Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9%

Transkrypt

1 DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie ,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła ,83 - co stanowiło 99,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: , ,83 99,1% DOCHODY BIEŻĄCE , ,61 102,4% w tym: Podatki i opłaty , ,91 104,7% Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,7% Podatek dochodowy od osób prawnych , ,55 103,6% Podatek od nieruchomości , ,17 110,1% Podatek rolny , ,32 96,0% Podatek leśny , ,80 100,4% Podatek od środków transportowych , ,90 97,3% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 9 000, ,23 140,4% Podatek od spadków i darowizn , ,16 115,0% Wpływy z opłaty produktowej 800,00 0,00 Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 135,9% Wpływy z opłaty targowej , ,00 105,8% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,53 83,2% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,63 79,8% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,76 115,3% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,09 86,9% Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,82 119,2% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 300, ,62 97,1% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 700,00 802,00 114,6% Wpływy z różnych opłat , ,17 97,4% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,88 90,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,73 98,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 500,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,96 92,0% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,41 95,6% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,30 97,3% - 1 -

2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 95,4% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000, ,00 100,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,70 99,5% Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Pozostałe dochody bieżące , ,72 96,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,62 91,5% Wpływy z usług , ,75 96,5% Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 27,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 774,00 743,27 96,0% Pozostałe odsetki , ,55 100,5% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,95 96,5% Wpływy z różnych dochodów , ,58 107,9% DOCHODY MAJĄTKOWE , ,22 58,6% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,15 100,4% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,36 92,8% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 653, ,35 200,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,96 20,4% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,35 75,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,90 100,0% Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

3 Dochody według klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Par Nazwa Plan Wykonanie %% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,52 32,9% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,17 72,2% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , ,75 70,3% (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,42 100,0% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,55 13,1% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 44, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 0,00 0,0% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,54 101,4% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,90 100,0% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,90 100,0% Pozostała działalność , ,90 100,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500, ,66 105,8% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,0% , ,24 100,0% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 4 500, ,44 82,7% Dostarczanie wody 4 500, ,44 82,7% 0830 Wpływy z usług 3 000, ,50 82,0% 0920 Pozostałe odsetki 1 500, ,94 84,1% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,79 99,1% Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100,0% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100,0% Drogi publiczne gminne , ,79 99,1% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 300, ,60 97,1% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0,00 0,00 jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 1 200, ,61 436,3% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 220, ,79 100,0% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , ,60 87,3% (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,0% inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 3 497, ,19 100,0% - 3 -

4 630 TURYSTYKA , ,06 42,2% Pozostała działalność , ,06 42,2% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3 655, ,00 100,0% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,06 42,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,27 91,5% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,27 91,5% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie , ,63 79,8% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,73 100,0% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania , ,15 100,4% wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz , ,36 91,0% prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,42 82,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 170, ,98 100,0% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500,00 500,00 100,0% Cmentarze 500,00 500,00 100,0% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 500,00 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,91 103,4% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,69 110,6% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,32 135,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,98 95,4% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00 100,00 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,78 103,9% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 72,85 72,9% Spis powszechny i inne , ,22 99,4% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,22 99,4% - 4 -

5 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,88 99,9% 2 120, ,00 100,0% 2 120, ,00 100,0% Wybory do Sejmu i Senatu , ,69 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,69 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 862, ,19 99,9% 5 862, ,19 99,9% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,96 97,7% Ochotnicze straże pożarne , ,41 97,5% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 700, ,42 78,6% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 96,99 97,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,0% Obrona cywilna 1 950, ,55 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 950, ,55 100,0% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,51 104,8% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 600, ,42 138,6% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 9 000, ,23 140,4% opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 673,19 112,2% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,17 106,0% 0310 Podatek od nieruchomości , ,78 111,9% 0320 Podatek rolny , ,28 98,3% 0330 Podatek leśny , ,00 100,9% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 97,1% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,98-344,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,09 117,4% - 5 -

