Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, 2013 r. poz. 1646), zarządza się, co następuje: 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r. obejmujące: 1) zestawienie z wykonania planu dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) zestawienie z wykonania planu wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2; 3) część opisową sprawozdania - zgodnie z załącznikiem nr Przedstawia się: 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku zgodnie z załącznikiem nr Sporządza się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gródek zgodnie z załącznikiem nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Wiesław Kulesza

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 35/15 Wójta Gminy Gródek z dnia 31 marca 2015 r. Wykonanie planu dochodów Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo - zadania zlecone , ,91 100, Pozostała działalność , ,91 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,91 100, Leśnictwo 8 682, ,38 108, Gospodarka leśna 8 682, ,38 108, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 682, ,38 108, Transport i łączność , ,43 98, Drogi publiczne powiatowe - porozumienia z jst , ,83 98, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,16 46, , ,67 99, Drogi publiczne gminne , ,14 101, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500, ,68 442, Wpływy z różnych opłat 0,00 11, Pozostałe odsetki 0,00 2, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 500, , ,26 100, Infrastruktura telekomunikacyjna , ,46 99, Pozostałe odsetki 0,00 78,92 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,64 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 162, ,90 99,47

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie Procent Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 400, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,94 89, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,94 89, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,28 101, , ,77 90, , ,93 86, Wpływy z usług 2 500, ,82 107, Pozostałe odsetki 880,00 409,14 46, Wpływy z różnych dochodów 2 100, ,00 167, Informatyka , ,44 100, Pozostała działalność , ,44 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,44 100, Administracja publiczna , ,85 101, Urzędy wojewódzkie , ,50 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 15,50 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 490, ,07 328, Wpływy z różnych dochodów 490, ,07 328, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,28 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,28 100, Pozostała działalność 0,00 150,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 90,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 60,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,60 73, ,00 969,39 96,46

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie Procent Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 005,00 969,39 96, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,28 64, , ,28 64, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,93 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,93 94, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 5 000, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 000, ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 100, , ,24 99, ,00 8,70 0, ,00 8,70 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,05 96, Podatek od nieruchomości , ,25 94, Podatek rolny , ,60 91, Podatek leśny , ,00 99, Podatek od środków transportowych , ,00 93, Podatek od czynności cywilnoprawnych 500, ,00 261, Wpływy z różnych opłat 0,00 73, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 100,78

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie Procent Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,48 99, Podatek od nieruchomości , ,34 95, Podatek rolny , ,87 101, Podatek leśny , ,72 98, Podatek od środków transportowych , ,70 108, Podatek od spadków i darowizn , ,00 127, Wpływy z opłaty targowej , ,00 123, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 139, Wpływy z różnych opłat 3 800, ,60 87, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,25 131, , ,60 102, Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 103, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,88 101, , ,33 101, Wpływy z różnych opłat 516,00 683,60 132, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 32,00 0, Pozostałe odsetki 451,00 450,29 99, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,41 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,41 122, Różne rozliczenia , ,93 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,93 92, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,60 100, Pozostałe odsetki , ,91 80, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,30 0, Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 0,12 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,47 95, Szkoły podstawowe 6 274, ,48 141, Wpływy z różnych opłat 0,00 53,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 4,07 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 700,00 772,00 110,29

