Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011 Wójt Gminy Budzów przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2011 r. obejmuje: informacje o zmianach planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy (w tym zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego) pkt I, tabelaryczne informacje z zakresu planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z podaniem wskaźnika realizacji - pkt II - III, zestawienie realizacji wykonania wydatków majątkowych pkt III.3., informacje o wykonaniu planu przychodów i rozchodów pkt IV, informacje o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pkt V, informacje o wykonaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii pkt VI, informacje o wykonaniu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związane z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej pkt VII, informacje o wykonaniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych Gminy Budzów, w tym ze środków funduszu sołeckiego pkt VIII, zestawienie udzielonych dotacji pkt IX, informacje o zadłużeniu Gminy Budzów pkt X, informacje dotyczące samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego pkt XI, część opisowa objaśniająca wykonanie budżetu Gminy Budzów w zakresie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych pkt XII,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich pkt XIII. I. Informacja o zmianach planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy (w tym zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego) Uchwałą Nr III/10/2010 Rady Gminy w Budzowie z dnia 28 grudnia 2010 roku został uchwalony budżet gminy na 2011 r., w którym określono: 1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę ,43 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie ,43 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł. 2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę ,43 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie ,43 zł, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,43 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. 3. Nadwyżka/deficyt w kwocie 0,00 zł (budżet zrównoważony) 4. Plan przychodów na kwotę 0,00 zł. 5. Plan rozchodów na kwotę 0,00 zł. Do planu budżetu w trakcie 2011 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Gminy w Budzowie oraz zarządzeniami Wójta Gminy Budzów, w następujący sposób: Plan Zmiany Zmiany Plan po Wyszczególnienie pierwotny wg wprowadzone wprowadzone zmianach na uchwały przez Radę przez Wójta dzień budżetowej Gminy Gminy r. Dochody , , , ,89 Wydatki , , , ,89 w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp , ,00 0, ,43 Nadwyżka/Deficyt 0, ,00 0, ,00 Przychody 0, ,00 0, ,00 Rozchody 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan i wykonanie budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawiają poniższe tabele: II. Przebieg wykonania planu dochodów budżetu Gminy Budzów za 2011 r. wg źródeł (paragrafów klasyfikacji budżetowej) i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % realizacji Rolnictwo i łowiectwo , ,98 100,00% Pozostała działalność , ,98 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,98 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,98 100,00%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo 0, ,71 0,00% Gospodarka leśna 0, ,71 0,00% w tym: dochody bieżące: 0, ,71 0,00% Wpłaty z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie 0, ,71 0,00% wieczyste nieruchomości 600 Transport i łączność , ,25 128,67% Drogi publiczne wojewódzkie 0, ,00 0,00% w tym: dochody majątkowe: 0, ,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na 0, ,00 0,00% podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe , ,32 100,00% w tym: dochody majątkowe: , ,32 100,00% Wpłata środków finansowych z 6680 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z , ,32 100,00% upływem roku budżetowego Drogi publiczne gminne , ,93 100,00% w tym: dochody majątkowe: , ,93 100,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 realizowane na podstawie , ,00 100,00% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z , ,93 100,00% upływem roku budżetowego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,99 101,13% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,99 101,13% w tym: dochody bieżące: , ,99 101,13% Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie 400,00 360,77 90,19% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy , ,75 97,60%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,40 97,92% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 549,17 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,90 0,00% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 6 572, ,05 100,00% Plany zagospodarowania przestrzennego 6 572, ,05 100,00% w tym: dochody majątkowe: 6 572, ,05 100,00% Wpłata środków finansowych z 6680 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 6 572, ,05 100,00% upływem roku budżetowego 750 Administracja publiczna , ,02 106,34% Urzędy wojewódzkie , ,65 99,99% w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 7,00 4,65 66,43% innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,84 112,30% w tym: dochody bieżące: , ,84 112,30% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000, ,90 316,73% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 4 032, ,36 98,12% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 190, ,08 117,95% 0920 Pozostałe odsetki , ,88 120,30% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 101,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,62 103,69% Spis powszechny i inne , ,74 99,99% w tym: dochody bieżące: , ,74 99,99%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,74 99,99% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 0,00 306,79 0,00% w tym: dochody bieżące: 0,00 306,79 