Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r.

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,75 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzącego 0,00 119, wpływy z różnych opłat 0,00 119, pozostała działalność , , realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Leśnictwo 0, , gospodarka leśna 0, , wpływy z różnych opłat 0, , Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego , , Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa) , , dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,52 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,77 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze , ,81

2 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 osobom fizycznym w prawo własności , ,68 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości , ,13 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,64 realizację zadań bieżących z zakresu 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 zleconych ustawami 4 300, ,64 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , pozostała działalność 0,00 439, wpływy z usług 0,00 439, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 986, ,00 realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 986, , Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne 0, , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , Obrona cywilna 2 500, ,00 realizację zadań bieżących z zakresu 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500, , Straż Miejska , ,63 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 ludności , ,63

3 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,19 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,29 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,55 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,10 rekompensaty utraconych dochodów w 2680 podatkach i opłatach lokalnych , , podatek od nieruchomości , , podatek rolny , , podatek leśny , , podatek od środków transportowych , , podatek od czynności cywilnoprawnych , ,60 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , podatek od nieruchomości , , podatek rolny , , podatek leśny , , podatek od środków transportowych , , podatek od spadków i darowizn , , podatek od posiadania psów 4 000, , wpływy z opłaty targowej , , podatek od czynności cywilnoprawnych , ,60 odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone 0890 przez urzędy obsługujace organy podatkowe 0,00-20,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , ,78 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , wpływy z opłaty skarbowej , , wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,96 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu , ,69 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw , ,55 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0,00 33,91

4 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , podatek dochodowy od osób fizycznych , , podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia 0, , Pozostałe odsetki 0, , wpływy z różnych dochodów 0, , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , wpływy z różnych opłat 0,00 137,80 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , Pozostałe odsetki 0,00 675,10 Otrzymane spdaki, zapisy, darowizny, 0960 dobrowolne wpłaty 0, ,40 realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , , Przedszkola , , wpływy z różnych opłat , ,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , Pozostałe odsetki 0,00 107, wpływy z różnych dochodów 0, , Gimnazja 0, , wpływy z różnych opłat 0,00 824,10 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , Pozostałe odsetki 0,00 301, wpływy z różnych dochodów 0,00 22, Dowożenie uczniów do szkół 0, ,60 wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w 2910 nadmiernej wysokości 0, , Pozostała działalność , ,35

5 realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , wpływy z różnych dochodów 0, ,35 realizację zadań bieżących z zakresu 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,31 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,85 realizację zadań bieżących z zakresu 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,85 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,10 realizację zadań bieżących z zakresu 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,30 realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , ,95 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0,00 232,95 realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , wpływy z usług , , Pozostała działalność , , wpływy z różnych dochodów 0,00 68,40 realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , pomoc materialna dla uczniów , , realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , ,14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,40

6 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, ,00 Otrzymane spdaki, zapisy, darowizny, 0960 dobrowolne wpłaty 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , , wpływy z opłaty produktowej , , Kultura fizyczna i sport , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozostałe odsetki 0,00 53,41 Razem: , ,88

7 Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków Gminy Mosina za 2007 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , zakup usług remontowych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Izby rolnicze 3 780, ,73 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 780, , Pozostała działalność , , wynagrodzenia bezosobowe 1 222, , zakup materiałów i wyposażenia 976,41 976, różne opłaty i składki , , Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu 2650 budżetowego , , zakup usług pozostałych 600,00 500, Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa) , , zakup materiałów i wyposażenia 7 996, , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , , Drogi publiczne gminne , , wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Administracja publiczna , ,44

8 75011 Urzędy wojewódzkie , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 3 200, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych 9 000, , podróże służbowe krajowe 5 000,00 813, telefonii stacjonarnej 1 000,00 473,96 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,55 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego , , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , ,12 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług zdrowotnych 5 591, , zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 4 809, , telefonii komórkowej , , telefonii stacjonarnej , , podróże służbowe krajowe , , różne opłaty i składki , , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,40 szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej , , programów i licencji wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , budżetowych , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , zakup materiałów i wyposażenia 1 220, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , , różne opłaty i składki 4 280, , Pozostała działalność , ,03

9 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 6 830, , składki na ubezpieczenia społeczne 1 800, , składki na Fundusz Pracy 321,00 320, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , , podróże służbowe krajowe 1 000,00 0, różne opłaty i składki 300,00 238, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa) 3 986, , zakup usług pozostałych 3 986, , Wybory do Sejmu i Senatu , , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , składki na ubezpieczenia społeczne 1 718, , składki na Fundusz Pracy 176,98 176, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia 4 408, , zakup usług pozostałych 1 464, , podróże służbowe krajowe 875,44 875,44 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy Powiatowe Policji 5 000, , zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Ochotnicze straże pożarne , ,24 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , składki na ubezpieczenia społeczne 2 590, , składki na Fundusz Pracy 410,00 306, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług zdrowotnych 3 371, , zakup usług pozostałych , , różne opłaty i składki , , telefonii stacjonarnej 1 000,00 995,60 szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 500, ,00 Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 2.500, zł ) 5 541, , zakup materiałów i wyposażenia 5 541, ,70