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie Procent Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone 5 574, ,41 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9 664, ,88 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 14, , ,00 100,00 0,00 15,88 0, Przedszkola , ,26 97, Wpływy z różnych opłat , ,50 55, Pozostałe odsetki 30,00 96,71 322, Wpływy z różnych dochodów 0, ,56 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,49 97,66 (związków gmin) Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,85 96, Wpływy z usług , ,30 96, Pozostałe odsetki 114,00 185,55 162, Pozostała działalność 4 140, ,00 173, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 140, ,00 173, Pomoc społeczna , ,70 98, Domy pomocy społecznej 0,00 0,14 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,14 0, Wspieranie rodziny , ,28 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegozadania zlecone , ,28 97, , ,94 97, Wpływy z różnych dochodów 0,00 410, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350, , , , ,07 97, ,00 0,00 0,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie Procent Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,98 97,34 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,93 96,24 (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,05 98,16 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,17 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,17 98, Dodatki mieszkaniowe 3 552, ,91 41, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone 3 552, ,91 41, Zasiłki stałe , ,84 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,84 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,55 100, Pozostałe odsetki 0,00 3,55 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 100,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, , ,67 101, Wpływy z usług , ,58 104, Wpływy z różnych dochodów 4 630, ,84 105, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 105,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,25 100,00 (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone Pozostała działalność , ,22 101, Wpływy z różnych dochodów 5 508, ,12 147, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone , ,10 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,70 93, Pomoc materialna dla uczniów , ,70 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,04 92, , ,66 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,69 75,47

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie Procent Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,40 99, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,40 99, Gospodarka odpadami , ,66 55, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 250, ,25 98, , ,09 37, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0,00 153,57 pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust , ,75 76,26 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 342, Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 342, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,15 113, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 829, ,40 92, Wpływy z różnych opłat 9 000, ,75 129, Pozostała działalność , ,03 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,54 100, Pozostałe odsetki 0,00 6,49 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 100, ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 100, ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 100, ,00 100, Kultura fizyczna , ,00 62, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 62, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust ,00 0,00 0,00 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 74,46 RAZEM, , ,28 98,59 w tym: dochody bieżące , ,69 98,75 dochody majątkowe , ,59 97,69 Wydatki na realizację zadań: porozumienia z JST , ,67 98,54 zleconych , ,18 96,93 własnych , ,43 98,87

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 35/15 Wójta Gminy Gródek z dnia 31 marca 2015 r. Wykonanie planu wydatków Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,81 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 322, ,40 84, Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500, ,90 69, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 122, ,50 97, Izby rolnicze 7 800, ,50 89, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 800, ,50 89, Pozostała działalność - zadania zlecone , ,91 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 228, ,10 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 383,12 383,12 100, Składki na Fundusz Pracy 30,00 30,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 118, ,62 100, Zakup usług pozostałych 1 454, ,00 100, Różne opłaty i składki , ,07 100, Leśnictwo 1 000,00 772,00 77, Gospodarka leśna 1 000,00 772,00 77, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 772,00 77, Transport i łączność , ,65 97, Lokalny transport zbiorowy , ,12 90, Zakup usług pozostałych , ,12 90, Drogi publiczne powiatowe , ,85 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 55, Zakup usług pozostałych , ,76 44, Różne opłaty i składki 120,00 80,00 66, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,69 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,94 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 87, Zakup usług remontowych , ,94 90, Zakup usług pozostałych , ,23 82, Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 320,00 8, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 99, Drogi wewnętrzne , ,20 80, Zakup materiałów i wyposażenia 820,00 820,00 100, Zakup usług remontowych 3 100, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,20 73, Infrastruktura telekomunikacyjna , ,54 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 99,29

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 135, ,90 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 024, ,99 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 711,00 705,02 99, Składki na Fundusz Pracy 574,00 569,91 99, Składki na Fundusz Pracy 102,00 100,61 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 095, ,81 99, Zakup usług pozostałych 672,00 671,84 99, Zakup usług pozostałych 119,00 118,56 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 700,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Telekomunikacyjną - budowa sieci internetowej bezprzewodowej 8 400, ,00 100, Pozostała działalność 360,00 280,00 77, Zakup usług pozostałych 360,00 280,00 77, Turystyka 7 800, ,00 21, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 800, ,00 21, Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, ,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,76 49, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,76 49, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 192, ,11 99, Składki na Fundusz Pracy 85,00 83,30 98, Wynagrodzenia bezosobowe 8 723, ,00 79, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,31 53, Zakup energii , ,51 9, Zakup usług remontowych ,00 155,47 1, Zakup usług pozostałych , ,91 65, Różne opłaty i składki 1 650,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000, ,00 26, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,05 25, , ,30 54, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, wydatki na zakupy inwestycyjne , ,80 98, Działalność usługowa , ,19 74, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,81 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 93, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup usług pozostałych 5 500, ,81 91, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 3 000, ,00 33, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 33, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,50 82,66

