Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,39 80,72% Melioracje wodne , ,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,40 77,08% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Izby rolnicze , ,73 88,25% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , , , , , ,63 90,75% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,63 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,00 64,61% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Pozostała działalność , ,63 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 435, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 124, , Składki na Fundusz Pracy 183,00 182, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 249,00 248, Leśnictwo 5 640,00 0,00 0,00% Gospodarka leśna 5 640,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000,00 0, Zakup usług pozostałych 4 640,00 0, Transport i łączność , ,65 87,05% Drogi publiczne krajowe 7 000, ,80 47,20% 4430 Różne opłaty i składki 7 000, , Drogi publiczne powiatowe , ,24 52,87% 4430 Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 4 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,14 Turystyka , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , ,69 59,04%

2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,69 59,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 7 000, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty za rzecz budżetu państwa 8 390, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Działalność usługowa , ,50 58,01% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,80 60,13% 4300 Zakup usług pozostałych , , Cmentarze 5 000, ,70 28,39% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Administracja publiczna , ,96 84,41% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 965, , Składki na Fundusz Pracy 1 558, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,84 91,71% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,79 84,26% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 560, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostepu do sieci Internet 1 000,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki 3 000,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , , , ,55

3 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i , ,37 licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Spis powszechny i inne , ,89 95,16% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 963, , Składki na Fundusz Pracy 319,00 318, Wynagrodzenia bezosobowe 1 494, , Podróże służbowe krajowe 810,00 33, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,79 74,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , ,65 82,74% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 340, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 700, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 000, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 144, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,55 75,80% Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 524, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700, Zakup usług pozostałych 574,00 574, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 50,00 50, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 200,00 200, Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,32 99,98% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 134, , Składki na ubezpieczenia społeczne 357,00 356, Składki na Fundusz Pracy 61,00 57, Wynagrodzenia bezosobowe 1 150, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 537, , Zakup usług pozostałych 4 778, , Podróże służbowe krajowe 72,00 71, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,23 58,58%

4 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 606,00 529, Składki na Fundusz Pracy 99,00 54, Wynagrodzenia bezosobowe 4 917, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 175,00 639, Zakup usług pozostałych 6 153, , Podróże służbowe krajowe 300,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 400,00 400,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,10 71,23% Komendy powiatowe Policji 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 100,00% , , Ochotnicze straże pożarne , ,10 88,59% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 5 000, , Zakup usług zdrowotnych 4 500, , Zakup usług pozostałych , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000, , Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,75 60,99% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,75 60,99% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 000, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, , Obsługa długu publicznego , ,11 81,07% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,11 81,07% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , ,00 40,00% Różne rozliczenia finansowe , ,00 100,00%

5 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy , , statutowych Rezerwy ogólne banków i celowe państwowych i innych instytucji ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0, Oświata i wychowanie , ,91 94,28% Szkoły podstawowe , ,06 97,14% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 059,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 3 440, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 230, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 6 980, , , , Różne opłaty i składki 3 639, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 647, ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,29 97,19% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 360, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 060, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 9 740, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00

6 4300 Zakup usług pozostałych 2 740, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 70,00 54, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 650,00 587, Podróże służbowe krajowe 520,00 119, Różne opłaty i składki 520,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 140,00 132, , , Przedszkola , ,59 94,41% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 285, Zakup usług pozostałych , , Zakup dostępu do sieci Internet 1 560, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 260, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i 3 510, ,10 opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 3 460, , Różne opłaty i składki 2 158, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 980,00 738, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 460,00 605, , , Gimnazja , ,73 95,22% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Stypendia dla uczniów 860,00 860,00

7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki za Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 440, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 800, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 380, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 2 600, , , , Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki 2 900, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 810, , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , ,19 86,20% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Zakup usług pozostałych , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,44 81,21% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 9 379, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 5 000,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 210, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 400, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 100,00 0, , , Podróże służbowe krajowe 4 000, ,81

