ZARZĄDZENIE Nr 21/16 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) zarządza się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Olszewie-Borkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki za 2015 rok zgodnie z załącznikiem. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego WÓJT Krzysztof Szewczyk
Załącznik do Zarządzenia Nr 21/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2015 ROK Budżet Gminy Olszewo-Borki na 2015 rok przyjęty Uchwałą Nr II/8/14 Rady Gminy Olszewo -Borki z dnia 30 grudnia 2014 roku wyniósł: po stronie dochodów 32 699 521,87 po stronie wydatków 32 993 521,87 W wyniku dokonanych zmian w okresie objętym sprawozdaniem, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł: dochody 36 316 055,35 wydatki 40 344 325,90 Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przyjęto na 2015 rok w kwocie 4 701 447,26 w tym: bieżące 0,00 majątkowe 4 701 447,26 W wyniku wprowadzonych zmian na 31.12.2015r. plan wyniósł 5 191 075,33 w tym: bieżące 172 983,00 majątkowe 5 018 092,33 Zmiany w planie wydatków spowodowane zostały zmianą kwot po przetargach inwestycji realizowanych z udziałem środków PROW 2007-2013: 1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku pełniącym funkcje społeczno-kulturalne w Zabielu Wielkim 2. Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Kordowo gm. Olszewo- Borki 3. Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Żebry-Stara Wieś 4. Remont budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Rataje gm. Olszewo-Borki Ponadto w okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji nowe zadania, na które pozyskano środki w trakcie roku: 1. Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - budowa sieci wodociągowej środki z RPO WM 2007-2013, 2. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Olszewie-Borkach i Nowej Wsi do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci 3-5 letnich środki POKL 2
Za okres sprawozdawczy budżet zamknął się deficytem w wysokości 535 874,53 zł przy planowanym 4 028 270,55 zł WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem) Plan Wykonanie Wyszczególnienie w zł 1 2 3-4 028 270,55-535 874,53 WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące) WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe) 2 853 739,69 5 155 414,26-6 882 010,24-5 691 288,79 Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco: Przychody ogółem Plan Wykonanie 5 379 792,92 3 108 310,14 kredyty i pożyczki 5 271 482,78 3 000 000,00 inne źródła (wolne środki) 108 310,14 108 310,14 Rozchody ogółem 1 351 522,37 1 351 522,37 spłaty kredytów i pożyczek 1 351 522,37 1 351 522,37 Relacja spłaty zadłużenia ( raty kapitałowe wraz odsetkami ) do wykonanych dochodów wynosi 4,88 %. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji samorządowych wynosi 17 280 342,77 zł wobec WFOŚiGW w Warszawie z tytułu zaciągniętych pożyczek 137 179,24 wobec banków komercyjnych 17 143 163,53 w tym: o z tytułu wyemitowanych obligacji 7 700 000,00 o z tytułu zaciągniętych kredytów 9 443 163,53 Relacja zadłużenia do wykonanych dochodów wynosi 45,78 %. 3
Wykonanie budżetu ogółem: Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM, Plan Wykonanie Struktura Wskaźnik (3:2) Struktura dochodów bieżących w zł w % 1 2 3 4 5 6 36 316 055,35 37 750 344,42 100,00 103,95 - Dochody bieżące 30 760 033,47 32 194 598,16 85,28 104,66 100,00 Dochody własne 12 559 705,55 14 025 234,59 37,15 111,67 43,56 podatek dochodowy od osób fizycznych 5 800 000,00 5 924 911,00 15,69 102,15 18,40 podatek dochodowy od osób prawnych 17 000,00 7 238,22 0,02 42,58 0,02 podatek rolny 92 250,00 86 899,53 0,23 94,20 0,27 podatek od nieruchomości 3 554 000,00 3 348 557,40 8,87 94,22 10,40 podatek leśny 248 000,00 260 377,76 0,69 104,99 0,81 podatek od środków transportowych 434 000,00 424 099,70 1,12 97,72 1,32 podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 22 000,00 21 832,12 0,06 99,24 0,07 podatek od spadków i darowizn 9 106,00 9 065,00 0,02 99,55 0,03 podatek od czynności cywilnoprawnych 222 000,00 268 129,07 0,76 129,79 0,89 wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 21 774,00 0,06 108,87 0,07 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 7 257,00 0,02 72,57 0,02 wpływy z usług 671 671,00 537 106,77 1,42 79,97 1,67 pozostałe dochody 1 459 678,55 3 087 987,02 8,18 211,55 9,59 Dotacje celowe na zadania bieżące 5 077 121,92 5 046 157,57 13,37 99,39 15,67 na zadania z zakresu adm. rządowej 4 010 028,25 3 990 476,10 10,57 99,51 12,39 na zadania własne 1 067 093,67 1 055 681,47 2,80 98,93 3,28 Subwencja ogólna 13 123 206,00 13 123 206,00 34,76 100,00 40,76 część wyrównawcza 4 226 543,00 4 223 343,00 11,20 100,00 13,13 część oświatowa 8 896 863,00 8 896 863,00 23,57 100,00 27,63 Dochody majątkowe 5 556 021,88 5 555 746,26 14,72 100,00 - Dotacje celowe na zadania inwestycyjne 2 026 215,13 2 026 143,13 5,37 100,00 - na zadania własne 1 936 215,13 1 936 215,13 5,13 100,00 - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 90 000,00 89 928,00 0,24 99,92-3 453 806,75 3 453 806,38 9,15 100,00-0,00 0,00 0,00 0,00 - Dochody ze sprzedaży majątku 76 000,00 75 796,75 0,20 99,73 - WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieżące 40 344 325,90 38 286 218,95 100,00 94,90-27 906 293,78 27 039 183,90 70,62 96,89 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 122 787,97 13 954 468,34 36,45 98,81-4
Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura Wskaźnik (3:2) Struktura dochodów bieżących w zł w % 1 2 3 4 5 6 dotacje 1 163 479,08 1 156 263,70 3,02 99,38 - obsługa długu 527 026,15 487 772,39 1,27 92,55 - pozostałe wydatki bieżące 12 092 300,58 11 440 679,47 29,89 94,62 - Wydatki majątkowe 12 438 032,12 11 247 035,05 29,38 90,42-5
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODY: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 657 990,25 635 530,75 96,59 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 256 200,00 234 488,18 91,53 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 46,40 46,40 0830 Wpływy z usług 150 000,00 126 662,34 84,45 0920 Pozostałe odsetki 100,00 209,44 209,44 0970 Wpływy z różnych dochodów 106 000,00 107 570,00 101,49 01095 Pozostała działalność 401 790,25 401 042,57 99,82 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na realizację zadań bieżących z zakresu 7 400,00 6 652,32 89,90 394 390,25 394 390,25 100,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 70 200,00 56 893,94 81,05 40002 Dostarczanie wody 70 200,00 56 893,94 81,05 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 81,20 81,20 0830 Wpływy z usług 70 000,00 56 691,82 80,99 0920 Pozostałe odsetki 100,00 120,92 120,92 630 Turystyka 11 398,40 11 602,40 101,79 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 676,40 9 676,40 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 9 676,40 9 676,40 100,00 63095 Pozostała działalność 1 722,00 1 926,00 111,85 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 722,00 1 926,00 111,85 700 Gospodarka mieszkaniowa 33 000,00 34 368,07 104,15 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33 000,00 34 368,07 104,15 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000,00 26 899,86 107,60 0830 Wpływy z usług 8 000,00 7 468,21 93,36 750 Administracja publiczna 75 071,40 75 068,05 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 74 591,40 74 588,65 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu 74 584,00 74 584,00 100,00 6
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami 7,40 4,65 62,84 75095 Pozostała działalność 480,00 479,40 99,88 751 0970 Wpływy z różnych dochodów 480,00 479,40 99,88 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 76 763,00 76 183,00 99,25 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 620,00 1 620,00 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu 1 620,00 1 620,00 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 35 405,00 35 405,00 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu 35 405,00 35 405,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 22 078,00 22 078,00 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu 22 078,00 22 078,00 100,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 17 660,00 17 080,00 96,72 na realizację zadań bieżących z zakresu 17 660,00 17 080,00 96,72 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100,00 2 400,00 2 400,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 2 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 000,00 100,00 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu 400,00 400,00 100,00 756 75601 0350 0910 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 657 722,00 10 644 065,96 99,88 22 016,00 21 848,12 99,24 22 000,00 21 832,12 99,24 16,00 16,00 100,00 7
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 445 600,00 2 268 022,04 92,74 0310 Podatek od nieruchomości 2 300 000,00 2 122 841,41 92,30 0320 Podatek rolny 250,00 151,00 60,40 0330 Podatek leśny 102 000,00 111 108,00 108,93 0340 Podatek od środków transportowych 42 000,00 32 096,00 76,42 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 255,00 x 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 69,00 138,00 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 300,00 1 501,63 115,51 2 132 106,00 2 169 591,92 101,76 0310 Podatek od nieruchomości 1 254 000,00 1 225 715,99 97,75 0320 Podatek rolny 92 000,00 86 748,53 94,30 0330 Podatek leśny 146 000,00 149 269,76 102,24 0340 Podatek od środków transportowych 392 000,00 392 003,70 100,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 9 106,00 9 065,00 99,55 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 222 000,00 287 874,07 129,68 75618 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00 10 483,34 149,77 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 000,00 8 431,53 84,32 241 000,00 252 454,66 104,76 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 21 774,00 108,87 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 7 257,00 72,57 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 125 000,00 132 802,47 106,25 86 000,00 90 516,96 105,26 0920 Pozostałe odsetki 0,00 104,23 x 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 817 000,00 5 932 149,22 101,98 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 800 000,00 5 924 911,00 102,16 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 17 000,00 7 238,22 42,58 758 Różne rozliczenia 13 358 305,27 14 979 249,81 112,14 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 896 863,00 8 896 863,00 100,00 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 896 863,00 8 896 863,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 226 343,00 4 226 343,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 226 343,00 4 226 343,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 235 099,27 1 856 043,81 789,48 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 679,00 4 678,47 99,99 0920 Pozostałe odsetki 1 300,00 5 814,76 447,29 0970 Wpływy z różnych dochodów 154 700,00 1 771 130,31 1 144,88 8
