UCHWAŁA NR 12/51/2015 ZARZĄDU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO. z dnia 30 marca 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 12/51/2015 ZARZĄDU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd u ego uchwala co następuje: 1. Przedstawia się Radzie u ego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok oraz informację o stanie mienia, w formie tabelarycznej i opisowej stanowiąj załączniki do niniejszej uchwały 2. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych u ego oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarząu u ego Michał Ilnicki Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 1 z 106

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/51/2015 Zarządu u ego z dnia 30 marca 2015 r. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROKU (zł) Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania DOCHODY BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo ,99% Wpływy z różncyh dochodów ,00% Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,44% Leśnictwo ,99% Wpływy z różnych dochodów ,99% Transport i łączność ,80% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00% Wpływy z różnych opłat ,94% Pozostałe odsetki ,00% Wpływy z różnych dochodów ,00% Gospodarka mieszkaniowa ,94% Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,51% Dochody Wpływy z różnych najmu i opłat dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek ,89% samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,42% Pozostałe odsetki ,65% Wpływy z różnych dochodów ,00% Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,65% Działalność usługowa ,65% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług ,36% Pozostałe odsetki ,62% Wpływy z różnych dochodów ,74% Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,99% Administracja publiczna ,76% Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,71% Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00% Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,88% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00% Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,35% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00% Wpływy z różnych opłat ,18% Pozostałe odsetki ,59% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej ,00% Wpływy z różnych dochodów ,39% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,34% Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,34% Obrona narodowa ,00% Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 2 z 106

3 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,96% Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,74% Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,97% Dotacje otrzymane z funduszy lowych na realizację zadań bierzących jednostek sektora publicznego ,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,42% Podatek dochodowy od osób fizycznych ,11% Podatek dochodowy od osób prawnych ,33% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,69% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00% Wpływy z różnych opłat ,00% Pozostałe odsetki ,74% Różne rozliczenia ,13% Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na uzupełnienie dochodów powiatu ,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa ,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza ,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca ,00% Pozostałe odsetki ,45% Oświata i wychowanie ,38% Wpływy z różnych opłat ,39% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,28% Wpływy z różnych dochodów ,11% Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem produr, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00% Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,38% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,81% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,74% Ochrona zdrowia ,74% Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,74% Pomoc społeczna ,24% Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,62% Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,17% Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,20% Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00% Dotacje lowe otrzymane z powiatu na zadania bieżą realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,02% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych i rodzinach zastępczych Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 3 z 106

4 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00% Wpływy z usług ,04% Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej ,26% Wpływy z różnych dochodów ,55% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,97% Wpływy z opłaty komunikacyjnej Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,12% Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,69% Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,30% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,35% Wpływy z różnych opłat ,35% 92 Razem dochody bieżą ,03% DOCHODY MAJĄTKOWE Transport i łączność ,00% Dotacja lowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów ,00% Gospodarka mieszkaniowa ,08% Wpływy z tytułu przekształnia prawa użytkowania wieczystego przysługujago osobom fizycznym w prawo własności ,01% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,07% Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Administracja publiczna ,83% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,83% Ochrona zdrowia ,00% Dotacja lowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% Pomoc społeczna ,00% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00% 106 Razem dochody majątkowe ,66% 107 Ogółem dochody ,57% Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 4 z 106

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12/51/2015 Zarządu u ego z dnia 30 marca 2015 r. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK (zł) Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 WYDATKI BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,98% Pra geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,43% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,43% Pozostała działalność ,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% 020 Leśnictwo ,05% Gospodarka leśna ,66% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,66% Nadzór nad gospodarką leśną ,71% - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,98% Pozostała działalność ,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,00% 600 Transport i łączność ,99% Drogi publiczne powiatowe ,99% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,99% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98% * wydatki na zadania statutowe ,98% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,06% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,66% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,66% Pozostała działalność ,70% -wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,70% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,66% * wydatki na zadania statutowe ,58% 710 Działaność usługowa ,62% Pra geodezyjne i kartograficzne ,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,00% Nadzór budowlany ,98% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,98% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,99% * wydatki na zadania statutowe ,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,99% Pozostała działalność ,64% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,64% 750 Administracja publiczna ,14% Urzędy naczelnych i ntralnych organów administracji rządowej ,98% Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 5 z 106

6 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ,98% projekt "owy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej" Urzędy wojewódzkie ,00% - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% Rady ów ,66% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,59% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,95% Starostwa powiatowe ,12% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,19% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,50% * wydatki na zadania statutowe ,60% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,28% Kwalifikacja wojskowa ,00% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,99% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,10% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,55% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,77% * wydatki na zadania statutowe ,99% wydatki na programy finansowane ze środków EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Opolskie kwitną muzycznie III" ,98% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Promocja u ego poprzez wydanie Informatora Turystycznego z mapą" ,18% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,34% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,34% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,27% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,90% * wydatki na zadania statutowe ,59% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,43% 752 Obrona narodowa ,00% Pozostałe wydatki obronne ,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,82% Komendy wojewódzkie Policji ,00% - dotacje na zadania bieżą ,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,97% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,97% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,97% Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 6 z 106

