Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie na 2013 wykonani NOWA nazwa, dział, rozdział Dochodów na Dochodów na bieżące majątkowe do planu Dz. Rozdz % I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM , , , ,77 92, LEŚNICTWO , , ,67 0,00 114, gospodarka leśna , , ,67 0,00 114,34 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,67 114, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , , TURYSTYKA 0, , ,00 0, OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 0, , ,00 0, , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,97 64,28 w tym: gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,97 64,28 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości , , ,44 96, Upomnienia koszty sądowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,42 Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,21 70,49 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 0760 własności , , ,18 290,17 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,79 55, odsetki od nieterminowych wpłat , , , , ,43 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,10 0,00 95, Cmentarze , , ,10 0,00 95, wpływy z usług , , ,10 95, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,08 117,80 192, Urzędy wojewódzkie 0,00 58,90 58,90 0, wpływy z różnych opłat 58,90 58, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,19 117,80 171,84 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0490 odrębnych ustaw 0690 wpływy z różnych opłat 4 000, , , , ,00 127, wpływy z usług 7 131, sprzedaż składników majątkowych 117,80 117, , , ,69 203, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,99 0, wpływy ze sprzedaży wyrobów 465,00 465, , ,99 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA , , ,51 0,00 77, straż miejska , , ,51 0,00 77, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , , ,90 73,58 808,61 808,61 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 756 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,16 0,00 106, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000, , ,34 0,00 47, wpływy z karty podatkowej 5 000, , ,02 37, odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 467,32 467,32 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,45 0,00 104, podatek od nieruchomości , , ,45 104, podatek rolny , , ,00 82, podatek leśny , , ,00 108,70

2 0340 podatek od środków transportowych , , ,00 108, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 85, odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 127,61 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,34 0,00 121, podatek od nieruchomości , , ,35 125, podatek rolny , , ,26 112, podatek leśny , , ,71 120, podatek od środków transportowych , , ,48 97, podatek od spadków i darowizn , , ,00 279, opłata uzdrowiskowa , , ,80 157, opłata targowa , , ,00 109, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,52 94, odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat , , ,22 242,47 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,69 0,00 126, wpływy z opłaty skarbowej , , ,80 120, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,89 128, wpływy z różnych rozliczeń , , ,51 0,00 87, wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,51 87,80 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,83 0,00 98, podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 98, podatek dochodowy od osób prawnych , , ,83 103, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,08 0,00 98, różne rozliczenia finansowe , , ,08 0,00 98, pozostałe odsetki , , ,08 82, , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,49 0,00 77, szkoły podstawowe , , ,47 0,00 76, wpływy z usług 5 000, , ,21 143, , , ,26 49, przedszkola , , ,25 0,00 77, wpływy z usług , , ,38 72, odsetki 182,52 182, , , gimnazja 5 000, , ,86 0,00 44, wpływy z usług 5 000, , ,00 42, pozostałe odsetki 93,86 93, dowożenie uczniów do szkół 0, , ,91 0, wpływy z usług 2 591, , pozostała działalność 85 0, , OCHRONA ZDROWIA , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , , , Pozostała działalność , wpływy z usług , OPIEKA SPOŁECZNA , , ,89 0,00 102, Domy Pomocy Społecznej 2 700, , ,24 0,00 107, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 2 700, , ,24 107, ,00 33,52 33, wpływy z różnych opłat 32,89 32, pozostałe odsetki 0,63 0, Świadczenia rodzinne , , ,90 0,00 96, pozostałe odsetki , ,17 27, , wpływy z różnych dochodów , , ,97 116,14 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat 2910 ubiegłych , , ,76 94,78 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0,00 502,50 502,50 0,00 502,50 502, zasiłki stałe 0,00 444,00 444,00 0,00 444,00 444, Ośrodki pomocy społecznej 550,00 143,88 143,88 0,00 26, pozostałe odsetki 550,00 143,88 143,88 26,16

