ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 1 ) oraz art. 267 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 2 ), zarządzam co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu, które zawiera: 1) wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2014 rok załącznik Nr 1, 2) wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2014 rok załącznik Nr 2, 3) wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2014 rok załącznik Nr 3, 4) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014 rok załącznik Nr 4, 5) wykonanie planu wydatków majątkowych za 2014 rok załącznik Nr 5, 6) wykonanie planu dotacji przekazanych z budżetu gminy za 2014 rok załącznik Nr 6, 7) realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych za 2014 rok załącznik Nr 7, 8) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2014 roku załącznik Nr 8, 9) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku załącznik Nr 9, 10) część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok załącznik Nr 10, 11) sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy za 2014 rok załącznik Nr 11, 12) informacja o stanie mienia komunalnego gminy za 2014 rok załącznik Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Wójt Gminy Marcin Wycisło 1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz ] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911 i poz Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/15 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2015 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2014 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,49 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,39 92, Dochody z najmu i dzierżawy , ,91 89,0 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,48 0, Pozostała działalność , ,10 100, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami , ,10 100,0 020 Leśnictwo 4 500, ,71 153, Gospodarka leśna 4 500, ,71 153, Dochody z najmu i dzierżawy 4 500, ,71 153,5 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 0, ,34 0, Drogi wewnętrzne 0, ,34 0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0, ,34 0,0 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,80 105, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,80 105,3 0,00 8,91 0,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 1

3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy , ,66 105,3 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 15,23 0,0 750 Administracja publiczna , ,10 106, Urzędy wojewódzkie , ,85 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 10,85 0, Egzekucja administracyjna należności 0,00 560,00 0,0 pieniężnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 560,00 0, Urzędy gmin 0, ,25 0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0,00 160,65 0,0 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 907,50 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,10 0, Pozostała działalność , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 0, ,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 100, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 97,6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami , ,00 75, , ,00 100, , ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 67,3 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 2

4 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu , ,00 67,3 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, Dotacje celowe przekazane z budżetu , ,00 100,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami. 752 Obrona narodowa 1 000,00 927,20 92, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 927,20 92, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 1 000,00 927,20 92, , ,63 103, , ,48 214, , ,48 214,1 0,00 9,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku , ,90 119,7 leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,20 121, Podatek rolny , ,00 107, Podatek leśny , ,00 101, Podatek od środków transportowych 3 500, ,00 103, Podatek od czynności cywilno 500, ,00 200,0 prawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 58,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 0, ,70 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku , ,28 99,0 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,52 100, Podatek rolny , ,60 90, Podatek leśny , ,00 102,8 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 3

5 0340 Podatek od środków transportowych , ,90 87, Podatek od spadków i darowizn 5 000, ,00 64, Wpływy z opłaty targowej , ,00 142, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 104, Wpływy z różnych opłat 0, ,81 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 0, ,45 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,06 103, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 84, Wpływy z innych lokalnych opłat , ,93 103,7 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 500,00 35,91 7, Wpływy z różnych opłat 0, ,60 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 0,00 927,72 0, Pozostałe odsetki 0,00 627,90 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,91 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,91 107,1 758 Różne rozliczenia , ,07 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100,0 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,07 109, Pozostałe odsetki , ,07 109, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,61 96, Szkoły podstawowe 9 249, ,07 107, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 535,50 0, , ,00 104,4 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 4

6 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4,20 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu 6 249, ,37 100,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Oddziały przedszkolne w szkołach , ,89 101,7 podstawowych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 523,50 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki 0,00 0,39 0,0 dochodów własnych lub środków obrotowych Przedszkola , ,70 100, Wpływy z różnych opłat , ,50 106, Pozostałe odsetki 0,00 2,03 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,31 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki 0,00 1,86 0,0 dochodów własnych lub środków obrotowych Gimnazja , ,95 86, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 124,95 0, Dochody z najmu i dzierżawy , ,20 96,1 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 162,60 0, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,20 84, Środki na dofinansowanie własnych 6 000, ,00 99,7 zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , ,00 108, Dochody z najmu i dzierżawy , ,00 108,4 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 851 Ochrona zdrowia , ,11 93,9 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 5

7 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,11 93, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,11 93,9 852 Pomoc społeczna , ,98 100, Domy pomocy społecznej 6 000, ,32 143, Wpływy z różnych opłat 6 000, ,32 143, Wspieranie rodziny , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Świadczenia rodzinne, świadczenie , ,28 99,4 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 0, Pozostałe odsetki 0,00 26,68 0, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 740,72 74, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 0,00 0, , ,35 99, , ,73 37, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,53 100, , ,96 100, , ,57 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,40 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 271,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,40 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 6