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Zakup usług pozostałych , ,50 86, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,88 40, Wynagrodzenia bezosobowe 1 169, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, ,06 46, Zakup energii 6 331, ,96 35, Zakup usług pozostałych 8 500, ,86 32, Informatyka , ,22 100, Pozostała działalność , ,22 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 100, Administracja publiczna , ,09 95, Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 113, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 706,00 706,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 446, ,65 100, Zakup usług remontowych 5 901, ,60 100, Zakup usług pozostałych 1 754, ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 064, ,64 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,89 88, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,86 89, Zakup materiałów i wyposażenia 2 185, ,03 84, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 83, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,19 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 300, ,93 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 96, Składki na Fundusz Pracy , ,62 90, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 95, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 840,00 24, Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 91, Zakup energii , ,06 80, Zakup usług remontowych , ,74 71, Zakup usług zdrowotnych 960,00 753,00 78, Zakup usług pozostałych , ,13 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, ,85 63, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 500, ,29 64,09

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 800, ,89 82, , ,00 99, Podróże służbowe krajowe 9 500, ,84 79, Różne opłaty i składki , ,00 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,72 92, Opłaty na rzecz budżetu państwa 250,00 80,00 32, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 82, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 790, ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,26 96, Wynagrodzenia bezosobowe 6 356, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 324,50 54, Zakup materiałów i wyposażenia 8 605, ,71 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 626, ,05 99, Zakup usług pozostałych 9 041, ,00 85, Zakup usług pozostałych 9 213, ,57 100, Zakup usług pozostałych 2 917, ,43 99, Pozostała działalność , ,75 74, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 92, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 354, ,30 62, Wynagrodzenia bezosobowe , ,68 28, Różne opłaty i składki , ,75 90, Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 546,00 300,00 11, Pozostałe odsetki 3 954, ,65 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 100, ,37 54, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 210,00 130,00 61, ,00 420, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zadania zlecone , ,60 73, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 005,00 969,39 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników 840,00 811,71 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 144,44 139,54 96, Składki na Fundusz Pracy 20,56 18,14 88, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,28 64, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 65, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 830, ,80 83, Składki na ubezpieczenia społeczne 755,00 403,61 53, Składki na Fundusz Pracy 138,00 57,52 41, Wynagrodzenia bezosobowe 5 012, ,00 62, Zakup materiałów i wyposażenia 8 040, ,28 72,38

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Zakup usług pozostałych 5 448, ,54 45, Podróże służbowe krajowe 1 900, ,53 73, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,93 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 116, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 247,00 246,52 99, Składki na Fundusz Pracy 36,00 35,13 97, Wynagrodzenia bezosobowe 1 838, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 88, Zakup usług pozostałych 24,00 24,00 100, Podróże służbowe krajowe 671,00 670,49 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,45 91, Straż Graniczna , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,83 91, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 561, ,80 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,87 48, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,63 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 540, ,85 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 99, Składki na Fundusz Pracy 2 105, ,11 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 91, Zakup energii 8 500, ,21 64, Zakup usług remontowych , ,32 88, Zakup usług zdrowotnych 8 500, ,00 56, Zakup usług pozostałych , ,48 87, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 250, ,35 95, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000,00 569,69 56, , ,00 100, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 69, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 461, ,79 80, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 222,50 44,50 500,00 130,00 26, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 396, ,59 92, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 589, ,00 100, Obrona cywilna 2 380,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Zakup materiałów i wyposażenia 880,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zarządzanie kryzysowe 7 068, ,00 81, Zakup materiałów i wyposażenia 2 268, ,00 89, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 93, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 0, Pozostała działalność 800,00 238,62 29, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 500,00 238,62 47, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,05 76, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100,00 1,32 1, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 1,32 1, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,70 89, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 4 350, ,29 95, Zakup usług pozostałych 900,00 384,64 42, Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 100, ,77 63, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 9 600,00 373,03 3, Zakup usług pozostałych 8 800,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600,00 373,03 62, Obsługa długu publicznego , ,52 81, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,52 81, , ,00 53, , ,52 82, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,63 98, Szkoły podstawowe - zadania zlecone 5 574, ,41 99,55

