ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie postawie art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 157 poz z póź. zm) zarządza się co następuje: Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok, sprawozdania o których mowa w art. 265 pkt 2, informację o stanie mienia Gminy Grybów. 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Nowym Sączu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok w celu wydania opinii oraz informację o stanie mienia Gminy Grybów. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Wójt Gminy Piotr Krok Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2011 Wójta Gminy Grybów z dnia 24 czerwca 2011 r. SPRAWOZDANIE Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku. Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dz. Rozdz Nazwa / Źródło dochodów Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,84 100, Pozostała działalność 0, , ,84 100, a) dochody bieżące: 0, , ,84 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0, , ,84 100, Leśnictwo , , ,66 99, Gospodarka leśna , , ,66 99, a) dochody bieżące: 2 000, , ,64 99,97 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, , ,64 99,97 b) dochody majątkowe , , ,02 99,72 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych , , ,02 99,72 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę , , ,72 83, Dostarczanie wody , , ,72 83, a) dochody bieżące: , , ,72 83,52 wpływy z usług (dostarczania wody) , , ,17 82, pozostałe odsetki 500, , ,55 131, Transport i łączność 2 000, , ,45 100, Drogi wojewódzkie 0, , ,84 100, a) dochody bieżące: 0, , ,84 100,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , ,84 100, Drogi publiczne gminne 2 000, , ,61 100, a) dochody bieżące: 2 000, , ,61 100,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , ,28 100, Wpływy z różnych opłat 2 000, , ,63 99, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonych między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,70 100,00 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 2

3 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek z sektora finansów publicznych 0, , ,00 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Turystyka 8 430, , ,00 100, Pozostała działalność 8 430, , ,00 100, a) dochody bieżące: 8 430, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 8 430, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,74 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,74 99,53 a) dochody bieżące: , , ,44 98,58 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,36 100, , , ,76 97, Wpływy z usług , , ,09 99, Pozostałe odsetki 0, , ,46 98, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,77 100, b) dochody majątkowe , , ,30 100,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,30 100, Administracja publiczna , , ,17 99, Urzędy wojewódzkie , , ,50 99, a) dochody bieżące: , , ,50 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 100,00 16,00 16,00 1,50 9, Urzędy gmin , , ,67 99, a) dochody bieżące: , , ,67 99,66 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 100,00 131,00 131,00 100, Pozostałe odsetki , , ,67 99,64 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 3

4 Spis powszechny i inne 0, , ,00 100, a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0, , ,00 100, , , ,00 79, , , , ,00 a) dochody bieżące: 3 550, , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wypory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 3 550, , ,00 100,00 0, , ,00 99,80 a) dochody bieżące: 0, , ,00 99,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , ,00 99,80 0, , ,00 59,09 a) dochody bieżące: 0, , ,00 59,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0, , ,00 59, Obrona narodowa 250,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 250,00 0,00 0,00 0, a) dochody bieżące: 250,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 0,00 0,00 0,00 250, , ,00 100, Obrona cywilna 250,00 250,00 250,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250,00 250,00 250,00 100,00 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 0, , ,00 100,00 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 4

5 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0, , ,00 100, , , ,25 98, , , ,20 76,16 a) dochody bieżące: 2 000, , ,20 76,16 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000, , ,00 75,96 0,00 0,00 14,20 0, , , ,53 99,92 a) dochody bieżące: , , ,53 99, Podatek od nieruchomości , , ,00 100, Podatek rolny 2 031, , ,60 100, Podatek leśny , , ,00 98, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat za koncesję i licencję , , ,00 99, , , ,00 172,23 0, , ,36 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 124,00 123,20 99, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokal. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 000, , ,37 100, , , ,00 93, , , ,26 101,15 a) dochody bieżące: , , ,26 101, Podatek od nieruchomości , , ,33 100, Podatek rolny , , ,15 98, Podatek leśny , , ,50 101, Podatek od środków transportowych , , ,22 99, Podatek od spadków i darowizn , , ,09 104, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 000,00 22,00 22,00 100, , , ,21 103, Wpływy z różnych opłat 0, , ,20 122,19 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 5

6 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw 5 000, , ,56 133, , , ,37 100, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0, , ,20 100, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , ,90 100, Wpływy z różnych opłat 0, , ,27 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,89 97,93 a) dochody bieżące: , , ,89 97,93 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 97, , , ,89 120, Różne rozliczenia , , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst , , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 0, , ,00 100, , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,88 97, Szkoły podstawowe , , ,23 99, a) dochody bieżące: , , ,23 99,47 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , ,66 100, , , ,27 100, Wpływy z usług 2 000, , ,19 95, Pozostałe odsetki 7 500, , ,92 95, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 121,54 0, Pozostałe odsetki 0,00 175,73 175,73 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 391,80 391,80 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,70 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0, , ,40 98,56 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 6

