Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Transkrypt

1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa, dział, rozdział Dochodów Dochodów bieżące majątkowe Dz. Rozdz na 2012 r Na r I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM , , , ,28 90,04 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, LEŚNICTWO , , ,72 0,00 155, gospodarka leśna 5 000, , ,72 0,00 222,23 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000, , ,72 222, Pozostała działalność 6 000, , ,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000, , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,28 62,90 w tym: gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,28 62,90 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości , , ,01 76, Upomnienia koszty sądowe 7 780, ,30 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,65 124,96 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 0760 własności , , ,31 100,85 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,97 45, odsetki od nieterminowych wpłat 5 000, , ,42 296, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,00 0,00 259, Cmentarze , , ,00 0,00 259, wpływy z usług , , ,00 259, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , ,16 0, Urzędy wojewódzkie 0,00 116,25 116,25 0, wpływy z różnych opłat 116,25 116, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, , ,91 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0490 odrębnych ustaw 915,00 915, Grzywny i inne kary pieniężne 0690 wpływy z różnych opłat 0830 wpływy z usług , ,20 106, , ,20 106, , ,20 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA , , , ,00 66, Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 0, , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 500, , straż miejska , , ,10 0,00 60, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , , ,10 60,16 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,27 0,00 99, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000, , ,83 0,00 80, wpływy z karty podatkowej 2 000, , ,85 55, odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 513,98 513,98 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,64 0,00 105, podatek od nieruchomości , , ,34 103, podatek rolny , , ,30 85, podatek leśny , , ,00 106, podatek od środków transportowych , , ,00 149, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 18,93

2 0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 299,31 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,63 0,00 101, podatek od nieruchomości , , ,96 100, podatek rolny , , ,62 97, podatek leśny , , ,78 105, podatek od środków transportowych , , ,44 156, podatek od spadków i darowizn , , ,00 193, opłata uzdrowiskowa , , ,64 63, opłata targowa , , ,50 98, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,93 126, odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat , , ,76 178,08 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,40 0,00 124, wpływy z opłaty skarbowej , , ,64 117, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,76 126, wpływy z różnych rozliczeń 8 000, , ,58 0,00 255, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 000, , ,58 255,07 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,19 0,00 92, podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 93, podatek dochodowy od osób prawnych , , ,19 60, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,97 0,00 104, różne rozliczenia finansowe , , ,97 0,00 104, pozostałe odsetki , , ,34 113, , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,00 118, szkoły podstawowe 5 000, , ,62 0,00 259, wpływy z usług 5 000, , ,72 110, , , przedszkola , , ,28 0,00 109, wpływy z usług , , ,15 95, odsetki 315,74 315, , , gimnazja 5 000, , ,73 0,00 205, wpływy z usług 5 000, , ,73 205, dowożenie uczniów do szkół 0830 wpływy z usług 2 000, , , , , , , ,82 149, sprzedaż składników majątkowych , , OCHRONA ZDROWIA 0,00 55,29 55,29 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 55,29 55,29 0,00 55,29 55, OPIEKA SPOŁECZNA , , ,72 0,00 114, Domy Pomocy Społecznej 0, , ,24 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 2 889, , Świadczenia rodzinne , , ,86 0,00 96, pozostałe odsetki , , ,07 43, wpływy z różnych dochodów , , ,19 126,08 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat 2910 ubiegłych , , ,60 66, dodatki mieszkaniowe 0,00 64,92 64,92 0,00 64,92 64, Ośrodki pomocy społecznej 0,00 724,37 724,37 0, pozostałe odsetki 724,37 724, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,33 0,00 185, wpływy z usług , , ,33 185,91 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA , , ,09 0,00 39,08 Wypływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,09 0,00 39, wpływy z różnych opłat , , ,09 39, Wpływy związane z gromadzeniem opłaty produktowej 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłata produktowa 1 000,00 0,00 0, pozostała działalność 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłata za wyrejestrowanie pojazdu 2 000,00 0,00 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,38 0,00 102, Pozostała działalność , , ,38 0,00 102, wpływy z usług , , ,38 102, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,61 0, Obiekty sportowe , , ,42 0,00 74,23