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 470,25 445,47 94, Inne formy pomocy dla uczniów 3 316, ,50 100, Zakup materiałów i wyposażenia 55,19 54,94 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 732, ,50 100, Szkoły podstawowe - zadania własne , ,26 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,24 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,40 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,87 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 99, Składki na Fundusz Pracy , ,25 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,60 99, Zakup energii , ,12 95, Zakup usług remontowych , ,33 99, Zakup usług zdrowotnych 1 610, ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,53 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 360,00 350,88 97, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,66 94, Podróże służbowe krajowe 2 000, ,78 96, Różne opłaty i składki 3 200, ,00 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,38 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 94, ,00 25, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,84 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000, ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,76 98, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,76 99, ,00 0,00 0, Przedszkola , ,27 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,04 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,34 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 98, Składki na Fundusz Pracy , ,87 97, Wynagrodzenia bezosobowe 309,00 308,95 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 90, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 812, ,52 99, Zakup energii , ,50 97,84

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Zakup usług remontowych 351,00 50,43 14, Zakup usług zdrowotnych 604,00 421,00 69, Zakup usług pozostałych 9 000, ,94 93, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,59 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 291,00 290,31 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 649,00 615,14 94, Podróże służbowe krajowe 100,00 13,00 13, Różne opłaty i składki 693,00 693,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,91 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 60,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 080,00 940,00 87, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,47 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 313, ,20 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 484, ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 833, ,69 99, Składki na Fundusz Pracy 973,00 972,70 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 250, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 825, ,76 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 133,00 132,40 99, Zakup usług zdrowotnych 57,00 57,00 100, Zakup usług pozostałych 79,00 71,74 90, inne formy wychowania przedszk 2 049, ,40 85, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880, ,91 100, Gimnazja , ,86 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 99, Składki na Fundusz Pracy , ,82 98, Wynagrodzenia bezosobowe 4 720, ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500, ,70 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,35 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,79 94, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 773, ,97 68, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 024, ,54 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 99, Składki na Fundusz Pracy 1 887, ,49 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 93, Zakup usług remontowych 1 673,00 940,00 56, Zakup usług zdrowotnych 240,00 215,00 89, Zakup usług pozostałych , ,58 94,48