7 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 98,49 0, , ,10 99,94 0, , ,60 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 100,00 0,00 600,00 600,00 100, Przedszkola 0, , ,80 98, a) dochody bieżące: 0, , ,80 98,18 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 0, , ,80 98, Przedszkola specjalne 0, , ,00 102, a) dochody bieżące: 0, , ,00 102,15 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 0, , ,00 102, Gimnazja 3 000, , ,45 100, a) dochody bieżące: 3 000, , ,45 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0, , ,00 100,00 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 7

8 80114 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 3 000, , ,07 85, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,38 100,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 500,00 500,00 292,69 58,54 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 292,69 58, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 292,69 58, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,80 90,39 a) dochody bieżące: , , ,80 90, Wpływy z usług , , ,80 90, Pozostała działalność , , ,91 99,91 a) dochody bieżące: , , ,91 99, Pozostałe odsetki 0,00 125,96 197,71 156, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,40 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 99,30 0,00 564,00 564,00 100, Pomoc społeczna , , ,65 99, Domy pomocy społecznej , , ,44 98, a) dochody bieżące: , , ,44 98, Wpływy z usług , , ,44 98,07 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,32 99,97 a) dochody bieżące: , , ,32 99, Wpływy z różnych opłat 0,00 44,00 44,00 100, Pozostałe odsetki 0,00 671,65 671,65 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,00 100,00 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 8

9 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 900, , ,67 100,00 0, , ,00 37, , , ,26 99,56 a) dochody bieżące: , , ,26 99,56 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 000, , ,26 99, , , ,00 98, , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Zasiłki stałe , , ,00 100, a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , , ,91 99, a) dochody bieżące: , , ,91 99, Pozostałe odsetki 500,00 927,41 806,91 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0, , ,00 100, , , ,00 99, , , ,72 96,71 a) dochody bieżące: , , ,72 96, Wpływy z usług 6 000, , ,72 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 651, , ,00 98,74 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 9

10 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,00 100, a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, , , ,17 99, , , ,70 100,00 a) dochody bieżące: , , ,70 100, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,70 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,47 99,81 a) dochody bieżące: , , ,47 99, Pozostałe odsetki 0,00 218,61 623,29 285, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. 0, , ,57 100, ,87 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 71,85 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 10

11 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,39 94, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,39 94, a) dochody bieżące: 0, , ,39 94,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , ,39 94, , , ,71 53, , , ,65 24,91 a) dochody bieżące: 0, , ,65 100, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 26,65 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, b) dochody majątkowe , , ,00 4,82 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 4, ,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,06 99,68 a) dochody bieżące: , , ,06 99, Wpływy z różnych opłat 0, , ,24 100, Wpływy z usług , , ,66 99, Pozostałe odsetki 100,00 939,23 939,56 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 105,60 105,60 100, Kultura fizyczna i sport 1 581, , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 581, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 1 581, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY w tym: 1 581,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, , , ,63 97,72 dochody bieżące , , ,31 99,63 dochody majątkowe , , ,32 78,19. Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 11

12 Wydatki budżetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku. Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Dz. Rozdz Wyszczególnienie Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % realizacji Rolnictwo i łowiectwo , , ,91 95, a) wydatki bieżące w tym: 4 000, , ,55 99,99 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,84 100,00 0, , ,66 100,00 0, , ,18 100,00 dotacje na zadania bieżące 4 000, , ,71 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,36 94,49 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,36 94,49 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,36 94,49 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,36 94,49 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,36 94, Izby rolnicze 4 000, , ,71 99,93 a) wydatki bieżące w tym: 4 000, , ,71 99,93 dotacje na zadania bieżące 4 000, , ,71 99, Pozostała działalność 0, , ,84 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,84 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,84 100,00 0, , ,66 100,00 0, , ,18 100, Leśnictwo , , ,22 62, Gospodarka leśna , , ,22 62,15 a) wydatki bieżące w tym: , , ,22 62,15 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,22 62,15 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę , , ,00 74, , , ,22 51, , , ,12 67, Dostarczanie wody , , ,12 67,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,12 63,77 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,12 63, , , ,12 63,77 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,00 91,13 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 91, Transport i łączność , , ,33 90,88 a) wydatki bieżące w tym: , , ,97 85,07 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,97 85, , , ,97 85,02 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,36 92,86 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 12

