ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami) zarządza się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy; 2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej; 3. informację o stanie mienia gminy przedstawionych w załącznikach do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. BURMISTRZ KRAPKOWIC Andrzej Kasiura Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 490/2013 Burmistrza Krapkowic z dnia 14 marca 2013 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2012 ROK Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0, , ,99 100, Pozostała działalność 0, , ,99 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,99 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,70 102, Drogi publiczne gminne , , ,70 102, wpływy z różnych opłat , , ,75 102, pozostałe odsetki 0,00 154,00 177,95 115,6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,07 107, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,07 107, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,34 100, wpływy z różnych opłat 2 500, , ,20 98, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,62 111, pozostałe odsetki , , ,90 110, wpływy z różnych dochodów , , ,01 101,7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,81 112, Cmentarze , , ,81 112, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,81 112,7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,41 102, Urzędy wojewódzkie , , ,30 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,00 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 50,00 40,30 80, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,96 114, wpływy z usług 1 000,00 340,00 339,14 99, wpływy z różnych dochodów , , ,82 114, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,15 100, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,15 100, Pozostała działalność 400,00 550,00 570,00 103, wpływy z różnych opłat 400,00 550,00 570,00 103,6 w złotych RP/dochody bieżące rok 1 z 6 Strona 2

3 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 146, , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 146, , ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,00 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 OBRONA NARODOWA 1 500, , ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 1 500, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 500, , ,00 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,38 118, Straż gminna (miejska) , , ,38 118, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,38 118,7 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,63 100, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,90 115, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,62 115, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 240,00 239,28 99, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,35 101, podatek od nieruchomości , , ,43 101, podatek rolny , , ,00 103, podatek leśny , , ,00 109, podatek od środków transportowych , , ,00 100, podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 100, wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 140,80 70, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,12 117, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,82 101, podatek od nieruchomości , , ,05 99, podatek rolny , , ,20 100, podatek leśny 800,00 800,00 866,96 108, podatek od środków transportowych , , ,43 104, podatek od spadków i darowizn , , ,63 125, opłata od posiadania psów 3 000, , ,00 104, wpływy z opłaty targowej , , ,00 105, podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,48 101, wpływy z różnych opłat 7 000, , ,60 104, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,47 109, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,24 102, wpływy z opłaty skarbowej , , ,06 100, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,30 105, wpływy z różnych opłat 800,00 800, ,20 152, pozostałe odsetki 600,00 600,00 742,68 123, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,32 98, podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 97, podatek dochodowy od osób prawnych , , ,32 110,9 RP/dochody bieżące rok 2 z 6 Strona 3

4 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,34 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 100, środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 500, , ,34 100, pozostałe odsetki 500, , ,38 137, wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,96 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,09 96, Szkoły podstawowe , , ,68 101, wpływy z różnych opłat 760,00 760,00 939,00 123, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 700, , ,67 112, wpływy z usług 4 000, , ,87 117, wpływy z różnych dochodów 300,00 600,00 676,00 112, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,14 97, Przedszkola , , ,81 91, wpływy z różnych opłat , , ,77 88, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , ,00 103, wpływy z różnych dochodów 50,00 50, , , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,04 100, Gimnazja , , ,60 109, wpływy z różnych opłat 400,00 215,00 215,00 100, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 540, ,00 240, wpływy z usług 7 000, , ,60 105, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 577,00 115, Dowożenie uczniów do szkół 3 800, ,00 911,00 91, wpływy z usług 3 800, ,00 911,00 91, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,83 99, wpływy z usług , , ,83 99, Pozostała działalność 0,00 743,00 743,17 100, pozostałe odsetki 0,00 1,00 0,82 82, wpływy z różnych dochodów 0,00 82,00 82,35 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 660,00 660,00 100,0 RP/dochody bieżące rok 3 z 6 Strona 4