6 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,10 110,4% 0310 Podatek od nieruchomości , ,39 105,5% 0320 Podatek rolny , ,04 95,8% 0330 Podatek leśny 3 600, ,80 94,0% 0340 Podatek od środków transportowych , ,90 102,9% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,16 115,0% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 105,8% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,80 123,0% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,99 131,9% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,27 100,8% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 135,9% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,53 83,2% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów , ,76 115,3% alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,09 86,9% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 700,00 802,00 114,6% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,39 105,1% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,55 101,9% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,7% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,55 103,6% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,29 100,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe , ,29 97,4% 0920 Pozostałe odsetki , ,29 96,7% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 3 827, ,00 100,0% - 6 -

7 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,97 95,1% Szkoły podstawowe , ,72 101,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 389,00 77,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 76,5% 0830 Wpływy z usług , ,69 120,8% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 27, Pozostałe odsetki 0,00 26, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 92,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2 000, ,00 100,0% (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,20 103,9% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące , ,20 103,9% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, Przedszkola , ,50 94,6% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,40 90,6% 0830 Wpływy z usług , ,39 92,7% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 405, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące , ,21 95,4% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,82 100,0% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 67, Wpływy z różnych dochodów 0,00 67, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 92,6% 0830 Wpływy z usług , ,00 92,6% Pozostała działalność 96,00 96,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 96,00 96,00 100,0% - 7 -

8 852 POMOC SPOŁECZNA , ,69 99,0% Domy pomocy społecznej 0, , Wpływy z usług 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,23 98,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 44, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 774,00 743,27 96,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,59 98,8% , ,39 97,5% 8 489, ,98 97,6% , ,63 96,2% 4 450, ,80 95,7% , ,83 96,4% , ,00 100,0% , ,00 100,0% Dodatki mieszkaniowe 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, Zasiłki stałe , ,29 97,3% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,29 97,3% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 153, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,51 121,2% 0830 Wpływy z usług , ,45 153,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 95,7% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35,00 32,06 91,6% - 8 -

9 85295 Pozostała działalność , ,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 400, ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,78 90,2% Pozostała działalność , ,78 90,2% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , ,90 97,1% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , ,98 52,4% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , ,90 98,0% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 066,00 0,00 0,0% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,84 47,8% Pomoc materialna dla uczniów , ,84 47,8% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,84 47,8% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,57 93,3% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 840, ,08 96,5% 0830 Wpływy z usług 3 500, ,59 94,6% 0920 Pozostałe odsetki 1 100, ,98 101,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00 238,51 99,4% Oświetlenie ulic, placów i dróg 622,00 621,34 99,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 622,00 621,34 99,9% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,85 92,9% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,85 92,9% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 800,00 0,00 0,0% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 800,00 0,00 0,0% Pozostała działalność , ,30 98,3% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 153,00 806,35 527,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 705, ,95 95,4% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 95,4% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 000, ,75 108,1% Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 44, Pozostałe odsetki 0,00 44, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000, ,75 103,7% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, ,68 103,2% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 5,07-9 -

10 92116 Biblioteki 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,60 98,9% Obiekty sportowe 5 600, ,48 95,3% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 600, ,75 94,9% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 14, Wpływy z różnych dochodów 0,00 6, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,12 100,0% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400,00 400,00 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 317,00 316,22 99,8% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym , ,90 100,0% wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 7 450, ,00 100,0% R RAZEM , ,83 99,1%

11 WYDATKI Na założony plan wydatków (po zmianach) w kwocie ,00 realizacja wyniosła ,93 - co stanowiło 94,7% planowanych wydatków plan wykonanie %% Razem wydatki, w tym: , ,93 94,7% Dotacje, wpłaty Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,34 87,8% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,0% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,22 97,5% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,89 97,7% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 050, ,71 96,1% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,88 97,3% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 489, ,98 97,6% Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,00 100,0% Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 3 905, ,00 100,0% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,54 100,0% RAZEM , ,56 98,2% Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,14 98,1% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,27 91,7% Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100,0% Świadczenia społeczne , ,36 97,9% Stypendia dla uczniów , ,46 93,1% Inne formy pomocy dla uczniów , ,84 100,0% RAZEM , ,07 97,4% Wynagrodzenia i pochodne Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 98,3% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 99,3% Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 81,1% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 95,4% Składki na Fundusz Pracy , ,57 85,6% Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,09 95,0% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 87,8% Wynagrodzenia bezosobowe , ,68 87,0% RAZEM , ,17 97,2%

