Sprawozdanie roczne z wykonania

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok

2 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2013 rok Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące ,00 0, ,00 0, ,82 0,00 Rolnictwo i łowiectwo 91,1% Melioracje wodne 0,00 0, ,00 0, ,82 0,00 91,1% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0, ,00 0, ,82 0,00 91,1% 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0, Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Pozostała działalność 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 600 Transport i łączność , , , , , ,41 99,4% Drogi publiczne i gminne 0,00 0, ,00 0, ,52 0,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,00 0, ,52 0,00 100,0% Pozostała działalność , , , , , ,41 87,1% 0570 Grzywny, mandaty i innne kary pieniężne od osób fizycznych 5 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 58,6% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 0, ,41 0,00 97,4% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 165,93 0,00

3 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,24 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,64 0, ,18 0, ,41 101,2% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,99 99,7% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 0, , , , ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,00 0, ,48 0,00 100,0% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 100,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,99 100,3% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, ,10 0, ,86 0,00 102,9% ,00 0, ,00 0, ,15 0,00 96,9% 0, ,00 0, ,00 0, ,75 112,8% 0,00 0,00 0, ,00 0, ,24 117,9% 0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 0, ,00 0, ,94 0,00 136,4%

4 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Działalność usługowa 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Cmentarze 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Administracja publiczna , , , , , ,42 98,5% Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 0, ,45 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiz.zadań zleconych 56,00 0,00 56,00 0,00 91,45 0,00 163,3% Urzędy gmin ,00 0, ,00 0, ,50 0,00 88,6% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0, Wpływy z usług ,00 0, ,00 0, ,90 0,00 85,1% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 0, ,87 0,00 88,4% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 0, ,00 0, ,16 0,00 107,9% 0830 Wpływy z usług 5 000,00 0, ,00 0, ,56 0,00 95,5% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00 0,00 Pozostała działalność 0, , , , , ,42 100,0%

5 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,50 0, ,50 0,00 100,0% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,19 0, ,19 0,00 100,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,46 0, ,91 0, ,91 100,0% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,97 0, ,51 0, ,51 100,0% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 774,00 0, ,00 0, ,53 0,00 100,0% 2 774,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 774,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 0, ,00 0, ,53 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0,00 0, ,00 0, ,53 0,00 100,0%

6 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Obrona narodowa 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 100,0% Pozostałe wydatki obronne 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 0, ,09 0,00 91,5% Ochotnicze straże pożarne 0,00 0, ,00 0, ,61 0,00 101,5% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,00 0, ,61 0,00 100,0% Obrona cywilna 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 100,0% Straż gminna (miejska) ,00 0, ,00 0, ,48 0,00 87,3% Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych ,00 0, ,00 0, ,29 0,00 87,2% 0920 Pozostałe odsetki 400,00 0,00 400,00 0,00 381,55 0,00 95,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 0,00 400,00 0,00 338,64 0,00 84,7% 0960 Pozostała działalność 5 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 93,7% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 106,0% ,00 0, ,96 0, ,77 0,00 99,5% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, ,00 0, ,18 0,00 102,5%

7 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Podatek od dzialalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, ,00 0, ,73 0,00 101,1% 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, ,00 0, ,63 0,00 96,5% 0310 Podatek od nieruchomości ,00 0, ,00 0, ,38 0,00 100,7% 0320 Podatek rolny ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 103,5% 0330 Podatek leśny 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0, Podatek od środków transportowych ,00 0, ,00 0, ,11 0,00 122,0% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 7,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 000,00 0, ,00 0, ,14 0,00 134,5% ,00 0, ,00 0, ,48 0,00 99,0% 0310 Podatek od nieruchomości ,00 0, ,00 0, ,78 0,00 105,0% 0320 Podatek rolny ,00 0, ,00 0, ,47 0,00 94,0% 0330 Podatek leśny 3 100,00 0, ,00 0, ,65 0,00 89,4% 0340 Podatek od środków transportowych ,00 0, ,00 0, ,40 0,00 104,5% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,00 0, ,00 0, ,54 0,00 56,1% 0370 Opłata od posiadania psów 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0, Wpływy z opłaty targowej ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 101,4%

