Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09 2-10 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo 81870, 83895, 2025, 02001 Gospodarka leśna 81870, 83895, 2025, 2460 Środki otrzymane od 81870, 83895, 2025, pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 602000, 2814949,, 2212949,, 60014 Drogi publiczne powiatowe 602000, 2759840,, 2157840,, 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400 4665, 4265, 0870 Wpływy ze sprzedaży 0 18 18 składników majątkowych 0910 Odsetki od nieterminowych 0 25 25 wpłat z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 1000, 0-1000, 6207 Dotacje celowe w ramach 0 2154532,, 2154532,, programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 60078 Usuwanie skutków klęsk 0 55109, 55109, żywiołowych 2130 Dotacje celowe otrzymane z 0 55109, 55109, budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 700 Gospodarka mieszkaniowa 217637, 476320, 258683, 70005 Gospodarka gruntami i 217637, 476320, 258683, nieruchomościami 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 96860, 102210, 5350, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 10 43 33 2110 Dotacje celowe otrzymane z 42000, 63000, 21000, budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 75750, 308050, 232300, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 438201, 438204, 3 71015 Nadzór budowlany 340001, 340004, 3 Strona: 1
Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09 2-10 Ogółem Ogółem Ogółem 2360 Dochody jednostek samorządu 1 4 3 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna 200840, 208052, 7212, 75020 Starostwa powiatowe 33940, 39652, 5712, 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 6212, 5712, 75045 Kwalifikacja wojskowa 22000, 23500, 1500, 2110 Dotacje celowe otrzymane z 20000, 21500, 1500, budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 751 Urzędy naczelnych organów 0 18041, 18041, władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75109 Wybory do rad gmin, rad 0 18041, 18041, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z 0 18041, 18041, budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i 2864024,, 2874744,, 10720, ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe 2864024,, 2874024,, 10000, Państwowej Straży Pożarnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 10000, 10000, 75478 Usuwanie skutków klęsk 0 720 720 żywiołowych 2110 Dotacje celowe otrzymane z 0 720 720 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, 7984890,, 8028862,, 43972, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat 1734100,, 1778072,, 43972, stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 64100, 107900, 43800, pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0 124 124 0910 Odsetki od nieterminowych 0 48 48 wpłat z tytułu podatków i opłat 758 Różne rozliczenia 21156312,, 21566087,, 409775, 75801 Część oświatowa subwencji 17362528,, 16908480,, -454048, Strona: 2 ogólnej dla jednostek
Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 75801 17362528,, 2-09 16908480,, 2-10 -454048, samorządu Ogółem Ogółem Ogółem 2920 Subwencje ogólne z budżetu 17362528,, 16908480,, -454048, państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 106154, 969977, 863823, 0920 Pozostałe odsetki 100092, 100192, 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 6062, 6112, 50 6680 Wpłata środków finansowych z 0 863673, 863673, niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 801 Oświata i wychowanie 91411, 123723, 32312, 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 5994, 5994, 2130 Dotacje celowe otrzymane z 0 5994, 5994, budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 80120 Licea ogólnokształcące 1050, 11698, 10648, 0920 Pozostałe odsetki 0 1 1 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 11347, 10647, 80130 Szkoły zawodowe 14361, 27073, 12712, 0690 Wpływy z różnych opłat 12551, 12800, 249 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500 600 100 0870 Wpływy ze sprzedaży 500 0-500 składników majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 800 8553, 7753, 2007 Dotacje celowe w ramach 0 5110, 5110, programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 80140 Centra kształcenia 76000, 76000, 0 ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2310 Dotacje celowe otrzymane z 0 76000, 76000, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 Dotacje celowe otrzymane z 76000, 0-76000, powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 80195 Pozostała działalność 0 2958, 2958, 2130 Dotacje celowe otrzymane z 0 1053, 1053, budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2700 Środki na dofinansowanie 0 1905, 1905, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 1465715,, 1894903,, 429188, 85111 Szpitale ogólne 0 345512, 345512, Strona: 3
Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09 2-10 Ogółem Ogółem Ogółem 85111 Szpitale ogólne 0 345512, 345512, 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 345512, 345512, 85156 Składki na ubezpieczenie 1465715,, 1549391,, 83676, zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z 1465715,, 1549391,, 83676, budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 8044955,, 9977971,, 1933016,, 85201 Placówki 640440, 791311, 150871, Strona: 4 opiekuńczo-wychowawcze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i 0 3150, 3150, darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 4321, 4321, 2130 Dotacje celowe otrzymane z 0 25000, 25000, budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2310 Dotacje celowe otrzymane z 0 121088, 121088, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 Dotacje celowe otrzymane z 640440, 637752, -2688, powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 85202 Domy pomocy j 7185700,, 8942273,, 1756573,, 0830 Wpływy z usług 3022000,, 3373832,, 351832, 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 7482, 7482, 0960 Otrzymane spadki, zapisy i 0 1500, 1500, darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2000, 17150, 15150, 2130 Dotacje celowe otrzymane z 4161700,, 4696665,, 534965, budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6207 Dotacje celowe w ramach 0 845644, 845644, programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 85204 Rodziny zastępcze 206815, 233907, 27092, 0680 Wpływy od rodziców z tytułu 0 10 10 odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0690 Wpływy z różnych opłat 0 841 841 0920 Pozostałe odsetki 0 408 408 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1086, 1086,
Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09 2-10 Ogółem Ogółem Ogółem 2310 Dotacje celowe otrzymane z 0 27558, 27558, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 Dotacje celowe otrzymane z 206815, 204004, -2811, powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 85205 Zadania w zakresie 0 8680, 8680, przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z 0 8680, 8680, budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85220 Jednostki specjalistycznego 12000, 1800, -10200, poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0970 Wpływy z różnych dochodów 12000, 1800, -10200, 853 Pozostałe zadania w zakresie 844054, 1084140,, 240086, Strona: 5 polityki j 85311 Rehabilitacja zawodowa i 12432, 6410, -6022, społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z 12432, 6410, -6022, powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 85321 Zespoły do spraw orzekania o 115900, 123710, 7810, niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z 115900, 123710, 7810, budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85324 Państwowy Fundusz 35000, 33700, -1300, Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 35000, 33700, -1300, 85333 Powiatowe urzędy pracy 240960, 252489, 11529, 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 11589, 11529, 85395 Pozostała działalność 439762, 667831, 228069, 2007 Dotacje celowe w ramach 0 633042, 633042, programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach 421616, 0-421616, programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09 2-10 Ogółem Ogółem Ogółem 2009 Dotacje celowe w ramach 18146, 26064, 7918, programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach 0 8500, 8500, programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach 0 225 225 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna i 0 322047, 322047, ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z 0 322047, 322047, gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 0 180000, 180000, 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 142047, 142047, 926 Kultura fizyczna i sport 0 90000, 90000, 92605 Zadania w zakresie kultury 0 90000, 90000, Strona: 6 fizycznej i sportu 6300 Wpływy z tytułu pomocy 0 90000, 90000, finansowej udzielanej między na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem 43991909,, 50001938,, 6010029,, Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2010 r. Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 020 Leśnictwo 83895, 0,00 83894,260,00 100,00% 02001 Gospodarka leśna 83895, 0,00 83894,260,00 100,00% 2460 Środki otrzymane od 83895, 0,00 83894,260,00 100,00% pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 2814949,, 0,00 2205398,34, 0,00 78,35% 60014 Drogi publiczne powiatowe 2759840,, 0,00 2150289,34, 0,00 77,91% 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 282,14 94,05% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 300,00 300,00 100,00% składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 4665, 0,00 4664,7 0,00 99,99% 0870 Wpływy ze sprzedaży 18,00 18,00 100,00% składników majątkowych 0910 Odsetki od nieterminowych 25,00 22,06 88,24% wpłat z tytułu podatków i opłat 6207 Dotacje celowe w ramach 2154532,, 0,00 1545002,44, 0,00 71,71% programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Wpływy z tytułu pomocy 600000, 0,00 600000, 0,00 100,00% finansowej udzielanej między na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60078 Usuwanie skutków klęsk 55109, 0,00 55109, 0,00 100,00% żywiołowych 2130 Dotacje celowe otrzymane z 55109, 0,00 55109, 0,00 100,00% budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 700 Gospodarka mieszkaniowa 476320, 0,00 477914,670,00 100,33% 70005 Gospodarka gruntami i 476320, 0,00 477914,670,00 100,33% nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, 2717, 0,00 2716,2 0,00 99,97% użytkowanie i użytkowanie Strona: 1 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 102210, 0,00 100143,430,00 97,98% składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży 0,00 175,00 100,00% składników majątkowych
