr 4, - sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych załącznik Nr 5, - sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządowymi (różnymi szczeblami) załącznik Nr 6, - sprawozdanie z wykonania zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej załącznik Nr 7, - sprawozdanie z udzielonej dotacji z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych załącznik Nr 8, - sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności załącznik Nr 9, - zestawienie planowanych i realizowanych przychodów i rozchodów budżetu związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostki samorządu terytorialnego załącznik Nr 10, - sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi załącznik nr 11, - informację o stanie mienia załącznik Nr 12, - sprawozdanie opisowe o stanie załącznik Nr 13, - sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne załącznik nr 14, - sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne załącznik Nr 15, 2. Sprawozdanie o którym mowa w 1 przedkłada się: 1. Radzie Gminy w Zarębach Kościelnych 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce 3. Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 1

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt mgr Józef Rostkowski Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 marca 2011 r. Dochody bieżące i majątkowe DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Klasyfikacja Budżetowa Dział Rozdział T R E Ś Ć Plan po zmianach wykonanie ogółem za rok 2010 r. w tym dochody bieżące dochody majątkowe % wykonania ogółem 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,90 84, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , ,90 84, Pozostała działalność , ,68 247,065,68 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1.950, , ,88 149, , , ,80 100, , , ,23 117, Dostarczanie wody , , , Wpływy z usług , , ,29 117, Pozostałe odsetki 0 386,94 386, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,12 98, Drogi publiczne powiatowe , , ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00-100, Drogi publiczne gminne , ,12 376, ,12 98, Wpływy z różnych dochodów 0 376,00 376, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów , , , Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 1

4 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,12 98, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,16 128, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,16 128, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,57 127, Wpływy z różnych dochodów - 191,59 191, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,06-100, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , , ,00 100, Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu) - 336,77 336, Wpływy z różnych dochodów - 336,77 336, Spis powszechny i inne , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , , ,00 100, Pozostała działalność 5.000, , ,29-99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5.000, , ,29-99, , , ,97 73, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 660,00 660,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 660,00 660,00 660,00-100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , ,43 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,43 100, , , ,54 57, , , ,54 57,23 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 2

5 ( związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.480, , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.480, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 6.480, , ,00 100, , , ,17 99, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.000, , ,84 86, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3.000, , ,84 86, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,10 102, Podatek od nieruchomości , , ,00 103, Podatek rolny 1.200, , ,00 103, Podatek leśny , , ,00 89, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 40,10 40, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,97 100, Podatek od nieruchomości , , ,03 76, Podatek rolny , , ,65 101, Podatek leśny , , ,00 93, Podatek od środków transportowych , , ,00 145, Podatek od spadków i darowizn 3.500,00 693,00 693,00 19, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 106, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 139, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,59 93, Wpływy z różnych opłat 0 388,03 388, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,15 100, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 108, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.500, , ,00 100, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , ,93 101, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.500,00 27,50 27, Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 3

6 0690 Wpływy z różnych opłat 1.000, , ,38 119, Pozostałe odsetki 0 98,34 98, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,35 97, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,35 57, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 9.480, , ,76 243, Wpływy z różnych opłat 6.480, , ,00 127, Wpływy z różnych dochodów 3.000, , ,76 492, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,60 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 3.000, , ,60 548, Pozostałe odsetki 3.000, , ,60 548, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,11-16, Szkoły podstawowe , , ,12-12, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 245,90 245, Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6260 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00-100, , Pozostała działalność 6.000, , ,99 124, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6.000, , ,78 123, Pozostałe odsetki - 8,21 8, POMOC SPOŁECZNA , , ,78 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , , ,97 100, , , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu , , ,97 115,76 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 4

7 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,37 99, , , ,37 99, , , ,00 100, , , ,37 100, , , ,37 100, Zasiłki stałe , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,07 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,07 100, , , ,00 100, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,35-100, Pozostała działalność , , ,35-100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , ,31 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.954, , ,04-100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,00 94, Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,00 94, , , ,90-106,14 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 5

8 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , , Wpływy z różnych dochodów , , Pozostała działalność , , ,94-95, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 147,00 146,96 146,96-99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,94-104, Pozostałe odsetki - 15,04 15, Wpływy z różnych dochodów 4.720,00 100,00 100,00-2, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.500, , ,00 100, Biblioteki 2.500, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.500, , ,00 100,00 OGÓŁEM: , , , ,12 98,45 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 6

