ZARZĄDZENIE Nr 102/III/2011. Burmistrz Gołdapi. z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Transkrypt

1 2568 ZARZĄDZENIE Nr 102/III/2011 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 267, art. 269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok według załączników do niniejszego Zarządzenia: 1) zestawienie tabelaryczne: - Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok - załącznik nr 1, - Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2010 rok - załącznik nr 2, - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2010 rok - załącznik nr 3, - Zadania inwestycyjne gminy w 2010 r.- załącznik nr 4 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach za 2010 rok - załącznik nr 4a, - Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2010 rok - załącznik nr 5, - Wydatki jednostek pomocniczych za 2010 rok - załącznik nr 6, - Prognoza kwoty długu gminy za 2010 rok - załącznik nr 7, - Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu za 2010 rok - załącznik nr 7a, - Przychody i rozchody budżetu za 2010 rok - załącznik nr 8, - Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2010 rok - załącznik nr 9, - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok - załącznik nr 10, - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2010 rok - załącznik nr 11, - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 12, - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - załącznik nr 13, 2) opis realizacji: - dochodów - załącznik nr 14, - wydatków - załącznik nr 15, - zadań inwestycyjnych - załącznik nr 16, 3) Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2010 rok samorządowych instytucji kultury - załącznik 17, 4) Informacja o stanie mienia komunalnego na rok - załącznik 18, 5) Zbiorczy bilans jednostki budżetowej - załącznik 19, 6) Zbiorczy bilans instytucji kultury - załącznik 20, 7) Bilans wykonania budżetu za 2010 r. - załącznik nr Informacje, o której mowa w 1. przedstawić Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Burmistrz Gołdapi Marek Miros

2 Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2010 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 102/III/2011 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 marca 2011 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego NOWA nazwa, dział, rozdział 2010 r. na bieżące majątkowe % Dz. Rozdz I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM , , , ,93 105,38 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,92 0,00 110, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,92 0,00 110, wpływy z różnych dochodów , , ,92 110, LEŚNICTWO 2 000, , ,08 0,00 257, gospodarka leśna 2 000, , ,08 0,00 257,15 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 0750 umów o podobnym charakterze 2 000, , ,08 257, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,93 100,71 w tym: gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,93 100,71 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości , , ,65 111,94 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 0750 umów o podobnym charakterze , , ,22 101,93 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,90 103,45 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,13 87, dochody ze zbycia praw majątkowych , , , odsetki od nieterminowych wpłat 1 000, , , , wpływy z różnych dochodów , , ,48 101, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,00 0, Cmentarze , , ,00 0, wpływy z różnych dochodów , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,83 0,00 111, Urzędy wojewódzkie 0,00 52,70 52,70 0,00 ####### 0690 wpływy z różnych opłat 52,70 52,70 ####### Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,13 0,00 113,18 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 250, ,00 ####### 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 5 000, , ,50 107, wpływy z usług , , ,45 196, wpływy z różnych dochodów 8 000, , ,18 184, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 000, , ,00 0,00 89, wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 560, , wpływy z różnych dochodów 4 000,00 0,00 0,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA , , ,53 0,00 217, Ochotnicze straże pożarne 0, , ,03 0, wpływy z różnych dochodów , , straż miejska , , ,10 0,00 76, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , , ,10 76, pozostała działalność 0,00 31,40 31,40 0,00 ####### 0970 wpływy z różnych dochodów 31,40 31,40 ####### DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 756 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,70 0,00 109, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000, , ,90 0,00 197, wpływy z karty podatkowej 2 000, , ,90 175, odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 431,00 431,00 ####### wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,94 0,00 109, podatek od nieruchomości , , ,13 106, podatek rolny , , ,60 115, podatek leśny , , ,00 118, podatek od środków transportowych , , ,21 101, Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000, , ,00 64, odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 595, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,36 0,00 110, podatek od nieruchomości , , ,86 102, podatek rolny , , ,47 122, podatek leśny , , ,61 87, podatek od środków transportowych , , ,78 130, podatek od spadków i darowizn , , ,20 47, opłata uzdrowiskowa , , ,29 106, opłata targowa , , ,00 129, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,85 126, odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat , , ,30 269, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,22 0,00 146, wpływy z opłaty skarbowej , , ,27 111, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,95 165, wpływy z różnych rozliczeń 7 000, , ,84 0,00 280, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 000, , ,84 280, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,44 0,00 105,99