Procent Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie wykonania 0920 Pozostałe odsetki 43,00 92,23 214,49% 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 368,07 122,69% 2110 Dotacje celowe otrzymane z 63000, 0,00 62962,320,00 99,94% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 308050, 0,00 311457,420,00 101,11% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 438204, 0,00 437540,920,00 99,85% 71013 Prace geodezyjne i 93200, 0,00 93200, 0,00 100,00% kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z 93200, 0,00 93200, 0,00 100,00% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i 5000, 0,00 5000, 0,00 100,00% kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z 5000, 0,00 5000, 0,00 100,00% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 340004, 0,00 339340,920,00 99,80% 2110 Dotacje celowe otrzymane z 340000, 0,00 339318,170,00 99,80% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 4,00 22,75 568,75% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna 208052, 0,00 206926,610,00 99,46% 75011 Urzędy wojewódzkie 141400, 0,00 141400, 0,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z 141400, 0,00 141400, 0,00 100,00% budżetu państwa na zadania Strona: 2 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 39652, 0,00 39217,070,00 98,90% 0690 Wpływy z różnych opłat 1500, 0,00 1064,6 0,00 70,97% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 31940, 0,00 31940,4 0,00 100,00% składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 6212, 0,00 6212,070,00 100,00%
Procent Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie wykonania 75045 Kwalifikacja wojskowa 23500, 0,00 22507,540,00 95,78% 2110 Dotacje celowe otrzymane z 21500, 0,00 21202,540,00 98,62% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z 2000, 0,00 1305, 0,00 65,25% budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75095 Pozostała działalność 3500, 0,00 3802, 0,00 108,63% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3500, 0,00 3802, 0,00 108,63% 751 Urzędy naczelnych organów 18041, 0,00 11856,480,00 65,72% władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75109 Wybory do rad gmin, rad 18041, 0,00 11856,480,00 65,72% powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z 18041, 0,00 11856,480,00 65,72% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i 2874744,, 0,00 2875890,77, 0,00 100,04% ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe 2874024,, 0,00 2875170,77, 0,00 100,04% Państwowej Straży Pożarnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 10000, 0,00 11157,640,00 111,58% 2110 Dotacje celowe otrzymane z 2864000,, 0,00 2863982,65, 0,00 100,00% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 24,00 30,48 127,00% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75478 Usuwanie skutków klęsk 720,00 720,00 100,00% żywiołowych 2110 Dotacje celowe otrzymane z 720,00 720,00 100,00% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, 8028862,, 0,00 7945966,38, 0,00 98,99% od osób fizycznych i od Strona: 3 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat 1778072,, 0,00 1794977,18, 0,00 100,95% stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1670000,, 0,00 1673401,7, 0,00 100,20%
Procent Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie wykonania 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 107900, 0,00 121257,940,00 112,38% pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 124,00 204,45 164,88% 0910 Odsetki od nieterminowych 48,00 113,09 235,60% wpłat z tytułu podatków i opłat 75622 Udziały powiatów w podatkach 6250790,, 0,00 6150989,2, 0,00 98,44% stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób 6050790,, 0,00 5920312,, 0,00 97,84% fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób 200000, 0,00 230677,2 0,00 115,34 prawnych 758 Różne rozliczenia 21566087,, 0,00 21581924,19, 0,00 100,07% 75801 Część oświatowa subwencji 16908480,, 0,00 16908480,, 0,00 100,00% ogólnej dla jednostek samorządu 2920 Subwencje ogólne z budżetu 16908480,, 0,00 16908480,, 0,00 100,00% państwa 75803 Część wyrównawcza subwencji 2882608,, 0,00 2882608,, 0,00 100,00% ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu 2882608,, 0,00 2882608,, 0,00 100,00% państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 969977, 0,00 985814,190,00 101,63% 0920 Pozostałe odsetki 100192, 0,00 115028,060,00 114,81% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6112, 0,00 7113,020,00 116,38% 6680 Wpłata środków finansowych z 863673, 0,00 863673,110,00 100,00% niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 75832 Część równoważąca subwencji 805022, 0,00 805022, 0,00 100,00% ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu 805022, 0,00 805022, 0,00 100,00% państwa 75861 Regionalne Programy 0,00 0,00 - Operacyjne 2007-2013 75862 Program Operacyjny Kapitał 0,00 0,00 - Ludzki 801 Oświata i wychowanie 123723, 0,00 119803,790,00 96,83% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5994, 0,00 5993,980,00 100,00% 2130 Dotacje celowe otrzymane z 5994, 0,00 5993,980,00 100,00% budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 80120 Licea ogólnokształcące 11698, 0,00 11969,010,00 102,32% 0690 Wpływy z różnych opłat 350,00 504,00 144,00% 0920 Pozostałe odsetki 1,00 0,81 81,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11347, 0,00 11464,2 0,00 101,03% 80130 Szkoły zawodowe 27073, 0,00 27125,380,00 100,19% 0690 Wpływy z różnych opłat 12800, 0,00 12840,060,00 100,31% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 600,00 92,80 15,47% 0920 Pozostałe odsetki 10,00 25,72 257,20% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8553, 0,00 8514,290,00 99,55% Strona: 4