5 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,81 113, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,81 113, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , ,18 113, wpływy z różnych dochodów 0,00 80,00 202,63 253, Pozostała działalność 2 000, , ,00 84, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 000, , ,00 84,0 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,72 99, Ośrodki wsparcia , , ,31 100, wpływy z usług , , ,27 99, pozostałe odsetki 0,00 0,00 723, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, wpływy z różnych dochodów 4 500, , ,20 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 94, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700,00 700,00 649,16 92, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,90 98, wpływy z różnych dochodów 40,00 40,00 25,34 63, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,45 98, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,11 108, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,58 95, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 000, , ,60 96, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,98 95, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,15 101, wpływy z usług , , ,14 108, wpływy z różnych dochodów 0,00 423,00 423,50 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,51 100, Dodatki mieszkaniowe 0, , ,33 100, pozostałe odsetki 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0, , ,14 100, Zasiłki stałe , , ,12 96, wpływy z różnych dochodów 0,00 685,00 685,25 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,87 96, Ośrodki pomocy społecznej , , ,82 101, pozostałe odsetki 0,00 0, , wpływy z różnych dochodów 1 500, , ,08 185, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100,0 RP/dochody bieżące rok 4 z 6 Strona 5

6 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,51 105, wpływy z usług , , ,10 106, pozostałe odsetki 0,00 10,00 10,95 109, wpływy z różnych dochodów 3 200, , ,87 101, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,66 99, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 100,00 136,93 136, Pozostała działalność , , ,00 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,52 97, Żłobki 0, , ,00 88, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 88, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,12 102, pozostałe odsetki 0,00 0,00 90, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 000, , ,00 120, wpływy z różnych dochodów 500,00 984, ,00 130, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 100, Fundusz Pracy 7 000, , ,40 124, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 7 000, , ,40 124,5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , ,61 84, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0,00 398,00 397,50 99, wpływy z różnych dochodów 0,00 398,00 397,50 99, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,11 84, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,11 84,2 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,33 95, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 100,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art , , ,00 100,0 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , ,03 100, wpływy z różnych dochodów 0, , ,03 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,20 93, wpływy z różnych opłat , , ,43 93, pozostałe odsetki 0,00 19,00 24,77 130, Pozostała działalność , , ,10 111, wpływy z różnych opłat 0,00 12,00 11,80 98, wpływy z usług , , ,80 111, pozostałe odsetki 100,00 100,00 104,50 104, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 100,00 100,00 100,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00 100, Biblioteki , , ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , , ,00 100,0 samorządu terytorialnego RP/dochody bieżące rok 5 z 6 Strona 6

7 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,71 105, Obiekty sportowe 0, , ,00 100, wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, Zadania z zakresu kultury fizycznej , , ,71 108, wpływy z usług , , ,26 116, pozostałe odsetki 0,00 9,00 8,93 99, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, wpływy z różnych dochodów , , ,52 100, RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 100, , , ,12 100,0 Z up. Skarbnika Miasta Mariola Gorzała Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego BURMISTRZ KRAPKOWIC Andrzej Kasiura RP/dochody bieżące rok 6 z 6 Strona 7

8 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 490/2013 Burmistrza Krapkowic z dnia 14 marca 2013 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2012 ROK Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr X/124/2011 Wykonanie wykonania zmianach z planu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,74 100, Drogi publiczne gminne , , ,74 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , ,74 100,0 (związków gmin) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,32 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,32 100, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,16 102, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,16 100, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,00 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,61 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 0, , ,00 100, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,00 100,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0, , ,80 100, Różne rozliczenia finansowe 0, , ,80 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , ,80 100,0 (związków gmin) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, Gimnazja , ,00 0,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 w złotych RP/dochody majątkowe rok 1 z 2 Strona 8

9 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr X/124/2011 Wykonanie wykonania zmianach z planu 852 POMOC SPOŁECZNA 0, , ,00 100, Ośrodki wsparcia 0, , ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji , , ,00 100,0 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, KULTURA FIZYCZNA , , ,00 100, Obiekty sportowe , , ,00 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 100,0 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,47 101,8 Z up. Skarbnika Miasta Mariola Gorzała Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego BURMISTRZ KRAPKOWIC Andrzej Kasiura RP/dochody majątkowe rok 2 z 2 Strona 9

