DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2011 rok Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95; zmiany: z 2011 r. Nr 117, poz. 676) Prezydent Miasta Wejherowa zarządza, co następuje: 1. Ogłaszam Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwały Nr VIk/IV/25/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 67, poz ze zmianami), które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2012 r. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Wejherowa z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2011 rok PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2011 rok Wejherowo marzec 2012 rok

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz Sprawozdanie Prezydenta Miasta Wejherowa z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2011 rok Dane ogólne Dochody budżetu wykonano w kwocie ,08 zł i są one niższe od planowanych o kwotę ,92 zł, co stanowi 0,55 % planu Wydatki budżetowe wykonano w kwocie ,96 zł i są one niższe od planowanych o kwotę ,04 zł, co stanowi 12,73 % planu. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dochody , ,08 99,45 % Przychody , ,72 100,00 % Kredyty i pożyczki , ,00 100,00 % Inne wolne środki , ,72 100,00 % Razem dochody i przychody , ,80 99,54 % Wydatki , ,96 87,27 % Rozchody , ,00 100,00 % Spłata pożyczek i kredytów , ,00 100,00 % Razem wydatki i rozchody , ,96 87,40 % Dochody miasta Wejherowa uchwalone na 2011 rok w wysokości ,00 zł w ciągu 2011 roku uległy zwiększeniu do kwoty ,00 zł to jest o kwotę ,00 zł co stanowi ( % ) 4,40% Po stronie dochodów nastąpiły następujące zmiany: - zostały zwiększone dotacje celowe o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 406,00 zł w dziale 600 Transport i łączność ,00 zł w dziale 630 Turystyka ,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna ,00 zł w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie ,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna ,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł - zostały zwiększone subwencje o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 758 Różne rozliczenia ,00 zł - zostały zwiększone dochody własne o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 020 Leśnictwo ,00 zł w dziale 600 Transport i łączność 850,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna 2 545,00 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż ,00 zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ,00 zł z ich poborem w dziale 758 Różne rozliczenia ,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie ,00 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia 400,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna ,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 679,00 zł w dziale 926 Kultura fizyczna ,00 zł Dochody ogółem planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,08 zł co stanowi 99,45% Dochody własne planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,45 zł co stanowi 105,32% Subwencje planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,00 zł co stanowi 100,00% Dotacje celowe planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,63 zł co stanowi 87,63% Wydatki miasta Wejherowa uchwalone na 2011 rok w wysokości ,00 zł w ciągu 2011 roku uległy zwiększeniu do kwoty ,00 zł to jest ,00 zł co stanowi 9,97% Wydatki ogółem planowano w wysokości ,00 zł

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz wykonano ,96 zł co stanowi 87,27% Wydatki bieżące planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,41 zł co stanowi 95,57% Wydatki majątkowe planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,55 zł co stanowi 63,95%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz I. DOCHODY W 2011 roku dochody budżetu miasta Wejherowo wykonano w kwocie: ,08 zł co stanowi (%) 99,45 % Na dochody te składają się: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % % udział w strukturze 1. Dochody własne , ,45 105,32 51,21 Dochody bieżące , ,42 105,30 47,66 Dochody majątkowe , ,03 105,57 3,55 2. Subwencje , ,00 100,00 26,52 3. Dotacje celowe , ,63 87,63 22,27 Dotacje bieżące , ,84 98,78 17,94 Dotacje majątkowe , ,79 59,69 4,33 Dochody ogółem , ,08 99,45 100,00 I Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła - zł Zwiększono plan dochodów o kwotę 406,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi 406,00 zł Dochody wykonano w kwocie 405,84 zł co stanowi (%) 99,96% w tym:

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 405,84 zł Dział 020 Leśnictwo a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie - zł 247,00 zł 247,00 zł 326,73 zł co stanowi (%) 132,28% w tym -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Pozostałe odsetki b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie 99,14 zł 227,59 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,97 zł co stanowi (%) 102,12% w tym -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,97 zł Dział 600 Transport i łączność a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zmniejszono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,51 zł co stanowi (%) 99,81% w tym: -Wpływy z różnych opłat -Pozostałe odsetki -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,55 zł 992,19 zł 7 180,94 zł ,00 zł

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,83 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,55 zł co stanowi (%) 63,97% w tym: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,55 zł ,00 zł Dział 630 Turystyka a) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie - zł ,00 zł ,00 zł ,27 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich ,27 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,94 zł co stanowi (%): 102,00% w tym: -Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,13 zł 34,50 zł

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych -Wpływy z różnych opłat -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Pozostałe odsetki -Wpływy z różnych dochodów b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,60 zł ,94 zł ,90 zł ,72 zł ,15 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,99 zł co stanowi (%): 105,63% w tym: -Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,29 zł ,70 zł Dział 710 Działalność usługowa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Dochody wykonano w kwocie 8 000,00 zł 8 000,00 zł co stanowi (%) 100,00% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 000,00 zł Dział 750 Administracja publiczna a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,48 zł co stanowi (%) 101,71% w tym: -Wpływy z różnych opłat -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,38 zł ,82 zł

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz Wpływy z różnych dochodów -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,78 zł ,70 zł 396,80 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie 7 720,00 zł ,00 zł ,00 zł ,20 zł co stanowi (%) 97,79% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,20 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła ,00 zł Dochody wykonano w kwocie ,55 zł co stanowi (%) 114,33% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,55 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła - zł Zwiększono plan dochodów o kwotę 2 100,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi 2 100,00 zł Dochody wykonano w kwocie 2 100,00 zł co stanowi (%) 100,00% w tym: -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 100,00 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła ,00 zł

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz Zmniejszono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,00 zł ,00 zł ,14 zł co stanowi (%) 105,61% w tym: -Podatek dochodowy od osób fizycznych -Podatek dochodowy od osób prawnych -Podatek od nieruchomości -Podatek rolny -Podatek leśny -Podatek od środków transportowych -Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -Podatek od spadków i darowizn -Opłata od posiadania psów -Wpływy z opłaty skarbowej -Wpływy z opłaty targowej -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -Podatek od czynności cywilnoprawnych -Zaległości z podatków zniesionych -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 zł ,69 zł ,42 zł ,71 zł ,00 zł ,70 zł ,97 zł ,31 zł ,65 zł ,12 zł ,00 zł ,05 zł ,75 zł ,62 zł 356,81 zł ,34 zł ,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie ,33 zł co stanowi (%) 100,18% w tym: -Pozostałe odsetki ,33 zł -Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła ,00 zł

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,00 zł ,00 zł ,41 zł co stanowi (%) 112,98% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych -Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych -Wpływy z różnych opłat -Wpływy z usług -Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem -Pozostałe odsetki -Wpływy z różnych dochodów -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zmniejszono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie 3 099,86 zł ,00 zł 1 843,80 zł ,39 zł 88,00 zł 743,70 zł ,34 zł ,00 zł 860,00 zł ,09 zł 770,00 zł 100,23 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,87 zł co stanowi (%) 100,87% w tym: -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,07 zł ,80 zł ,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia a) Dochody bieżące

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie 630,00 zł 400,00 zł 1 030,00 zł 1 034,99 zł co stanowi (%) 100,48% w tym: -Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem -Wpływy z różnych dochodów -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4,99 zł 400,00 zł 630,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,79 zł co stanowi (%) 99,84% w tym: -Wpływy z różnych opłat -Wpływy z usług -Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -Pozostałe odsetki -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 325,60 zł ,15 zł ,77 zł 99,29 zł ,70 zł ,86 zł ,33 zł ,09 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła ,00 zł

