Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Transkrypt

1

2 Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 12 pkt 5 i 8 lit. e.) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z późn. zm.), art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm. ) oraz art. 41b ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm. ) Rada Powiatu w Lesku uchwala, co następuje: 1.Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie ,62 zł, a) dochody bieżące: ,62 zł; b) dochody majątkowe: ,00 zł; - jak w tabeli Nr Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie ,41 zł, a) wydatki bieżące: ,41 zł; b) wydatki majątkowe: ,00 zł; - jak w tabeli Nr Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,79 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,37 zł z następujących tytułów: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie ,37 zł. 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym krajowych w kwocie ,37 zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie ,58 zł, w tym z następujących tytułów: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie ,58 zł 992 spłaty otrzymanych kredytów krajowych w kwocie ,58 zł.

3 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1/ zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty zł. 2/ zaciągnięcia kredytów w 2014 r. w kwocie ,37 zł, a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2014 r. w kwocie ,79 zł, b) na spłaty zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie ,58 zł. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr 3. 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr Określa się zasady wykonywania budżetu w 2014 roku wynikające z odrębnych ustaw: 1. stosownie do art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z n. 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,- zł przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zakresie określonym w art. 400a, ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,18,21-25, 29,31,38,42 ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności: a/ dochody zł, - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zł. b/ wydatki zł, - przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska zł, - edukacja ekologiczna 8 00 zł, - przedsięwzięcia związane z ochroną wód zł, 1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji: - jednostkom sektora finansów publicznych ,00 zł, - jednostkom spoza sektora finansów publicznych zł. Szczegółowy wykaz dotacji określa załącznik nr 1. 7

4 8 Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U.Nr 157, poz. 1240/ z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości zł. 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczone w granicach rozdziału wydatków, b) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 9 Rada Powiatu Leskiego w 2013 roku podjęła uchwałę: 1. Nr XXXVII z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2013 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie zł, dot. zadania Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia i od 1 listopada do 31 grudnia 2014 r. Kwota zobowiązania została zabezpieczona w uchwale budżetowej na 2014 rok. 10 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

5 Tabela Nr 1- DOCHODY- uchwała Rady Powiatu Nr... z dn.... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5 00 realizowane przez powiat Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Leśnictwo Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Strona 1 z 8

6 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wpływy z różnych dochodów Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5 zleconych ustawami 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Strona 2 z 8

7 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2120 na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 4 00 rządowej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 08 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 50 zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących ,00 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Strona 3 z 8

8 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla ,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,65 Strona 4 z 8

9 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna , , Rodziny zastępcze ,20 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,20 terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy ,00 w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,79 Pozostałe zadania w zakresie polityki ,28 społecznej , ,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Strona 5 z 8

10 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 576,00 terytorialnego Powiatowe urzędy pracy Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 0680 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0970 Wpływy z różnych dochodów Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Internaty i bursy szkolne Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Szkolne schroniska młodzieżowe Strona 6 z 8

11 0830 Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów 50 bieżące razem: , ,42 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Działalność usługowa Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6410 na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 720 Informatyka , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Strona 7 z 8

12 750 Administracja publiczna Starostwa powiatowe 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,42 Strona 8 z 8

13 Tabela Nr 1- WYDATKI- uchwała Rady Powiatu Nr... z dn.... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Transport i łączność , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 922, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Strona 1 z 19

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 648,00 648,00 648,00 648, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług pozostałych Działalność usługowa , ,00 277, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Nadzór budowlany , ,00 277, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 277,00 277,00 277, Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 2 z 19

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Informatyka , , , , Pozostała działalność , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 711, , , , Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Starostwa powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Strona 3 z 19

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Strona 4 z 19

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 119, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 903,36 903,36 903, Składki na ubezpieczenia społeczne 875,36 875,36 875, Składki na ubezpieczenia społeczne 154,48 154,48 154, Składki na Fundusz Pracy 125,36 125,36 125, Składki na Fundusz Pracy 22,16 22,16 22, Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 482, , , , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia Strona 5 z 19

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , , , Podatek od nieruchomości , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Strona 6 z 19

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 9 803, , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 3 813, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola specjalne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 143, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 558, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Strona 7 z 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja specjalne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 984, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 032, , , , Licea ogólnokształcące , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Strona 8 z 19