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 190, ,68 92, Opłaty na rzecz JST 500,00 20,00 4, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 130,00 43, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 064, ,73 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,11 37, Zakup usług pozostałych , ,35 100, Podróże służbowe krajowe 2 262,00 914,00 42, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 713,00 829,76 48, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,58 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 183,00 167,00 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 98, Składki na Fundusz Pracy 1 323, ,58 97, Zakup materiałów i wyposażenia 9 750, ,13 98, Zakup środków żywności , ,96 92, Zakup energii , ,44 90, Zakup usług remontowych 2 370, ,88 99, Zakup usług zdrowotnych 357,00 357,00 100, Zakup usług pozostałych 2 656, ,23 95, Podróże służbowe krajowe 27,00 10,50 38, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 935, ,76 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 425,00 415,00 97, Pozostała działalność , ,12 97, Wynagrodzenie bezosobowe 6 140, ,00 72, Zakup usług pozostałych 3 100, ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,12 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 627,00 627,00 100, Ochrona zdrowia , ,84 45, Zwalczanie narkomanii , ,46 16, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,51 37, Zakup usług pozostałych ,00 266,95 2, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,38 48, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 71, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, ,60 41, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 44, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 63, Zakup usług pozostałych , ,59 54, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 000,00 837,44 13, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 426,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,08 97, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 911, ,03 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 911, ,03 99, Domy pomocy społecznej , ,37 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,37 99, Rodziny zastępcze 9 000,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 6 600,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 400,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00 227,20 5, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 179,20 17, Podróże służbowe krajowe 750,00 48,00 6, Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 150,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,39 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 414,00 295,76 71, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 257, ,08 95, Składki na Fundusz Pracy 606,00 442,64 73, Zakup usług zdrowotnych 0,00 0, Zakup usług pozostałych 46,00 36,00 78, Podróże służbowe krajowe 1 050,00 937,54 89, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 821,00 820,45 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone 700,00 340,00 48, , ,07 97, Świadczenia społeczne , ,71 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 349, ,66 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 93, Składki na Fundusz Pracy 820,00 819,20 99, Zakup materiałów i wyposażenia 9 260, ,79 100, Zakup usług pozostałych 5 981, ,11 83, Podróże służbowe krajowe 50,00 45,11 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99, Pozostałe odsetki , ,51 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 174, ,28 67,08

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 738,00 738,00 100, , ,98 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania własne , ,05 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone , ,93 96, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,26 97, Świadczenia społeczne , ,26 98, Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 31, Dodatki mieszkaniowe - zadania własne , ,75 98, Świadczenia społeczne , ,18 98, Dodatki mieszkaniowe - zadania zlecone 3 552, ,91 41, Świadczenia społeczne 3 483, ,34 41, Zakup usług pozostałych 69,00 28,57 41, Zasiłki stałe , ,84 99, Świadczenia społeczne , ,84 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,69 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 114, ,76 76, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 99, Składki na Fundusz Pracy 1 986, ,79 90, Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7 732, ,90 100, Zakup energii 6 000, ,15 86, Zakup usług remontowych 1 478, ,23 99, Zakup usług zdrowotnych 150,00 124,00 82, Zakup usług pozostałych , ,82 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 290,31 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 421,05 84, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 921,03 92, , ,25 99, Podróże służbowe krajowe 3 800, ,33 89, Różne opłaty i składki 431,00 431,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 778, ,84 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 500, ,00 85, , ,62 96, , ,00 86, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 505, ,07 87,03

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 325, ,98 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 93, Składki na Fundusz Pracy 970,00 395,94 40, Wynagrodzenia bezosobowe 3 852, ,00 87, Zakup usług zdrowotnych 209,00 209,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 876, ,97 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zdania zlecone 261,00 195,00 74, , ,25 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,25 99, Zakup usług zdrowotnych , ,00 100, Pozostała działalność - zadania własne , ,62 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 080,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,62 97, Zakup usług zdrowotnych 340,00 340,00 100, Zakup usług pozostałych 12,00 12,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 180,00 180,00 100, Pozostała działalność - zadania zlecone , ,10 99, Świadczenia społeczne , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 581, ,10 81, Zakup usług pozostałych 156,00 156,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,85 26, Kluby dziecięce 3 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0, Dzienni opiekunowie 8 000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych = porozumienia z jst Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 110, ,85 99, , ,85 99, Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , ,58 97, Wydatki osobowe niezal.do wyna , ,17 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,35 100, Wynagrodzenia osobowe pracowni , ,58 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 100, Składki na ubezp.społeczne , ,53 99, Składki na Fundusz Pracy 4 974, ,22 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 100, ,68 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, ,90 95, Podróże służbowe krajowe 121,00 121,00 100, Odpisy na ZFŚS , ,97 100,00