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 306,79 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,00 99,10% sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 320, ,00 100,00% ochrony prawa w tym: dochody bieżące: 1 320, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1 320, ,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 99,02% w tym: dochody bieżące: , ,00 99,02% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 99,02% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 220,00 220,00 100,00% miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: dochody bieżące: 220,00 220,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 220,00 220,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,74 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,74 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,74 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na , ,74 100,00% dofinansowanie własnych zadań bieżących Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00% w tym: dochody bieżące: 250,00 250,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z 2010 budżetu państwa na realizację 250,00 250,00 100,00%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , ,62 106,90% wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 9 000, ,67 127,01% fizycznych w tym: dochody bieżące: 9 000, ,67 127,01% Podatek od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 9 000, ,67 127,01% podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 10,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , ,60 107,54% osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: dochody bieżące: , ,60 107,54% 0310 Podatek od nieruchomości , ,60 106,57% 0320 Podatek rolny 550,00 283,00 51,45% 0330 Podatek leśny , ,00 104,73% 0340 Podatek od środków transportowych 1 250, ,00 100,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0, ,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 619,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , ,90 128,40% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące: , ,90 128,40% 0310 Podatek od nieruchomości , ,31 145,48% 0320 Podatek rolny , ,15 105,52% 0330 Podatek leśny , ,63 102,22% 0340 Podatek od środków transportowych , ,38 111,62% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,80 89,56% 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 660,00 66,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,50 166,14% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,13 0,00% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,87 100,33% jednostek samorządu

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące: , ,87 100,33% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 107,24% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,87 100,90% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 2 000,00 0,00 0,00% terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,58 101,92% państwa w tym: dochody bieżące: , ,58 101,92% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,70% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 000, ,58 155,44% 758 Różne rozliczenia , ,23 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 100,00% samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,23 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,23 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,23 100,00% (związków gmin) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,04 95,28% Szkoły podstawowe , ,58 96,82% w tym: dochody bieżące: , ,58 92,20% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 425,00 0,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora , ,44 91,08% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,14 0,00% w tym: dochody majątkowe: , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z 6330 budżetu państwa na realizację , ,00 100,00%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Przedszkola , ,31 95,00% w tym: dochody bieżące: , ,31 95,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 9 267, ,24 96,27% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 94,55% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,07 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 250, ,00 100,00% Gimnazja 1 476, ,00 119,99% w tym: dochody bieżące: 1 476, ,00 119,99% 0830 Wpływy z usług 1 476, ,00 119,99% Dowożenie uczniów do szkół 8 517, ,50 100,00% w tym: dochody bieżące: 8 517, ,50 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 517, ,50 100,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,65 94,74% w tym: dochody bieżące: , ,65 94,74% 0830 Wpływy z usług , ,65 94,74% Pozostała działalność 172,00 172,00 100,00% w tym: dochody bieżące: 172,00 172,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 172,00 172,00 100,00% (związków gmin) 852 Pomoc społeczna , ,80 99,85% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,33 99,98% rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące: , ,33 99,98% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 645,00 503,15 78,01% 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,12 99,69% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zdań z zakresu 0, ,06 0,00%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,00 100,00% 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 5 521, ,14 94,75% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: dochody bieżące: 5 521, ,14 94,75% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1 311, ,00 89,24% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 4 210, ,14 96,46% (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,00 100,00% emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% (związków gmin) Zasiłki stałe , ,82 97,31% w tym: dochody bieżące: , ,82 97,31% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,82 97,31% (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,21 