3 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 106, podatek dochodowy od osób prawnych , , ,44 105, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,81 0,00 100, rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST , , ,81 0,00 100, wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należn. uboczne , , ,81 100, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,30 0,00 137, różne rozliczenia finansowe , , ,30 0,00 137, pozostałe odsetki , , ,30 137, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,67 0,00 99, szkoły podstawowe , , ,22 0,00 47, wpływy z usług , , ,22 47, przedszkola , , ,62 0,00 100, wpływy z usług , , ,78 99, odsetki 582,84 582,84 ####### 0970 wpływy z różnych dochodów 2 405, ,00 ####### gimnazja 8 000, , ,20 0,00 127, wpływy z usług 8 000, , ,20 127, dowożenie uczniów do szkół 0,00 203,63 203,63 0,00 ####### 0830 wpływy z usług 203,63 203,63 ####### 852 OPIEKA SPOŁECZNA , , ,45 0,00 118, Świadczenia rodzinne , , ,32 0,00 211, pozostałe odsetki 1 000,00 764,94 764, wpływy z różnych dochodów , , ,34 412,37 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem , , , dodatki mieszkaniowe 0,00 473,47 473,47 0,00 ####### 0970 wpływy z różnych dochodów 473,47 473,47 ####### Ośrodki pomocy społecznej , , ,55 0,00 101, pozostałe odsetki 549,97 549, wpływy z różnych dochodów , , ,58 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,11 0,00 153, wpływy z usług , , ,11 153, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,33 0,00 65, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 970,26 970,26 0, wpływy z usług 970,26 970, Oczyszczanie miast i wsi , , ,47 0,00 85, wpływy z usług , , ,47 85, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,83 0, wpływy z różnych dochodów , , , Wypływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,44 0, wpływy z różnych opłat , , , Wpływy związane z gromadzeniem opłaty produktowej 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłata produktowa 1 000,00 0,00 0, pozostała działalność , , ,33 0,00 526, wpływy z usług , , ,97 505, Opłata za wyrejestrowanie pojazdu 2 028, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,01 0,00 105, Pozostała działalność , , ,01 0,00 105, wpływy z usług , , ,01 105, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,76 0,00 93, Obiekty sportowe , , ,49 0,00 96, Kary 0,00 0,00 ####### 0830 wpływy z usług , , ,49 96, Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu , , ,27 0,00 73, wpływy z usług , , ,88 69, Odsetki 4 254, ,39 ####### II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY , , , ,28 76,75 w tym: ####### 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,27 0, ,27 76, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,27 0, ,27 76,26 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji 6298 Rolnej , , ,27 76, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0, ,00 95, Drogi publiczne gminne , ,00 0, ,00 95,65 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych , , ,00 74,71 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 własnych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 6330 gmin) , , ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,99 0, ,99 70, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,99 0, ,99 70,99 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji 6298 Rolnej , , ,99 70,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 6330 gmin) 0,00 0,00 ####### 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 650, , ,00 0,00 100, Cmentarze 2 650, , ,00 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień 2 650, , ,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA , ,00 0, ,00 100, Ochotnicze Straże Pożarne , ,00 0, ,00 100,00