8 85219 Ośrodki pomocy społecznej , ,31 99, Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,31 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,92 127, Wpływy z usług , ,40 140, Wpływy z różnych dochodów 0,00 70,52 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 9 570, ,00 100,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność , ,22 97, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 020, ,00 0, , ,90 100, , ,32 91,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,85 76, Pomoc materialna dla uczniów , ,85 76, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,85 70,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa , ,00 100,0 na realizację zadań bieżących zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona , ,35 85,2 środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 000, ,54 95, Wpływy z różnych dochodów 7 000, ,54 95, Wpływy i wydatki związane , ,29 77,3 z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,70 75, Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 199,59 0,0 z tytułu podatku i opłat Wpływy i wydatki związane 2 000, ,52 89,9 z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000, ,52 89,9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,88 66,2 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 7

9 92195 Pozostała działalność , ,88 66, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,88 66,2 926 Kultura fizyczna 0,00 153,23 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 153,23 0, Pozostałe odsetki 0,00 9,14 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 144,09 0,0 Dochody bieżące ogółem, w tym: , ,35 101,3 1 Dotacje ogółem, w tym: , ,80 99,8 a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji , ,51 99,9 rządowej b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE , ,08 77,5 Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2014 rok Tabela Nr 2 w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 020 Leśnictwo 0,00 735,70 0, Gospodarka leśna 0,00 735,70 0, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 735,70 0,0 majątkowych 600 Transport i łączność , ,00 100, Drogi wewnętrzne , ,00 100,0 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji , ,00 100,0 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 103, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 103, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,00 103,6 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 801 Oświata i wychowanie 0,00 95,00 0, Szkoły podstawowe 0,00 47,50 0, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 47,50 0,0 majątkowych Gimnazja 0,00 47,50 0, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 47,50 0,0 majątkowych Dochody majątkowe ogółem, w tym: , ,70 103,3 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , ,00 100,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 8

10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/15 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2015 r. Wykonanie bieżących wydatków za 2014 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,45 98, Melioracje wodne , ,15 98,7 Wydatki jednostek budżetowych, , ,15 98,7 - wydatki związane z realizacją ich , ,15 98, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na , ,15 99,7 rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego , ,00 98,4 i prokuratorskiego Spółki wodne , ,00 100,0 Dotacja na zadania bieżące , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na , ,00 100,0 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa 1 000, ,00 100,0 i sanitacyjna wsi Wydatki jednostek budżetowych, 1 000, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich 1 000, ,00 100,0 naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100, Izby rolnicze 4 200, ,62 85,0 Wydatki jednostek budżetowych, 4 200, ,62 85,0 - wydatki związane z realizacją ich 4 200, ,62 85, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 4 200, ,62 85,0 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,68 99,3 Wydatki jednostek budżetowych, , ,68 99,3 - wynagrodzenia i składki od nich 7 884, ,83 99,4 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe 2 413, ,06 100,0 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 412,65 412,65 100,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 1

11 4120 Składki na Fundusz Pracy 59,12 59,12 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 99,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,85 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 98, Zakup usług remontowych 1 000,00 708,00 70, Zakup usług pozostałych 7 580, ,50 94, Różne opłaty i składki , ,87 100,0 020 Leśnictwo 7 000, ,01 37, Pozostała działalność 7 000, ,01 37,7 Wydatki jednostek budżetowych, 7 000, ,01 37,7 - wydatki związane z realizacją ich 7 000, ,01 37, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 592,50 19, Zakup usług pozostałych 1 000,00 463,76 46, Różne opłaty i składki 3 000, ,75 52,7 050 Rybołówstwo i rybactwo 8 000, ,45 50, Pozostała działalność 8 000, ,45 50,9 Wydatki jednostek budżetowych, 8 000, ,45 50,9 - wydatki związane z realizacją ich 8 000, ,45 50, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,45 73, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 43,3 600 Transport i łączność , ,21 97, Drogi publiczne gminne , ,33 97,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000, ,45 92, Nagrody i wydatki osobowe 6 000, ,45 92,7 nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, , ,88 97,7 - wynagrodzenia i składki od nich , ,90 94,6 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,63 97,8 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 300, ,37 89, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,63 87, Składki na Fundusz Pracy 3 800, ,60 83, Wynagrodzenia bezosobowe , ,67 76,8 - wydatki związane z realizacją ich , ,98 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 99, Zakup usług remontowych , ,70 99, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 120,00 12, Zakup usług pozostałych , ,95 93, Różne opłaty i składki , ,32 74, Odpisy na zakładowy fundusz 6 700, ,03 99,9 świadczeń socjalnych Pozostała działalność 5 000, ,88 35,8 Wydatki jednostek budżetowych, 5 000, ,88 35,8 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 2