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , Szkoły zawodowe , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Strona 9 z 19

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy kształcenia osobno niewymienione , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 739, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 042, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 859, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 562, , , Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , ,11 Strona 10 z 19

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług dostępu do sieci Internet 103,32 103,32 103, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 456, , , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc społeczna , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia społeczne Rodziny zastępcze , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w ,00 rodzinie , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 11 z 19

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 425,00 425,00 425,00 425, Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia różne , , , Stypendia różne 1 931, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 599, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 418, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181,08 181,08 181, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 688,70 688,70 688,70 Strona 12 z 19

25 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 1 764, , , Składki na Fundusz Pracy 93,43 93,43 93, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe 2 849, , , Wynagrodzenia bezosobowe 150,90 150,90 150, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 6 980, , , Zakup materiałów i wyposażenia 369,70 369,70 369, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług zdrowotnych 427,36 427,36 427, Zakup usług zdrowotnych 22,64 22,64 22, Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 3 002, , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe 2 849, , , Podróże służbowe krajowe 150,90 150,90 150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,46 90,54 90,54 90, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,28 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób ,00 niepełnosprawnych , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 576, , ,00 Strona 13 z 19

26 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 577, , , Składki na Fundusz Pracy 334,53 334,53 334, Składki na Fundusz Pracy 59,03 59,03 59, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Strona 14 z 19

27 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym ,00 poradnie specjalistyczne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 472, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Strona 15 z 19

28 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 2 062, , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Placówki wychowania pozaszkolnego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 481, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Internaty i bursy szkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,76 Strona 16 z 19

29 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy 8 349, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 212, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Strona 17 z 19

30 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Strona 18 z 19

31 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki razem: , , , , , , , , , , ,00 Strona 19 z 19

32 Tabela Nr 3 - DOCHODY ZLECONE - uchwała Rady Powiatu Nr... z dn.. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

33 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,00 przez powiat Razem: , ,00

34 Tabela Nr 4 - WYDATKI ZLECONE - uchwała Rady Powiatu Nr... z dn.. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 277,00 277, Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia , ,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

35 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 711, , Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody , ,00 roczne dla funkcjonariuszy 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom , ,00 i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 482, ,00

36 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , Podatek od nieruchomości , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc społeczna , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

37 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 425,00 425, Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem: , ,00

38 Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Powiatu Leskiego Nr. z dnia r. Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa Jednostki Kwota dotacji w zł podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych , Dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Leskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych, Powiat Brzozowski Powiat Krośnieński Dotacje celowe dla gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci z terenu Powiatu Leskiego w rodzinach zastępczych, Powiat Bieszczadzki Powiat Sanocki Powiat Jasielski Powiat Kamieński Powiat Gorlicki Dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Leskiego uczestnik w WTZ, Powiat Bieszczadzki Dotacja dla Gminy Lesko na dofinansowanie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej , ,

39 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dotacja dla Grupy Bieszczadzkiej GOPR na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających w górach Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Huzelach 10 % Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty: 1.Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Jabłonkach zł, 2. Niepubliczne Schronisko Młodzieżowe w Rudence zł

40 Informacja dodatkowa - źrodła uzyskiwanych dochodów w 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Leśnictwo Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 0970 wynajem powierzchni wystawowej na Targach "Agrobieszczady 2014", wpłaty od sponsorów Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 600 Transport i łączność środki z ARiMR na wypłaty ekwiwalentów za zajęte grunty rolne pod uprawy leśne Drogi publiczne powiatowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłaty za zajęcie pasa drogowego 700 Gospodarka mieszkaniowa Wartość Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Działalność usługowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wpływy z różnych dochodów opłaty za sprzedaż wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów oraz map ewidencyjnych, uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu Nadzór budowlany Informatyka Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja na dofinansowanie projektu pn. " Podkarpacki system e-administracji Publicznej -PSeAP" , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie ,00

41 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne 092 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów sprzedaż dzienników budowy, zwrot kosztów wezwań do zapłaty, zwrot kosztów zastępstwa procesowego Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług wynajem powierzchni na reklamy Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat opłaty za legitymacje, świadectwa, różne druki Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług sprzedaż wyrobów warsztatów szkolnych Wpływy z różnych dochodów dopłaty z ARiMR,opłaty za praktyki - stolarz , , , , Pozostała działalność ,76