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 2030 2700 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 63 820,27 63 820,27 100,00 10 600,00 10 600,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 198 168,15 1 055 464,91 88,09 80101 Szkoły podstawowe 45 705,00 68 766,63 150,46 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 864,00 18 676,68 104,55 0830 Wpływy z usług 4 000,00 3 922,80 98,07 0970 Wpływy z różnych dochodów 900,00 1 103,96 122,67 na realizację zadań bieżących z zakresu 40 191,00 39 593,19 98,52 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 470,00 5 470,00 100,00 80103 2007 2009 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 161 599,00 161 599,00 100,00 137 359,15 137 359,15 100,00 24 239,85 24 239,85 100,00 80104 Przedszkola 683 226,00 562 848,70 82,39 0690 Wpływy z różnych opłat 90 004,00 50 273,10 55,86 0830 Wpływy z usług 214 671,00 142 340,30 66,31 0920 Pozostałe odsetki 0,00 11,45 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 470,00 470,00 100,00 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 378 081,00 369 753,85 97,80 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 9 545,00 9 544,34 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 545,00 9 544,34 100,00 80110 Gimnazja 51 946,15 54 894,77 105,68 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 151,10 151,10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 000,00 17 888,00 119,26 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 996,15 8 019,67 114,63 9
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 80114 na realizację zadań bieżących z zakresu Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 29 850,00 28 836,00 96,61 100,00 101,25 101,25 0920 Pozostałe odsetki 100,00 101,25 101,25 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 223 000,00 197 385,80 88,52 80150 0830 Wpływy z usług 223 000,00 197 385,80 88,52 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na realizację zadań bieżących z zakresu 327,00 324,42 99,22 327,00 324,42 99,22 852 Pomoc społeczna 3 833 610,00 3 799 565,51 99,12 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 424 000,00 3 396 672,38 99,21 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 29,20 x 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 1 983,25 66,11 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 000,00 12 501,12 59,53 85213 85214 2360 2030 2030 na realizację zadań bieżących z zakresu Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. na realizację zadań bieżących z zakresu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 370 000,00 3 353 125,76 99,50 30 000,00 29 033,05 96,78 33 515,00 33 270,19 99,27 20 715,00 20 715,00 100,00 12 800,00 12 555,19 98,09 28 876,00 28 876,00 100,00 28 876,00 28 876,00 100,00 85216 Zasiłki stałe 153 500,00 150 659,76 98,15 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 153 500,00 150 659,76 98,15 85219 Ośrodki pomocy społecznej 116 557,00 116 557,00 100,00 10
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % na realizację zadań bieżących z zakresu 1 326,00 1 326,00 100,00 85228 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 115 231,00 115 231,00 100,00 2 000,00 2 642,50 132,13 0830 Wpływy z usług 2 000,00 2 635,50 131,78 0920 Pozostałe odsetki 0,00 7,00 x 85295 Pozostała działalność 75 162,00 70 887,68 94,32 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 580,00 10 789,20 74,00 2030 na realizację zadań bieżących z zakresu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 982,00 498,48 50,77 59 600,00 59 600,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 90 040,00 90 040,00 100,00 900 85415 Pomoc materialna dla uczniów 90 040,00 90 040,00 100,00 2030 2040 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78 440,00 78 440,00 100,00 11 600,00 11 600,00 100,00 687 365,00 726 919,87 105,76 90002 Gospodarka odpadami 640 290,00 681 017,46 106,36 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 630 000,00 669 994,71 106,35 0690 Wpływy z różnych opłat 10 240,00 10 702,05 104,52 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 320,70 641,40 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 37 075,00 38 374,46 143,54 90019 90020 0970 Wpływy z różnych dochodów 37 075,00 38 374,46 103,54 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 7 463,83 74,64 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 7 463,83 74,64 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 64,12 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 64,12 x 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 750,00 3 000,00 109,09 92195 Pozostała działalność 2 750,00 3 000,00 109,09 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 750,00 3 000,,00 109,09 926 Kultura fizyczna 4 750,00 3 745,89 78,86 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 750,00 3 745,89 78,86 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 500,00 1 495,89 59,84 11