10 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 490/2013 Burmistrza Krapkowic z dnia 14 marca 2013 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2012 ROK w złotych Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,95 95, ,95 95, ,95 96,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,51 33,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,44 97,6 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 54, Spółki wodne ,00 100, ,00 100,0 dotacje na zadania bieżące ,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 92, ,00 92, ,00 92,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 92, Izby rolnicze ,71 100, ,71 100, ,71 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,71 100, Pozostała działalność ,24 94, ,24 94, ,24 96,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,51 33,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,73 97,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 54,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,77 97, ,77 97, ,77 97,0 RP/wydatki bieżące rok 1 z 13 Strona 10

11 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,77 97, Lokalny transport zbiorowy ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100, Drogi publiczne gminne ,77 96, ,77 96, ,77 96,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,77 96,9 630 TURYSTYKA ,13 68, ,13 68, ,28 73,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,28 73,5 dotacje na zadania bieżące ,00 50,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,85 76, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,13 68, ,13 68, ,28 73,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,28 73,5 dotacje na zadania bieżące ,00 50,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,85 76,5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,41 75, ,41 75, ,41 75,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 95,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,41 75, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,11 75, ,11 75, ,11 75,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,11 75, Pozostała działalność ,30 93, ,30 93, ,30 93,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 95,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,30 93,6 RP/wydatki bieżące rok 2 z 13 Strona 11

12 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,35 91, ,35 91, ,35 91,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 96,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,35 91, Plany zagospodarowania przestrzennego ,04 94, ,04 94, ,04 94,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 96,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,04 94, Cmentarze ,31 83, ,31 83, ,31 83,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,31 83,7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,21 94, ,21 94, ,71 94,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,69 96,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,02 89,4 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,28 97,3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,22 98, Urzędy wojewódzkie ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,50 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,50 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,09 97, ,09 97, ,06 92,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,06 92,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,03 98, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,39 95, ,39 95, ,14 95,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,12 95,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,02 92,6 RP/wydatki bieżące rok 3 z 13 Strona 12

13 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu świadczenia na rzecz osób fizycznych ,25 56, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,28 88, ,28 88, ,06 86,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 52,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,06 86,5 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 42,5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,22 98, Pozostała działalność ,45 61, ,45 61, ,45 61,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,07 98,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,38 36,8 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,00 100,0 ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 100, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 752 OBRONA NARODOWA ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,19 83, ,19 83, ,85 84,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,64 80,0 RP/wydatki bieżące rok 4 z 13 Strona 13

14 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,21 87,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,34 49, Komendy powiatowe Policji ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100, Ochotnicze straże pożarne ,65 89, ,65 89, ,65 90,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,72 88,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,93 90,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Obrona cywilna ,00 90, ,00 90, ,00 90,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 90, Straż gminna (miejska) ,54 79, ,54 79, ,20 79,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,92 78,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,28 81,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,34 57,6 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,45 91,5 obsługa długu ,45 91, ,45 91, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,45 91,5 obsługa długu ,45 91, ,45 91,5 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Rezerwy ogólne i celowe , , , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - RP/wydatki bieżące rok 5 z 13 Strona 14

15 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,64 98, ,64 98, ,78 98,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,92 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,86 94,1 dotacje na zadania bieżące ,40 98,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,68 97,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,78 97, Szkoły podstawowe ,11 99, ,11 99, ,02 99,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,52 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,50 96,5 dotacje na zadania bieżące ,40 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,81 98,5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,88 99, Przedszkola ,25 99, ,25 99, ,63 99,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,09 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,54 97,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,72 96,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,90 99, Gimnazja ,25 99, ,25 99, ,66 99,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,86 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,80 98,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,59 99,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dowożenie uczniów do szkół ,23 98, ,23 98, ,23 98,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,53 100,0 RP/wydatki bieżące rok 6 z 13 Strona 15