8 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, ,00 0, ,40 0,00 119,9% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, ,00 0, ,08 0,00 88,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 0, ,05 0,00 170,6% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących jst na podstawie ustaw ,00 0, ,00 0, ,11 0,00 76,9% ,00 0, ,69 0, ,94 0,00 100,8% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 0, ,00 0, ,91 0,00 100,4% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, ,69 0, ,00 0,00 103,2% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 168,03 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, ,27 0, ,54 0,00 99,8% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, ,27 0, ,00 0,00 99,6% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, ,00 0, ,54 0,00 135,2% 758 Różne rozliczenia ,00 0, ,00 0, ,72 0,00 99,9% Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0%

9 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Różne rozliczenia finansowe ,00 0, ,00 0, ,72 0,00 79,8% 0920 Pozostałe odsetki ,00 0, ,00 0, ,72 0,00 79,8% 801 Oświata i wychowanie ,00 0, ,80 0, ,07 0,00 108,0% Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 0, ,77 0,00 124,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, ,00 0, ,38 0,00 123,6% 0920 Pozostałe odsetki 2 600,00 0, ,00 0, ,88 0,00 121,5% Wpływy z różnych dochodów 1 650,00 0, ,00 0, ,51 0,00 128,2% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, ,00 0, ,74 0,00 118,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 0, ,74 0,00 118,8% Przedszkola ,00 0, ,00 0, ,86 0,00 108,3% 0830 Wpływy z usług ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 101,9% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 0, ,00 0, ,63 0,00 194,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 0, ,03 0,00 118,1% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Gimnazja 3 200,00 0, ,00 0, ,12 0,00 71,4% 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 0, ,00 0, ,12 0,00 61,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 0,00 700,00 0,00 759,00 0,00 108,4% Stołówki szkolne ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 106,9% 0830 Wpływy z usług ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 106,9% Pozostała działalność ,00 0, ,80 0, ,88 0,00 101,0%

10 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,23 0, ,23 0,00 100,0% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 570,00 0, ,57 0, ,57 0,00 100,0% 851 Ochrona zdrowia 1 480,00 0, ,00 0, ,11 0,00 138,7% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0,00 0,00 465,32 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 465,32 0, Pozostała działalność 1 480,00 0, ,00 0, ,79 0,00 107,2% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 480,00 0, ,00 0, ,15 0,00 106,6% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 7,32 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0, Pomoc społeczna ,00 0, ,00 0, ,04 0,00 98,6% Wspieranie rodziny 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0%

11 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie ,00 0, ,00 0, ,67 0,00 99,3% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 0, ,00 0, ,81 0,00 29,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 30,6% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne ,00 0, ,00 0, ,62 0,00 99,7% ,00 0, ,00 0, ,04 0,00 112,6% ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 98,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 0,00 200,00 0,00 182,59 0,00 91,3% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 0, ,00 0, ,05 0,00 100,0% 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, ,00 0, ,06 0,00 98,1% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Zasiłki stałe ,00 0, ,00 0, ,79 0,00 99,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0, ,00 0, ,63 0,00 87,7%

12 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, ,00 0, ,16 0,00 99,5% Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, ,00 0, ,85 0,00 99,0% 0920 Pozostałe odsetki 5 500,00 0, ,00 0, ,92 0,00 79,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0, ,00 0, ,93 0,00 100,0% 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 99,5% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, ,00 0, ,03 0,00 63,1% 0830 Wpływy z usług ,00 0, ,00 0, ,48 0,00 58,3% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9 500,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 52,00 0,00 52,00 0,00 17,55 0,00 33,8% Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 99,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0, ,00 0, ,00 0,00 63,5% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0, ,76 0, ,19 0,00 99,7% Pozostała działalność 0,00 0, ,76 0, ,19 0,00 99,7%

13 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,80 0, ,80 0,00 100,0% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,96 0, ,39 0,00 93,8% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, ,00 0, ,23 0,00 99,0% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0, Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0, ,00 0, ,20 0,00 99,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 0,00 0, ,00 0, ,20 0,00 97,2% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,98 128,2% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,98 128,7% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0, ,00 0, ,31 0,00 101,3% 0830 Wpływy z usług ,00 0,00 100,00 0,00 101,97 0,00 102,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 102,4%

14 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,00 0, ,00 0, ,98 130,0% Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Oświetlenie ulic, placów, dróg 1 500,00 0, ,00 0, ,22 0,00 108,9% 0830 Wpływy z usług 1 500,00 0, ,00 0, ,57 0,00 97,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 169,65 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, ,00 0, ,97 0,00 31,4%

