ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz z późn. zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn.zm. ) Wójt Gminy Radymno postanawia: Przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010r wraz z informacją o stanie mienia jednostki stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia. 2. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Przemyślu. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Wójt Gminy Radymno inż. Stanisław Ślęzak Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 1

2 Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej. Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,07 45, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Pozostała działalność , ,07 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Leśnictwo 6 000, ,72 53, Gospodarka leśna 6 000, ,72 53,35 Dochody bieżące 6 000, ,72 53, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 6 000, ,72 53, Gospodarka mieszkaniowa , ,51 92, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,51 92,96 Dochody bieżące , ,51 100, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,64 95, Wpływy z różnych opłat 3 000, ,00 93, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,11 90, Pozostałe odsetki 5 000,00 930,76 18, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,81 Dochody majątkowe , ,00 46, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł z funduszy strukturaln , ,00 30, , ,00 98, Administracja publiczna , ,58 141, Urzędy wojewódzkie , ,55 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 0,00 1, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,66 468,70 Dochody bieżące , ,66 468, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,40 172, Pozostałe odsetki 5 000, ,89 172, Wpływy z różnych dochodów 1 896, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 96,00 0,00 0,00 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 2

3 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Spis powszechny i inne , ,37 99,75 Dochody bieżące , ,37 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,37 99, , ,44 74, , ,00 Dochody bieżące 1 722, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 722, , Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,45 92,83 Dochody bieżące , ,45 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,45 92, Wybory do Sejmu i Senatu , ,99 98,32 Dochody bieżące , ,99 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,99 98, , ,00 55,61 Dochody bieżące , ,00 55, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 55, , ,81 95, ,00 147,00 14,70 Dochody bieżące 1 000,00 147,00 14, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 147,00 14, , ,72 92,69 Dochody bieżące , ,72 92, Podatek od nieruchomości , ,61 91, Podatek rolny , ,00 98, Podatek leśny , ,00 97, Podatek od środków transportowych 928, ,96 421, Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 488,00 97, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 2 000, ,15 97, , ,27 93,13 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 3

4 lokalnych od osób fizycznych. Dochody bieżące , ,27 93, Podatek od nieruchomości , ,77 89, Podatek rolny , ,05 87, Podatek leśny 6 405, ,32 91, Podatek od środków transportowych , ,80 83, Podatek od spadków i darowizn 6 750, ,00 258, Wpływy z opłaty targowej 500,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 136, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,33 120, , ,33 126,65 Dochody bieżące , ,33 126, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 130, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 450, ,40 233, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,61 105, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 540, ,32 136, Wpływy z różnych opłat 0,00 366, Wpływy z różnych rozliczeń , ,20 Dochody bieżące , , Wpływy z różnych dochodów , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,29 98,78 Dochody bieżące , ,29 98, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,29 244, Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dochody bieżące , ,00 Dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 Dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , ,43 100, Szkoły podstawowe , ,02 100,08 Dochody bieżące , ,02 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 428, Pozostałe odsetki 0,00 60, Wpływy z różnych dochodów 1 383, ,88 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,90 Dochody majątkowe , , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji , ,00 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 4

5 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Przedszkola , ,67 107,13 Dochody bieżące , ,67 107, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,67 107, Gimnazja 4 484, ,74 71,05 Dochody bieżące 4 484, ,74 71, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 4 484, ,74 71, Pozostała działalność 500,00 400,00 80,00 Dochody bieżące 500,00 400,00 80, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 500,00 400,00 80, Pomoc społeczna , ,99 97, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,40 97,69 Dochody bieżące , ,40 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,46 97, , ,94 316, , ,63 99,36 Dochody bieżące , ,63 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 930, ,53 99, , ,10 99, , ,95 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , , Zasiłki stałe , ,44 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,04 Dochody bieżące , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 60, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 0, ,50 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 5

6 opiekuńcze Dochody bieżące 0, , Wpływy z różnych opłat 0, , Pozostała działalność , ,07 94,99 Dochody bieżące , ,07 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,07 88, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , ,75 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,20 99, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,71 99,73 Dochody majątkowe , ,71 99, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 95, , ,71 100, Zakłady gospodarki komunalnej , ,92 84,23 Dochody bieżące , ,92 84, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,92 84, , ,10 101,38 Dochody bieżące , ,10 101, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,10 101, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000, ,47 22,45 Dochody bieżące 5 000, ,47 22, Wpływy z opłaty produktowej 5 000, ,47 22, Pozostała działalność , ,00 98,89 Dochody bieżące , ,00 98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , , , ,00 98,73 Razem , ,50 96,97 Wójt Gminy Radymno inż. Stanisław Ślęzak Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 6

