2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

Transkrypt

1 POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia roku DOCHODY UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 27 ROK - DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 81 Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 8522 Domy pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 8523 Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM DOCHODY

2 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 2 do Uchwały 15/27 Zarządu Powatu we Wrześni z dnia roku WYDATKI UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 27 ROK - WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 443 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Starostwa powiatowe

3 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazja specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Licea ogólnokształcące

4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Licea profilowane Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup energii Zakup usług pozostałych Szkoły zawodowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 443 Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

5 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Zakup usług pozostałych Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 5 5 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 441 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Domy pomocy społecznej Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki wsparcia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Powiatowe centra pomocy rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia

6 427 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 443 Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Powiatowe urzędy pracy

7 443 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 421 Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 417 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 1 1 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 434 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 926 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki RAZEM WYDATKI

8 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia roku POWIAT WRZESIŃSKI Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 27 rok DOCHODY 1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 26 26

9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania Pomoc dla repatriantów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania RAZEM DOCHODY

10 POWIAT WRZESIŃSKI DOCHODY 2. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 7 7 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM DOCHODY

11 POWIAT WRZESIŃSKI WYDATKI 3. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 12 12

12 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 2 stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Komisje poborowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje: 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 42 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 46 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 47 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 48 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Obrona cywilna Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1

14 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 6 6 stacjonarnej 44 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4 4 stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Pomoc dla repatriantów Świadczenia społeczne RAZEM WYDATKI

16 POWIAT WRZESIŃSKI WYDATKI 4. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Komisje poborowe Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 2 2 RAZEM WYDATKI

17 POWIAT WRZESIŃSKI DOCHODY 5. DOCHODY POBIERANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANYCH NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 2 2 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 1 1 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego RAZEM DOCHODY