15 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 000,00 0, ,00 0,00 260,00 0,00 13,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 0, ,97 0,00 32,6% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,00 0, ,00 0, ,77 0,00 100,8% Rezerwaty i pomniki przyrody 0,00 0, ,00 0, ,77 0,00 100,8% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 175,0% 0,00 0, ,00 0, ,77 0,00 100,0% 926 Kultura fizyczna i sport ,00 0, ,00 0, ,78 0,00 126,0% Obiekty sportowe ,00 0, ,00 0, ,13 0,00 126,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, ,00 0, ,13 0,00 126,0% Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 Podsumowanie , , , , , ,80 101,4% Razem , , ,51 101,4%

16 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2013 rok w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo plan na dn r , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie , ,91 0,00 0, ,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 wskaźnik % 98,8% 98,8% 98,0% Melioracje wodne plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 98,6% 98,6% 100,0% 97,6% Spółki wodne plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Izby rolnicze plan na dn r plan po zmianach wykonanie 1 058, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Przetwórstwo przemysłowe plan na dn r ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 96,8% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% Rozwój przedsiębiorczości plan na dn r

17 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i plan po zmianach wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wskaźnik % 0,0% 0,0% 0,0% Pozostała działalność 400 plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan na dn r ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 plan po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 wykonanie ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 wskaźnik % 99,3% 99,3% 99,8% Dostarczanie wody plan na dn r plan po zmianach wykonanie ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 wskaźnik % 99,3% 99,3% 99,8% 600 Transport i łączność plan na dn r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 plan po zmianach , ,36 0,00 0,00 0, ,36 0, , , ,00 wykonanie , ,92 0,00 0,00 0, ,36 0, , , ,00 wskaźnik % 98,9% 98,3% 98,3% 99,6% 100,0% Lokalny transport zbiorowy plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 91,2% 91,2% 91,2%

18 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Drogi publiczne powiatowe 0 plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wskaźnik % 98,7% 61,4% 61,4% 100,0% Drogi publiczne gminne 0 plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0,00 wskaźnik % 99,2% 98,8% 98,8% 99,5% Pozostała działalność plan na dn r plan po zmianach , ,36 0,00 0,00 0, ,36 0, , , ,00 wykonanie , ,89 0,00 0,00 0, ,36 0, , , ,00 wskaźnik % 98,2% 97,1% 100,0% 94,7% 100,0% 100,0% Turystyka plan na dn r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wskaźnik % 0,0% 0,0% 0,0% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan na dn r plan po zmianach wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wskaźnik % 0,0% 0,0% 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa plan na dn r , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00

19 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i plan po zmianach , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 wykonanie , ,17 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,55 0,00 wskaźnik % 99,0% 99,1% 100,0% 97,2% 98,9% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00 wskaźnik % 99,9% 100,0% 100,0% 99,6% Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 wskaźnik % 98,6% 97,2% 97,2% 98,9% 710 Działalność usługowa plan na dn r , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie , , ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 wskaźnik % 94,5% 94,5% 98,1% 93,6% Plany zagospodarowania przestrzennego plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0,00 wskaźnik % 97,7% 97,7% 98,1% 97,6% Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

20 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i wskaźnik % 84,1% 84,1% 84,1% Cmentarze plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 wskaźnik % 96,6% 96,6% 96,6% 750 Administracja publiczna plan na dn r , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 plan po zmianach , , , ,00 0, ,95 0, , , ,42 wykonanie , , , ,53 0, ,95 0, , , ,24 wskaznik % 98,8% 98,8% 99,6% 99,5% 100,0% 96,3% 98,6% 100,0% Urzędy wojewódzkie plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 wskaźnik % 97,6% 97,6% 98,9% 88,0% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,91 0, ,25 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0,00 wskaźnik % 99,1% 99,1% 99,7% 85,9% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , , ,28 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wskaźnik % 98,9% 99,0% 99,7% 87,5% 96,9% 86,7% Promocja jednostek samorządu terytorialnego

21 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 wskaźnik % 94,8% 94,8% 93,8% 95,0% Pozostała działalność plan na dn r plan po zmianach , , ,00 0,00 0, ,95 0, , , ,42 wykonanie , , ,00 0,00 0, ,95 0, , , ,24 wskaźnik % 99,8% 99,0% 100,0% 100,0% 93,0% 100,0% 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan na dn r , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 6 908, , , ,00 0,00 0,00 0,00 722,07 0,00 0,00 wykonanie 6 907, , , ,00 0,00 0,00 0,00 722,02 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan na dn r plan po zmianach wykonanie 2 774, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan na dn r plan po zmianach 4 134, , , ,00 0,00 0,00 0,00 722,07 0,00 0,00 wykonanie 4 133, , , ,00 0,00 0,00 0,00 722,02 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