16 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,70 96,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 33, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,03 99, ,03 99, ,03 99,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,25 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,78 94,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,44 37, ,44 37, ,44 37,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,44 37, Stołówki szkolne i przedszkolne ,88 96, ,88 96, ,32 96,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,37 99,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,95 93,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,56 81, Pozostała działalność ,45 87, ,45 87, ,45 92,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,30 99,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,15 92,3 dotacje na zadania bieżące ,00 34,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,66 99, ,66 99, ,26 99,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,91 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,35 99,3 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,40 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,66 99, ,66 99, ,26 99,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,91 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,35 99,3 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 RP/wydatki bieżące rok 7 z 13 Strona 16

17 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu świadczenia na rzecz osób fizycznych ,40 99, Pozostała działalność ,00 84, ,00 84, ,00 84,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 84,0 852 POMOC SPOŁECZNA ,49 99, ,49 99, ,11 99,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,42 99,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,69 99,8 dotacje na zadania bieżące ,00 99,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,38 99, Ośrodki wsparcia ,76 99, ,76 99, ,35 99,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,82 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,53 99,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,41 96, Rodziny zastępcze ,40 100, ,40 100, ,40 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,40 100,0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,68 98,7 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,68 98, ,31 95,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,40 95,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,91 95,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,37 98,9 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ,58 95,7 centrum integracji społecznej ,58 95, ,58 95,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,58 95, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,51 100, ,51 100, ,64 100,0 RP/wydatki bieżące rok 8 z 13 Strona 17

18 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,64 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,87 100, Dodatki mieszkaniowe ,56 100, ,56 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,56 100, Zasiłki stałe ,87 96, ,87 96,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,87 96, Ośrodki pomocy społecznej ,33 100, ,33 100, ,53 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,33 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,20 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,80 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,91 99, ,91 99, ,41 99,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,29 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 98,0 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,50 100, Pozostała działalność ,89 99, ,89 99, ,89 99,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,89 99,8 dotacje na zadania bieżące ,00 98,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,70 94, ,70 94, ,63 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,63 100,0 dotacje na zadania bieżące ,07 86,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100, Żłobki ,07 86, ,07 86,1 dotacje na zadania bieżące ,07 86, Kluby dziecięce ,00 - RP/wydatki bieżące rok 9 z 13 Strona 18

19 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu ,00 - dotacje na zadania bieżące , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,63 100, ,63 100, ,63 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,63 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,74 84, ,74 84, ,23 79,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,70 83,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,53 58,3 dotacje na zadania bieżące ,57 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,94 88, Świetlice szkolne ,02 81, ,02 81, ,96 81,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,70 83,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,26 64,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,06 98,0 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia ,27 74,9 młodzieży ,27 74, ,27 49,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,27 49,8 dotacje na zadania bieżące ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,88 88, ,88 88,8 dotacje na zadania bieżące ,57 99,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,88 88,8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,85 91, ,85 91, ,21 92,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,10 78,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,11 92,3 dotacje na zadania bieżące ,00 58,1 RP/wydatki bieżące rok 10 z 13 Strona 19

20 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,64 56, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 93, ,00 93, ,00 93,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 93, Gospodarka odpadami ,36 90, ,36 90, ,36 90,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,36 90, Oczyszczanie miast i wsi ,56 91, ,56 91, ,56 91,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,60 97,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,96 91, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,17 83, ,17 83, ,53 84,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,36 84,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,17 84,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,64 56, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,68 98, ,68 98, ,68 98,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,68 98, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,74 51, ,74 51, ,74 51,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,74 51, Pozostała działalność ,34 91, ,34 91, ,34 92,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,14 56,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,20 92,3 dotacje na zadania bieżące ,00 58,1 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 99,9 RP/wydatki bieżące rok 11 z 13 Strona 20