12 - wydatki związane z realizacją ich 5 000, ,88 35, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,88 61, Zakup usług pozostałych 2 500,00 246,00 9,8 630 Turystyka 2 222, ,00 90, Zadania w zakresie upowszechniania 2 222, ,00 90,8 turystyki Wydatki jednostek budżetowych, 2 222, ,00 90,8 - wydatki związane z realizacją ich 2 222, ,00 90, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: 2 022, ,00 99,8 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,68 79, Gospodarka gruntami , ,68 79,4 i nieruchomościami Wydatki jednostek budżetowych, , ,68 79,4 - wynagrodzenia i składki od nich 2 000,00 0,00 0,0 naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,68 79, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 94, Zakup energii , ,76 74, Zakup usług remontowych 5 000, ,78 82,4 ` 4300 Zakup usług pozostałych , ,56 72, Opłaty z tytułu zakupu usług 500,00 298,28 59,7 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 1 000,00 0,00 0,0 ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 5 000, ,00 70, Opłaty na rzecz budżetów jednostek 6 800, ,00 99,7 samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na , ,00 88,0 rzecz osób fizycznych 750 Administracja publiczna , ,34 91, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0 Wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich , ,00 100,0 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,00 100,0 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 684, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 076, ,00 100,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 3

13 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach , ,10 76,1 powiatu) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,23 73, Różne wydatki na rzecz osób , ,23 73,2 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, 7 200, ,87 97,6 - wydatki związane z realizacją ich 7 200, ,87 97, Zakup materiałów i wyposażenia 6 800, ,53 98, Zakup usług pozostałych 400,00 317,34 79, Urzędy gmin , ,50 90,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,22 65, Nagrody i wydatki osobowe , ,97 65,2 nie zaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób 10,00 1,25 12,5 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, , ,28 91,3 - wynagrodzenia i składki od nich , ,76 92,4 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,98 92,1 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,12 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 91, Składki na Fundusz Pracy , ,55 89, Wynagrodzenia bezosobowe 7 500, ,43 96,2 - wydatki związane z realizacją ich , ,52 88, Wpłaty na PFRON 4 100, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 96, Zakup usług remontowych , ,51 58, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 690,00 69, Zakup usług pozostałych , ,12 85, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, ,86 59, Opłaty z tytułu zakupu usług 4 000, ,60 54,5 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,18 75,2 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,88 95, Podróże służbowe zagraniczne 100,00 67,93 67, Różne opłaty i składki 8 000, ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz , ,68 99,9 socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,40 93, Szkolenie pracowników niebędących , ,00 93,3 członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu , ,25 93,4 terytorialnego Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 100, Różne wydatki na rzecz osób 500,00 500,00 100,0 fizycznych Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 4

14 Wydatki jednostek budżetowych, , ,25 93,4 - wynagrodzenia i składki od nich , ,87 96,5 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,98 97,7 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100, ,15 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 700, ,06 90, Składki na Fundusz Pracy 900,00 740,68 82, Wynagrodzenia bezosobowe 3 900, ,00 99,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,38 91, Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 97, Zakup usług pozostałych , ,63 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 723,24 72, Opłaty z tytułu zakupu usług 910,00 887,05 97,5 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmujących 90,00 90,00 100,0 tłumaczenia 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 237,38 79, Różne opłaty i składki 3 800, ,34 95, Pozostała działalność , ,49 96,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Różne wydatki na rzecz osób , ,00 99,1 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, , ,49 96,5 - wynagrodzenia i składki od nich 6 400, ,56 90,2 naliczane 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 5 000, ,75 94, Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 142,68 35, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 930,13 93,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,93 96, Zakup materiałów i wyposażenia 1 400, ,16 82, Zakup usług pozostałych 1 200, ,56 94, Zakup usług obejmujących wykonanie 400,00 375,63 93,9 ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki , ,58 96, Podatek od nieruchomości , ,00 96, Pozostałe podatki na rzecz budżetów 1 875, ,00 100,0 jednostek samorządów terytorialnych 4610 Koszty postępowania sądowego 6 100, ,00 96,0 i prokuratorskiego 751 Urzędy naczelnych organów władzy , ,00 75,2 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 1 276, ,00 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki jednostek budżetowych, 1 276, ,00 100,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 5

