ZARZĄDZENIE NR 50/16. WÓJTA GMINY OLSZEWO - BORKI z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 50/16 WÓJTA GMINY OLSZEWO - BORKI z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 466 oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Olszewie-Borkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 2. Przedstawia się Radzie Gminy w Olszewie-Borkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie- Borkach za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. WÓJT Krzysztof Szewczyk

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2016 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO - BORKI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Budżet Gminy Olszewo-Borki na 2016 rok przyjęty Uchwałą Nr XIII/89/15 Rady Gminy Olszewo -Borki z dnia 30 grudnia 2015 roku wyniósł: po stronie dochodów ,65 po stronie wydatków ,25 W wyniku dokonanych zmian w okresie objętym informacją, budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł: dochody ,00 wydatki ,56 Wykonanie budżetu ogółem: Wyszczególnieni e Plan (po zmianach) Dochody wykonane Obniżenie górnych stawek podatkowych Ulgi i zwolnienia Umorzeni e zaległości podatkow ych Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności Struktura Wskaźnik (3:2) Struktura dochodów bieżących DOCHODY OGÓŁEM, Dochody bieżące , , , , , ,00 100,00 47, , , , , , ,00 99,78 51,21 100,00 Dochody własne , , , , , ,00 32,38 46,84 32,45 podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych , , , , ,55 46,12 15,58-0,06 106,52 0,06 podatek rolny , , ,78-0,28 63,55 0,28 podatek od nieruchomości , , , ,00 830,48 196,00 8,69 39,87 8,71 podatek leśny , , ,74-0,89 65,95 0,89 podatek od środków transportowych podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnyc h wpływy z opłaty skarbowej , , , , , , , , , , , ,00 1,18 53,65 1,18-0,03 32,14 0,03-0,02 92,83 0,02-0,65 119,02 0,65-0,07 64,97 0,07 2

3 wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,04 69,81 0,04 wpływy z usług , , pozostałe dochody Dotacje celowe na zadania bieżące na zadania z zakresu adm. rządowej na zadania własne na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst otrzymane z funduszy celowych Subwencja ogólna część wyrównawcza , , ,94 45,57 0,94-3,99 60,14 4, , ,17 # # # # 26,01 47,87 26, , ,17 # # # # 24,08 47,27 24, , ,00 # # # # 1,94 56,88 1, # # # # # # # # # # # # , ,00 # # # # 41,41 57,93 41, , ,00 # # # # 11,19 50,00 11,21 część oświatowa , ,00 # # # # część rekompensująca część równoważąca 30,22 61,54 30, # # # # # # # # - - część regionalna - - # # # # - - uzupełnienie subwencji ogólnej - - # # # # - - Dochody majątkowe Dotacje celowe na zadania inwestycyjne na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE Dochody ze sprzedaży majątku , , ,22 1, ,97 - # # # # ,97 - # # # # , , ,22 1, , , ,05 100,00 3

4 Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wydatki wykonane Struktura Wskaźnik (4:2) WYDATKI OGÓŁEM , ,30 100,00 44,26 Wydatki bieżące , ,25 89,24 47,53 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,10 50,63 50,31 dotacje , ,36 3,73 46,81 obsługa długu , ,53 1,24 44,55 poręczenia i gwarancje pozostałe wydatki bieżące , ,26 43,65 24,97 Wydatki majątkowe , ,05 10,76 28,17 Za okres objęty informacją budżet zamknął się nadwyżką w wysokości ,07 zł przy planowanym deficycie ,56 zł Plan Wykonanie Wyszczególnienie w zł WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem) , ,07 WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące) , ,82 WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe) , ,75 Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco: Plan Wykonanie Wyszczególnienie w zł Przychody ogółem , ,24 kredyty i pożyczki ,12 0,00 inne źródła (wolne środki) , ,24 Rozchody ogółem , ,28 spłaty kredytów i pożyczek , ,28 wykup papierów wartościowych , ,00 4

5 Przychody budżetu w kwocie ,24 zł obejmują: 1) emisję obligacji komunalnych - 0,00 zł 2) kredyty i pożyczki 0,00 zł 3) wolne środki w wysokości ,24 zł Rozchody budżetu w kwocie ,28 obejmują: 1) spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie ,28 zł 2) wykup należności głównej obligacji komunalnych ,00 zł 3) spłatę kredytów długoterminowych ,00 zł Kwota długu wynosi ,77 zł przy prognozowanym ,55 zł. Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami stanowi 2,91% dochodów planowanych. Zadłużenie gminy wynosi 40,23 % dochodów planowanych. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przyjęto na 2016 rok w kwocie ,00 w tym: bieżące 0,00 majątkowe ,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Olszewo-Borki Grabowo etap I i II. Na dofinansowanie w/w zadania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie była zawarta umowa. W toku zmian w budżecie w okresie I półrocza ujęto również do realizacji zadanie pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Stepnie Starej jako zadanie wieloletnie z okresem realizacji do 2018 roku, z limitem wydatków na 2016 rok w wysokości ,00. Na dofinansowanie tego zadania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych również nie była zawarta umowa. Planowane wydatki w obu projektach stanowią udział własny jst. W okresie objętym informacją zawarto umowę Nr RPMA /09-00 na dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WM projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Olszewo- Borki modernizacja i budowa infrastruktury edukacyjnej zrealizowanego w latach jako refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych. Wysokość refundacji wyniosła ,08. 5