10 75416 Straż Miejska , , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 000, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 5 344, , podróże służbowe krajowe 3 500, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii 4 600, , zakup usług zdrowotnych 1 000,00 503, zakup usług pozostałych 3 969, , zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, , telefonii komórkowej 4 000, , telefonii stacjonarnej 1 619, , różne opłaty i składki 687,00 687, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 900, , programów i licencji 1 000,00 962, Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych , , wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,14 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów , , Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, rezerwy ,00 0, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe (dotacja ,00 zł) , ,16 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , stypendia dla uczniów 3 300, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30

11 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe 7 230, , zakup materiałów i wyposażenia , ,02 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych , , zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 6 479, , telefonii komórkowej 2 318, , telefonii stacjonarnej , , podróże służbowe krajowe , , różne opłaty i składki , , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 050, ,39 szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 080, , programów i licencji , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,71 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Przedszkola , ,94 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , ,86 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobe prawną inna niż jednostka samorządu 2590 terytorialnego lub przez osobe fizyczną , ,28 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego , , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 445, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe 5 363, , zakup materiałów i wyposażenia , ,59

12 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 1 560, , zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 1 598, , telefonii komórkowej 1 866, , telefonii stacjonarnej 8 891, , podróże służbowe krajowe 1 237, , różne opłaty i składki 1 580, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 819, , programów i licencji 3 369, ,48 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 6 357, , Przedszkola specjalne 4 000, , dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000, , Gimnazja , ,85 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , stypendia dla uczniów , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe 4 508, , zakup materiałów i wyposażenia , ,03 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 4 917, , zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 3 383, , telefonii komórkowej 1 835, , telefonii stacjonarnej , , podróże służbowe krajowe 7 273, , różne opłaty i składki 4 500, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,96 szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 700,00 700,00

13 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 955, , programów i licencji , , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu 2650 budżetowego , , zakup usług remontowych , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność (dotacja ,00 zł) , , wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 4 014, , zakup usług pozostałych , , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , składki na ubezpieczenia społeczne 8 000, , składki na Fundusz Pracy 1 000,00 392, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii 1 000,00 252, zakup usług pozostałych , , opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , , podróże służbowe krajowe 2 500,00 252, różne opłaty i składki 1 500,00 904,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000,00 276,67 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 6 000, , Pomoc społeczna ( w tym dotacja celowa ,00) , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa ,00) , , nagrody i wydatki osobowe 3 200, , świadczenia społeczne , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 060, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 4 705, , wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , zakup usług pozostałych , , telefonii stacjonarnej 3 000,00 795, podróże służbowe krajowe 4 000, , opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 6 000, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 414, ,80

14 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 000, , programów i licencji 5 226, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa) , , składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,85 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe ,00) , , świadczenia społeczne , , zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Dodatki mieszkaniowe , , świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa ,00) , , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 500, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii 5 000, , zakup usług zdrowotnych 1 500, , zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, , telefonii stacjonarnej 7 738, , opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , , podróże służbowe krajowe 5 000, , różne opłaty i składki 2 000, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 041, , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, ,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000, , programów i licencji 6 000, ,26 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , świadczenia społeczne , ,30 Pozostała działalność (w tym dotacja celowa ,00 zł) , ,81

15 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , , świadczenia społeczne , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Żłobki ,00 0,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, Pozostała działalność , ,67 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 8 260, , zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 157, zakup energii 2 000, , zakup usług pozostałych 4 000, , zakup usług dostępu do sieci Internet 2 300, , telefonii stacjonarnej 2 400, , opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 6 000, , podróże służbowe krajowe 500,00 375, programów i licencji 2 000, , Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja ,00 zł) , , Świetlice szkolne , , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 644, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 9 919, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Placówki wychowania pozaszkolnego , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 1 519, , zakup usług pozostałych 848,00 800, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży , ,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , ,00 Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja ,00 zł) ) , , inne formy pomocy dla uczniów , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 750,00 750,00

16 4300 zakup usług pozostałych 750,00 750, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oczyszczanie miast i wsi , , zakup usług pozostałych , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , zakup usług pozostałych , , Schroniska dla zwierząt ,00 0, zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, zakup usług pozostałych 5 000,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 0, zakup energii , , zakup usług pozostałych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu 2650 budżetowego , , dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 000, , zakup usług pozostałych 8 000, , Pozostała działalność , ,37 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , , zakup usług pozostałych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,79 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , ,00 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 6220 finansów publicznych ,62 0, Biblioteki , ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , ,00

17 926 Kultura fizyczna i sport , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,59 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 100, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 5 513, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 145,00 140, zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 1 395, , telefonii komórkowej 2 135, , telefonii stacjonarnej 5 190, ,80 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 1 610, , podróże służbowe krajowe 4 170, , różne opłaty i składki 2 100, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 440, ,80 szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 760,00 760,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 250,00 249, programów i licencji 1 000,00 912, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Razem : , ,07