9 Klasyfikacja Budżetowa Dział Rozdział T R E Ś Ć WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Plan po zmianach Wykonanie za rok 2010 r. ogółem w tym wydatki bieżące wydatki majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,00 46, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,00 26, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 400,00 182,75 182,75 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.620, , ,03 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 5.574, , ,07 97, Składki na Fundusz Pracy 890,00 877,79 877,79 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 477,80 477,80 95, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,73 97, Zakup energii , , ,10 94, Zakup usług zdrowotnych 100,00 30,00 30,00 30, Zakup usług pozostałych , , ,07 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 268,05 268,05 53, Różne opłaty i składki 1.800, , ,61 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.048, , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 60,00 60,00 60, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,000 1, Izby Rolnicze 3.850, , ,00 100, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.850, , ,00 100, Pozostała działalność , , ,01 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 446,65 446,06 446,06 99, Składki na Fundusz Pracy 49,73 49,73 49,73 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2.950, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 979,62 979,62 979,62 100, Różne opłaty i składki , , ,60 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 362,00 362,00 362,00 100, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , % wykon ogółem Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 7

10 15011 Rozwój przedsiębiorczości , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,22 82, Drogi publiczne powiatowe , , , ,00 70, Zakup usług pozostałych , , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 66, Drogi publiczne gminne , , , ,22 91, Składki na ubezpieczenia społeczne 584,00 568,15 568,15 97, Składki na Fundusz Pracy 93,00 92,18 92,18 99, Wynagrodzenia bezosobowe 4.813, , ,29 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,86 99, Zakup usług remontowych , , ,83 97, Zakup usług pozostałych , , ,31 76, Różne opłaty i składki 500,00 168,00 168,00 33, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,02 94, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.450, , ,20 99, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,99 65, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,99 65, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,74 62, Zakup energii 3.200, , ,58 62, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług pozostałych 4.000, , ,37 88, Różne opłaty i składki 100,00 38,30 38,30 38, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,61 48, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,61 48, Zakup usług pozostałych , , ,61 48, INFORMATYKA , , ,05 99, Pozostała działalność , , ,05 99, Zakup usług pozostałych , , ,05 99, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,63 97, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 8

11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.531, , ,65 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 5.968, , ,35 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.048, , ,00 100, Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) , , ,24 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,62 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4.650, , ,55 99, Zakup usług pozostałych 2.400, , ,57 82, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 274,50 274,50 91, Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 1.255,084, , , ,63 98, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.000, , ,81 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,28 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,71 99, Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.200, , ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1.600,00 500,00 500,0 31, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,29 99, Zakup energii , , ,77 97, Zakup usług zdrowotnych 500,00 480,00 480,00 96, Zakup usług pozostałych , , ,62 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000, , ,66 68, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.000,00 721,50 721, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , ,63 99, Podróże służbowe krajowe , , ,95 99, Różne opłaty i składki 3.500, , ,28 78, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8.100, , ,93 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7.000, , ,50 45, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.500,00 990,21 990,21 28, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9.038, , ,26 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,20 96, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,43 100, Spis powszechny i inne , , ,00 100, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , ,50 100,00 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 9

12 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1.952, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 244,83 244,83 244,83 100, Składki na Fundusz Pracy 24,50 24,50 24,50 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.621, , ,42 100, Podróże służbowe krajowe 612,26 612,26 612,26 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 198,49 198,49 198,49 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,45 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,85 97, Zakup usług pozostałych , , ,60 99, Pozostała działalność , , ,75 49, Różne opłaty i składki , , ,75 82, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , , ,97-73, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 660,00 660,00-100, Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 660,00 660,00-100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , ,43-99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.130, , ,00-100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.747, , ,06-100, Zakup materiałów i wyposażenia 1.750, , ,27-100, Zakup usług pozostałych 13,01 13,01 13,01-100, Podróże służbowe krajowe 279,26 279,26 279,26-100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 742,63 742,06 742,06-99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.732, , ,77-100, Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , ,54-57, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00-49, Składki na ubezpieczenie społeczne 299,25 299,25 299,25-100, Składki na Fundusz Pracy 48,55 48,55 48,55-100, Wynagrodzenia bezosobowe 3.312, , ,74-67, Zakup materiałów i wyposażenia 2.776, , ,59-60, Zakup usług pozostałych 864,29 614,29 614,29-71, Podróże służbowe krajowe 1.014,00 514,00 514,00-50,69 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 10