Procent Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie wykonania 2007 Dotacje celowe w ramach 5110, 0,00 4602,510,00 90,07% programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2400 Wpływy do budżetu 0,00 1050, 0,00 -!- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80140 Centra kształcenia 76000, 0,00 71766, 0,00 94,43% ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2310 Dotacje celowe otrzymane z 76000, 0,00 71766, 0,00 94,43% gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 80195 Pozostała działalność 2958, 0,00 2949,420,00 99,71% 2130 Dotacje celowe otrzymane z 1053, 0,00 1053, 0,00 100,00% budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2700 Środki na dofinansowanie 1905, 0,00 1896,420,00 99,55% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 1894903,, 0,00 1886970,73, 0,00 99,58% 85111 Szpitale ogólne 345512, 0,00 345590,8 0,00 100,02% 0970 Wpływy z różnych dochodów 345512, 0,00 345590,8 0,00 100,02% 85156 Składki na ubezpieczenie 1549391,, 0,00 1541379,93, 0,00 99,48% zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z 1549391,, 0,00 1541379,93, 0,00 99,48% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 9977971,, 0,00 9341442,41, 0,00 93,62% 85201 Placówki 791311, 0,00 803096,330,00 101,49% opiekuńczo-wychowawcze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i 3150, 0,00 3345,750,00 106,21% darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 4321, 0,00 4320,710,00 99,99% 2130 Dotacje celowe otrzymane z 25000, 0,00 24999,640,00 100,00% budżetu państwa na realizację Strona: 5 bieżących zadań własnych powiatu 2310 Dotacje celowe otrzymane z 121088, 0,00 121040,470,00 99,96% gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 Dotacje celowe otrzymane z 637752, 0,00 649389,760,00 101,82% powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
Procent Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie wykonania 85202 Domy pomocy j 8942273,, 0,00 8299501,18, 0,00 92,81% 0830 Wpływy z usług 3373832,, 0,00 3392507,55, 0,00 100,55% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 7482, 0,00 7482, 0,00 100,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i 1500, 0,00 1500, 0,00 100,00% darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 17150, 0,00 17155,780,00 100,03% 2130 Dotacje celowe otrzymane z 4696665,, 0,00 4694689,, 0,00 99,96% budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6207 Dotacje celowe w ramach 845644, 0,00 186166,850,00 22,01% programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 85204 Rodziny zastępcze 233907, 0,00 226765,9 0,00 96,95% 0680 Wpływy od rodziców z tytułu 10,00 840,32 8403,20% odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0690 Wpływy z różnych opłat 841,00 8,80 1,05% 0920 Pozostałe odsetki 408,00 407,20 99,80% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1086, 0,00 1085,650,00 99,97% 2310 Dotacje celowe otrzymane z 27558, 0,00 26505,580,00 96,18% gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 Dotacje celowe otrzymane z 204004, 0,00 197918,350,00 97,02% powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 85205 Zadania w zakresie 8680, 0,00 8680, 0,00 100,00% przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z 8680, 0,00 8680, 0,00 100,00% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85220 Jednostki specjalistycznego 1800, 0,00 3399, 0,00 188,83% poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1800, 0,00 3399, 0,00 188,83% 853 Pozostałe zadania w zakresie 1084140,, 0,00 1083058,52, 0,00 99,90% polityki j 85311 Rehabilitacja zawodowa i 6410, 0,00 6409,830,00 100,00% społeczna osób Strona: 6 niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z 6410, 0,00 6409,830,00 100,00% powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
Procent Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie wykonania 85321 Zespoły do spraw orzekania o 123710, 0,00 123710, 0,00 100,00% niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z 123710, 0,00 123710, 0,00 100,00% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85324 Państwowy Fundusz 33700, 0,00 33738, 0,00 100,11% Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 33700, 0,00 33738, 0,00 100,11% 85333 Powiatowe urzędy pracy 252489, 0,00 252546,760,00 100,02% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11589, 0,00 11646,760,00 100,50% 2690 Środki z Funduszu Pracy 240900, 0,00 240900, 0,00 100,00% otrzymane przez powiat z kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia powiatowego urzędu pracy 85395 Pozostała działalność 667831, 0,00 666653,930,00 99,82% 2007 Dotacje celowe w ramach 633042, 0,00 632764,170,00 99,96% programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach 26064, 0,00 25249,750,00 96,88% programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach 8500, 0,00 8417,2 0,00 99,03% programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach 225,00 222,81 99,03% programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna i 322047, 0,00 322434,460,00 100,12% ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z 322047, 0,00 322434,460,00 100,12% gromadzeniem środków z opłat i Strona: 7 przeznaczeniem na finasowanie kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 180000, 0,00 180387,250,00 100,22% 0970 Wpływy z różnych dochodów 142047, 0,00 142047,210,00 100,00%
90095 Pozostała działalność 0,00 0,00-926 Kultura fizyczna i sport 90000, 0,00 90000, 0,00 100,00% 92605 Zadania w zakresie kultury 90000, 0,00 90000, 0,00 100,00% fizycznej i sportu 6300 Wpływy z tytułu pomocy 90000, 0,00 90000, 0,00 100,00% finansowej udzielanej między Strona: 8 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem 50001938,, 0,00 ### 97,34%
