1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające:

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 289/10 BURMISTRZA ŁAP z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1247) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Burmistrz Łap postanawia, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające: 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 3) Zestawienie z wykonania inwestycji zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 4) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 5) Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z Załącznikiem Nr 5. 6) Zestawienie z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 6. 7) Zestawienie z wydatkowania dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 7. 8) Zestawienie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 8. 9) Informację o wykonaniu budżetu gminy za 2009 r. - zgodnie Załącznikiem Nr 9. 10) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach za 2009 r. zgodnie z Załącznikiem Nr ) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Łapach za 2009 r. zgodnie z Załącznikiem Nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 289/10 Burmistrza Łap z dnia 19 marca 2010 r. Wykonanie dochodów budżetu gminy r. Dochody planowane na 2009 r. Dochody wykonane w 2009 r. Wskaźnik Rozdzia Dział Źródło dochodów w tym : w tym : wykonani ł Ogółem Ogółem bieżące majątkowe bieżące majątkowe e/plan Rolnictwo i łowiectwo ,0% Pozostała działalność ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,0% 020 Leśnictwo ,6% Gospodarka leśna ,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,6% 600 Transport i łączność ,1% Drogi publiczne gminne ,0% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez j.s.t. na podstawie ,1% odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki Dotacje rozwojowe ,2% 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,0% Drogi wewnętrzne ,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,8% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,8% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,9% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,6% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w ,2% prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania ,7% wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,2% 750 Administracja publiczna ,5% Urzędy wojewódzkie ,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin ,9%

3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora ,8% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,7% Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,0% oraz sądownictwa Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,0% innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego ,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,0% innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,4% posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,4% 0350 Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,4% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat ,4% lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,1% 0320 Podatek rolny ,8% 0330 Podatek leśny ,4% 0340 Podatek od środków transportowych ,7% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,8% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,5% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i ,5% opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości ,6% 0320 Podatek rolny ,0% 0330 Podatek leśny ,0% 0340 Podatek od środków transportowych ,9% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,9% 0370 Opłata od posiadania psów ,8% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,6% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ,6% odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,5% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,2% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,7% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,3% 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,6% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ,3% odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje

4 Pozostałe odsetki Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,4% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,9% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,5% 758 Różne rozliczenia ,7% Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,0% jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,0% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0% Różne rozliczenia finansowe ,6% 0920 Pozostałe odsetki ,6% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0% 801 Oświata i wychowanie ,8% Szkoły podstawowe ,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,9% Gimnazja ,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,0% inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,0% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność ,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań ,0% bieżących gmin (związków gmin) 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,0% 852 Pomoc społeczna ,8% Ośrodki wsparcia ,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne ,6% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,2% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,9%

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,3% innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,0% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,5% Ośrodki pomocy społecznej ,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań ,0% bieżących gmin (związków gmin) 0970 Wpływy z różnych dochodów ,5% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,0% 0830 Wpływy z usług ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność ,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,0% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,1% Pozostała działalność ,1% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,3% 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,7% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,9% Pomoc materialna dla uczniów ,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,9% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,1% Gospodarka odpadami ,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,4% Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2700 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,0% Instytucje kultury fizycznej Pozostałe odsetki Dochody ogółem ,9%

6 Wykonanie wydatków budżetu gminy r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 289/10 Burmistrza Łap z dnia 19 marca 2010 r. Dział Rozdział Nazwa Wydatki planowane na 2009 r. Wydatki wykonane w 2009 r. Wskaźn w tym: w tym: ik Ogółem Ogółem majątkow wykona bieżące majątkowe bieżące e nie/plan Rolnictwo i łowiectwo ,2% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,2% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,2% Izby rolnicze ,5% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,5% Pozostała działalność ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,9% 4430 Różne opłaty i składki ,0% 500 Handel ,1% Pozostała działalność ,1% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,7% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,1% 600 Transport i łączność ,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,5% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,5% Drogi publiczne powiatowe ,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,8% Drogi publiczne gminne ,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,2% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,1% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,8% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,7%