7 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 * wydatki na zadania statutowe ,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% Ochotnicze straże pożarne ,00% - dotacje na zadania bieżą ,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00% - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanie ,00% Pozostała działalność ,39% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,39% 757 Obsługa długu publicznego ,72% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na obsługę długu ,72% 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i lowe - wydatki jednostek budżetowych Oświata i wychowanie ,97% Szkoły podstawowe specjalne ,95% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,95% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,60% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90% Gimnazja specjalne ,96% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,94% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,56% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,86% - dotacje na zadania bieżą ,00% Lia ogólnokształcą ,51% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,98% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,86% - dotacje na zadania bieżą ,41% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Dobry start" ,10% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Europejskie dziedzictwo kulturowe - miejsca spotkań" ,71% Szkoły zawodowe ,63% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,99% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,92% - dotacje na zadania bieżą ,92% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 15" ,73% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 16" ,71% Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 7 z 106

8 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 17" ,42% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 6 ZSM ,48% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "COMENIUS 2 - Partnerskie Projekty Szkół" ,80% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "W Lepszy Start" ,60% Szkoły zawodowe specjalne ,97% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,97% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,78% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90% Centra kształnia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,42% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,98% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,99% * wydatki na zadania statutowe ,92% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 1 RCKU ,64% - świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,00% - dotacje na zadania bieżą ,00% Pozostała działalność ,95% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,90% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% 851 Ochrona zdrowia ,33% Szpitale ogólne wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,74% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,79% - dotacje na zadania bieżą ,37% Pozostała działalność ,42% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,42% 852 Pomoc społeczna ,81% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,39% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,77% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,22% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,18% - dotacje na zadania bieżą ,00% Domy pomocy społecznej ,00% Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 8 z 106

9 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,65% * wydatki na zadania statutowe ,98% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90% Rodziny zastępcze ,87% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,76% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,68% * wydatki na zadania statutowe ,79% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,16% - dotacje na zadania bieżą ,13% owe ntra pomocy rodzinie ,80% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,82% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,06% * wydatki na zadania statutowe ,94% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,33% Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00% - dotacje na zadania bieżą ,00% Pozostała działalność ,60% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,53% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,68% - dotacje na zadania bieżą ,00% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności" ,20% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,11% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00% - dotacje na zadania bieżą ,00% Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności ,00% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,00% owe urzędy pracy ,95% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,98% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,78% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,98% Pozostała działalność ,69% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Sieć możliwości" ,56% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Zamknij drzwi wykluczeniu II" ,39% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "PO klucz do biznesu 2" ,71% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,86% Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 9 z 106

10 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/ Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,55% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,56% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,85% * wydatki na zadania statutowe ,27% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,09% Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,63% - dotacje na zadania bieżą ,63% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,00% Pozostała działalność ,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,39% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,97% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,97% Pozostała działalność ,56% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,35% - dotacje na zadania bieżą ,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,26% Biblioteki ,00% - dotacje na zadania bieżą ,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,84% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,97% - dotacje na zadania bieżą ,00% Pozostała działalność ,07% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,07% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,08% 926 Kultura fizyczna i sport ,85% Pozostała działalność ,85% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,85% Razem wydatki bieżą ,11% WYDATKI MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność ,94% Drogi publiczne powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,94% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,35% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,35% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,35% * wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej" ,09% 710 Działaność usługowa ,56% Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,56% 750 Administracja publiczna ,00% Starostwa powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00% Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 10 z 106

11 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00% Ochotnicze straże pożarne - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacje ,00% 801 Oświata i wychowanie ,27% Lia ogólnokształcą - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,99% Szkoły zawodowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,69% Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,37% 851 Ochrona zdrowia ,00% Szpitale ogólne - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacje ,00% 852 Pomoc społeczna ,00% Domy pomocy społecznej - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00% Razem wydatki majątkowe ,37% Ogółem wydatki ,05% Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 11 z 106

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 12/51/2015 Zarządu u ego z dnia 30 marca 2015 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK (zł) Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania =4/3 1 PRZYCHODY Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2013 rok ,34% 2 Razem przychody ,34% ROZCHODY 1 Spłata kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach ,00% 2 Spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Powszachna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A ,00% 3 Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie ,00% 4 Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ,00% 5 Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium ,00% 6 Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie ,00% 7 Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie ,00% 8 Razem rozchody ,00% Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 12 z 106

13 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 12/51/2015 Zarządu u ego z dnia 30 marca 2015 r. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane za 2014 rok Źródło L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Rolnicze Centrum Kształnia Ustawicznego I Dochody ogółem Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów II Wydatki ogółem wydatki bieżą wydatki majątkowe 0 0 Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 13 z 106