42 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,65 Dofinansowanie projektów pn. " Podkarpacie stawia na zawodowców" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Ochrona zdrowia Dofinansowanie projektów pn. " Podkarpacie stawia na zawodowców" Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna , Rodziny zastępcze , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,38 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dofinansowanie projektu pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie leskim" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dofinansowanie projektu pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie leskim" 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6 576, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe urzędy pracy Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dofinansowanie projektu pn. " Nowe doświadczenia - większe mozliwości " Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dofinansowanie projektu pn. " Nowe doświadczenia - większe mozliwości " 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Wpływy z różnych dochodów wynajem obiektu na kolonie Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , , ,

43 85410 Internaty i bursy szkolne Wpływy z różnych opłat wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci w Bursie Wpływy z usług wynajem obiektu na kolonie i obozy Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług wpływy z wynajmu miejsc noclegowych w SSM 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat wpływy ze składowania odpadów, za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych dochodów wpływy za karty wędkarskie Razem: ,62

44 projekt Uchwała Nr Rady Powiatu w Lesku z dnia. 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje 1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Leskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2 Określa się przedsięwzięcia, o art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 3 Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Leskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały, ogółem do kwoty zł, 1) w 2015 r. do kwoty zł 4 Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o art.226 ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody oraz odprowadzania ścieków komunalnych, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

45 d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, 2) zawieranych na czas określony w zakresie: a) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty zł; b) ubezpieczenia majątku do kwoty zł; c) Lex dla samorządu do kwoty zł. 5 Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Leskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o art.226 ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody oraz odprowadzania ścieków komunalnych, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe, d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, 2) zawieranych na czas określony w zakresie: a) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty zł; b) usług sieci telefonii komórkowej do kwoty zł; c) usług telekomunikacyjnych do kwoty zł; d) dzierżawa łączy telefonicznych do kwoty zł; e) usług dostępu do Internetu do kwoty zł; f) najmu lokali biurowych do kwoty zł; g) ubezpieczenie mienia do kwoty zł; h) na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i) wykonywanie badań, orzeczeń z zakresu medycyny pracy i szczepień ochronnych oraz orzecznictwa do kwoty zł; lekarskiego do kwoty zł; j) usługi certyfikacyjne i znakowanie czasem weryfikacja bezpiecznego podpisu elektronicznego do kwoty zł 6 Uchyla się uchwałę Nr XXXVI Rady Powiatu w Lesku z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leskiego na lata

46 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

47 Wieloletnia Prognoza Finansowa Uchwała Nr... Rady Powiatu w Lesku z dn.... r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , ,96 Wykonanie , , , , , ,85 Plan 3 kw , , , , , , , ,37 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1

48 Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] , , , Strona 2

49 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Wynik budżetu Lp Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie , , , , , ,60 Wykonanie , , , , , ,80 Plan 3 kw , , , ,07 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3

50 Wyszczególnienie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , ,02 Wykonanie , , ,21 Plan 3 kw , , ,07 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4

51 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Lp Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonanie , , , , ,48 39,61% 39,61% Wykonanie , , , , , ,84 49,32% 49,32% Plan 3 kw , , , , , ,68 44,44% 36,04% Wykonanie ) , , , , , ,68 44,44% 36,04% , , , ,78 58,10% 58,10% , , , ,78 51,68% 51,68% , , , ,78 51,09% 51,09% , , ,78 46,38% 46,38% , , ,78 42,42% 42,42% , , ,78 40,33% 40,33% , , ,78 37,18% 37,18% , , ,78 35,56% 35,56% , , ,78 31,78% 31,78% , , ,78 27,55% 27,55% , , ,78 23,43% 23,43% ,78 19,70% 19,70% , , ,78 13,69% 13,69% ,78 8,24% 8,24% , , ,78 5,11% 5,11% ,78 1,79% 1,79% % % 2031 % % Strona 5