22 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Obrona narodowa plan na dn r. 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 plan po zmianach 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 wykonanie 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Pozostałe wydatki obronne plan na dn r plan po zmianach wykonanie 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan na dn r , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, plan po zmianach , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 wykonanie , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 wskaźnik % 97,5% 97,4% 98,5% 96,2% 100,0% 92,8% 100,0% Komendy wojewódzkie Policji plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Ochotnicze straże pożarne plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,04 0, , ,00 0,00 0,00 13,61 0,00 0,00 wskaźnik % 98,1% 98,1% 96,7% 100,0% 0,5% Obrona cywilna

23 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 wskaźnik % 85,0% 85,0% 61,5% 86,1% Straż Miejska plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , , ,92 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0,00 wskaźnik % 98,0% 98,0% 98,6% 95,6% 94,8% Pozostała działalność 757 plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 wskaźnik % 95,4% 95,4% 95,4% Obsługa długu publicznego plan na dn r , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 wykonanie , ,11 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 98,6% 98,6% 98,5% 100,0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,11 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 98,6% 98,6% 98,5% 100,0% 758 Różne rozliczenia plan na dn r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

24 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaznik % 76,2% 76,2% 76,2% Rezerwy ogólne i celowe plan na dn r plan po zmianach wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wskaźnik % 0,0% 0,0% 0,0% Część równoważąca subwencji oświatowej dla gmin plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% 801 Oświata i wychowanie plan na dn r , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 plan po zmianach , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 wykonanie , , , , , ,00 0, , ,57 0,00 wskaźnik % 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 99,6% 100,0% Szkoły podstawowe plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , , , ,53 0,00 0, , ,69 0,00 wskaźnik % 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,4% 100,0% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,76 0,00 0, ,40 0,00 0, ,36 0,00 0,00 wskaźnik % 99,1% 99,1% 99,1% 100,0% Przedszkola

25 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , , , ,98 0,00 0, , ,88 0,00 wskaźnik % 99,9% 99,8% 100,0% 100,0% 99,9% 99,5% 100,0% Inne formy wychowania przedszkolnego plan na dn r plan po zmianach wykonanie 5 219, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0,00 wskaźnik % 99,9% 99,9% 99,9% Gimnazja plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , , , ,38 0,00 0, ,26 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% Dowożenie uczniów do szkół plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,64 0,00 0, ,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 wskaźnik % 98,4% 98,4% 100,0% 98,3% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,16 740,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 wskaźnik % 99,7% 99,7% 100,0% 99,7% Stołówki szkolne plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0,00

26 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i wskaźnik % 99,9% 99,9% 100,0% 99,9% Pozostała działalność 851 plan na dn r plan po zmianach , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie , ,50 0, ,00 0, ,00 0, ,50 0,00 0,00 wskaźnik % 99,5% 99,5% 100,0% 100,0% 99,2% Ochrona zdrowia plan na dn r , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie , , ,97 0, ,00 0,00 0, ,14 0,00 0,00 wskaźnik % 98,7% 98,7% 98,3% 100,0% 98,4% Zwalczanie narkomanii plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 852 plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,97 0, ,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 wskaźnik % 98,2% 98,2% 98,3% 100,0% 96,7% Pozostała działalność plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,18 0,00 0, ,00 0,00 0, ,18 0,00 0,00 wskaźnik % 99,8% 99,8% 100,0% 99,8% Pomoc społeczna plan na dn r , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wykonanie , , , ,36 0,00 0,00 0, , ,00 0,00

27 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i wskaźnik % 98,6% 98,6% 99,8% 98,4% 97,0% 95,3% Placówki opiekuńczo - wychowawcze plan na dn r plan po zmianach ,00 0,00 0 wykonanie , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Domy pomocy społecznej plan na dn r plan po zmianach ,00 0,00 0 wykonanie , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 wskaźnik % 99,9% 99,9% 99,9% Rodziny zastępcze plan na dn r plan po zmianach 3 777, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 wykonanie 3 777, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 99,9% 99,9% 100,0% 99,8% Wspieranie rodziny plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,56 418,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 wskaźnik % 97,4% 97,4% 99,6% 100,0% 95,9%