Zmiany w planie wydatków budżetu dokonane w 2010 r. do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 1-10 2-10 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo 97,520 99,545 2,025 02001 Gospodarka leśna 81,870 83,895 2,025 3030 Różne wydatki na rzecz osób 81,870 83,895 2,025 fizycznych 600 Transport i łączność 10,865,125 10,600,078-265,047 60014 Drogi publiczne powiatowe 10,865,125 10,531,191-333,934 2310 Dotacje celowe przekazane 90,000 77,243-12,757 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 4010 Wynagrodzenia osobowe 656,600 673,420 16,820 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 45,150 44,084-1,066 4110 Składki na ubezpieczenia 94,930 99,753 4,823 Załacznik Nr 3 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,650 13,062 412 4210 Zakup materiałów i 725,000 744,200 19,200 4240 Zakup pomocy naukowych, 0 4,100 4,100 4270 Zakup usług remontowych 1,058,795 1,225,421 166,626 4300 Zakup usług pozostałych 758,870 1,004,670 245,800 4410 Podróże służbowe krajowe 500 100-400 4430 Różne opłaty i składki 30,700 24,500-6,200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 16,500 17,300 800 4480 Podatek od nieruchomości 10,000 9,203-797 4610 Koszty postępowania sądowego 20 4,420 4,400 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia 5,000 2,708-2,292 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 6,700,000 1,692,027-5,007,973 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 0 2,082,657 2,082,657 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 0 2,082,657 2,082,657 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 69,256 69,256 jednostek budżetowych 60078 Usuwanie skutków klęsk 0 68,887 68,887 żywiołowych 4270 Zakup usług remontowych 0 68,887 68,887 630 Turystyka 10,900 8,800-2,100 63003 Zadania w zakresie 10,900 8,800-2,100 upowszechniania turystyki 4210 Zakup materiałów i 900 0-900 4300 Zakup usług pozostałych 1,200 0-1,200 700 Gospodarka mieszkaniowa 69,000 189,814 120,814 Strona: 1
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 1-10 2-10 Ogółem Ogółem Ogółem 70005 Gospodarka gruntami i 69,000 189,814 120,814 nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 7,000 238-6,762 4300 Zakup usług pozostałych 31,703 62,213 30,510 4380 Zakup usług obejmujacych 0 105 105 tłumaczenia 4430 Różne opłaty i składki 1,997 3,282 1,285 4480 Podatek od nieruchomości 26,500 27,170 670 4600 Kary i odszkodowania 0 95,900 95,900 wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego 1,200 306-894 i prokuratorskiego 710 Działalność usługowa 438,200 438,200 0 71015 Nadzór budowlany 340,000 340,000 0 4020 Wynagrodzenia osobowe 146,700 149,900 3,200 członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 14,650 14,913 263 4110 Składki na ubezpieczenia 36,170 36,070-100 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,570 4,770-800 4210 Zakup materiałów i 2,090 3,573 1,483 4270 Zakup usług remontowych 800 590-210 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 97-203 4300 Zakup usług pozostałych 21,800 21,455-345 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1,560 1,460-100 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1,500 1,300-200 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4390 Zakup usług obejmujących 2,000 0-2,000 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 6,000 5,000-1,000 4430 Różne opłaty i składki 600 616 16 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 4,500 4,716 216 4480 Podatek od nieruchomości 350 330-20 4550 Szkolenia członków korpusu 2,000 440-1,560 4610 Koszty postępowania sądowego 0 20 20 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia 1,500 1,040-460 4740 Zakup materiałów papierniczych 400 200-200 4750 Zakup akcesoriów 10,000 12,000 2,000 750 Administracja publiczna 5,473,855 5,469,706-4,149 75011 Urzędy wojewódzkie 240,435 246,102 5,667 Strona: 2
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 1-10 2-10 Ogółem Ogółem Ogółem 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 384 397 13 Strona: 3 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 187,936 189,936 2,000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 10,977 12,013 1,036 4110 Składki na ubezpieczenia 29,840 30,318 478 4120 Składki na Fundusz Pracy 4,813 5,866 1,053 4410 Podróże służbowe krajowe 100 1,187 1,087 75019 Rady powiatów 185,500 185,500 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób 178,400 177,400-1,000 fizycznych 4210 Zakup materiałów i 1,100 1,600 500 4300 Zakup usług pozostałych 5,500 6,000 500 75020 Starostwa powiatowe 4,935,440 4,874,124-61,316 4010 Wynagrodzenia osobowe 2,543,250 2,539,390-3,860 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 168,420 169,397 977 4110 Składki na ubezpieczenia 402,050 390,050-12,000 4120 Składki na Fundusz Pracy 64,850 54,850-10,000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 69,520 29,215-40,305 4210 Zakup materiałów i 133,600 121,707-11,893 4240 Zakup pomocy naukowych, 0 4,500 4,500 4260 Zakup energii 110,000 120,000 10,000 4270 Zakup usług remontowych 38,400 44,400 6,000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2,310 1,510-800 4300 Zakup usług pozostałych 1,062,600 1,085,625 23,025 4350 Zakup usług dostępu do sieci 20,000 12,500-7,500 Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6,000 4,500-1,500 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 42,000 38,000-4,000 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4390 Zakup usług obejmujących 1,000 2,000 1,000 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 14,300 13,700-600 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1,000 372-628 4430 Różne opłaty i składki 46,200 33,500-12,700 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 69,670 70,170 500 4510 Opłaty na rzecz budżetu 200 100-100 państwa 4590 Kary i odszkodowania 850 5,525 4,675 wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 Kary i odszkodowania 0 8,000 8,000 wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 1-10 2-10 Ogółem Ogółem Ogółem 4740 Zakup materiałów papierniczych 10,000 8,000-2,000 4750 Zakup akcesoriów 98,000 81,000-17,000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 4,893 4,893 jednostek budżetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 22,000 23,500 1,500 3030 Różne wydatki na rzecz osób 300 784 484 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia 550 547-3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16,250 15,177-1,073 