52 Wyszczególnienie Lp Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1 Formuła [1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.5 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 9.6 ([2.1.1]+[ ]+[5.1]+[9.5]- [5.1.1]-[ ])/[1] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie , ,99 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% % % TAK TAK Wykonanie , ,45 9,57% 7,59% 9,57% 7,59% 7,59% % % TAK TAK Plan 3 kw , ,85 8,41% 2,16% 8,41% 2,16% 2,16% % % TAK TAK Wykonanie ) , ,85 8,41% 2,16% 8,41% 2,16% 2,16% % % TAK TAK , ,21 5,96% x 5,96% 2,44% 2,44% 7,87% 7,87% TAK TAK ,66% x 7,66% 2,60% 2,60% 9,68% 9,68% TAK TAK ,31% x 8,31% 2,57% 2,57% 12,22% 12,22% TAK TAK ,57% x 8,57% 8,57% 8,57% 9,42% 9,42% TAK TAK , ,00 8,94% x 8,94% 8,94% 8,94% 11,57% 11,57% TAK TAK , ,00 7,44% x 7,44% 7,44% 7,44% 11,97% 11,97% TAK TAK , ,00 7,48% x 7,48% 7,48% 7,48% 12,43% 12,43% TAK TAK ,86% x 7,86% 7,86% 7,86% 12,26% 12,26% TAK TAK ,13% x 8,13% 8,13% 8,13% 11,38% 11,38% TAK TAK ,69% x 7,69% 7,69% 7,69% 10,74% 10,74% TAK TAK ,87% x 7,87% 7,87% 7,87% 1% 1% TAK TAK ,77% x 7,77% 7,77% 7,77% 9,74% 9,74% TAK TAK ,46% x 7,46% 7,46% 7,46% 9,69% 9,69% TAK TAK ,95% x 6,95% 6,95% 6,95% 9,65% 9,65% TAK TAK ,85% x 4,85% 4,85% 4,85% 9,68% 9,68% TAK TAK ,49% x 5,49% 5,49% 5,49% 9,28% 9,28% TAK TAK , ,78 4,03% x 4,03% 4,03% 4,03% 9,33% 9,33% TAK TAK 2031 % x % % % 9,38% 9,38% TAK TAK Strona 6

53 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , , ,00 Wykonanie , , , ,00 Plan 3 kw , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , Strona 7

54 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z środków, o art. 5 ust. ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z środków, o art. 5 ust. ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z środków, o art. 5 ust. ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie 2011 Wykonanie , , , , , , , , ,26 Plan 3 kw , , , , , , , , ,42 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 8

55 Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z środków, o art. 5 ust. ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Formuła Wykonanie 2011 Wykonanie , ,52 Plan 3 kw , , ,97 Wykonanie ) , , , , , , Strona 9

56 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie 2011 Wykonanie ,66 Plan 3 kw ,51 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , Strona 10

57 Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nr... z dn.... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finansowe koordynująca od do Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , ,00 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z środków, o art.5 ust , , ,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), wydatki bieżące , , , Podkarpacie stawia na zawodowców - wsparcie finansowe szkolnictwa zawodowego Zespół Szkół Technicznych , , , wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące wydatki majątkowe

58 Objaśnienia do projektu uchwały Nr. Rady Powiatu w Lesku z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata Prognoza dochodów Część oświatowa subwencji ogólnej: Prognozowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na lata została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku Zakres zadań oświatowych realizowany przez powiat, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej w okresie objętym prognozą określony został na podstawie: - analizy danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej ( lata: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ) oraz prognozy na lata następne, - analizy danych statystycznych dotyczących liczby uczniów wykazywanych w systemie informacji oświatowej ( lata: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ) oraz prognozy opartej na informacji uzyskanej z gmin o ilości urodzeń w latach Część wyrównawcza oraz równoważąca subwencji ogólnej: Analizując otrzymane kwoty poszczególnych rodzajów subwencji w latach uzyskano informację, że średni wskaźnik wzrostu kwot subwencji w badanym okresie wynosił 105,9%. - wyrównawcza: 2008 rok - kwota zł 2009 rok - kwota zł 2010 rok - kwota zł 2011 rok - kwota zł 2012 rok - kwota zł 2013 rok - kwota zł - równoważąca: 2008 rok - kwota zł 2009 rok - kwota zł 2010 rok - kwota zł 2011 rok kwota zł 2012 rok kwota zł 2013 rok - kwota zł