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,00 zł ,00 zł ,32 zł co stanowi (%) 84,32% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów ,77 zł ,55 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie - zł ,00 zł ,00 zł ,36 zł co stanowi (%) 59,19% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 zł ,36 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę 4 679,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie ,03 zł co stanowi (%) 84,96% w tym: -Wpływy z opłaty produktowej ,06 zł -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 841,32 zł -Wpływy z różnych opłat ,61 zł -Wpływy z różnych dochodów 4 592,04 zł

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę 3 485,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie ,00 zł co stanowi (%) 100,00% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zmniejszono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,17 zł co stanowi (%) 50,84% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów ,01 zł ,16 zł Dział 926 Kultura fizyczna a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zmniejszono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,64 zł co stanowi (%) 106,69% w tym: -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Wpływy z usług -Pozostałe odsetki -Wpływy z różnych dochodów ,10 zł ,14 zł 10,90 zł 80,50 zł

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz I.1.2. Realizacja poszczególnych źródeł dochodów własnych Dochody bieżące a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 105,24 2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych , ,69 106,96 RAZEM , ,69 105,28 b) Wpływy z podatków Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Podatek od nieruchomości , ,42 105,57 2. Podatek rolny , ,71 113,69 3. Podatek leśny , ,00 108,70 4. Podatek od środków transportowych , ,70 101,46 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,97 128,25 6. Podatek od spadków i darowizn , ,31 126,54 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,62 119,77 RAZEM , ,73 108,02 c) Wpływy z opłat Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Wpływy z opłaty produktowej , ,06 80,01 2. Wpływy z opłaty skarbowej , ,12 97,04 3. Wpływy z opłaty targowej , ,00 104,10 4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,05 94, , ,75 100,79

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz Wpływy z różnych opłat , ,88 104,25 7. Opłata od posiadania psów , ,65 99,36 8. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,13 101,18 RAZEM , ,64 98,12 d) Pozostałe dochody Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,34 103,59 2. Pozostałe odsetki , ,72 111,75 3. Zaległości z podatków zniesionych 304,00 356,81 117,37 4. Wpływy z usług , ,68 104,57 5. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,23 114,38 6. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych , ,60 100,00 7. Wpływy z różnych dochodów , ,81 104,13 8. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,00 100, , ,13 121, , ,09 98, , ,76 81, , ,96 100,96 100,00 100,23 100,23 RAZEM , ,36 104,54

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz Dochody majątkowe a) Dochody majątkowe bez dotacji Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego , ,29 106,82 osobom fizycznym w prawo własności 2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,70 105,56 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,04 111, , ,00 100,00 RAZEM , ,03 105,57 I. 2.Subwencje Subwencje miasta Wejherowa uchwalone na 2011 rok w wysokości: w ciągu 2011 roku uległy zwiększeniu do kwoty: to jest o: wykonano ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł co stanowi (%) 100,00% w tym Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin I.3. Dotacje Ustalono dotacje celowe dla miasta Wejherowa na 2011 rok w kwocie: po dokonanych zwrotach wynoszą: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,63 zł co stanowi (%) 87,63% w tym: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Planowano ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,44 zł

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie: ,39 zł Pozostała działalność ,39 zł Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi: ,05 zł co stanowi (%): 61,34% - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Planowano ,00 zł otrzymano dotację w wysokości dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie: ,00 zł ,56 zł Pozostała działalność 0,16 zł Urzędy wojewódzkie 46,28 zł Spis powszechny i inne 3 404,02 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 0,37 zł prawa Wybory do Sejmu i Senatu 1 761,43 zł Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz ,71 zł składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,59 zł Pozostała działalność 4 200,00 zł Pozostała działalność 500,00 zł Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi: ,44 zł co stanowi (%): 99,67% - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Planowano ,00 zł otrzymano dotację w wysokości dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie: ,00 zł ,78 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 756,18 zł niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki stałe 3 992,96 zł Pomoc materialna dla uczniów ,64 zł Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi: ,22 zł co stanowi (%): 91,43% - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Planowano 8 000,00 zł otrzymano dotację w wysokości 8 000,00 zł co stanowi (%): 100,00% - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz Planowano otrzymano dotację w wysokości dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie: ,00 zł ,67 zł 2 385,58 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 065,58 zł Przedszkola 320,00 zł Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi: ,09 zł co stanowi (%): 104,12% - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Planowano ,00 zł otrzymano dotację w wysokości dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie: ,00 zł 2,17 zł Drogi publiczne powiatowe 2,17 zł Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi: ,83 zł co stanowi (%): 100,00% - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Planowano ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,00 zł co stanowi (%): 100,00%