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 250,00 2 250,00 100,00 bieżące 30 760 033,47 32 194 598,16 104,67 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 886 780,25 2 886 779,88 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 886 780,25 2 886 779,88 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 886 780,25 2 886 779,88 100,00 600 Transport i łączność 1 977 327,00 1 977 255,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 977 327,00 1 977 255,00 100,00 6300 6330 6630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 25 000,00 100,00 1 862 327,00 1 862 327,00 100,00 90 000,00 89 928,00 99,92 630 Turystyka 44 956,50 44 956,50 100,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 44 956,50 44 956,50 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 44 956,50 44 956,50 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 76 000,00 75 796,75 99,74 754 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76 000,00 75 796,75 99,74 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 76 000,00 75 796,75 99,74 3 000,00 3 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 3 000,00 100,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 000,00 3 000,00 100,00 758 Różne rozliczenia 73 888,13 73 888,13 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 73 888,13 73 888,13 100,00 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 73 888,13 73 888,13 100,00 801 Oświata i wychowanie 174 100,00 174 100,00 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 174 100,00 174 100,00 100,00 12
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 147 985,00 147 985,00 100,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 26 115,00 26 115,00 100,00 900 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14 500,00 14 500,00 100,00 14 500,00 14 500,00 100,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 14 500,00 14 500,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 280 470,00 280 470,00 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 280 470,00 280 470,00 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 280 470,00 280 470,00 100,00 926 Kultura fizyczna 25 000,00 25 000,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 000,00 25 000,00 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 25 000,00 25 000,00 100,00 majątkowe 5 556 021,88 5 555 746,26 100,00 Ogółem: 36 316 055,35 37 750 344,42 103,95 13
WYDATKI: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 010 150 Rolnictwo i łowiectwo 6 329 339,02 5 536 818,60 87,48 wydatki bieżące 1 347 405,55 1 260 186,25 93,53 wynagrodzenia i pochodne 271 076,89 270 581,82 99,82 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 1 076 328,66 989 604,43 91,95 wydatki majątkowe 4 981 933,47 4 276 632,35 85,85 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 933 103,77 5 140 753,42 86,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213 434,00 213 220,57 99,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 008,00 13 001,27 99,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 333,00 36 069,86 99,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 3 988,23 99,71 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14 5 180,00 5 180,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 18 440,58 83,82 4260 Zakup energii 130 000,00 91 523,83 70,40 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 180,00 90,00 4300 Zakup usług pozostałych 159 602,00 122 879,43 76,99 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 1 000,00 1 000,00 100,00 publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 813,30 4 813,30 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 352 000,00 350 349,00 99,53 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 600,00 3 475,00 75,54 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 273 499,56 822 286,68 64,57 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 396 593,76 2 361 103,77 98,52 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 311 840,15 1 093 241,90 83,34 01030 Izby rolnicze 1 845,00 1 674,93 90,78 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 845,00 1 674,93 90,78 01095 Pozostała działalność 394 390,25 394 390,25 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 815,38 3 815,38 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 419,51 419,51 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 67,00 67,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 931,25 2 931,25 100,00 4430 Różne opłaty i składki 386 657,11 386 657,11 100,00 Przetwórstwo przemysłowe 9 668,96 9 668,96 100,00 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 9 668,96 9 668,96 100,00