3 0830 wpływy z usług , , ,42 73, , , Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu , , ,19 0,00 124, wpływy z usług , , ,82 123, Odsetki 338,37 338, , , ,00 0,00 0, , ,00 II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY , , , ,76 100,76 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, ,00 245, Infrastruktura wodociągowa i sanitancyjna wsi , ,00 0, ,00 245,48 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu 6297 środków europejskich , , ,00 376, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,23 0, ,23 105, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,23 0, ,23 105,70 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu 6297 środków europejskich , , ,23 105, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 800, , ,00 0, Cmentarze 3 800, , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień 3 800, , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 0, Różne rozliczenia finansowe , , ,00 0, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , Szkoły podstawowe , , , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6330 gmin , , , pozostała działalność 660,00 660,00 660,00 0, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 660,00 660,00 660, POMOC SPOŁECZNA , , ,16 0,00 98, wspieranie rodziny 7 500, , ,00 0, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 500, , ,00 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , ,53 0,00 99, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,53 99,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , , ,65 0,00 96, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,65 96, Zasiłki stałe , , ,00 0,00 98, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 98, Ośrodki pomocy społecznej , , ,98 0,00 99, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,98 99, pozostała działalność , , ,00 0, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,34 0,00 92, Pomoc materialna dla uczniów , , ,34 0,00 92, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,34 92,94

4 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA , ,53 0, ,53 53, Gospodarka odpadami , ,72 0, ,72 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych , , , pozostała działalność , ,81 0, ,81 50,35 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu 6297 środków europejskich , , ,81 50,35 III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA WŁASNE , , ,77 0,00 115, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 0,00 97, Drogi publiczne gminne , , ,00 0,00 97,14 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych , , ,00 97, TURYSTYKA , , ,16 0,00 114, Ośrodki informacji turystycznej , , ,54 0,00 63,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2007 pozyskane z innych źródeł , , ,54 63, zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,62 0,00 51,45 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2007 pozyskane z innych źródeł , , ,62 51,45 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,00 0,00 265,52 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,00 0,00 265,52 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych , , ,00 265, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,27 0,00 74, pozostała działalność , , ,27 0,00 74,82 dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z 2007 udziałem środków europejskich , , ,18 74,82 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków 2009 strukturalnych 3 903, , ,09 74,82 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ , , ,34 0,00 94, Pozostała działalność , , ,34 0,00 94,58 dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z 2007 udziałem środków europejskich , , ,14 95,58 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków 2009 strukturalnych , , ,20 85, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,00 0,00 96, Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu , , ,00 0,00 96,07 dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z 2007 udziałem środków europejskich IV. DOTACJE NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEŃ I , , ,00 96,07 UMÓW , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,96 0, Drogi publiczne wojewódzkie , , ,96 0,00 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2330 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,96 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA , , , , Pozostała działalność , , , ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowana na podstawie porozumień , , ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwest. Realizowana na podstawie porozumień , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00 0, Biblioteki , , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00

5 V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE , , , ,00 96,02 w tym: ### 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,06 0, Pozostała działalność , , ,06 0, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAW ORAZ 751 SĄDOWNICTWA 3 400, , ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 400, , ,00 0, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 400, , , OCHRONA ZDROWIA 1 071, , ,00 0,00 96, Pozostała działalność 1 071, , ,00 0,00 96, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 071, , ,00 96, POMOC SPOŁECZNA , , , ,00 95, Ośrodki wsparcia , , , , innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji 6310 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , , ,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,38 0,00 95, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,38 95,11 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , ,20 0,00 97, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,20 97, Ośrodki pomocy społecznej 350,00 350,00 350,00 0, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 350,00 350,00 350, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 576,00 576,00 576,00 0, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 576,00 576,00 576, pozostała działalność , ,00 99, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,88 VI. RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 0,00 100,23 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) , , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST 0, , ,00 0, środki na uzupełnienie dochodów gmin , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V) , , , ,04 96,16

6 1. Dotacje celowe , , , ,76 99,25 - na zadania własne , , , ,76 100,76 - na zadania zlecone , , , ,00 96,02 -na porozumienia i umowy z j.s.t , , , ,00 2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne , , ,77 0,00 115,76