14 PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2014 ROKU Załacznik nr 5 do Uchwały Nr 12/51/2015 Zarządu u ego z dnia 30 marca 2015 r. L.p. Nazwa Projektu i jego l Budżet powiatu Budżet państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne Projekt "owy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej", którego lem jest rozpowszechnianie informacji nt. dostępności środków z budżetu Unii Europejskiej 2 Projekt - "Opolskie kwitną muzycznie II", którego lem jest promocja zasobów i produktów turystycznych województwa w tym powiatu, projekt realizowany w partnerstwie o zasięgu regionalnym 3 Projekt - "W lepszy start", którego lem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modrnizację oferty edukacyjnej dla szkół zawodowych 4 Projekt - "Dobry start", którego lem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modrnizację oferty edukacyjnej dla liów ogólnokształcących 5 Projekt - "Promocja u ego poprzez wydanie Informatora Turystycznego z mapą" 6 Projekt - Comenius 2 - Partnerski projekt szkół, program uczenie się przez całe życie, którego lem jest poznanie szkół partnerski w ramach wyjazdów zagranicznych 7 Projekt - Praktyki zawodowe - Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do wyższych kwalifikacji - w ramach programy Leonardo da Vinci 15, którego lem jest wzmocnienie kształnia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 8 Projekt - Praktyki zawodowe - Technicy architektury krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku pracy - w ramach programy Leonardo da Vinci 16, którego lem jest wzmocnienie kształnia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych Okres realizacji projektu Łączne nakłady finansowe (zł) Wysokość wydatków w roku 2014 (zł) Źródła finansowania Wykonanie Wydatki bieżą Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm - w ramach programy Leonardo da Vinci 17, którego lem jest wzmocnienie kształnia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 14 z 106

15 L.p. Nazwa Projektu i jego l Okres realizacji projektu Łączne nakłady finansowe (zł) Wysokość wydatków w roku 2014 (zł) Źródła finansowania Budżet powiatu Budżet państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka w zawodzie technik mechanik i technik logistyk w Anglii - w ramach programy Leonardo da Vinci 6, którego lem jest wzmocnienie kształnia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 11 Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka zawodowa techników masażystów w Niemczech drogą do podniesienia kwalifikacji na lokalnym oraz europejskim medycznym rynku pracy - w ramach programy Leonardo da Vinci 1, którego lem jest wzmocnienie kształnia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych Wykonanie Projekt - Europejskie dziedzictwo kulturowe - miejsca spotkań, którego lem jest rozpowszechnienie wiedzy o krajach uczestniczących w projekcie, Cypr, Belgia, Hiszpania, Grecja, Rumunia i Turcja 13 Projekt - "Wspólnymi siłami ku samodzielności", którego lem jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 14 Projekt - "Sieć możliwości", którego lem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 15 Projekt - "Zamknij Drzwi Wykluczeniu II", którego lem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekt - "PO Klucz do Biznesu", którego lem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Razem wydatki bieżą Wydatki majątkowe 18 Projekt - "Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności społecznej", którego lem zmniejszenie zużycia energii i ochrona środowiska naturalnego Ogółem Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 15 z 106

16 Załącznik nr 5a do Uchwały Nr 12/51/2015 Zarządu u ego z dnia 30 marca 2015 r. Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w 2014 roku Lp. Wyszczególnienie dział rozdz. (w zł) Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie Dochody bieżą 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 2 środowiska Wpływy z różnych opłat Wydatki bieżą 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe dotacje na zadania bieżą Wydatki majątkowe 8 Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zasdanie "Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności 10 publicznej" Ogółem dochody i wydatki Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 16 z 106

17 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 12/51/2015 Zarządu u ego z dnia 30 marca 2015 r. Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2014 rok (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Pra geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pra geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 11 ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 17 z 106

18 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,06 28 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 18 z 106

19 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Kwalifikacja wojskowa Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 48 SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 49 gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 50 ustawami realizowane przez powiat Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 19 z 106

20 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 20 z 106

21 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Wynagrodzenie bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 21 z 106

22 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja lowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia zdrowotne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 100 SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ogółem dochody i wydatki Starostwa owego i jednostek organizacyjnych związane z realizacją zadań z zakresu 110 administracji rządowej Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 22 z 106

23 Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego za 2014 rok Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 12/51/2015 Zarządu u ego z dnia 30 marca 2015 r. Plan Wykonanie dział rozdz. Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu kwota (zł) kwota (zł) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształnia prawa użytkowania wieczystego przysługujągo osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 9 terytorialnego DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nadzór budowlany Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpływy z różnych opłat Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 17 terytorialnego (dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa) Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wpływy z opłaty komunikacyjnej Ogółem Id: 759F1FA8-A1AD-49F A81BA666C81D. Podpisany Strona 23 z 106