96,01% w tym: dochody bieżące: , ,21 96,01% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,21 96,01% (związków gmin) Pozostała działalność , ,30 98,49% w tym: dochody bieżące: , ,30 98,49% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 200, ,00 98,61%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,30 98,47% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,45 99,94% Pozostała działalność , ,45 99,94% w tym: dochody bieżące: , ,45 99,94% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,33 100,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,12 94,87% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza , ,52 99,99% Pomoc materialna dla uczniów , ,52 99,99% w tym: dochody bieżące: , ,52 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,52 99,99% (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,59 119,36% Gospodarka odpadami , ,54 118,91% w tym: dochody bieżące: , ,54 118,91% 0830 Wpływy z usług , ,89 118,49% 0920 Pozostałe odsetki 0, ,45 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie 6 519, ,20 100,00% porozumień z organami administracji rządowej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 6 500, ,05 135,34% środowiska w tym: dochody bieżące: 6 500, ,05 135,34% Grzywny i inne kary pieniężne 0580 od osób prawnych i innych 6 000, ,91 108,30% jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 500, ,14 459,83% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 300, ,00 100,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 300, ,00 100,00% w tym: dochody bieżące: 6 300, ,00 100,00%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6 300, ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna , ,83 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,83 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,83 100,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,83 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące: , ,52 100,97% Dochody majątkowe: , ,30 135,94% Ogółem: , ,82 101,91% III. Przebieg wykonania planu wydatków budżetu Gminy Budzów za 2011 r.: 1) Przebieg wykonania planu wydatków budżetu Gminy Budzów za 2011 r. w podziale na wydatki bieżące i majątkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % realizacji Rolnictwo i łowiectwo , ,85 98,97% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,29 96,72% a) wydatki bieżące , ,29 96,72% Izby rolnicze 1 500, ,47 99,56% a) wydatki bieżące 1 500, ,47 99,56% Pozostała działalność , ,09 100,00% a) wydatki bieżące , ,09 100,00% 600 Transport i łączność , ,62 74,58% Drogi publiczne wojewódzkie , ,50 51,10% b) wydatki majątkowe , ,50 51,10% Drogi publiczne powiatowe , ,90 46,06% b) wydatki majątkowe , ,90 46,06% Drogi publiczne gminne , ,88 94,22% a) wydatki bieżące , ,08 90,97% b) wydatki majątkowe , ,80 99,99% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,34 99,75% a) wydatki bieżące , ,34 99,75% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,88 86,26% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,88 86,26% a) wydatki bieżące , ,97 67,75% b) wydatki majątkowe , ,91 98,62% 710 Działalność usługowa , ,19 68,93% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,19 68,93% a) wydatki bieżące , ,19 77,09% b) wydatki majątkowe 6 572,05 450,00 6,85%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz Administracja publiczna , ,43 93,32% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,65 77,64% a) wydatki bieżące , ,65 77,64% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,95 94,31% a) wydatki bieżące , ,59 94,27% b) wydatki majątkowe , ,36 99,76% Spis powszechny i inne , ,74 99,99% a) wydatki bieżące , ,74 99,99% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,38 36,75% a) wydatki bieżące , ,38 36,75% Pozostała działalność , ,71 77,92% a) wydatki bieżące , ,71 77,92% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 99,10% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 320, ,00 100,00% a) wydatki bieżące 1 320, ,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 99,02% a) wydatki bieżące , ,00 99,02% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 220,00 220,00 100,00% a) wydatki bieżące 220,00 220,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,87 80,51% Komendy powiatowe Policji , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,87 82,36% a) wydatki bieżące , ,87 82,36% Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00% a) wydatki bieżące 250,00 250,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00% Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,56 90,88% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,56 90,88% a) wydatki bieżące , ,56 90,88% 757 Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0,00% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,20 98,27%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz Szkoły podstawowe , ,12 98,46% a) wydatki bieżące , ,54 98,47% b) wydatki majątkowe , ,58 97,66% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,51 98,74% a) wydatki bieżące , ,51 98,74% Przedszkola , ,20 98,83% a) wydatki bieżące , ,20 98,83% Gimnazja , ,74 99,11% a) wydatki bieżące , ,78 99,94% b) wydatki majątkowe , ,96 88,13% Dowożenie uczniów do szkół , ,37 97,94% a) wydatki bieżące , ,37 97,94% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,93 97,26% a) wydatki bieżące , ,73 97,15% b) wydatki majątkowe , ,20 99,99% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,28 50,94% a) wydatki bieżące , ,28 50,94% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,13 97,92% a) wydatki bieżące , ,13 97,92% Pozostała działalność , ,92 80,32% a) wydatki bieżące , ,92 80,32% 851 Ochrona zdrowia , ,74 66,14% Zwalczanie narkomanii 8 000, ,39 81,92% a) wydatki bieżące 8 000, ,39 81,92% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,35 