13 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,36 92, Drogi publiczne krajowe 1 000, ,00 417,20 41,72 a) wydatki bieżące w tym: 1 000, ,00 417,20 41,72 1. wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, Drogi publiczne wojewódzkie , , ,60 46,77 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,60 46,77 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,60 46, Drogi publiczne powiatowe , , ,29 38,24 a) wydatki bieżące w tym: 1 000, ,00 886,47 88,65 1. wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 886,47 88, , ,00 886,47 88,65 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,82 38,15 inwestycje i zakupy inwestycy , , ,82 38, Drogi publiczne gminne , , ,08 94,38 a) wydatki bieżące w tym: , , ,76 86,75 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,76 85, , , ,76 85,38 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,32 96,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,32 96, Drogi wewnętrzne ,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 0,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,16 93,62 a) wydatki bieżące w tym: , , ,54 84,51 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,54 84, , , ,54 84,51 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,62 97,35 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,62 97, Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,00 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100, Turystyka , , ,00 28, a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 28,06 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,00 28,06 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, ,00 0,00 0, , , ,00 30, , , ,00 4,78 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 4,78 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,00 4,78 0, ,00 0,00 0, , , ,00 5, Pozostała działalność , , ,00 78,47 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 78,47 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 13

14 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,00 78, , , ,00 78, Gospodarka mieszkaniowa , , ,16 66, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,16 66,04 a) wydatki bieżące w tym: , , ,96 71,57 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,96 71, , , ,00 87, , , ,96 71,44 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,20 51,12 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,20 51, Działalność usługowa 7 000, , ,00 73, a) wydatki bieżące w tym: 7 000, , ,00 73,77 1. wydatki jednostek budżetowych 7 000, , ,00 73,77 Plany zagospodarowania przestrzennego 6 000, , ,00 44, , , ,00 88,33 0, , ,00 96,36 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 96,36 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,00 96,36 0, , ,00 96, Cmentarze 7 000, , ,00 38,27 a) wydatki bieżące w tym: 7 000, , ,00 38,27 1. wydatki jednostek budżetowych 7 000, , ,00 38, , , ,00 38, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,32 88,13 a) wydatki bieżące w tym: , , ,99 88,65 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,31 87, , , ,34 88, , , ,97 85,39 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,68 95,65 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,33 71,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,33 71, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,00 100,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 100, , , ,13 92,72 a) wydatki bieżące w tym: , , ,13 92,72 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,65 52,57 0, , ,00 93, , , ,65 41,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,48 94,84 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 14

15 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,37 87,49 a) wydatki bieżące w tym: , , ,04 88,10 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,84 88, , , ,44 88, , , ,40 88,31 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,20 79,99 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,33 71,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,33 71, Spis powszechny i inne 0, , ,00 100, a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,00 100,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,90 100,00 0,00 922,10 922,10 100, , , ,86 95,64 a) wydatki bieżące w tym: , , ,86 95,64 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,86 95, wydatki związane realizacją ich 0, , ,00 57, , , ,86 95, Pozostała działalność , , ,96 82, a) wydatki bieżące w tym: , , ,96 82,83 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,96 53, ,00 0,00 0,00 0, , , ,96 53,10 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 98,42 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 550, , ,00 79,45 a) wydatki bieżące w tym: 3 550, , ,00 79,45 1. wydatki jednostek budżetowych 3 550, , ,00 89, , , ,16 86,81 0, , ,84 90,63 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 69,71 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 550, , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 3 550, , ,00 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych 3 550, , ,00 100,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 550, , ,00 100,00 0, , ,00 99,79 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 99,79 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,00 100,00 0, , ,22 100,00 0, , ,78 100,00 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 15

16 75109 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 99,54 Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , ,00 59,08 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 59,08 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,00 74,42 0, , ,94 70,73 0, , ,06 76,44 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 48, Obrona narodowa 250,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 250,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 250,00 0,00 0,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 250,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 0,00 0,00 0, , , ,00 91,13 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 89,56 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,23 88, , , ,10 99, , , ,13 86,45 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, , ,00 50,58 dotacje na zadania bieżące , , ,77 99,99 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,00 99,52 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 99, Komendy Powiatowe Policji , , ,29 99,99 a) wydatki bieżące w tym: , , ,29 99,99 dotacje na zadania bieżące , , ,29 99, Ochotnicze straże pożarne , , ,75 87,74 a) wydatki bieżące w tym: , , ,75 84,37 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,27 83, , , ,10 99, , , ,17 78,60 dotacje na zadania bieżące 0, , ,48 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, , ,00 50,98 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,00 99,52 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 99, Obrona cywilna 250,00 250,00 250,00 100, a) wydatki bieżące w tym: 250,00 250,00 250,00 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych 250,00 250,00 250,00 100,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250,00 250,00 250,00 100,00 0, , ,40 99,80 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,40 99,80 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,40 99,80 0, , ,40 99, Zarządzanie kryzysowe 2 000, , ,56 50,95 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 16