4 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji 6298 Rolnej , , ,00 100, obrona cywilna 0,00 0,00 0,00 0,00 ####### dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0,00 ####### 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 0, ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,00 0, ,00 100,00 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,00 77, Szkoły podstawowe , , , ,00 77,21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100,00 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , ,00 76, pozostała działalność 475,00 475,00 475,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 475,00 475,00 475,00 100, POMOC SPOŁECZNA , , ,09 0,00 99,63 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , ,00 0,00 91,78 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 91, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , , ,89 0,00 99,82 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,89 99, Zasiłki stałe , , ,20 0,00 99,04 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,20 99, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, pozostała działalność , , ,00 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,70 0,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , , ,70 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,70 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,02 0, ,02 109, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,88 0, ,88 117,03 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych , , ,78 97,03 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane 6295 z innych źródeł , ,10 ####### pozostała działalność , ,14 0, ,14 97,23 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6260 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , ,14 97, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji 6298 Rolnej ,00 0,00 0, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,00 0, ,00 98, Obiekty sportowe , ,00 0, ,00 98,97 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , ,00 98,97 III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA WŁASNE , , ,75 0,00 89, TURYSTYKA 8 260, , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, 8 260, , ,76 dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z udziałem 2007 środków europejskich 8 260, , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , ,00 0,00 ####### promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 0,00 ####### Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 pozyskane z innych źródeł 4 832, ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 756 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,00 0,00 174,64 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,00 0,00 174,64 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 lokalnych , , ,00 174, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,99 0,00 96, pozostała działalność , , ,99 0,00 dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z udziałem 2007 środków europejskich , , ,50 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i 2009 projektów ze środków strukturalnych 9 519, , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,00 0,00 91, Pozostała działalność , , ,00 0,00 91,87 dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z udziałem 2007 środków europejskich , , ,13

5 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i 2009 projektów ze środków strukturalnych , , ,87 95, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2708 pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 IV. DOTACJE NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEŃ I UMÓW , , ,90 0,00 95, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,90 0,00 90, Drogi publiczne wojewódzkie , , ,90 0,00 90,63 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2330 między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,90 90, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 0,00 0,00 0,00 ####### pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 ####### dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 ####### 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00 0,00 100, Biblioteki , , ,00 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki 2320 samorządu terytorialnego , , ,00 100,00 V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE , , ,29 0,00 100,00 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,43 0,00 100, Pozostała działalność , , ,43 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,43 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 0,00 100, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100, Spis powszechny i inne , , ,00 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAW ORAZ 751 SĄDOWNICTWA , , ,00 0,00 98,55 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 300, , ,00 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 300, , ,00 100, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Wybory do rad Gmin , , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , POMOC SPOŁECZNA , , ,86 0,00 100,02 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 0,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , ,86 0,00 110,30 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,86 110,30 VI. RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 0,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00 OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III + IV + V) , , , ,21 95,34 1. Dotacje celowe , , , ,28 83,39 - na zadania własne , , , ,28 76,75 - na zadania zlecone , , ,29 0,00 100,00 -na porozumienia i umowy z j.s.t , , ,90 0,00 95,31 2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne , , ,75 0,00 89,05

6 Plan i wykonanie wydatków na rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 102/III/2011 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 marca 2011 r. w tym: Z tego: Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. Wynagrodzenia i wydatki związane z Dotacje na Świadczenia na Wydatki bieżące naliczane składki od nich statutowych realizacją zadania bieżące rzecz osób fizycznych zadań jednostek ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , ,61 0,00 0, ) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, budżetowych , ,00 0, budżetowych , ,31 0, budżetowych , ,57 0, ) Izby Rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0, Wypłaty na rzecz Izb Rolniczych , , , , ) Pozostała działalność , , , , ,61 0,00 0, społeczne 1 370, , , , Składki na Fundusz Pracy 171,11 171,11 171,11 171, Wynagrodzenia bezosobowe 9 021, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2,03 2,03 2,03 2, Różne opłaty i składki , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , ,92 0, , Drogi publiczne wojewódzkie , , ,90 0, ,90 0,00 0, zakup usług pozostałych , , , , ) Drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych , ,00 0,00 0, ) Drogi publiczne gminne , , , , ,02 0, ,57 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 zaliczone do wynagrodzeń 5 000, , , ,57 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , , , społeczne 1 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 000, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki ,67) , , , ,15 Zakup usług remontowych (w 4270 tym fundusz sołecki ,67) , , , ,60 Zakup usług pozostałych (w tym 4300 fundusz sołecki ,10) , , , , budżetowych , ,54 0, TURYSTYKA , , , ,76 0,00 0,00 0, Ośrodki informacji turystycznej 8 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2339 terytorialnego 8 250,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 460, , , ,76 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, , , Podróże służbowe krajowe 820,76 820,76 820, Podróże służbowe krajowe 1 200,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4707 służby cywilnej 240,00 240,00 240,00 GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA , , ,51 0, ,51 0,00 0,00 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,22 0, ,22 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych (w tym 4300 fundusz sołecki ,67) , , , , budżetowych , ,38 0, budżetowych , ,06 0, budżetowych , ,13 0, ) Pozostała działalność , , ,29 0, ,29 0,00 0, Zakup energii , , , , Zakup usług pozostałych , , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,00 0, ,00 0,00 0, ) Cmentarze , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , , budżetowych , ,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , ) Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenia , , , ,00 w złotych