12 Pozostałe wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 87,9% Zakup środków żywności , ,85 89,4% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,13 39,6% Zakup energii , ,84 88,0% Zakup usług remontowych , ,14 92,2% Zakup usług zdrowotnych , ,00 79,3% Zakup usług pozostałych , ,88 89,8% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,16 97,4% Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,15 92,3% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon , ,80 84,4% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon , ,55 67,3% Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 500, ,20 75,8% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,50 77,0% Podróże służbowe krajowe , ,63 87,1% Podróże służbowe zagraniczne , ,12 89,1% Różne opłaty i składki , ,89 77,4% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,88 98,4% Opłaty na rzecz budżetu państwa 40,00 40,00 100,0% Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 202,93 0,7% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 774,00 743,27 96,0% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 100,0% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,53 39,9% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,48 91,1% Rezerwy ,00 0,00 0,0% RAZEM , ,72 87,7% Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,53 97,7% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,13 77,8% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,0% RAZEM , ,66 96,2% Obsługa długu publicznego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje ,00 0,00 0,0% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,75 54,2% RAZEM , ,75 48,3%

13 Wydatki według klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Par Nazwa Plan Wykonanie Niewygasają %% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,63 0,00 97,3% Melioracje wodne , ,09 0,00 97,0% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 0,00 97,2% 4430 Różne opłaty i składki 100,00 29,09 0,00 29,1% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,42 0,00 91,9% 4300 Zakup usług pozostałych 6 917, ,99 0,00 69,2% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 0,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 9 770, ,31 0,00 33,9% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 170,00 0,00 0,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,14 0,00 93,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 0,00 100,0% Izby rolnicze 5 050, ,71 0,00 96,1% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 050, ,71 0,00 96,1% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,05 0,00 98,4% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 99,6% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 97,5% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,12 0,00 99,6% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,12 0,00 99,6% Pozostała działalność , ,24 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 338,00 337,10 0,00 99,7% 4430 Różne opłaty i składki , ,14 0,00 100,0% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,99 0,00 96,3% Dostarczanie wody , ,99 0,00 96,3% 4260 Zakup energii , ,99 0,00 96,3% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,39 0,00 96,2% Lokalny transport zbiorowy , ,91 0,00 86,4% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego , ,34 0,00 87,8% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,88 0,00 97,3% 4300 Zakup usług pozostałych , ,69 0,00 81,1% Drogi publiczne wojewódzkie , ,11 0,00 91,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 62,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 99,6% Drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących , ,00 0,00 100,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0,00 100,0%

14 60016 Drogi publiczne gminne , ,37 0,00 95,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,35 0,00 80,0% 4270 Zakup usług remontowych , ,66 0,00 90,5% 4300 Zakup usług pozostałych , ,66 0,00 92,6% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000, ,50 0,00 92,3% 4430 Różne opłaty i składki 9 000, ,22 0,00 70,3% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0,00 0,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 100,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 200,00 600,00 0,00 27,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,83 ######### 99,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,15 0,00 69,2% Drogi wewnętrzne 622,00 0,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 22,00 0,00 0,00 0,0% 630 TURYSTYKA , ,10 0,00 83,4% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,10 0,00 41,2% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 36,3% 4430 Różne opłaty i składki 1 500, ,10 0,00 91,1% Pozostała działalność , ,00 0,00 85,4% 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 418,44 0,00 59,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,56 0,00 85,5% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,20 0,00 68,8% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,20 0,00 68,8% 4260 Zakup energii , ,07 0,00 65,5% 4270 Zakup usług remontowych , ,15 0,00 64,2% 4300 Zakup usług pozostałych , ,33 0,00 88,4% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, ,00 0,00 55,4% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 444,45 0,00 44,4% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 700,00 0,00 0,00 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 680,00 0,00 22,7% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 97,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 0,00 52,9% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,51 0,00 83,3% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,51 0,00 97,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 214,00 0,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,51 0,00 98,5% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0,00 8,1% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 8,1% Cmentarze 500,00 500,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,24 0,00 94,3% Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 130, ,00 0,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 474, ,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 187,00 187,00 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 813, ,00 0,00 100,0% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,94 0,00 87,4% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,44 0,00 86,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 0,00 75,1% 4300 Zakup usług pozostałych , ,02 0,00 98,3% 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon , ,00 0,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400, ,00 0,00 97,9%