65,13% a) wydatki bieżące , ,35 65,13% 852 Pomoc społeczna , ,25 99,37% Domy pomocy społecznej , ,16 99,99% a) wydatki bieżące , ,16 99,99% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,27 99,69% ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące , ,27 99,69% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6 763, ,42 92,36% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. a) wydatki bieżące 6 763, ,42 92,36% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,88 96,65% a) wydatki bieżące , ,88 96,65% Dodatki mieszkaniowe 8 200, ,82 71,66% a) wydatki bieżące 8 200, ,82 71,66% Zasiłki stałe , ,02 96,91% a) wydatki bieżące , ,02 96,91% Ośrodki pomocy społecznej , ,08 98,46% a) wydatki bieżące , ,33 98,42% b) wydatki majątkowe , ,75 99,29% Pozostała działalność , ,60 98,69% a) wydatki bieżące , ,60 98,69% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,49 94,86%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz społecznej Pozostała działalność , ,49 94,86% a) wydatki bieżące , ,49 94,86% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,92 85,11% Pomoc materialna dla uczniów , ,92 85,11% a) wydatki bieżące , ,92 85,11% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,78 84,98% Gospodarka odpadami , ,38 77,04% a) wydatki bieżące , ,38 77,04% Oczyszczanie miast i wsi , ,41 95,26% a) wydatki bieżące , ,41 95,26% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,99 79,72% a) wydatki bieżące , ,01 72,46% b) wydatki majątkowe , ,98 99,79% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,64 95,03% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,64 90,13% a) wydatki bieżące , ,64 90,13% b) wydatki majątkowe , ,00 88,42% Biblioteki , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna , ,99 78,38% Obiekty sportowe , ,97 70,95% a) wydatki bieżące , ,77 83,28% b) wydatki majątkowe , ,20 60,13% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,02 99,99% a) wydatki bieżące , ,02 99,99% Razem: , ,41 93,46% w tym: a) wydatki bieżące , ,27 96,00% b) wydatki majątkowe , ,14 71,88% 2) Przebieg wykonania planu wydatków bieżących Gminy Budzów za 2011 r. w podziale na grupy wydatkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % realizacji Rolnictwo i łowiectwo , ,85 98,97% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,29 96,72% a) wydatki bieżące w tym: , ,29 96,72% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,29 96,72% naliczane 500,00 300,00 60,00% statutowych zadań , ,29 97,12% Izby rolnicze 1 500, ,47 99,56% a) wydatki bieżące w tym: 1 500, ,47 99,56% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 500, ,47 99,56% statutowych zadań 1 500, ,47 99,56% Pozostała działalność , ,09 100,00% a) wydatki bieżące w tym: , ,09 100,00%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz ) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,09 100,00% statutowych zadań , ,09 100,00% 600 Transport i łączność , ,42 93,36% Drogi publiczne gminne , ,08 90,97% a) wydatki bieżące w tym: , ,08 90,97% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,58 90,98% naliczane , ,77 76,37% statutowych zadań , ,81 91,41% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 67,50 33,75% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,34 99,75% a) wydatki bieżące w tym: , ,34 99,75% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,34 99,75% statutowych zadań , ,34 99,75% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,97 67,75% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,97 67,75% a) wydatki bieżące w tym: , ,97 67,75% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,97 67,75% statutowych zadań , ,97 67,75% 710 Działalność usługowa , ,19 77,09% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,19 77,09% a) wydatki bieżące w tym: , ,19 77,09% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,19 77,09% statutowych zadań , ,19 77,09% 750 Administracja publiczna , ,07 93,28% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: , ,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,00 100,00% naliczane , ,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,65 77,64% a) wydatki bieżące w tym: , ,65 77,64% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,29 32,80% statutowych zadań , ,29 32,80% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,36 86,14% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,59 94,27% a) wydatki bieżące w tym: , ,59 94,27% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,09 94,32% naliczane , ,40 93,67% statutowych zadań , ,69 95,89% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,50 66,62% Spis powszechny i inne , ,74 99,99%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 16 Poz a) wydatki bieżące w tym: , ,74 99,99% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 6 699, ,39 100,00% naliczane 5 899, ,39 99,99% statutowych zadań 800,00 800,00 100,00% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,38 36,75% a) wydatki bieżące w tym: , ,38 36,75% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,67 32,74% statutowych zadań , ,67 32,74% 2) dotacje na zadania bieżące 1 600, ,71 74,36% Pozostała działalność , ,71 77,92% a) wydatki bieżące w tym: , ,71 77,92% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,71 77,92% statutowych zadań , ,71 77,92% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 99,10% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 320, ,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: 1 320, ,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 320, ,00 100,00% naliczane 1 320, ,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 99,02% a) wydatki bieżące , ,00 99,02% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 8 316, ,00 100,00% naliczane 2 953, ,36 100,00% statutowych zadań 5 362, ,64 100,00% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 