4210 Zakup materiałów i 600 709 109 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 2,000 2,000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 50 33-17 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 75075 Promocja jednostek samorządu 90,480 140,480 50,000 4210 Zakup materiałów i 15,980 10,980-5,000 4300 Zakup usług pozostałych 56,000 114,660 58,660 4380 Zakup usług obejmujacych 2,000 0-2,000 tłumaczenia 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5,500 3,840-1,660 jednostek budżetowych 751 Urzędy naczelnych organów 0 18,041 18,041 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75109 Wybory do rad gmin, rad 0 18,041 18,041 powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób 0 1,870 1,870 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia 0 502 502 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 81 81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 3,300 3,300 4210 Zakup materiałów i 0 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 0 10,688 10,688 4410 Podróże służbowe krajowe 0 800 800 4740 Zakup materiałów papierniczych 0 100 100 4750 Zakup akcesoriów 0 400 400 754 Bezpieczeństwo publiczne i 2,895,135 2,963,995 68,860 Strona: 4 ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 0 15,000 15,000 6170 Wpłaty jednostek na państwowy 0 15,000 15,000 fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75411 Komendy powiatowe 2,864,000 2,914,140 50,140 Państwowej Straży Pożarnej
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 1-10 2-10 Ogółem Ogółem Ogółem 3070 Wydatki osobowe niezaliczone 157,280 163,084 5,804 Strona: 5 do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe 22,912 22,945 33 4020 Wynagrodzenia osobowe 41,979 42,154 175 członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 5,355 5,147-208 4050 Uposażenia żołnierzy 2,029,859 1,965,145-64,714 zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy 99,037 161,877 62,840 zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie 169,087 161,167-7,920 dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia 11,190 11,191 1 4120 Składki na Fundusz Pracy 1,347 1,343-4 4180 Równoważniki pieniężne i 86,224 81,351-4,873 ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i 106,770 123,053 16,283 4260 Zakup energii 44,200 39,259-4,941 4270 Zakup usług remontowych 25,150 19,616-5,534 4280 Zakup usług zdrowotnych 9,050 13,112 4,062 4300 Zakup usług pozostałych 20,480 19,398-1,082 4350 Zakup usług dostępu do sieci 1,020 984-36 Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2,400 2,947 547 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 7,200 6,232-968 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 2,500 1,473-1,027 4430 Różne opłaty i składki 0 573 573 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2,004 2,096 92 4520 Opłaty na rzecz budżetów 10 5-5 jednostek samorządu 4740 Zakup materiałów papierniczych 1,500 470-1,030 4750 Zakup akcesoriów 4,200 8,272 4,072 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 48,000 48,000 jednostek budżetowych 75414 Obrona cywilna 31,135 34,135 3,000 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 89 1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5,600 3,600-2,000 4210 Zakup materiałów i 16,000 20,200 4,200 4270 Zakup usług remontowych 500 0-500 4300 Zakup usług pozostałych 5,000 6,000 1,000
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 1-10 2-10 Ogółem Ogółem Ogółem 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 500 800 300 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 200 199-1 75478 Usuwanie skutków klęsk 0 720 720 żywiołowych 4210 Zakup materiałów i 0 720 720 757 Obsługa długu publicznego 1,131,800 687,800-444,000 75702 Obsługa papierów 1,131,800 687,800-444,000 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 8010 Rozliczenia z bankami 500,000 56,000-444,000 związane z obsługą długu publicznego 758 Różne rozliczenia 131,908 217,104 85,196 75818 Rezerwy ogólne i celowe 131,908 217,104 85,196 4810 Rezerwy 131,908 217,104 85,196 801 Oświata i wychowanie 17,734,087 18,851,305 1,117,218 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1,212,889 1,239,477 26,588 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 2,422 3,722 1,300 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 829,373 845,754 16,381 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 53,500 50,435-3,065 4110 Składki na ubezpieczenia 137,204 133,483-3,721 4120 Składki na Fundusz Pracy 21,249 17,630-3,619 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4,320 6,420 2,100 4210 Zakup materiałów i 11,520 13,691 2,171 4240 Zakup pomocy naukowych, 7,267 8,561 1,294 4260 Zakup energii 46,653 46,353-300 4270 Zakup usług remontowych 21,780 25,080 3,300 4280 Zakup usług zdrowotnych 1,475 615-860 4300 Zakup usług pozostałych 19,690 22,010 2,320 4350 Zakup usług dostępu do sieci 850 750-100 Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 4,800 3,875-925 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4400 Opłaty za administrowanie i 0 3,300 3,300 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 750 923 173 4430 Różne opłaty i składki 6,190 6,515 325 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 38,556 45,865 7,309 4700 Szkolenia 3,000 1,595-1,405 4750 Zakup akcesoriów 2,170 2,780 610 80111 Gimnazja specjalne 992,526 924,200-68,326 Strona: 6