21 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 21 Poz II. WYDATKI W 2011 roku wydatki budżetu miasta Wejherowa wykonano w kwocie ,96 zł, co stanowi 87,27 %. Na wydatki te składają się: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % % udział w strukturze 1. Wydatki majątkowe , ,55 63,95 19,24 2. Wydatki bieżące , ,41 95,57 80,76 Wydatki ogółem , ,96 87,27 100,00 II.1. Realizacja wydatków w poszczególnych działach Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 425,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: 406,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi 831,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: 636,40 zł co stanowi (%): 76,58% z tego przypada na:

22 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 22 Poz Rozdział Izby rolnicze 230,56 zł 1) Wydatki bieżące 230,56 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Pozostała działalność 230,56 zł 405,84 zł 1) Wydatki bieżące 405,84 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 405,84 zł Dział 020 Leśnictwo Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,42 zł co stanowi (%): 99,99% z tego przypada na: Rozdział Pozostała działalność ,42 zł 1) Wydatki bieżące ,42 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,42 zł Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: - zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł - zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zmniejszono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł 2 400,00 zł 9 600,00 zł 9 554,39 zł co stanowi (%): 99,52% z tego przypada na: Rozdział Dostarczanie wody 9 554,39 zł 1) Wydatki bieżące 9 554,39 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 9 554,39 zł Dział 600 Transport i łączność

23 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 23 Poz Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,15 zł co stanowi (%): 99,56% z tego przypada na: Rozdział Lokalny transport zbiorowy ,06 zł 1) Wydatki bieżące ,06 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,06 zł ,83 zł 1) Wydatki bieżące ,83 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,83 zł - Dotacje na zadania bieżące 6 000,00 zł Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) ,30 zł 1) Wydatki majątkowe ,30 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,30 zł Rozdział Drogi publiczne gminne ,96 zł 1) Wydatki bieżące ,87 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,87 zł 2) Wydatki majątkowe ,09 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,84 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,25 zł Dział 630 Turystyka Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,19 zł co stanowi (%): 12,08%

24 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 24 Poz z tego przypada na: Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,20 zł 1) Wydatki bieżące ,20 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,20 zł - Dotacje na zadania bieżące 4 789,00 zł Rozdział Pozostała działalność ,99 zł 1) Wydatki majątkowe ,99 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,99 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,98 zł co stanowi (%): 92,98% z tego przypada na: Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,68 zł 1) Wydatki bieżące ,69 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,49 zł ,38 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,82 zł 2) Wydatki majątkowe ,99 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,99 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,55 zł 1) Wydatki bieżące ,36 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,06 zł ,30 zł 2) Wydatki majątkowe ,19 zł

25 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 25 Poz Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Pozostała działalność ,19 zł 7 380,75 zł 1) Wydatki bieżące 7 380,75 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 7 380,75 zł Dział 710 Działalność usługowa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,28 zł co stanowi (%): 90,08% z tego przypada na: Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego ,72 zł 1) Wydatki bieżące ,72 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 200,00 zł ,72 zł ,06 zł 1) Wydatki bieżące ,06 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Cmentarze ,06 zł ,25 zł 1) Wydatki bieżące ,25 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Pozostała działalność ,25 zł ,25 zł 1) Wydatki bieżące ,25 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,25 zł Dział 750 Administracja publiczna Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,95 zł