6 DOCHODY: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,60 87, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,07 60, Wpływy z usług , ,19 58, Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 89,88 299, Wpływy z różnych dochodów 5 600, ,00 94, Pozostała działalność , ,53 98, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 7 000, ,36 54, , ,17 100, , ,98 54, Dostarczanie wody , ,98 54, Wpływy z usług , ,90 54, Wpływy z pozostałych odsetek 15,00 91,08 607, Turystyka 1 800, ,00 153, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 500,00 500,00 100, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500,00 500,00 100, Pozostała działalność 1 300, ,00 174, Wpływy z różnych dochodów 1 300, ,00 174, Gospodarka mieszkaniowa , ,88 48, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,88 48, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,13 49, Wpływy z usług 8 000, ,92 45, Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 41,83 209, Administracja publiczna , ,58 54, Urzędy wojewódzkie , ,55 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 53,85 7,40 1,55 20, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 340,00 333,33 98, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 340,00 333,33 98,04 6

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Pozostała działalność 480,00 239,70 49, Wpływy z różnych dochodów 480,00 239,70 49,94 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 704, ,00 88, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 704, ,00 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 704, ,00 88, , ,66 46, , ,57 32, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej , ,57 32, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych , ,20 36, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,27 34, Wpływy z podatku rolnego 151,00 151,95 100, Wpływy z podatku leśnego , ,50 57, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 63, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 500, ,00 98, Wpływy z różnych opłat 25,00 34,80 139, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 000,00 447,68 44, , ,30 55, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,01 49, Wpływy z podatku rolnego , ,30 63, Wpływy z podatku leśnego , ,53 71, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,30 52, Wpływy z podatku od spadków i darowizn 4 000, ,00 92, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,48 119, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,31 68, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 000, ,37 64, , ,96 79, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 64, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 69, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,17 94,62

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,63 68, Wpływy z różnych opłat 3 000, ,00 66, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 96,16 96, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,63 46, , ,00 46, , ,63 106, Różne rozliczenia , ,09 57, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , ,09 40, Wpływy z pozostałych odsetek 400, ,81 890, Wpływy z różnych dochodów , ,28 37, Oświata i wychowanie , ,94 11, Szkoły podstawowe , ,93 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 26,00 x 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,04 77, Wpływy z usług 5 000, ,80 34, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 458,80 458,80 100, Wpływy z różnych dochodów 888, ,29 756, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 100, Przedszkola , ,28 45, Wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,16 41, , ,03 36, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 20,09 x 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 50, Gimnazja , ,92 76, Wpływy z różnych opłat 0,00 26,00 x 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 41, Wpływy z różnych dochodów 2 680,00 520,92 19,44

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 100,00 145,00 61,21 42, Wpływy z pozostałych odsetek 145,00 61,21 42, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,60 38, Wpływy z usług , ,60 38, Pomoc społeczna , ,29 45, Świadczenia wychowawcze , ,00 36, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 36, , ,17 61, Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 x 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 20,26 2, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,90 90, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 61, , ,41 62, , ,00 51, , ,00 56, , ,00 43, , ,00 63, , ,00 63, Zasiłki stałe , ,00 86, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 86, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 48,55 9