15 - wydatki związane z realizacją ich 1 276, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 276,00 636,00 49, Wybory do rad gmin, rad powiatów , ,00 67,3 i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 62, Różne wydatki na rzecz osób , ,00 62,9 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, , ,00 75,6 - wynagrodzenia i składki od nich 6 885, ,81 69,9 naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 985,00 689,13 70, Składki na Fundusz Pracy 141,00 90,68 64, Wynagrodzenia bezosobowe 5 759, ,00 70,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,19 78, Zakup materiałów i wyposażenia 7 543, ,44 91, Zakup usług pozostałych 4 463, ,85 55, Podróże służbowe krajowe 650,00 643,90 99, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 260, ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób 8 260, ,00 100,0 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, 8 675, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich 2 685, ,27 100,0 naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 384,77 384,77 100, Składki na Fundusz Pracy 50,50 50,50 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 250, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich 5 989, ,73 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 684, ,75 100, Zakup usług pozostałych 49,20 49,20 100, Podróże służbowe krajowe 255,78 255,78 100,0 752 Obrona narodowa 1 000,00 927,20 92, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 927,20 92,7 Wydatki jednostek budżetowych, 1 000,00 927,20 92,7 - wydatki związane z realizacją ich 1 000,00 927,20 92, Zakup materiałów i wyposażenia 22,00 22,00 100, Zakup usług pozostałych 978,00 905,20 92,6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,58 75,7 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 5 000, ,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 400, Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 000, ,00 400,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 6

16 75412 Ochotnicze straże pożarne , ,58 312,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,54 153, Różne wydatki na rzecz osób , ,54 153,2 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, , ,04 325,7 - wynagrodzenia i składki od nich , ,34 350,4 naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, ,90 291, Wynagrodzenia bezosobowe , ,44 357,8 - wydatki związane z realizacją ich , ,70 323, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 371, Zakup usług remontowych , ,99 323, Zakup usług pozostałych , ,28 173, Opłaty z tytułu zakupu usług 1 300, ,83 395,9 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 750, ,23 256,8 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki , ,00 289, Obrona cywilna 2 250,00 0,00 0,0 Wydatki jednostek budżetowych, 2 250,00 0,00 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich 350,00 0,00 0,0 naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 0,00 0,0 - wydatki związane z realizacją ich 1 900,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 0, Pozostała działalność 8 000, ,00 118,8 Wydatki jednostek budżetowych, 8 000, ,00 118,8 - wydatki związane z realizacją ich 8 000, ,00 118, Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 118,8 757 Obsługa długu publicznego , ,93 92, Obsługa papierów wartościowych, , ,93 92,5 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu jednostki samorządu , ,93 92,5 terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów , ,93 92,5 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0 Wydatki jednostek budżetowych, ,00 0,00 0,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 7

17 - wydatki związane z realizacją ich ,00 0,00 0, Rezerwy, z tego: ,00 0,00 0,0 Rezerwa ogólna ,00 0,00 0,0 Rezerwa celowa ,00 0,00 0,0 - zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie , ,87 94, Szkoły podstawowe , ,70 95,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,78 90, Nagrody i wydatki osobowe , ,78 90,2 nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, , ,92 95,6 - wynagrodzenia i składki od nich , ,37 95,8 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,31 95,9 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,71 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 95, Składki na Fundusz Pracy , ,98 88, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 25,8 - wydatki związane z realizacją ich , ,55 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 99, Zakup pomocy naukowych, , ,93 72,1 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,18 83, Zakup usług remontowych , ,64 91, Zakup usług zdrowotnych 1 850, ,50 85, Zakup usług pozostałych , ,47 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, ,03 93, Opłaty z tytułu zakupu usług 200,00 0,00 0,0 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 000, ,13 62,5 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 2 350, ,00 100,0 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500, ,54 82, Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 9 000, ,75 79, Odpisy na zakładowy fundusz , ,43 98,8 świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 2 902, ,00 81,0 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenie pracowników niebędących 1 700,00 715,00 42,1 członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach , ,88 86,0 podstawowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 600, ,70 77, Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 4 600, ,70 77,8 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 8