15 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,54 0,00 94,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 200, ,83 0,00 78,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 0,00 97,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 0,00 92,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,09 0,00 75,1% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0,00 87,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 95,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 0,00 80,2% 4260 Zakup energii , ,96 0,00 68,0% 4270 Zakup usług remontowych , ,78 0,00 99,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 0,00 70,7% 4300 Zakup usług pozostałych , ,41 0,00 96,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,55 0,00 94,5% 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon , ,78 0,00 84,1% 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon , ,66 0,00 65,7% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,60 0,00 97,0% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 100,00 0,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki , ,84 0,00 80,1% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 94,2% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 40,00 40,00 0,00 100,0% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 150,00 11,76 0,00 7,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,52 0,00 31,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,28 0,00 92,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 0,00 90,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 0,00 99,4% Spis powszechny i inne , ,22 0,00 99,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,00 0,00 100,0% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 819, ,77 0,00 96,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 503,00 471,67 0,00 93,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 352, ,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 245,00 244,23 0,00 99,7% 4260 Zakup energii 40,00 40,00 0,00 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 526,00 525,55 0,00 99,9% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,27 0,00 94,7% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000, ,27 0,00 85,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 95,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,65 0,00 84,4% 4270 Zakup usług remontowych 3 000, ,61 0,00 97,7% 4300 Zakup usług pozostałych , ,75 0,00 96,2% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 500, ,20 0,00 75,8% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 900,00 341,67 0,00 18,0% 4420 Podróże służbowe zagraniczne , ,12 0,00 98,5% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00 0,0% Pozostała działalność , ,27 0,00 97,0% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 96,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500, ,67 0,00 99,8% 4270 Zakup usług remontowych 400,00 400,00 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 0,00 99,5% 4430 Różne opłaty i składki 200,00 42,00 0,00 21,0%

16 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,88 0,00 99,9% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 120, ,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181,00 181,20 0,00 100,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, ,00 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 739,00 738,80 0,00 100,0% Wybory do Sejmu i Senatu , ,69 0,00 100,0% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080, ,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 570,00 569,57 0,00 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 47,00 46,81 0,00 99,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 572, ,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 443, ,85 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 975, ,71 0,00 99,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 145,00 138,75 0,00 95,7% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 862, ,19 0,00 99,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 660, ,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198,00 196,30 0,00 99,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17,00 15,95 0,00 93,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 450, ,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 148,84 0,00 99,2% 4300 Zakup usług pozostałych 287,00 286,64 0,00 99,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 99,46 0,00 99,5% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,18 0,00 94,2% Komendy wojewódzkie Policji , ,99 0,00 100,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,99 0,00 100,0% Straż Graniczna , ,55 0,00 100,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,55 0,00 100,0% Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 9 000, ,00 0,00 100,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 9 000, ,00 0,00 100,0% Ochotnicze straże pożarne , ,80 0,00 96,4% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,56 0,00 97,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500, ,87 0,00 84,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 12,25 0,00 12,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 99,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 0,00 96,4% 4260 Zakup energii , ,67 0,00 87,3% 4270 Zakup usług remontowych , ,64 0,00 97,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,81 0,00 81,2% 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. 600,00 516,96 0,00 86,2% 4430 Różne opłaty i składki , ,66 0,00 98,3% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100,00 0,00 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 100,0%