600 630 700 15011 Rozwój przedsiębiorczości 9 668,96 9 668,96 100,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 668,96 9 668,96 100,00 Transport i łączność 5 768 825,83 5 308 997,21 92,03 wydatki bieżące 512 121,05 492 539,04 96,18 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 60 000,00 59 419,20 99,04 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 452 121,05 433 119,84 95,80 wydatki majątkowe 5 256 704,78 4 816 458,17 91,63 60004 Lokalny transport zbiorowy 60 000,00 59 419,20 99,03 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 59 419,20 99,03 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1 545,00 1 541,41 99,77 4430 Różne opłaty i składki 1 545,00 1 541,41 99,77 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 050,00 1 048,70 99,88 4430 Różne opłaty i składki 1 050,00 1 048,70 99,88 60014 Drogi publiczne powiatowe 14 830,00 14 039,26 94,67 4430 Różne opłaty i składki 14 830,00 14 039,26 94,67 60016 Drogi publiczne gminne 5 691 400,83 5 232 948,64 91,94 4270 Zakup usług remontowych 331 971,59 325 967,11 98,19 4300 Zakup usług pozostałych 102 679,46 90 482,59 88,12 4430 Różne opłaty i składki 45,00 40,77 90,60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 835 906,73 4 396 187,22 90,91 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 420 798,05 420 270,95 99,87 Turystyka 31 984,00 30 707,92 96,01 wydatki bieżące 31 984,00 30 707,92 96,01 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 31 984,00 30 707,92 96,01 wydatki majątkowe 0,00 0,00-63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 31 984,00 30 707,92 96,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 13 405,88 95,76 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 318,04 88,63 4307 Zakup usług pozostałych 9 676,40 9 676,40 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 707,60 1 707,60 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 600,00 100,00 Gospodarka mieszkaniowa 340 539,23 311 444,25 91,46 wydatki bieżące 191 864,11 191 644,13 99,89 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 15
710 720 750 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 191 864,11 191 644,13 99,89 wydatki majątkowe 148 675,12 119 800,12 80,58 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 340 539,23 311 444,25 91,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 3 100,03 96,88 4260 Zakup energii 7 500,00 7 453,36 99,38 4300 Zakup usług pozostałych 48 564,11 48 514,24 99,90 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 132 600,00 132 576,50 99,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 71 814,58 71,81 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 48 675,12 47 985,54 98,58 Działalność usługowa 83 667,30 83 667,30 100,00 wydatki bieżące 10 851,01 10 851,01 100,00 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 10 851,01 10 851,01 100,00 wydatki majątkowe 72 816,29 72 816,29 100,00 71095 Pozostała działalność 10 851,01 83 667,30 100,00 4560 6667 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 851,01 10 851,01 100,00 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 72 816,29 72 816,29 100,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Informatyka 153 000,00 140 789,60 92,02 wydatki bieżące 120 000,00 109 669,89 91,40 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 120 000,00 109 669,89 91,40 wydatki majątkowe 33 000,00 31 119,71 95,90 72095 Pozostała działalność 153 000,00 140 789,60 92,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 78 062,58 97,58 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 31 607,31 79,02 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33 000,00 31 119,71 94,30 Administracja publiczna 2 629 509,01 2 521 582,71 95,90 wydatki bieżące 2 611 463,23 2 503 536,93 95,87 wynagrodzenia i pochodne 1 862 524,70 1 831 508,36 98,34 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 748 938,53 672 028,57 89,73 16
wydatki majątkowe 18 045,78 18 045,78 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 74 584,00 74 584,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 833,00 58 833,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 962,00 3 962,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 302,00 10 302,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 487,00 1 487,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 251 632,93 241 872,25 96,12 75023 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 163 000,00 160 589,50 98,52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 079,00 54 324,71 98,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 390,00 4 389,26 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 862,00 9 862,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 408,00 1 408,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 3 679,92 36,80 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 724,93 94,50 4360 4440 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 800,00 1 800,00 100,00 1 093,93 1 093,93 100,00 2 114 726,30 2 028 894,94 95,94 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 2 513,13 83,77 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 330 291,00 1 302 839,98 97,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 018,70 101 018,52 100,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 33 300,00 33 289,00 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230 047,00 228 579,44 99,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 245,00 17 559,45 96,24 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 29 000,00 27 112,00 93,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 327,33 65 513,12 75,89 4260 Zakup energii 