18 Wydatki jednostek budżetowych, , ,18 86,2 - wynagrodzenia i składki od nich , ,99 94,3 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,29 98,1 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 400, ,27 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 91, Składki na Fundusz Pracy 2 000, ,44 85, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 0,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,19 72, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 73, Zakup pomocy naukowych, 2 500,00 253,56 10,1 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4 850, ,26 49, Zakup usług remontowych 3 000, ,13 99, Zakup usług zdrowotnych 200,00 57,50 28, Zakup usług pozostałych 8 332, ,67 83, Zakup usług dostępu do sieci Internet 550,00 335,64 61, Opłaty z tytułu zakupu usług 300,00 269,60 89,9 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 150,00 150,00 100,0 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 912,25 91, Odpisy na zakładowy fundusz 4 500, ,63 92,1 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 168,00 168,00 100,0 samorządu terytorialnego Przedszkola , ,22 95,2 Dotacje na zadania bieżące , ,82 99, Dotacja celowa z budżetu na , ,82 99,4 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,10 83, Nagrody i wydatki nie zaliczone do , ,10 83,6 wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, , ,30 94,5 - wynagrodzenia i składki od nich , ,74 94,7 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,83 93,8 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 97, Składki na Fundusz Pracy , ,77 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, ,45 95,7 - wydatki związane z realizacją ich , ,56 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 98,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 9

19 4240 Zakup pomocy naukowych, 6 000, ,21 99,4 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,79 74, Zakup usług remontowych , ,60 97, Zakup usług zdrowotnych 800,00 687,00 85, Zakup usług pozostałych , ,66 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 588,12 29, Opłaty z tytułu zakupu usług 600,00 553,17 92,2 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 4 500, ,01 81,3 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 823,24 82, Różne opłaty i składki 7 000, ,00 62, Odpisy na zakładowy fundusz , ,42 99,9 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 2 745, ,00 100,0 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenie pracowników niebędących 1 500, ,00 84,7 członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja , ,33 94,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,43 97, Nagrody i wydatki nie zaliczone do , ,43 97,1 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób 115,00 115,00 100,0 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, , ,27 94,7 - wynagrodzenia i składki od nich , ,82 94,6 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,57 95,8 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 91, Składki na Fundusz Pracy , ,87 77,9 - wydatki związane z realizacją ich , ,45 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 96, Zakup pomocy naukowych, 3 000, ,56 95,9 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,06 98, Zakup usług remontowych , ,34 85, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 335,00 22, Zakup usług pozostałych , ,72 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 663,22 26, Opłaty z tytułu zakupu usług 2 200, ,13 63,1 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 700,00 700,00 100,0 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, ,60 81, Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 135,86 13, Różne opłaty i składki 9 000, ,00 97,8 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 10

20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz , ,33 99,9 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 1 176, ,00 100,0 samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego 300,00 266,32 88,8 i prokuratorskiego 4700 Szkolenie pracowników niebędących 1 800, ,00 59,2 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na programy finansowane , ,63 85,5 z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 187, ,94 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 353, ,61 98, Składki na Fundusz Pracy 1 022, ,61 99, Składki na Fundusz Pracy 340,00 331,47 97, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 3 460, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 896,00 896,00 100, Zakup pomocy naukowych, 1 500, ,00 100,0 dydaktycznych i książek 4307 Zakup usług pozostałych , ,00 69, Dowożenie uczniów do szkół , ,38 86,8 Wydatki jednostek budżetowych, , ,38 86,8 - wynagrodzenia i składki od nich , ,74 66,9 naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 700, ,50 67, Składki na Fundusz Pracy 900,00 319,43 35, Wynagrodzenia bezosobowe , ,81 67,5 - wydatki związane z realizacją ich , ,64 91, Zakup usług pozostałych , ,64 91, Dokształcanie i doskonalenie , ,36 66,4 nauczycieli Wydatki jednostek budżetowych, , ,36 66,4 - wydatki związane z realizacją ich , ,36 66, Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 702,00 33, Zakup usług pozostałych 8 655, ,01 46, Podróże służbowe krajowe 5 770, ,68 80, Szkolenie pracowników niebędących , ,67 74,0 członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 720,00 300,00 41,7 Wydatki jednostek budżetowych, 720,00 300,00 41,7 - wynagrodzenia i składki od nich 720,00 300,00 41,7 naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 720,00 300,00 41,7 851 Ochrona zdrowia , ,69 99, Zwalczanie narkomanii 1 000, ,00 100,0 Wydatki jednostek budżetowych, 1 000, ,00 100,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 11