7 751 roczne 4110 społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 000, , , , ) Rady gmin , , ,49 0, ,49 0, ,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , , , Zakup usług pozostałych 2 000, , , , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 633,78 633,78 633, Podróże służbowe zagraniczne , , , , ) Urzędy gmin , , , , ,19 0, ,27 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 zaliczone do wynagrodzeń , , , ,27 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , , ,90 Dodatkowe wynagrodzenia 4040 roczne , , , , społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na PFRON , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 2 700, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do internet 5 000, , , , komórkowej , , , , stacjonarnej , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Podróże służbowe zagraniczne , , , , Różne opłaty i składki , , , ,25 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej , , , ,82 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych , , , ,97 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji , , , , budżetowych ,00 0,00 0, ) Spis powszechny i inne , , , , ,22 0, ,68 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń , , , , społeczne 1 778, , , , Składki na Fundusz Pracy 71,31 71,31 71,31 71, Wynagrodzenia bezosobowe 667,00 667,00 667,00 667, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 600,00 600, Zakup usług pozostałych 877,22 877,22 877,22 877,22 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 stacjonarnej 600,00 600,00 600,00 600, Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 600,00 600, ) Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,56 0, , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2319 terytorialnego , , , Dotacja , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , budżetowych , ,95 0, ) Pozostała działalność , , , , , ,84 0, Dotacja celowa , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki , , , ,92 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6610 terytorialnego , ,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , , , ,98 0, ,00 1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa 3 300, , , , ,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 200, , , , społeczne 184,00 184,00 184,00 184, Składki na Fundusz Pracy 35,00 35,00 35,00 35, stacjonarnej 800,00 800,00 800,00 800,00

8 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 781,00 781,00 781,00 781,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 300,00 300,00 300,00 300, )Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , , ,00 0,00 0, ,00 Wybory Prezydenta 3030 Rzeczypospolitej Polskiej , , , , społeczne 1 523, , , , Składki na Fundusz Pracy 128,17 128,17 128,17 128, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, , , , Zakup usług pozostałych 5 862, , , , )Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , ,98 0, ,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , , , , społeczne 1 459, , , , Składki na Fundusz Pracy 175,16 175,16 175,16 175, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 301, , , , Zakup usług pozostałych 2 789, , , , stacjonarnej 196,85 196,85 196,85 196, Podróże służbowe krajowe 363,00 363,00 363,00 363, OBRONA NARODOWA 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA , , , , ,62 0, , ) Komendy powiatowe Policji , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Wpłaty jednostek na fundusz 3000 celowy , , , , )Straż Graniczna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 wpłaty jednostek na państwowy 3000 fundusz celowy , , , , ) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych , ,00 0, ) Ochotnicze straże pożarne , , , , ,10 0, ,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 6 000, , , , społeczne 4 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 595,35 595,35 595, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 3 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 7 000, , , , budżetowych , ,00 0, budżetowych , ,00 0, ) Obrona cywilna 1 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, ) Straż Miejska , , , , ,52 0, ,15 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 zaliczone do wynagrodzeń 3 000, , , , Wynagr. osobowe pracowników , , , ,73 Dodatkowe wynagrodzenia 4040 roczne , , , , społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 700, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii 5 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 550,00 490,00 490,00 490, Zakup usług pozostałych 4 950, , , , komórkowej 2 500, , , , stacjonarnej 2 000,00 600,00 600,00 600, Podróże służbowe krajowe 3 750,00 620,20 620,20 620, Różne opłaty i składki 4 000, , , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 4 200, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 7 000, , , , ) Zarządzanie kryzysowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0, ) Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, budżetowych ,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od 756 osób fizycznych i od innych , , ,47 0, ,47 0,00 0,00