040, ,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 220,00 220,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: 220,00 220,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 220,00 220,00 100,00% naliczane 220,00 220,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,87 80,51% Komendy powiatowe Policji , ,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: , ,00 100,00% 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,87 82,36% a) wydatki bieżące w tym: , ,87 82,36% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,87 84,70% naliczane , ,70 77,39%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 17 Poz statutowych zadań , ,17 85,48% 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 81,58% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 32,56% Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: 250,00 250,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 250,00 250,00 100,00% statutowych zadań 250,00 250,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 0,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: ,00 0,00 0,00% statutowych zadań ,00 0,00 0,00% Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,56 90,88% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,56 90,88% a) wydatki bieżące w tym: , ,56 90,88% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,56 90,88% naliczane , ,00 100,00% statutowych zadań 5 645, ,56 20,31% 757 Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0,00% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 0,00% 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ,00 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 0,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: ,00 0,00 0,00% statutowych zadań ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,46 98,45% Szkoły podstawowe , ,54 98,47% a) wydatki bieżące w tym: , ,54 98,47% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,39 98,42% naliczane , ,91 98,94% statutowych zadań , ,48 96,32% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,15 99,62% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,51 98,74% a) wydatki bieżące w tym: , ,51 98,74%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 18 Poz ) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,31 98,67% naliczane , ,61 99,06% statutowych zadań , ,70 93,36% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,20 99,98% Przedszkola , ,20 98,83% a) wydatki bieżące w tym: , ,20 98,83% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,16 98,88% naliczane , ,33 99,95% statutowych zadań , ,83 93,64% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,04 97,67% Gimnazja , ,78 99,94% a) wydatki bieżące w tym: , ,78 99,94% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,97 99,94% naliczane , ,76 99,99% statutowych zadań , ,21 99,45% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,81 99,99% Dowożenie uczniów do szkół , ,37 97,94% a) wydatki bieżące w tym: , ,37 97,94% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,37 97,94% naliczane , ,91 92,39% statutowych zadań , ,46 99,69% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60,00 60,00 100,00% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,73 97,15% a) wydatki bieżące w tym: , ,73 97,15% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,73 97,15% naliczane , ,53 97,96% statutowych zadań , ,20 92,17% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,28 50,94% a) wydatki bieżące w tym: , ,28 50,94% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,28 50,94% statutowych zadań , ,28 50,94% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,13 97,92% a) wydatki bieżące w tym: , ,13 97,92% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,13 97,92% naliczane,00 465, ,21 98,56% statutowych zadań , ,92 96,86%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 19 Poz ) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 140, ,00 96,93% Pozostała działalność , ,92 80,32% a) wydatki bieżące w tym: , ,92 80,32% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,00 72,14% naliczane , ,00 97,91% statutowych zadań 4 650,31 0,00 0,00% 2) dotacje na zadania bieżące , ,92 83,69% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500, ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,74 66,14% Zwalczanie narkomanii 8 000, ,39 81,92% a) wydatki bieżące w tym: 8 000, ,39 81,92% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 8 000, ,39 81,92% naliczane 1 000, ,00 100,00% statutowych zadań 7 000, ,39 79,33% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,35 65,13% a) wydatki bieżące w tym: , ,35 65,13% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,35 62,86% naliczane , ,38 75,77% statutowych zadań , ,97 59,02% 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 86,25% 852 Pomoc społeczna , ,08 99,39% Domy pomocy społecznej , ,16 99,99% a) wydatki bieżące w tym: , ,16 99,99% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,16 99,99% statutowych zadań , ,16 99,99% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,27 99,69% z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym: , ,27 99,69% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,47 99,52% naliczane , ,03 99,68% statutowych zadań , ,44 98,28% 2) dotacje na zadania bieżące 3 636, ,00 100,00% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 99,69% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6 763, ,42 92,36% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. a) wydatki bieżące w tym: 6 763, ,42 92,36% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 6 763, ,42 92,36% naliczane 6 763, ,42 92,36%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 20 Poz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,88 96,65% a) wydatki bieżące w tym: , ,88 96,65% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,93 