69 639,00 43 633,90 62,66 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 935,00 62,33 4300 Zakup usług pozostałych 123 000,00 122 171,44 99,33 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 19 500,00 17 408,59 89,27 4410 Podróże służbowe krajowe 14 000,00 12 827,18 91,62 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 858,27 40 858,27 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 000,00 12 635,92 97,20 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 43 800,00 35 808,14 81,75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 2 230,00 79,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 10 476,03 95,24 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 18 102,11 95,27 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 5 000,00 45,45 75095 Pozostała działalność 144 765,78 140 423,38 97,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 115 320,00 113 704,14 98,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 424,00 94,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00 3 037,85 62,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 211,61 84,23 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 18 045,78 18 045,78 100,00 17
samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 76 763,00 76 183,00 99,24 wydatki bieżące 76 763,00 76 183,00 99,24 751 wynagrodzenia i pochodne 18 415,52 18 415,52 100,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 75101 pozostałe 58 347,48 57 767,48 99,01 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 620,00 1 620,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 352,95 1 352,95 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 237,00 237,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30,05 30,05 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 36 405,00 35 405,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 360,00 20 360,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 745,00 5 745,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 987,62 987,62 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,97 74,97 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 723,01 7 723,01 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 214,40 214,40 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 22 078,00 22 078,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 780,00 11 780,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 670,00 4 670,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 802,80 802,80 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45,10 45,10 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 474,09 4 474,09 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 170,71 170,71 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 135,00 135,30 100,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 17 660,00 17 080,00 96,72 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 240,00 8 660,00 93,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 620,00 3 620,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 622,27 622,27 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37,76 37,76 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 190,00 190,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 105,71 3 105,71 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 776,84 776,84 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 67,42 67,42 100,00 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00 wydatki bieżące 500,00 500,00 100,00 752 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 18
754 757 pozostałe 500,00 500,00 100,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100,00 292 717,48 276 443,47 94,44 wydatki bieżące 246 717,48 230 583,47 93,46 wynagrodzenia i pochodne 84 494,00 80 280,91 95,02 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 162 223,48 150 302,56 92,66 wydatki majątkowe 46 000,00 45 860,00 99 70 75404 Komendy wojewódzkie Policji 14 800,00 14 800,00 100,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 800,00 800,00 100,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 14 000,00 14 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 272 517,48 260 156,52 95,46 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000,00 39 903,25 88,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 243,00 21 902,35 98,47 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 530,00 1 530,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 809,00 5 251,67 90,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 828,00 105,55 5,77 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 666,00 666,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51 584,00 51 491,34 99,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 900,00 45 778,73 95,57 4260 Zakup energii 7 500,00 6 144,09 81,92 4270 Zakup usług remontowych 10 313,55 10 313,55 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 29 071,06 96,90 4430 Różne opłaty i składki 15 050,00 15 045,00 99,97 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 1 093,93 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000,00 31 860,00 99,56 75414 Obrona cywilna 5 400,00 1 486,95 27,54 75702 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 1 086,95 31,06 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 100,00 8110 Obsługa długu publicznego 527 026,15 487 772,39 92,55 wydatki bieżące 527 026,15 487 772,39 92,55 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 527 026,15 487 772,39 92,55 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 527 026,15 487 772,39 92,55 527 026,15 487 772,39 92,55 19