13 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 527,12 527,12 527,12-100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,85-95, Komendy wojewódzkie Policji 1.000, , ,00-100, Wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.000, , ,00-100, Ochotnicze straże pożarne , , ,85-94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.200,00 297,42 297,42-24, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.000, , ,05-65, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,80-99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.170, , ,65-99, Składki na ubezpieczenia społeczne 6.780, , ,37-99, Składki na Fundusz Pracy 1.105, , ,22-99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 477,80 477,80-95, Wynagrodzenia bezosobowe 2.800, , ,00-90, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,93-98, Zakup energii 5.400, , ,55-92, Zakup usług zdrowotnych 750,00 750,00 750,00-100, Zakup usług pozostałych 3.000, , ,40-99, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 400,00 331,80 331,80-82, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.850, , ,21-89, Podróże służbowe krajowe 100, Różne opłaty i składki 3.200, , ,65-99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.048, , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60,00 60,00 60,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.480, , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.480, , ,00 100, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,40 99, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , ,40 99, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,40 99, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,42 77, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,42 77,97 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 11

14 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,31 15, Różne rozliczenia finansowe 6.000, , ,31 68, Zakup usług pozostałych 6.000, , ,31 68, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,88 93, Szkoły podstawowe , , , ,88 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,54 99, Stypendia dla uczniów 4.000, , ,00 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,02 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,43 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,86 92, Składki na Fundusz Pracy , , ,67 91, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,90 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,94 95, Zakup energii , , ,85 97, Zakup usług remontowych 9.775, , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 1.045,00 645,00 645,00 61, Zakup usług pozostałych , , ,31 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.800, , ,50 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.220, , ,10 86, Podróże służbowe krajowe 2.000, , ,17 95, Różne opłaty i składki 3.050, , ,81 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.381, , ,89 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 520,00 520,00 520,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 665,00 277,38 277,38 41, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.600, , ,25 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,88 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,63 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,80 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,99 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.836, , ,53 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,13 99,97 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 12

15 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.926, , ,72 90, Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 842,99 842,99 93, Zakup energii 6.385, , ,67 99, Zakup usług remontowych 5.165, , ,00 100, Zakup usług pozostałych 300,00 292,80 292,80 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.545, , ,00 100, Gimnazja , , ,66 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,73 99, Stypendia dla uczniów 1.500, , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,80 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,86 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,74 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,06 97, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,43 99, Zakup materiałów i wyposażenia 6.476, , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.200,00 987,30 987,30 82, Zakup energii , , ,49 99, Zakup usług zdrowotnych 600,00 430,00 430,00 71, Zakup usług pozostałych 9.800, , ,87 99, Zakup usług pozostałych , , ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.350, , ,44 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.050, , ,56 97, Podróże służbowe krajowe 1.500,00 396,90 396,90 26, Różne opłaty i składki 2.000, , ,34 60, Różne opłaty i składki 147,00 147,00 147,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 234,08 234,08 23, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 900,00 823,06 823,06 91, Dowożenie uczniów do szkół , , ,29 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 340,00 333,36 333,36 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,98 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.750, , ,80 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,19 90, Składki na Fundusz Pracy 2.444, , ,04 99,72 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 13

16 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 400,00 312,00 312,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,68 99, Zakup usług remontowych 500,00 465,92 465,92 93, Zakup usług pozostałych , , ,32 99, Różne opłaty i składki 2.050, , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.274, , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 120,00 120,00 120,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych 8.300, , ,70 26, Podróże służbowe krajowe 3.000, , ,87 40, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.000, , ,07 44, Pozostała działalność , , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, OCHRONA ZDROWIA , , ,24 72, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,24 72, Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 271,80 271,80 90, Składki na Fundusz Pracy 50,00 44,16 44,16 88, Wynagrodzenia bezosobowe 8.000, , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,23 56, Zakup usług pozostałych , , ,10 75, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600,00 511,66 511,66 85, Podróże służbowe krajowe 300,00 100,29 100,29 33, Różne opłaty i składki 100, POMOC SPOŁECZNA , , ,77 98, Domy Pomocy społecznej , , ,06 97, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,06 97, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,21 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 98,75 98,75 98,75 100, Świadczenia społeczne , , ,40 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,11 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.237, , ,28 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,06 100, Składki na Fundusz Pracy 899,64 899,64 899,64 100,00 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 14

17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2.576, , ,49 95, Zakup usług pozostałych 3.874, , ,73 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.048, , ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 14,64 14,64 7, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 800,00 599,11 599,11 74, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,27 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne , , ,27 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,31 75, Świadczenia społeczne , , ,31 75, Dodatki mieszkaniowe , , ,85 94, Świadczenia społeczne , , ,85 94, Zasiłki stałe , , ,92 100, Świadczenia społeczne , , ,92 100, Ośrodki pomocy społecznej , , ,74 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 392,50 392,50 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,31 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.500, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,54 96, Składki na Fundusz Pracy 2.956, , ,67 87, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,50 99, Zakup materiałów i wyposażenia 8.000, , ,05 98, Zakup usług zdrowotnych 260,00 260,00 260,00 100, Zakup usług pozostałych 4.860, , ,17 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00 945,99 945,99 94, Podróże służbowe krajowe 2.430, , ,39 99, Różne opłaty i składki 250,00 243,50 243,50 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.096, , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.120, , ,00 99, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.130, , ,23 99, Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 420,00 419,89 419,89 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 100,00 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 15