17 a) wydatki bieżące w tym: 2 000, , ,56 50,95 1. wydatki jednostek budżetowych 2 000, , ,56 50,95 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 2 000, , ,56 50, , , ,26 74, , , ,26 74,08 a) wydatki bieżące w tym: , , ,26 74,08 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,26 74, , , ,00 69, , , ,26 99, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 0,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: ,00 0,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,01 97,55 a) wydatki bieżące w tym: , , ,94 97,79 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,58 98, , , ,96 98, , , ,62 97,15 dotacje na zadania bieżące , , ,37 91,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,58 96,50 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,41 91,20 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,07 86,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,07 86,44 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,00 100, Szkoły podstawowe , , ,31 97, a) wydatki bieżące w tym: , , ,96 98,20 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,03 98, , , ,40 99, , , ,63 97,63 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,16 97,33 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,77 67,07 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,35 78,75 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,35 78,49 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 000, , ,00 100, , , ,39 96,94 a) wydatki bieżące w tym: , , ,39 96,94 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,68 97, , , ,78 97,10 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 17

18 91 924, , ,90 99,35 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,71 91, Przedszkola , , ,69 97,57 a) wydatki bieżące w tym: , , ,27 97,00 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,87 96, , , ,91 96, , , ,96 97,71 dotacje na zadania bieżące , , ,98 98,64 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,42 90,98 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,42 99,62 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,42 99, Przedszkola specjalne , , ,39 87,08 a) wydatki bieżące w tym: , , ,39 87,08 dotacje na zadania bieżące , , ,39 87, Gimnazja , , ,96 99,23 a) wydatki bieżące w tym: , , ,96 99,23 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,82 99, , , ,80 99, , , ,02 99,42 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,14 97, Dowożenie uczniów do szkół , , ,36 95, a) wydatki bieżące w tym: , , ,36 95,32 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,36 95, , , ,74 80, , , ,62 97,36 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 201,00 40,20 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,74 90,46 a) wydatki bieżące w tym: , , ,44 91,19 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,29 91, , , ,00 89, , , ,29 97,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 100, , ,15 48,42 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,30 55,04 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,30 55, Szkoły zawodowe 0, , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 100,00 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,52 98,19 a) wydatki bieżące w tym: , , ,52 98,19 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,52 98,19 0, , ,00 100, , , ,52 98, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,74 95,46 a) wydatki bieżące w tym: , , ,74 95,46 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 18

19 1. wydatki jednostek budżetow , , ,74 95, , , ,33 98, , , ,41 90, Pozostała działalność , , ,91 98,27 a) wydatki bieżące w tym: , , ,91 98,27 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,27 88,80 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,00 99, , , ,27 87, , , ,64 99, Szkolnictwo wyższe , , ,00 80, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , , ,00 80,14 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 80,14 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 80, Ochrona zdrowia , , ,99 95,89 a) wydatki bieżące w tym: , , ,64 91,87 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,64 87, , , ,65 95, , , ,99 85,14 dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,35 98,63 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,35 98, Zwalczanie narkomanii 9 200, , ,94 88,92 a) wydatki bieżące w tym: 9 200, , ,94 88,92 1. wydatki jednostek budżetowych 9 200, , ,94 88, , , ,94 88, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,70 91,99 a) wydatki bieżące w tym: , , ,70 91,99 1. wydatki jednostek budżetow , , ,70 87, , , ,65 99, , , ,05 84,84 dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,35 98,63 b) wydatki majątkowe , , ,35 98,63 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,35 98, Pomoc społeczna , , ,84 99,11 a) wydatki bieżące w tym: , , ,33 99,12 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,69 93, , , ,81 92, , , ,88 97,80 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 14,34 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,64 99,95 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,51 98,90 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 19

20 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,51 98, Domy pomocy społecznej , , ,23 98, a) wydatki bieżące w tym: , , ,72 98,81 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,72 98,81 0, , ,81 59, , , ,91 99,49 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,51 98,89 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,51 98,89 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,20 99,83 a) wydatki bieżące w tym: , , ,20 99,83 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,24 99, , , ,72 100, , , ,52 93,61 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 11,42 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,96 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,26 99,55 a) wydatki bieżące w tym: , , ,26 99,55 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,26 99,55 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,26 99, , , ,58 99,85 a) wydatki bieżące w tym: , , ,58 99,85 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,58 99, Dodatki mieszkaniowe , , ,10 80,92 a) wydatki bieżące w tym: , , ,10 80,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,10 80, Zasiłki stałe , , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , , ,29 91, a) wydatki bieżące w tym: , , ,29 81,55 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,69 91, , , ,92 90, , , ,37 97,28 dotacje na zadania bieżące 0, ,00 625,00 62,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 74,22 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,00 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,51 76,78 a) wydatki bieżące w tym: , , ,51 76,78 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,51 76, , , ,91 76,64 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 20