26 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 26 Poz co stanowi (%): 99,01% z tego przypada na: Rozdział Urzędy wojewódzkie ,72 zł 1) Wydatki bieżące ,72 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł ,08 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 488,64 zł Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,48 zł 1) Wydatki bieżące ,48 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 741,79 zł ,12 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,57 zł Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,64 zł 1) Wydatki bieżące ,65 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,47 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,67 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,51 zł 2) Wydatki majątkowe ,99 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,99 zł Rozdział Spis powszechny i inne ,98 zł 1) Wydatki bieżące ,98 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 996,98 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,13 zł 1) Wydatki bieżące ,13 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,79 zł ,34 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł 2) Wydatki majątkowe ,00 zł

27 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 27 Poz Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł 1) Wydatki bieżące ,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: 7 720,00 zł ,00 zł ,00 zł ,20 zł co stanowi (%): 97,85% z tego przypada na: Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 719,63 zł 1) Wydatki bieżące 7 719,63 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu 6 140,63 zł 1 579,00 zł ,57 zł 1) Wydatki bieżące ,57 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,09 zł ,48 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 295,00 zł 1) Wydatki bieżące 2 295,00 zł - Dotacje na zadania bieżące 2 295,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł ,00 zł ,00 zł

28 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 28 Poz Wydatki wykonano w kwocie: ,95 zł co stanowi (%): 97,47% z tego przypada na: Rozdział Komendy wojewódzkie Policji ,00 zł 1) Wydatki majątkowe ,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Ochotnicze straże pożarne ,00 zł ,87 zł 1) Wydatki bieżące ,87 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 4 800,00 zł ,92 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,95 zł Rozdział Straż gminna (miejska) ,58 zł 1) Wydatki bieżące ,59 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 zł ,00 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,47 zł 2) Wydatki majątkowe ,99 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,99 zł Rozdział Zarządzanie kryzysowe ,00 zł 1) Wydatki bieżące ,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Pozostała działalność ,00 zł ,50 zł 1) Wydatki bieżące ,54 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 8 470,08 zł 9 928,46 zł 2) Wydatki majątkowe ,96 zł

29 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 29 Poz Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,96 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zmniejszono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,14 zł co stanowi (%): 56,85% z tego przypada na: Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,14 zł 1) Wydatki bieżące ,14 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 305,22 zł ,92 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zmniejszono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,40 zł co stanowi (%): 79,48% z tego przypada na: Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,40 zł 1) Wydatki bieżące ,40 zł - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,40 zł Dział 758 Różne rozliczenia Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zmniejszono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł - zł

30 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 30 Poz Dział 801 Oświata i wychowanie Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,98 zł co stanowi (%): 94,78% z tego przypada na: Rozdział Szkoły podstawowe ,27 zł 1) Wydatki bieżące ,39 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,19 zł ,93 zł - Dotacje na zadania bieżące ,38 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,89 zł 2) Wydatki majątkowe ,88 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,68 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,20 zł ,05 zł 1) Wydatki bieżące ,05 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,99 zł ,06 zł - Dotacje na zadania bieżące ,00 zł Rozdział Przedszkola ,72 zł 1) Wydatki bieżące ,72 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,32 zł ,09 zł - Dotacje na zadania bieżące ,13 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 922,18 zł 2) Wydatki majątkowe ,00 zł

31 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 31 Poz Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 zł ,52 zł 1) Wydatki bieżące ,52 zł - Dotacje na zadania bieżące ,52 zł Rozdział Gimnazja ,65 zł 1) Wydatki bieżące ,35 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 zł ,50 zł - Dotacje na zadania bieżące ,84 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 362,89 zł 2) Wydatki majątkowe ,30 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,30 zł Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,27 zł 1) Wydatki bieżące ,27 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,12 zł ,15 zł ,52 zł 1) Wydatki bieżące ,52 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,56 zł ,14 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 307,82 zł Rozdział Licea ogólnokształcące ,54 zł 1) Wydatki bieżące ,54 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 zł ,71 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 976,71 zł