7 Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,34 99, Melioracje wodne , ,80 99, , , , , , ,80 99,87 99,87 99, Zakup usług pozostałych , ,80 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,80 99,75 2) dotacje na zadania bieżące 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , , , , , ,00 90,92 88,73 88, , , Zakup energii 2 000,00 923,73 46, Różne opłaty i składki , ,04 93,45 Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,03 99,98 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,01 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Izby rolnicze , ,67 90,19 2) dotacje na zadania bieżące 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , , ,67 90,19 90, , ,67 90, Pozostała działalność , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 492,00 492,26 100, Zakup usług pozostałych 5 177, ,73 99, Różne opłaty i składki , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 086, ,80 99,98 342,00 341,60 99, Leśnictwo , ,40 16, Gospodarka leśna , ,40 16, , , , , , ,40 16,86 16,86 16, Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 20, Zakup usług pozostałych , ,00 5, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 600, ,00 62, Transport i łączność , ,07 98, Drogi publiczne gminne , ,07 98, , , , , , , , ,34 99,33 99,33 74, Składki na ubezpieczenia społeczne 295,00 293,43 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 705, ,72 71,41 99,37 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 7

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 99, Zakup usług remontowych , ,50 99, Zakup usług pozostałych , ,73 98, Różne opłaty i składki 5 650, ,00 99,98 Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,58 98,09 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, ,60 95, Gospodarka mieszkaniowa , ,44 89, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,44 89, , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 91,43 4,57 85,66 85,66 56, Wynagrodzenia bezosobowe , ,78 62, Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 82, Zakup energii , ,33 71, Zakup usług remontowych , ,33 92, Zakup usług pozostałych , ,20 98, Różne opłaty i składki , ,11 68, Podatek od nieruchomości 9 000, ,00 96,40 Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,69 86,67 94,30 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,47 74, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,84 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 97, Działalność usługowa , ,76 82, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,30 85, , , , , , ,30 85,25 85,25 85, Zakup usług pozostałych , ,30 85, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 39, , , , , , , , ,37 39,37 55, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 55, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Cmentarze , ,46 85, , , , , , ,70 77,51 77,51 77, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 628,79 62, Zakup energii 7 000,00 348,25 4, Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,66 88,88 Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,76 87,16 87, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 87, Informatyka 7 734,00 0,00 0, Pozostała działalność 7 734,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 7 734,00 0,00 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 8

9 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 734,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 734,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,80 82, Urzędy wojewódzkie , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 322, , Składki na Fundusz Pracy 1 342, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,60 86,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , ,10 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 9 86,00 66,85 66, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,10 86, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,50 83, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,59 82,10 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , ,18 400, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 400,00 8,00 86,52 82,46 82,58 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 86, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 80, Składki na Fundusz Pracy , ,68 75, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 56,49 8, , ,00 8, Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 250, Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 78, Zakup energii , ,65 69, Zakup usług remontowych ,00 195,00 0, Zakup usług zdrowotnych , ,00 25, Zakup usług pozostałych , ,37 82, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,99 5, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000, ,75 33, , ,54 39, Podróże służbowe krajowe , ,95 85, Różne opłaty i składki , ,50 38, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 44, , ,05 28, , ,57 35, , , , ,00 20,13 20, , ,00 20, Spis powszechny i inne , ,37 99,75

10 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 800, , , ,37 800,00 99,75 99,15 99, , , Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 725, , Składki na Fundusz Pracy 601,00 527,31 87, Wynagrodzenia bezosobowe 3 523, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 439,00 439,20 100,05 361,00 360,80 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,46 87, , , , , , , , ,46 87,11 87,11 80, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, ,00 80, Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 70, Zakup usług pozostałych , ,58 92, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 300, , Pozostała działalność , ,78 87,93 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , ,00 87,32 87,93 63,86 63, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Różne opłaty i składki , ,78 63, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,44 74, , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 222,00 222,13 100, Składki na Fundusz Pracy 36,00 35,87 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 464, , Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,45 92,83 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , ,00 92,83 86,35 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 429,00 428,09 99, Składki na Fundusz Pracy 70,00 69,03 98, Wynagrodzenia bezosobowe 3 918, ,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia 3 721, ,22 87, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 79,98 97,23 200,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 67,70 22,57 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 10