7 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych ,4% Drogi wewnętrzne ,8% Wydatki inwestycyjne jednostek ,8% budżetowych 630 Turystyka ,0% Zadania w zakresie upowszechniania ,0% turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek ,0% budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa ,9% Gospodarka gruntami i ,4% nieruchomościami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,8% 4260 Zakup energii ,8% 4270 Zakup usług remontowych ,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,8% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,4% Pozostała działalność ,0% Wydatki inwestycyjne jednostek ,0% budżetowych 710 Działalność usługowa ,3% Plany zagospodarowania ,4% przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,6% Zakup usług pozostałych ,6% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,9% Cmentarze ,8% 4270 Zakup usług remontowych ,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0% 750 Administracja publiczna ,5% Urzędy wojewódzkie ,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,8% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,0% stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,4% 3110 Świadczenia społeczne ,2%

8 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,8% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4260 Zakup energii ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,8% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,7% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,6% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,7% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,7% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 4580 Pozostałe odsetki ,7% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,6% Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,1% ,7% ,1% ,9% ,3% ,5% ,2% ,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,7% Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ,0% prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ,0% prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% Wybory do Parlamentu Europejskiego ,0% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4260 Zakup energii ,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,0%

9 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,9% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,1% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,0% ,9% Komendy wojewódzkie Policji ,7% Wpłaty jednostek na fundusz celowy 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,7% Komendy powiatowe Policji ,0% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,0% Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,0% Ochotnicze straże pożarne ,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,9% 4260 Zakup energii ,1% 4270 Zakup usług remontowych ,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,7% 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,6% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,7% Obrona cywilna ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,6% 4270 Zakup usług remontowych ,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,1% Pozostała działalność ,6% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,6% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości ,9% prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności ,9% budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,5% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,1% 757 Obsługa długu publicznego ,5% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,5% ,5% 758 Różne rozliczenia ,0%

10 75818 Rezerwy ogólne i celowe ,0% 4810 Rezerwy ,0% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0% 801 Oświata i wychowanie ,2% Szkoły podstawowe ,4% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu ,9% oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 3240 Stypendia dla uczniów ,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,3% 4260 Zakup energii ,9% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% ,0% ,0% ,7% ,0% ,0% ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% Przedszkola ,5% Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,6% jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,2% oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0%

11 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,7% Gimnazja ,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 3240 Stypendia dla uczniów ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,0% 4260 Zakup energii ,2% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 4580 Pozostałe odsetki ,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,0% ,0% ,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,8% Dowożenie uczniów do szkół ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0%

12 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,4% 4430 Różne opłaty i składki ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,0% Szkoły zawodowe ,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% Stołówki szkolne ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% Pozostała działalność ,9% Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 851 Ochrona zdrowia ,7% Szpitale ogólne ,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,0% Zwalczanie narkomanii ,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,4% 4610 Koszty postępowania sądowego ,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,8% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4220 Zakup środków żywności ,0% 4260 Zakup energii ,9% 4270 Zakup usług remontowych ,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,1%

13 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,4% 852 Pomoc społeczna ,3% Ośrodki wsparcia ,0% zlecone zlecone z. własne Ośrodki wsparcia ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,9% 4220 Zakup środków żywności ,0% 4260 Zakup energii ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,0% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,0% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,0% ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4260 Zakup energii ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% stacjonarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,7% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,0% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,0% ubezpieczenia społecznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,9% 4260 Zakup energii ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ,9% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

14 85213 zlecone z , w tym: zlecone z z.własne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,3% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,3% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ,0% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,0% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,9% i rentowe Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,0% 3110 Świadczenia społeczne ,0% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,5% 3110 Świadczenia społeczne ,5% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,7% 3110 Świadczenia społeczne ,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,7% Dodatki mieszkaniowe ,5% 3110 Świadczenia społeczne ,5% 85219, w tym: Ośrodki pomocy społecznej ,4% z z.własne Ośrodki pomocy społecznej ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 3020 Ośrodki pomocy społecznej ,9% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,9% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4260 Zakup energii ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,1% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,9% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0%

15 , w tym zlecone z.własne 85295, w tym z z.własne Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,0% ,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,9% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,7% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,5% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 4330 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,6% ,6% Pozostała działalność ,0% Pozostała działalność ,0% 3110 Świadczenia społeczne ,0% Pozostała działalność ,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,4% Pozostała działalność ,4% 3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 3119 Świadczenia społeczne ,0% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,1% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,8% 4138 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,4% 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,4% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,9% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,7% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,2% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,6% 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,0% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,0% 4268 Zakup energii ,3% 4269 Zakup energii ,3% 4288 Zakup usług zdrowotnych ,6% 4289 Zakup usług zdrowotnych ,5% 4308 Zakup usług pozostałych ,9% 4309 Zakup usług pozostałych ,0% 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,3% 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,6%