18 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 816,00 816,00 816,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,96 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.765, , ,92 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,33 100, Składki na Fundusz Pracy 1.894, , ,79 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.144, , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 180,00 180,00 180,00 100, Pozostała działalność , , ,41 90, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , ,00 100, Świadczenia społeczne , , ,10 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.948, , ,00 80, Składki na ubezpieczenia społeczne 480,11 377,07 377,07 78, Składki na Fundusz Pracy 103,84 99,24 99,24 95, Wynagrodzenia bezosobowe 2.486, , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,00 100, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,56 100, Pozostała działalność , , ,56 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 84,61 82,58 82,58 97, Świadczenia społeczne 9.226, , ,08 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,82 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.175, , ,55 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 3.405, , ,43 100, Składki na Fundusz Pracy 524,54 523,73 523,73 99, Wynagrodzenia bezosobowe 7.350, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3.265, , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,33 100, Zakup usług pozostałych 3.954, , ,04 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 524,00 524,00 524,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 720,00 720,00 720,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,14 98, Świetlice szkolne , , ,14 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.172, , ,37 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,48 99,97 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 16

19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.130, , ,37 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,76 99, Składki na Fundusz Pracy 2.076, , ,73 98, Zakup materiałów i wyposażenia 4.350, , ,13 99, Zakup usług pozostałych 100,00 97,60 97,60 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.390, , ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 150,00 60,70 60,70 40, Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 94, Stypendia dla uczniów , , ,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów , , ,00 77, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,34 90, Gospodarka ściekami i ochrona wód , , ,27 96, Różne opłaty i składki , , ,27 96, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,34 94, Zakup energii , , ,79 88, Zakup usług remontowych , , ,20 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,34 99, Pozostała działalność , , ,67 86, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.600, , ,11 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,22 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.000, , ,46 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 7.883, , ,65 88, Składki na Fundusz Pracy 2.660, , ,90 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.870, , ,40 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,64 83, Zakup energii , , ,14 98, Zakup usług remontowych , , ,81 50, Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 930,00 930,00 93, Zakup usług pozostałych , , ,46 99, Różne opłaty i składki 1.500,00 952,48 952,48 63, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.048, , ,00 100, Koszty postepowania sadowego prokuratorskiego 20,00 13,40 13,04 67,00 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 17

20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60,00 60,00 60,00 100, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00 94, Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Biblioteki , , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 100,00 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 18

21 DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Klasyfikacja Budżetowa Dział Rozdz. T R E Ś Ć Plan po zmianach wykonanie ogółem za rok 2010 r. dochody bieżące W tym dochody majątkowe % wykonania ogółem 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,58-91, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , ,23-117, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,12 98, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,06-100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , ,97-73, BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.480, , ,00 100, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,17-99, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,60-100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,11-16, POMOC SPOŁECZNA , , ,78-100, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,35-100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,00-94, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,90-106, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.500, , ,00 100,00 RAZEM : , , , ,12 98,45 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 19

22 WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Klasyfikacja Budżetowa Dział Rozdział T R E Ś Ć 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan po zmianach Wykonanie za rok 2010 r. wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe % wykonania ogółem , , , ,00 46, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,22 82, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,99-65, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,61-48, INFORMATYKA , , ,05-99, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,63 97, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , ,97-73, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,85-95, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,40-99, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,42-77, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,31-15, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,88 93, OCHRONA ZDROWIA , , ,24-72, POMOC SPOŁECZNA , , ,77-98, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,56-100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,14-98, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,34 90, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00-94,77 RAZEM : , , , ,07 92,12 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 20

23 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA ROK 2010 ROKU. DOTACJE OTRZYMANE - DOCHODY Klasyfikacja Budżetowa T R E Ś Ć Plan po zmianach Wykonanie za rok 2010 r. % wykon. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,80 100, Pozostała działalność , ,80 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , ,80 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , ,00 100, Spis powszechny i inne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 100, , ,97 73, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 660,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 660,00 660,00 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,43 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , ,43 99, , ,54 57, , , POMOC SPOŁECZNA , ,37 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , ,00 100, , ,00 100, , ,37 99, , ,37 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100,00 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 1