pożyczek 758 801 Różne rozliczenia 130 500,00 59 191,90 45,36 wydatki bieżące 130 500,00 59 191,90 45,36 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 130 500,00 59 191,90 45,36 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 65 500,00 59 191,90 90,37 4300 Zakup usług pozostałych 56 300,00 50 364,90 89,46 4430 Różne opłaty i składki 9 200,00 8 827,00 95,95 75818 Rezerwy ogólne i celowe 65 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 65 000,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 15 876 933,11 15 480 333,68 97,50 wydatki bieżące 15 013 125,69 14 628 414,28 97,44 wynagrodzenia i pochodne 10 717 692,16 10 607 529,43 98,98 dotacje 731 723,08 728 598,38 99,58 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 3 563 710,45 3 292 286,47 92,39 wydatki majątkowe 863 807,42 851 919,40 98,63 80101 Szkoły podstawowe 7 461 408,86 7 357 418,90 98,61 2540 2820 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 124 350,00 124 037,16 99,75 886,08 861,30 97,20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 285 700,00 283 895,25 99,37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 201 252,15 4 185 630,68 99,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 327 400,00 326 694,51 99,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 809 300,00 803 841,26 99,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 103 852,00 98 264,42 94,62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 233 787,78 225 659,87 96,52 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 3 917,44 97,94 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 75 822,96 72 224,95 95,25 4260 Zakup energii 220 300,00 191 376,16 86,87 4270 Zakup usług remontowych 44 457,68 39 530,98 88,92 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 300,00 3 179,84 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 95 120,00 87 071,87 91,54 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 14 300,00 11 528,45 80,62 4410 Podróże służbowe krajowe 6 500,00 5 059,82 77,84 4430 Różne opłaty i składki 4 980,00 4 911,70 98,63 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 288 920,21 288 920,21 100,00 4 180,00 1 644,28 39,34 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 611 000,00 599 168,75 98,06 20
80103 2540 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 678 441,11 668 961,08 98,60 33 144,00 30 357,50 91,59 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 300,00 14 314,97 93,56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 751,00 154 159,86 98,35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 100,00 11 503,55 95,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 900,00 31 520,24 95,81 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700,00 2 619,01 70,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 56,73 94,55 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 97 575,75 97 575,75 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 17 219,25 17 219,25 100,00 4247 4249 4440 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 783,42 39 783,30 100,00 7 020,58 7 020,58 100,00 10 079,69 10 079,69 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 700,57 61 700,57 100,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 000,00 51 000,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 9 000,00 100,0 6060 6067 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 006,85 17 006,76 100,00 96 985,00 96 936,82 99,95 17 115,00 17 106,50 99,95 80104 Przedszkola 2 013 086,43 1 906 511,38 94,71 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 000,00 56 695,84 98,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 143 158,00 1 127 250,91 98,61 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 000,00 84 853,35 99,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 600,00 206 122,64 97,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 090,74 25 945,12 95,77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 292,00 292,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 520,00 36 652,11 95,15 4220 Zakup środków żywności 214 671,00 139 320,09 64,90 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 862,00 6 787,06 98,91 4260 Zakup energii 42 800,00 41 286,99 96,46 4270 Zakup usług remontowych 800,00 373,11 46,64 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 905,00 1 460,00 76,64 4300 Zakup usług pozostałych 38 398,00 36 735,15 95,67 4330 4360 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 78 209,00 78 153,48 99,93 2 600,00 1 950,38 75,01 4410 Podróże służbowe krajowe 490,00 117,00 23,88 4430 Różne opłaty i składki 630,00 625,00 99,21 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 560,69 60 560,69 100,00 2 000,00 1 330,46 66,52 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 15 191,00 15 119,60 99,53 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 15 191,00 15 119,60 99,53 80110 Gimnazja 3 109 296,74 3 041 162,67 97,81 21