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 1-10 2-10 Ogółem Ogółem Ogółem 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 1,733 733-1,000 Strona: 7 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 696,523 650,320-46,203 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 66,200 64,820-1,380 4110 Składki na ubezpieczenia 120,220 109,145-11,075 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,618 16,272-2,346 4210 Zakup materiałów i 7,680 10,680 3,000 4240 Zakup pomocy naukowych, 4,845 1,645-3,200 4260 Zakup energii 23,479 24,876 1,397 4410 Podróże służbowe krajowe 3,240 2,240-1,000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 43,168 36,499-6,669 4740 Zakup materiałów papierniczych 1,000 1,150 150 80120 Licea ogólnokształcące 6,547,612 7,880,206 1,332,594 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu 326,192 276,192-50,000 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 35,831 31,565-4,266 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 2,641,097 2,665,275 24,178 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 216,371 212,593-3,778 4110 Składki na ubezpieczenia 443,174 430,958-12,216 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,035 66,473-3,562 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 6,970 0-6,970 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i 57,129 66,109 8,980 4240 Zakup pomocy naukowych, 6,460 20,088 13,628 4260 Zakup energii 186,165 211,540 25,375 4270 Zakup usług remontowych 39,384 102,332 62,948 4280 Zakup usług zdrowotnych 3,135 2,285-850 4300 Zakup usług pozostałych 60,520 131,807 71,287 4350 Zakup usług dostępu do sieci 7,730 5,150-2,580 Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 9,160 7,060-2,100 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 7,630 7,930 300 4430 Różne opłaty i składki 8,165 6,915-1,250 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 157,414 164,849 7,435 4480 Podatek od nieruchomości 0 250 250 4700 Szkolenia 3,600 2,810-790 4740 Zakup materiałów papierniczych 8,550 5,550-3,000
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 1-10 2-10 Ogółem Ogółem Ogółem 4750 Zakup akcesoriów 15,900 15,198-702 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 2,235,000 3,433,277 1,198,277 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 12,000 12,000 jednostek budżetowych 80130 Szkoły zawodowe 7,737,257 7,519,075-218,182 2320 Dotacje celowe przekazane dla 65,000 63,416-1,584 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu 396,000 260,000-136,000 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 139,101 138,101-1,000 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 4,582,078 4,509,645-72,433 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 358,085 342,995-15,090 4110 Składki na ubezpieczenia 769,112 755,187-13,925 4120 Składki na Fundusz Pracy 122,541 108,246-14,295 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 14,800 3,619-11,181 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32,920 27,597-5,323 4210 Zakup materiałów i 198,056 248,602 50,546 4240 Zakup pomocy naukowych, 51,891 59,746 7,855 4260 Zakup energii 300,177 243,253-56,924 4270 Zakup usług remontowych 84,481 146,523 62,042 4280 Zakup usług zdrowotnych 14,030 5,230-8,800 4300 Zakup usług pozostałych 179,594 145,096-34,498 4350 Zakup usług dostępu do sieci 7,810 7,110-700 Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 18,960 11,960-7,000 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 14,991 11,191-3,800 4417 Podróże służbowe krajowe 0 175 175 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0 274 274 4427 Podróże służbowe zagraniczne 0 4,935 4,935 4430 Różne opłaty i składki 44,460 38,150-6,310 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 294,890 277,556-17,334 4480 Podatek od nieruchomości 0 1,188 1,188 4700 Szkolenia 8,400 4,400-4,000 4750 Zakup akcesoriów 30,500 25,500-5,000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0 70,000 70,000 budżetowych 80134 Szkoły zawodowe specjalne 723,711 772,932 49,221 Strona: 8
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 1-10 2-10 Ogółem Ogółem Ogółem 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 1,194 1,394 200 Strona: 9 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 514,570 556,612 42,042 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 37,800 36,975-825 4110 Składki na ubezpieczenia 87,385 90,196 2,811 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,533 12,819-714 4210 Zakup materiałów i 8,960 14,577 5,617 4240 Zakup pomocy naukowych, 5,652 1,152-4,500 4260 Zakup energii 27,827 29,483 1,656 4410 Podróże służbowe krajowe 600 1,050 450 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 26,190 28,674 2,484 80140 Centra kształcenia 121,068 122,155 1,087 ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 800 400-400 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 73,204 74,684 1,480 4110 Składki na ubezpieczenia 12,426 12,584 158 4120 Składki na Fundusz Pracy 1,985 1,434-551 4210 Zakup materiałów i 14,750 15,850 1,100 4300 Zakup usług pozostałych 925 342-583 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 5,148 5,031-117 80146 Dokształcanie i doskonalenie 65,048 49,748-15,300 nauczycieli 4210 Zakup materiałów i 1,000 234-766 4240 Zakup pomocy naukowych, 0 2,139 2,139 4300 Zakup usług pozostałych 40,000 24,220-15,780 4410 Podróże służbowe krajowe 4,362 1,498-2,864 4700 Szkolenia 19,686 21,657 1,971 80178 Usuwanie skutków klęsk 0 30,000 30,000 żywiołowych 2710 Dotacja celowa na pomoc 0 30,000 30,000 finansową udzielaną między na dofinansowanie własnych zadań bieżących 80195 Pozostała działalność 325,976 305,512-20,464 4010 Wynagrodzenia osobowe 48,657 61,872 13,215 4110 Składki na ubezpieczenia 9,652 11,672 2,020 4120 Składki na Fundusz Pracy 1,523 1,696 173 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12,000 10,412-1,588 4210 Zakup materiałów i 33,700 8,920-24,780 4240 Zakup pomocy naukowych, 45,900 59,818 13,918