17 75414 Obrona cywilna , ,35 0,00 70,3% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 0,00 0,00 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 200, ,42 0,00 87,5% 4260 Zakup energii 3 000, ,65 0,00 55,3% 4270 Zakup usług remontowych 9 820, ,44 0,00 72,2% 4300 Zakup usług pozostałych 4 300, ,00 0,00 48,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 500, ,52 0,00 84,1% 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon. 300,00 209,00 0,00 69,7% 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon ,00 589,68 0,00 39,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 155,48 0,00 31,1% 4430 Różne opłaty i składki 553,00 553,00 0,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 220,00 0,00 44,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,16 0,00 90,2% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 300,00 0,00 0,00 0,0% Zarządzanie kryzysowe 600,00 599,99 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 599,99 0,00 100,0% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 580, ,15 0,00 99,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 851,00 850,15 0,00 99,9% 4300 Zakup usług pozostałych 729,00 729,00 0,00 100,0% Pozostała działalność , ,35 0,00 99,9% 4300 Zakup usług pozostałych , ,35 0,00 99,9% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,37 0,00 89,5% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,37 0,00 89,5% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 0,00 81,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200, ,92 0,00 77,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 345,75 0,00 69,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 0,00 77,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,17 0,00 91,6% 4300 Zakup usług pozostałych , ,21 0,00 99,5% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 180,00 0,00 36,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 000, ,32 0,00 70,5% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,75 0,00 48,3% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,75 0,00 48,3% Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz 8090 inne opłaty i prowizje ,00 0,00 0,00 0,0% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,75 0,00 54,2% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 0,00 87,2% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 905, ,00 0,00 100,0% Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji 2940 ogólnej za lata poprzednie 3 905, ,00 0,00 100,0% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,0% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,0% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 100,0% Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu 2930 państwa , ,00 0,00 100,0%

18 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,07 0,00 97,5% Szkoły podstawowe , ,88 0,00 98,0% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , ,33 0,00 98,1% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,78 0,00 98,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 0,00 99,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,93 0,00 99,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 0,00 97,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,61 0,00 87,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 700, ,00 0,00 21,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 0,00 98,0% 4220 Zakup środków żywności 3 000, ,54 0,00 38,8% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,16 0,00 98,2% 4260 Zakup energii , ,56 0,00 89,0% 4270 Zakup usług remontowych , ,26 0,00 97,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 230, ,00 0,00 99,4% 4300 Zakup usług pozostałych , ,19 0,00 91,8% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 270, ,38 0,00 90,1% 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon , ,09 0,00 91,7% 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon , ,10 0,00 77,7% 4390 Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 0,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 600, ,92 0,00 73,8% 4430 Różne opłaty i składki 7 300, ,60 0,00 82,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,12 0,00 99,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 0,00 97,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,43 0,00 99,9% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,20 0,00 93,0% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , ,44 0,00 94,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,32 0,00 96,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 0,00 91,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,57 0,00 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 0,00 91,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 630, ,47 0,00 85,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 530, ,49 0,00 98,3% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 700, ,88 0,00 97,9% 4260 Zakup energii , ,15 0,00 94,4% 4270 Zakup usług remontowych 340,00 340,00 0,00 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 430,00 380,00 0,00 88,4% 4300 Zakup usług pozostałych 5 360, ,75 0,00 83,2% 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon ,00 751,54 0,00 73,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,01 0,00 99,9% Przedszkola , ,18 0,00 97,5% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , ,66 0,00 97,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,87 0,00 98,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 0,00 99,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 0,00 99,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 0,00 96,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 89,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,53 0,00 99,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 0,00 97,7% 4220 Zakup środków żywności , ,58 0,00 90,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 622, ,77 0,00 99,8% 4260 Zakup energii , ,13 0,00 98,6% 4270 Zakup usług remontowych , ,40 0,00 91,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 280, ,00 0,00 96,3% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 88,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 420,00 413,28 0,00 98,4% 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon , ,01 0,00 80,5% 4430 Różne opłaty i składki 1 500, ,40 0,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,77 0,00 100,0%