9 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , ,47 0, ,47 0,00 0,00 Wynagrodzenie agencyjno 4100 prowizyjne , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,58 OBSŁUGA DŁUGU 757 PUBLICZNEGO , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki i dyskonto od kraj. skarb papier. wart. oraz poż. i kred , , , ) Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwaranc. udziel. przez Skarb Państwa lub j.s.t ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 Wypłaty z tyt. poręczeń spłaty 8020 krajowych kredytów bankowych ,00 0,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne ,00 0,00 0, Rezerwa celowa na oświatę ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , ) Szkoły podstawowe , , , , ,34 0, ,05 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 zaliczone do wynagrodzeń , , , ,05 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 4 000,00 0,00 0, Wynagr. osobowe pracowników , , , ,17 Dodatkowe wynagrodzenia 4040 roczne , , , , społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,08 Zakup leków i materiałów 4230 medycznych 2 550, , , ,33 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 7 470, , , , Zakup usług pozostałych , , , ,11 Zakup usług dostępu do sieci 4350 INTERNET , , , ,13 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 komórkowej 5 220, , , ,38 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 stacjonarnej , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki , , , ,09 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 8 330, , , ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń ksero , , , ,89 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji , , , , budżetowych , ,92 0, ) Przedszkola , , , , , , ,00 Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , , , ,00 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 zaliczone do wynagrodzeń 3 900, , , , Wynagr. osobowe pracowników , , , ,00 Dodatkowe wynagrodzenia 4040 roczne , , , , społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenie bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności 2 000, , , ,69 Zakup leków i materiałów 4230 medycznych 300,00 234,28 234,28 234,28 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 8 300, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 2 500, , , , Zakup usług zdrowotnych 1 100, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do internet 1 200, , , , komórkowej 1 500, , , , stacjonarnej 1 600, , , , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 946,77 946,77 946, Różne opłaty i składki 1 250, , , ,00

10 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 650,00 650,00 650,00 650,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 1 500, , , ,10 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 9 000, , , , budżetowych , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,00 0, ) Gimnazja , , , , , , ,95 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty , , , ,00 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 zaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagr. osobowe pracowników , , , ,23 Dodatkowe wynagrodzenia 4040 roczne , , , , społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenie bezosobowe 1 500,00 780,00 780,00 780, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,39 Zakup leków i materiałów 4230 medycznych 1 200, , , ,56 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 9 940, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 6 300, , , , Zakup usług zdrowotnych 5 200, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do internet 2 500, , , , komórkowej 4 250, , , , stacjonarnej 3 830, , , , Podróże służbowe krajowe 8 720, , , , Różne opłaty i składki 4 800, , , ,89 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 260,00 255,36 255,36 255,36 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 240, , , ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 2 460, , , ,87 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 8 880, , , , ) Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,68 0, ,88 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 zaliczone do wynagrodzeń 9 000, , , , Wynagr. osobowe pracowników , , , ,92 Dodatkowe wynagrodzenia 4040 roczne , , , , społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 930,50 930,50 930, Różne opłaty i składki , , , ,84 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , , , ,00 Składki na Fundusz Emerytur 4780 Pomostowych 3 000, , , , ) Szkoły artystyczne , , ,00 0,00 0, ,00 0, Dotacja podmiotowa , , , , ) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,72 0, ,72 0,00 0, Zakup usług pozostałych 700,00 392,00 392,00 392, Podróże służbowe krajowe , , , ,62 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej , , , , ) Stołówki szkolne , , , , ,88 0, ,00 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 zaliczone do wynagrodzeń 1 900, , , , Wynagr. osobowe pracowników , , , ,55 Dodatkowe wynagrodzenia 4040 roczne , , , , społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 710, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 Zakup leków i materiałów 4230 medycznych 50,00 50,00 50,00 50, Zakup energii 8 000, , , , Zakup usług remontowych 5 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 450,00 450,00 450,00 450, Zakup usług pozostałych 4 300, , , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 7 564, , , ,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 0,00 0,00 0,00 0,00