11 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000, ,01 86,00 85,40 99, Wybory do Sejmu i Senatu , ,99 98,32 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , ,00 98,32 96,31 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 430,00 429,85 99, Składki na Fundusz Pracy 69,00 69,34 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4 120, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 006, , Podróże służbowe krajowe 500,00 46,80 9, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, , , , , ,00 55, , , , , , , , , , ,00 55,61 66,07 70, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 48, Składki na ubezpieczenia społeczne 878,00 665,93 75, Składki na Fundusz Pracy 142,00 107,39 75, Wynagrodzenia bezosobowe 9 418, ,00 70, Zakup materiałów i wyposażenia 3 945, ,48 45, Zakup usług pozostałych 4 000, ,20 75, Podróże służbowe krajowe 1 568, ,21 89, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 62,48 48, ,00 999,99 66, , ,80 51, , ,29 65, Ochotnicze straże pożarne , ,83 66,51 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , ,25 74,72 74,78 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,25 74, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 222, ,21 97, Składki na Fundusz Pracy 50,00 42,90 85, Wynagrodzenia bezosobowe , ,22 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 91, Zakup energii , ,01 99,69 72,71 74,27 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 11

12 4270 Zakup usług remontowych , ,80 90, Zakup usług pozostałych , ,25 56, Różne opłaty i składki , ,50 61,90 Wydatki 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne majątkowe , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14,41 14, , ,44 99, Obrona cywilna , ,46 56, , , , , , ,46 56,95 56,95 56, Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 66, Zakup usług pozostałych 3 200,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 0,00 0, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 0,00 0,00 0, , ,86 66, , ,86 66, , , , , , , , ,76 66,66 66,66 60, Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , ,10 60, Zakup usług pozostałych , ,76 92, Obsługa długu publicznego , ,73 14, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 92, , ,73 14, , , , ,73 14,38 14,38 14, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych , ,73 14, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, , , , Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,05 96, Szkoły podstawowe , ,61 96,33 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,86 96,51 96,35 96,63 95, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 91, Składki na Fundusz Pracy , ,32 89,95 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 12

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 395, ,42 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,73 96, Zakup energii , ,71 98, Zakup usług remontowych , ,50 80, Zakup usług pozostałych , ,66 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 600, ,10 86, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,93 99, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,56 75, Różne opłaty i składki 4 346, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetów JST 3 411, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000, ,00 75, , ,91 96, , ,23 94, , , , ,84 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 13 95,63 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,84 95, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,62 96,74 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , ,08 96,74 96,57 96, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,08 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,78 91, Składki na Fundusz Pracy , ,71 91, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 000, ,56 83, Zakup usług remontowych 3 000, , Zakup usług pozostałych , ,98 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Przedszkola , ,04 99,66 2) dotacje na zadania bieżące 2310 Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , ,04 96,05 99,99 99,66 99, , ,11 99, , , Gimnazja , ,66 96,62 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , ,71 96,62 96,43 96,32 98, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 91,37

14 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,18 90, Wynagrodzenia bezosobowe 2 978, ,08 99, Zakup usług pozostałych 2 584, ,74 99, Podróże służbowe zagraniczne 1 900,00 605,00 31, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Dowożenie uczniów do szkół , ,57 95,56 2) dotacje na zadania bieżące 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , , , , , ,00 95,56 94,36 94, , , Zakup usług pozostałych , ,57 94, Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół , ,63 90, , , , , , , , ,29 90,47 90,47 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 88, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 99, Składki na Fundusz Pracy 3 846, ,02 92, Zakup materiałów i wyposażenia 8 695, ,82 97, Zakup usług remontowych 2 000,00 30,00 1, Zakup usług pozostałych , ,88 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 348,00 87, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 90, , ,40 74, Podróże służbowe krajowe 5 200, ,71 81, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 517, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500, ,60 47, , ,32 80, , ,56 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,92 43, , , , , , ,92 43,67 43,67 43, Zakup usług pozostałych , ,00 19, Podróże służbowe krajowe , ,69 45, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,23 52, Pozostała działalność , ,00 99, , ,00 500, , , ,00 400, ,00 99,82 99,82 80, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 400,00 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Ochrona zdrowia , ,12 64, Zwalczanie narkomanii 3 000, ,11 34,77 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 14