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 1-10 2-10 Ogółem Ogółem Ogółem 4270 Zakup usług remontowych 1,350 0-1,350 4300 Zakup usług pozostałych 18,500 12,701-5,799 4350 Zakup usług dostępu do sieci 3,000 0-3,000 Internet 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 122,894 126,012 3,118 4740 Zakup materiałów papierniczych 4,000 515-3,485 4750 Zakup akcesoriów 21,500 8,594-12,906 851 Ochrona zdrowia 1,495,461 1,909,177 413,716 85111 Szpitale ogólne 15,000 345,040 330,040 4430 Różne opłaty i składki 15,000 40-14,960 6010 Wydatki na zakup i objęcie 0 345,000 345,000 akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 85156 Składki na ubezpieczenie 1,465,715 1,549,391 83,676 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie 1,465,715 1,549,391 83,676 zdrowotne 85195 Pozostała działalność 14,746 14,746 0 4210 Zakup materiałów i 14,746 13,296-1,450 4300 Zakup usług pozostałych 0 1,450 1,450 852 Pomoc społeczna 10,571,853 11,914,784 1,342,931 85201 Placówki 1,171,192 1,211,708 40,516 Strona: 10 opiekuńczo-wychowawcze 2320 Dotacje celowe przekazane dla 72,000 0-72,000 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 18,200 18,000-200 do wynagrodzeń 3110 Świadczenia 27,750 25,120-2,630 4010 Wynagrodzenia osobowe 658,400 700,100 41,700 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 50,000 52,900 2,900 4110 Składki na ubezpieczenia 105,000 118,665 13,665 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,300 17,780-520 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13,540 16,040 2,500 4210 Zakup materiałów i 55,030 72,561 17,531 4220 Zakup środków żywności 45,500 53,200 7,700 4240 Zakup pomocy naukowych, 3,000 5,839 2,839 4260 Zakup energii 18,000 20,500 2,500 4270 Zakup usług remontowych 3,200 35,710 32,510 4280 Zakup usług zdrowotnych 900 1,000 100 4300 Zakup usług pozostałych 24,040 23,060-980
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 1-10 2-10 Ogółem Ogółem Ogółem 4350 Zakup usług dostępu do sieci 1,212 1,012-200 Strona: 11 Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3,230 2,480-750 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 2,830 2,330-500 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 2,320 1,980-340 4430 Różne opłaty i składki 4,750 5,160 410 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 33,500 32,271-1,229 4700 Szkolenia 2,000 260-1,740 4740 Zakup materiałów papierniczych 710 300-410 4750 Zakup akcesoriów 3,540 1,200-2,340 85202 Domy pomocy j 8,049,221 9,335,177 1,285,956 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 21,050 21,336 286 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 3,957,628 4,263,128 305,500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 330,000 298,095-31,905 4110 Składki na ubezpieczenia 670,147 696,463 26,316 4120 Składki na Fundusz Pracy 104,198 101,248-2,950 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15,400 8,900-6,500 4210 Zakup materiałów i 420,705 529,365 108,660 4220 Zakup środków żywności 739,090 323,000-416,090 4230 Zakup leków, wyrobów 56,292 39,292-17,000 medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, 2,000 3,500 1,500 4260 Zakup energii 321,000 379,300 58,300 4270 Zakup usług remontowych 60,539 875,619 815,080 4280 Zakup usług zdrowotnych 3,500 7,150 3,650 4300 Zakup usług pozostałych 193,984 540,348 346,364 4340 Zakup usług 0 6,000 6,000 remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 4350 Zakup usług dostępu do sieci 1,600 1,320-280 Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2,000 2,100 100 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 14,750 12,495-2,255 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 9,715 6,715-3,000 4430 Różne opłaty i składki 15,000 10,924-4,076
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 1-10 2-10 Ogółem Ogółem Ogółem 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 205,390 210,578 5,188 Strona: 12 4480 Podatek od nieruchomości 19,600 17,313-2,287 4500 Pozostałe podatki na rzecz 1,000 804-196 budżetów jednostek samorządu 4520 Opłaty na rzecz budżetów 1,823 1,784-39 jednostek samorządu 4700 Szkolenia 3,779 7,330 3,551 4740 Zakup materiałów papierniczych 4,600 1,585-3,015 4750 Zakup akcesoriów 5,110 11,210 6,100 4780 Składki na Fundusz Emerytur 0 52,797 52,797 Pomostowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 869,321 13,850-855,471 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 0 655,746 655,746 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 0 218,582 218,582 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 17,300 17,300 jednostek budżetowych 85204 Rodziny zastępcze 912,920 910,744-2,176 2310 Dotacje celowe przekazane 0 1,253 1,253 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 Dotacje celowe przekazane dla 0 36,299 36,299 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3110 Świadczenia 836,120 817,992-18,128 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 76,800 55,200-21,600 85205 Zadania w zakresie 0 8,680 8,680 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4300 Zakup usług pozostałych 0 8,680 8,680 85218 Powiatowe centra pomocy 406,370 429,025 22,655 rodzinie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 1,000 900-100 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 250,920 278,920 28,000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 20,540 20,307-233 4110 Składki na ubezpieczenia 45,570 46,590 1,020 4120 Składki na Fundusz Pracy 7,010 6,305-705 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12,600 7,800-4,800 4210 Zakup materiałów i 13,700 7,750-5,950 4240 Zakup pomocy naukowych, 0 1,665 1,665 4270 Zakup usług remontowych 1,800 0-1,800 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 115-185