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 132 500,00 131 563,80 99,29 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4 500,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 867 503,00 1 855 678,56 99,37 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 755,97 150 516,46 99,84 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 373 155,94 358 894,10 96,18 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 800,00 41 815,36 87,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 132 718,13 121 664,62 91,67 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32 394,47 31 311,63 96,66 4260 Zakup energii 147 700,00 134 376,45 90,98 4270 Zakup usług remontowych 50 100,00 49 806,62 99,41 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 1 404,84 54,03 4300 Zakup usług pozostałych 45 300,00 40 265,62 88,89 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 100,00 4 854,22 79,58 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800,00 1 916,95 68,46 4430 Różne opłaty i składki 2 100,00 1 912,68 91,08 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 108 769,23 108 769,23 100,00 2 500,00 1 911,53 76,46 80113 Dowożenie uczniów do szkół 641 381,43 5 995 423,86 92,83 80114 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 680,00 109 799,29 98,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 600,00 8 492,26 98,75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 850,00 20 891,56 95,61 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 150,00 2 878,21 91,37 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 425,00 21,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 850,00 72 150,22 74,50 4300 Zakup usług pozostałych 385 450,00 369 809,94 95,94 4430 Różne opłaty i składki 6 655,00 6 501,95 97,70 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 646,43 3 646,43 100,00 800,00 150,00 18,75 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 700,00 679,00 97,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 355 237,68 350 278,29 98,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 249 368,03 247 338,81 99,19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 800,00 16 763,84 99,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 400,00 47 099,73 97,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 600,00 6 371,42 96,54 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 600,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 300,00 11 299,64 100,00 4260 Zakup energii 2 400,00 2 046,17 85,26 4300 Zakup usług pozostałych 6 300,00 6 098,80 96,81 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 1 119,42 74,63 4410 Podróże służbowe krajowe 650,00 567,81 87,36 4430 Różne opłaty i składki 500,00 453,00 90,60 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 469,65 5 469,65 100,00 2 350,00 2 050,00 87,23 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 59 292,00 43 803,48 73,88 22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 1 728,94 54,03 4300 Zakup usług pozostałych 7 100,00 6 151,66 86,64 4410 Podróże służbowe krajowe 9 150,00 4 978,79 54,41 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 39 842,00 30 944,09 77,67 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 743 497,86 706 598,72 95,04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 394 400,00 390 867,89 99,10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 700,00 30 491,06 93,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 700,00 69 912,11 97,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 300,00 5 803,02 62,40 4220 Zakup środków żywności 223 000,00 197 126,78 88,40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 397,86 12 397,86 100,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 553 343,00 559 342,42 100,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 559 343,00 559 342,42 100,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 209 031,00 204 319,60 97,75 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 610,00 9 419,47 98,02 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 786,33 146 468,45 99,11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 197,00 5 178,69 99,65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 550,00 26 079,29 98,23 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700,00 3 466,77 93,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 854,00 3 413,06 88,56 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 637,00 589,32 92,51 4260 Zakup energii 5 140,00 4 015,63 78,13 4270 Zakup usług remontowych 430,00 382,53 88,96 4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 30,32 33,69 4300 Zakup usług pozostałych 1 670,00 1 121,88 67,18 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 190,00 121,62 64,01 4410 Podróże służbowe krajowe 90,00 34,04 37,82 4430 Różne opłaty i składki 80,00 57,67 72,09 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 916,67 3 916,67 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90,00 24,19 26,88 80195 Pozostała działalność 31 726,00 31 393,68 98,95 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 14 000,00 14 000,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 17 726,00 17 393,68 98,13 851 Ochrona zdrowia 125 000,00 119 868,30 95,89 23