15 3 000, , , , , ,11 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 15 34,77 34,77 34, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 296,02 14, Zakup usług pozostałych 1 000,00 747,09 74, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,01 66,50 2) dotacje na zadania bieżące 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , , , ,00 66,50 59,76 60,98 59, , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,76 60, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 850,00 21, Zakup usług pozostałych , ,25 66, Różne opłaty i składki 1 000,00 520,00 52, Pomoc społeczna , ,11 96, Domy pomocy społecznej , ,94 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , ,94 99,11 99,11 99, , ,94 99, , ,46 97, , , , , , , , , , ,65 97,18 90,81 91, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 400,00 200,00 50, Świadczenia społeczne , ,65 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 89, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 655, ,80 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 92, Składki na Fundusz Pracy 2 784, ,62 91, Zakup materiałów i wyposażenia 2 727, ,70 94, Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 281, ,94 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 88,15 97,45 900,00 512,40 56, Podróże służbowe krajowe 499,00 126,50 25, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 144, ,52 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 91, ,00 872,11 87, , ,02 82, , ,63 99,36

16 17 610, , , , , ,63 99,36 99,36 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,63 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe ,03 97,77 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,03 97,77 97, Świadczenia społeczne ,03 97, Zasiłki stałe , ,44 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , ,38 89,58 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , ,00 89,58 89,64 95, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,00 75, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 94, Składki na Fundusz Pracy 7 912, ,12 84, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,95 76, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 214,00 21, Zakup usług pozostałych , ,68 26, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 48,75 75, ,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 8 000, ,23 73, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 734, ,06 99, Podatek od nieruchomości 300,00 216,00 72, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 797,00 400,00 8, ,00 737,41 73, , ,02 75, , ,16 69, , , , , , ,16 69,98 69,98 69, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 943,16 47, Wynagrodzenia bezosobowe 8 200, ,00 75, Pozostała działalność , ,27 96,29 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , ,20 96,29 88,91 99, Świadczenia społeczne , ,20 99,84 88,73 99,84 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 16

17 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne 364,00 362,40 99, Składki na Fundusz Pracy 59,00 58,78 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 400, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 964, ,83 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 500, , Zakup usług pozostałych , ,06 87, Różne opłaty i składki 205,00 203,00 99, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 300, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,37 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,37 99,01 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,37 99,01 99, Stypendia dla uczniów , , Inne formy pomocy dla uczniów , ,37 94, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,65 95, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,78 98,83 2) dotacje na zadania bieżące 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,68 76,52 76, , ,68 76, , , , ,10 99,82 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,32 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,09 81, , , , , , ,67 81,28 81,28 81, Zakup energii , ,48 85, Zakup usług remontowych , ,99 67, Zakup usług pozostałych 2 500,00 445,20 17,81 Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,42 83,55 83, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,42 83, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,10 79, , , , , , ,52 57,54 57,54 57, Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 73, Zakup usług remontowych , ,00 72, Zakup usług pozostałych , ,74 19,18 Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,58 83,28 83, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 79, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , , , ,80 24, , , , , , ,80 24,16 24,16 24, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,80 24, Pozostała działalność , ,88 99, , , , ,88 99,05 99,05 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 17

18 , ,88 99, Zakup usług pozostałych , ,34 89, Zakup usług pozostałych , ,30 99, Zakup usług pozostałych , ,24 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,75 95, Biblioteki , ,29 91,89 2) dotacje na zadania bieżące 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , ,29 91,89 91, , ,29 91, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 2) dotacje na zadania bieżące 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , , , Pozostała działalność , ,46 95,36 2) dotacje na zadania bieżące 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , , , , ,97 95,36 86,90 86, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 57, Zakup usług pozostałych , ,66 64, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , ,34 99, Kultura fizyczna i sport , ,23 86, Obiekty sportowe , ,23 74, , , , , , ,45 66,82 66,82 66, Zakup materiałów i wyposażenia 4 618, , Zakup energii 5 000, ,50 64, Zakup usług remontowych 173,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,08 65,12 Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,78 80, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 80, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 95,68 2) dotacje na zadania bieżące 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , , , , ,00 95,68 9,66 9, , , Zakup usług pozostałych , ,00 9,66 Razem , ,41 94,09 Wójt Gminy Radymno inż. Stanisław Ślęzak Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 18

19 Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2010r. Dotacje Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Administracja publiczna , ,37 99, Urzędy wojewódzkie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Spis powszechny i inne , ,37 99,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,37 99, , ,44 74, , , , , Wybory Prezydenta RP , ,45 92,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,45 92, Wybory do Sejmu i Senatu , ,99 98,32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,99 98, , ,00 55, , ,00 55, Pomoc społeczna , ,99 97, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,46 97, , ,46 97, , ,53 99,91 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 19