21 - wydatki związane z realizacją ich 1 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 100, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,69 99,8 Wydatki jednostek budżetowych, , ,69 99,8 - wynagrodzenia i składki od nich , ,51 99,8 naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 120, ,29 98, Składki na Fundusz Pracy 600,00 590,75 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,47 99,9 - wydatki związane z realizacją ich , ,18 100, Zakup materiałów i wyposażenia 9 820, ,25 100, Zakup usług pozostałych , ,93 100, Pozostała działalność , ,00 100,0 Wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100,0 852 Pomoc społeczna , ,54 97, Domy pomocy społecznej , ,86 91,3 Wydatki jednostek budżetowych, , ,86 91,3 - wydatki związane z realizacją ich , ,86 91, Zakup usług pozostałych , ,86 91, Rodziny zastępcze 9 800, ,30 42,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 700, ,30 60, Różne wydatki na rzecz osób 200,00 0,00 0,0 fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 6 500, ,30 62,4 Wydatki jednostek budżetowych, 3 100,00 100,00 3,2 - wynagrodzenia i składki od nich 1 800,00 0,00 0,0 naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 0,00 0,0 - wydatki związane z realizacją ich 1 300,00 100,00 7, Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 100,00 20, Opłaty z tytułu zakupu usług 500,00 0,00 0,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zadania w zakresie przeciwdziałania 7 400, ,00 66,1 przemocy w rodzinie Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób 400,00 0,00 0,0 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, 7 000, ,00 69,9 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 12

22 - wynagrodzenia i składki od nich 2 900, ,20 96,5 naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900, ,20 96,5 - wydatki związane z realizacją ich 4 100, ,80 51, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 266,80 88, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 67, Opłaty z tytułu zakupu usług 400,00 0,00 0,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0, Szkolenie pracowników niebędących 1 000,00 480,00 48,0 członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny oraz składki na , ,46 77,3 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, ,52 66, Nagrody i wydatki osobowe 2 000, ,52 66,1 nie zaliczane do wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, , ,94 77,8 - wynagrodzenia i składki od nich , ,51 83,1 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,60 96,9 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800, ,19 97, Składki na ubezpieczenie społeczne 5 812, ,65 81, Składki na Fundusz Pracy 1 181,00 671,07 56, Wynagrodzenia bezosobowe 5 800, ,00 26,9 - wydatki związane z realizacją ich 7 700, ,43 50, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 428,15 71, Zakup usług zdrowotnych 100,00 50,00 50, Zakup usług pozostałych 2 500,00 438,00 17, Opłaty z tytułu zakupu usług 500,00 253,63 50,7 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800, ,05 75, Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz 1 100,00 911,60 82,9 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących 1 000,00 450,00 45,0 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie , ,32 99,5 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje na zadania bieżące 1 300,00 273,03 21, Zwrot dotacji wykorzystanych 1 300,00 273,03 21,0 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,43 99,9 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 13

23 3020 Nagrody i wydatki osobowe 1 001,00 874,46 87,4 nie zaliczane do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne , ,97 99,9 Wydatki jednostek budżetowych, , ,86 97,2 - wynagrodzenia i składki od nich , ,02 97,6 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,24 96,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 970, ,94 99, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,91 99, Składki na Fundusz Pracy 2 193, ,93 90,5 - wydatki związane z realizacją ich , ,84 94, Zakup materiałów i wyposażenia 4 710, ,20 96, Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, ,70 97, Opłaty z tytułu zakupu usług 1 200, ,88 89,3 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia , ,00 98,5 biurowe 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 247,66 70, Różne opłaty i składki 1 400,00 755,32 54, Odpisy na zakładowy fundusz 2 200, ,80 99,4 świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 5 360, ,28 96, Szkolenie pracowników niebędących 2 100, ,00 97,9 członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,53 79,8 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki jednostek budżetowych, , ,53 79,8 - wydatki związane z realizacją ich , ,53 79, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,53 79, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki , ,40 100,0 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje na zadania bieżące 300,00 271,00 90, Zwrot dotacji wykorzystanych 300,00 271,00 90,3 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,40 100, Świadczenia społeczne , ,40 100, Dodatki mieszkaniowe 2 700,00 0,00 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 700,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 2 700,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 95,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 95, Świadczenia społeczne , ,00 95,8 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 14