8 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 209, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 335, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 500, , , , , , Licea ogólnokształcące , ,10 97,77% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Stypendia dla uczniów 1 540, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 430, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 8 590, , Zakup usług zdrowotnych 450,00 450, Zakup usług pozostałych 4 500, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 833, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500,00 308, Podróże służbowe krajowe 600,00 593, Różne opłaty i składki 245,00 245, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 750,00 750,00 600,00 600, , , Szkoły zawodowe , ,24 98,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Stypendia dla uczniów 512,00 512, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 410, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 700,00 700, Zakup usług pozostałych 5 900, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 890, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 452,00 184,32

9 4410 Podróże służbowe krajowe 540,00 351, Różne opłaty i składki 447,00 439, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 100, ,30 300,00 299, , , Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli , ,21 63,76% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 6 556, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 800, , Stołówki szkolne i przedszkole , ,06 99,20% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 518,00 462, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 555, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 765, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 200, , Zakup środków żywności , , Zakup energii 1 360, , Zakup usług remontowych 1 500, , Zakup usług pozostałych 50,00 15, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 489, , Pozostała działalność , ,00 42,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 580, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 752,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 389,00 0, Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Ochrona zdrowia , ,84 70,40% Zwalczanie narkomanii 95,59% , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 565, Zakup usług pozostałych , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,10 68,25% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000, , Składki na ubezpieczenia społeczne 755,00 0, Składki na Fundusz Pracy 150,00 0,00

10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 0, Zakup usług pozostałych , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 643, Podróże służbowe krajowe 400,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 600,00 155, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 69,33% 4300 Zakup usług pozostałych , , Pomoc społecznamoc materialna dla uczniów , ,61 92,47% Domy pomocy społecznej , ,97 100,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,30 98,39% 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 200, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, , Zakup usług pozostałych , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 350,00 177, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 650,00 990, , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,42 71,04% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,04 91,56% 3110 Świadczenia społeczne , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 300,00 300, Dodatki mieszkaniowe , ,72 99,99% 3110 Świadczenia społeczne , , Zasiłki stałe , ,55 63,04% 3110 Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , ,19 73,26% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54

11 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 594, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 380, , Zakup usług zdrowotnych 630,00 630, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki 988,00 988, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 800, , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,70 90,83% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 974, , Składki na Fundusz Pracy 457,00 450, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych 4 300, , Pozostała działalność , ,72 69,47% 3110 Świadczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 4 900, ,40 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,10 99,73% Pozostała działalność , ,10 99,73% 3119 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 946,00 946, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 863, , Składki na ubezpieczenia społeczne 152,00 151, Składki na Fundusz Pracy 440,00 439, Składki na Fundusz Pracy 23,00 23, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 494,00 493, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26,00 26, Wynagrodzenia bezosobowe 1 899, , Wynagrodzenia bezosobowe 101,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 701, , Zakup materiałów i wyposażenia 249,00 248, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 836,00 835,74 44,00 44,26 62,00 61,73

12 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3,00 3, , ,32 76,00 69, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 82,04% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 82,04% 3240 Stypendia dla uczniów , , Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,38 92,33% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,55 95,56% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka odpadami , ,00 98,85% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , , Oczyszczanie miast i wsi 7 225, ,18 16,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 829, Zakup usług pozostałych 5 225,00 394, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,53 93,85% Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,39 79,81% Oświetlenie ulic, placów i dróg 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 850, , Pozostała działalność , ,73 86,30% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7 900, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 8 000, , Zakup usług zdrowotnych 2 030, , Zakup usług pozostałych , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 800, , Podróże służbowe krajowe 2 500, ,29

13 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,34 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,99 91,38% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , ,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,56 90,91% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , Biblioteki , ,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji , ,00 kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100,00% 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , Pozostała działalność , ,43 70,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , ,00 Kultura fizyczna i sport , ,41 88,19% Obiekty sportowe , ,12 55,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,29 95,64% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 2 500,00 0, , ,94 90,46%

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25