3 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,85 0,00 126, wpływy z usług , , ,85 126,16 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ 0,00 493,12 493,12 0, Pozostała działalność 0,00 493,12 493,12 0, Odsetki 493,12 493,12 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA , , ,83 0,00 68, Gospodarka odpadami , , ,85 0,00 67, wpływy z różnych opłat 396,00 396, wpływy z usług , , ,85 66,97 Wypływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,98 0,00 146, wpływy z różnych opłat , , ,98 146,30 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO , , ,38 0,00 107, Pozostała działalność , , ,38 0,00 107, wpływy z usług , , ,38 107, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,90 0,00 96, Obiekty sportowe , , ,14 0,00 82, wpływy z usług , , ,14 81, , , Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu , , ,76 0,00 192, wpływy z usług , , ,41 191, Odsetki 286,35 286,35 II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY , , , ,40 62,37 w tym: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,77 0, ,77 96, Drogi publiczne gminne , ,77 0, ,77 96,45 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych , , ,77 96, TURYSTYKA , zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6297 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,21 0, ,21 36, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,21 0, ,21 36,60 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu 6297 środków europejskich , , ,21 36, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 000, , Cmentarze 2 000, , dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień 2 000, , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,53 0, Różne rozliczenia finansowe , , ,53 0, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , przedszkola , , , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 6260 publicznych , , , POMOC SPOŁECZNA , , ,50 0,00 98, wspieranie rodziny , , ,62 0,00 95,65

4 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,62 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , ,00 0,00 99, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 99,50 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , , ,88 0,00 97, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,88 97, Zasiłki stałe , , ,00 0,00 99, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 99, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 0, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , pozostała działalność , , ,00 0, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Pomoc materialna dla uczniów , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2040 zadań bieżących gmin , , ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA , ,42 0, ,42 102, Gospodarka odpadami , ,09 0, ,09 73,17 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu 6297 środków europejskich , , ,29 70,03 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych , , , pozostała działalność 0, ,33 0, ,33 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu 6297 środków europejskich , ,33 III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA WŁASNE , , ,40 0,00 143, TURYSTYKA , , ,25 0,00 55, OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ , , ,51 0,00 99,33 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2007 pozyskane z innych źródeł , , ,51 99, zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,74 0,00 34,79 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2007 pozyskane z innych źródeł , , ,74 34, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,59 0,00 151, promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,59 0,00 151,37 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 pozyskane z innych źródeł , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących 8 434, ,59 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 756 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,00 0,00 429,46 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,00 0,00 429,46 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych , , ,00 429, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,17 0,00 57, pozostała działalność , , ,17 0,00 57,59

5 dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z 2007 udziałem środków europejskich , , ,90 57,59 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków 2009 strukturalnych 2 343, , ,27 57,59 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ , , ,39 0,00 99, Pozostała działalność , , ,39 0,00 99,90 dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z 2007 udziałem środków europejskich , , ,00 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków 2009 strukturalnych , , ,39 98,00 IV. DOTACJE NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEŃ I UMÓW , , ,96 0,00 12, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,96 0,00 7, Drogi publiczne wojewódzkie , , ,96 0,00 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2330 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Drogi wewnętrzne ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwest. Realizowana na podstawie porozumień , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , pozostała działalność ,00 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2330 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO , , Biblioteki , , dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE , , ,55 0,00 99,61 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,42 0, Pozostała działalność , , ,42 0, ustawami , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0, ustawami , , ,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAW 751 ORAZ SĄDOWNICTWA 3 400, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 400, , ustawami 3 400, , , OCHRONA ZDROWIA 735,00 651,00 651,00 0,00 88, Pozostała działalność 735,00 651,00 651,00 0,00 88, ustawami 735,00 651,00 651,00 88, POMOC SPOŁECZNA , , ,13 0,00 99, Ośrodki wsparcia , , ,40 0,00 99, ustawami , , ,40 99,03 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,33 0,00 99,62

6 2010 ustawami , , ,33 99,62 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , ,40 0,00 97, ustawami , , ,40 97, Ośrodki pomocy społecznej 5 120, , ustawami 5 120, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 030, , ustawami 2 030, , , pozostała działalność , , , ustawami , , ,00 98,56 VI. RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V) , , , ,17 92,03 1. Dotacje celowe , , , ,40 79,35 - na zadania własne , , , ,40 62,37 - na zadania zlecone , , ,55 0,00 99,61 -na porozumienia i umowy z j.s.t , , ,96 0,00 12,90 2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne , , ,40 0,00 143,13