96,98% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,95 94,86% Dodatki mieszkaniowe 8 200, ,82 71,66% a) wydatki bieżące w tym: 8 200, ,82 71,66% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 200, ,82 71,66% Zasiłki stałe , ,02 96,91% a) wydatki bieżące w tym: , ,02 96,91% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,02 96,91% Ośrodki pomocy społecznej , ,33 98,42% a) wydatki bieżące w tym: , ,33 98,42% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,33 98,42% naliczane , ,06 99,77% statutowych zadań , ,27 86,59% Pozostała działalność , ,60 98,69% a) wydatki bieżące w tym: , ,60 98,69% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,60 98,69% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,49 94,86% Pozostała działalność , ,49 94,86% a) wydatki bieżące w tym: , ,49 94,86% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,49 94,86% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,92 85,11% Pomoc materialna dla uczniów , ,92 85,11% a) wydatki bieżące w tym: , ,92 85,11% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,92 85,11% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,80 82,26% Gospodarka odpadami , ,38 77,04% a) wydatki bieżące w tym: , ,38 77,04% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,81 75,08% naliczane , ,81 90,22% statutowych zadań , ,00 54,44% 2) dotacje na zadania bieżące 4 400, ,57 92,79% Oczyszczanie miast i wsi , ,41 95,26% a) wydatki bieżące w tym: , ,41 95,26% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,41 95,26% , ,88 65,93%

21 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 21 Poz naliczane statutowych zadań , ,53 97,85% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,01 72,46% a) wydatki bieżące w tym: , ,01 72,46% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,01 72,46% statutowych zadań , ,01 72,46% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,64 95,14% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,64 90,19% a) wydatki bieżące w tym: , ,64 90,19% 2) dotacje na zadania bieżące , ,64 90,19% Biblioteki , ,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: , ,00 100,00% 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna , ,79 90,37% Obiekty sportowe , ,77 83,28% a) wydatki bieżące w tym: , ,77 83,28% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,77 83,28% naliczane , ,60 76,42% statutowych zadań , ,17 85,50% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,02 99,99% a) wydatki bieżące w tym: , ,02 99,99% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 685,00 680,02 99,27% statutowych zadań 685,00 680,02 99,27% 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00% Razem wydatki bieżące , ,27 96,00% w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,99 95,62% naliczane , ,06 98,33% statutowych zadań , ,93 90,26% 2) dotacje na zadania bieżące , ,84 94,96% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98,82% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,44 94,86% 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ,00 0,00 0,00% 3) Przebieg wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Budzów za 2011 r. w podziale na grupy wydatkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % realizacji Transport i łączność , ,20 62,20% Drogi publiczne wojewódzkie , ,50 51,10% b) wydatki majątkowe w tym: , ,50 51,10% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,50 51,10% Drogi publiczne powiatowe , ,90 46,06%

22 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 22 Poz b) wydatki majątkowe w tym: , ,90 46,06% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,90 46,06% Drogi publiczne gminne , ,80 99,99% b) wydatki majątkowe w tym: , ,80 99,99% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 99,99% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,91 98,62% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,91 98,62% b) wydatki majątkowe w tym: , ,91 98,62% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,91 98,62% 710 Działalność usługowa 6 572,05 450,00 6,85% Plany zagospodarowania przestrzennego 6 572,05 450,00 6,85% b) wydatki majątkowe w tym: 6 572,05 450,00 6,85% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 572,05 450,00 6,85% 750 Administracja publiczna , ,36 99,76% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,36 99,76% b) wydatki majątkowe w tym: , ,36 99,76% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,36 99,76% 801 Oświata i wychowanie , ,74 92,04% Szkoły podstawowe , ,58 97,66% b) wydatki majątkowe w tym: , ,58 97,66% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,58 97,66% Gimnazja , ,96 88,13% b) wydatki majątkowe w tym: , ,96 88,13% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,96 88,13% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,20 99,99% b) wydatki majątkowe w tym: , ,20 99,99% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,20 99,99% 852 Pomoc społeczna , ,75 99,29% Ośrodki pomocy społecznej , ,75 99,29% b) wydatki majątkowe w tym: , ,75 99,29% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,75 99,29% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,98 99,79% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,98 99,79% b) wydatki majątkowe w tym: , ,98 99,79% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,98 99,79% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 88,42% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 88,42% b) wydatki majątkowe w tym: , ,00 88,42% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 88,42% 926 Kultura fizyczna , ,20 60,13% Obiekty sportowe , ,20 60,13% b) wydatki majątkowe w tym: , ,20 60,13% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,20 60,13% Razem wydatki majątkowe: , ,14 71,88% w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,14 71,88%