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 153, ,00 63, , ,00 47, ,00 0,00 0, Wpływy z usług 2 000,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,12 38, Wpływy z różnych dochodów , ,12 12, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 436,00 435,00 99, , ,00 44, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowogminnych) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, , ,40 58, Gospodarka odpadami , ,09 62, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,08 61, Wpływy z różnych opłat 3 000, ,63 229, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 440,38 88, Oświetlenie ulic, placów i dróg 800, ,00 175, Wpływy z różnych dochodów 800, ,00 175,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,37 86, Wpływy z różnych opłat , ,37 86,73 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 8,94 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8,94 x 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000, ,00 100, Pozostała działalność 2 000, ,00 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000, ,00 100, Kultura fizyczna 1 380, ,65 145, Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 380, ,65 145,34 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 625,00 x 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,65 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 380, , majątkowe bieżące , ,07 51, Przetwórstwo przemysłowe 3 636, ,08 100, Rozwój przedsiębiorczości 3 636, ,08 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 3 636, ,08 100, Transport i łączność , ,20 12, Drogi publiczne gminne , ,20 12, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 512, ,20 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,97 0,00 0, Administracja publiczna 1 658, ,46 100, Pozostała działalność 1 658, ,46 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 1 658, ,46 100, Różne rozliczenia , ,56 100, Różne rozliczenia finansowe , ,56 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,56 100, Oświata i wychowanie ,08 0,00 0, Pozostała działalność ,08 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,08 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 majątkowe , ,30 1,38 Ogółem: , ,37 47,35 WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,46 20,67 wydatki bieżące , ,54 43,44 wynagrodzenia i pochodne , ,88 49,92 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,66 41,36 wydatki majątkowe , ,92 6, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,05 14, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 268,14 26, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,20 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 52, Składki na Fundusz Pracy , ,30 10, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 40, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 56, Zakup energii , ,56 30, Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,29 7, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 479,70 23, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 016, ,62 100, Podatek od nieruchomości , ,00 19, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,92 12, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Izby rolnicze 1 704, ,24 60,52 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 704, ,24 60, Pozostała działalność , ,17 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 202, ,09 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 062, ,30 100, Zakup usług pozostałych 2 562, ,85 100, Różne opłaty i składki , ,93 100,00 Transport i łączność , ,98 35,92 wydatki bieżące , ,90 25,25 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00

13 dotacje , ,52 52,99 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,38 20,62 wydatki majątkowe , ,08 39, Lokalny transport zbiorowy , ,52 52, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,52 52,99 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i , ,44 99,67 Autostrad Opłaty na rzecz jednostek samorządu , ,44 99,67 terytorialnego Drogi publiczne wojewódzkie 1 050, ,70 99, Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1 050, ,70 99, Drogi publiczne powiatowe , ,95 98, Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego , ,95 98,70 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 50,00 40,77 81, Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 50,00 40,77 81, Drogi publiczne gminne , ,60 34, Zakup usług remontowych , ,24 5, Zakup usług pozostałych , ,28 26, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,08 43, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Turystyka , ,84 52,17 wydatki bieżące , ,84 52,17 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 dotacje 3 000, ,00 100,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 pozostałe , ,84 45,36 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,84 52,17 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 3 000, ,00 100,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4190 Nagrody konkursowe 4 500, ,94 34, Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 61, Zakup usług pozostałych 6 000, ,70 23, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 435,42 72,57 Gospodarka mieszkaniowa , ,41 41,44 wydatki bieżące , ,41 41,44 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,41 63,22 13

14 710 wydatki majątkowe ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,41 41, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 329,22 2, Zakup energii 5 000,00 540,62 10, Zakup usług pozostałych , ,57 55, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 70, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Działalność usługowa ,00 0,00 0,00 wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe ,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0, Plan zagospodarowania przestrzennego ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Informatyka , ,40 78,48 wydatki bieżące , ,40 75,80 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,40 75,80 wydatki majątkowe , ,00 98, Pozostała działalność , ,40 78, Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 76, Zakup usług pozostałych , ,83 73, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 98,68 Administracja publiczna , ,23 34,75 wydatki bieżące , ,23 47,32 wynagrodzenia i pochodne , ,38 49,09 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,85 42,83 wydatki majątkowe , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 57, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 290, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 589, ,00 20, Składki na Fundusz Pracy 1 367,00 260,00 19, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,23 47,47 14

15 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,91 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 466, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 52, Składki na Fundusz Pracy 1 435,00 769,54 53, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 193,32 1, Zakup usług pozostałych 5 000,00 713,60 14, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1800,00 647,09 35, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093, ,93 100,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,23 33, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,35 43, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,98 100, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 73, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 48, Składki na Fundusz Pracy , ,32 33, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 41, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 37, Zakup energii , ,18 31, Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 729,00 48, Zakup usług pozostałych , ,57 52, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,40 42, Podróże służbowe krajowe , ,55 20, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,86 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,57 44, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,90 11, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 320,00 21, Nagrody konkursowe 3 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 848,70 8, Zakup usług pozostałych ,00 910,20 6, Różne opłaty i składki 7 000, ,00 28, Pozostała działalność , ,87 44, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,12 48, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 764,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 270,97 5, Zakup usług pozostałych 7 000,00 575,78 8,23 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 704, ,00 11,72 wydatki bieżące 8 704, ,00 11,72 wynagrodzenia i pochodne 2 040, ,00 50,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 15

16 pozostałe 6 664,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 704, ,00 11, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 705,00 873,00 51, Składki na ubezpieczenia społeczne 293,00 135,00 46, Składki na Fundusz Pracy 42,00 12,00 28, Zakup materiałów i wyposażenia 6 664,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,25 55,71 wydatki bieżące , ,25 40,31 wynagrodzenia i pochodne , ,73 41,17 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,52 39,72 wydatki majątkowe , ,00 72, Komendy wojewódzkie policji 800,00 0,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz ,00 0,00 0,00 celowy Ochotnicze straże pożarne , ,25 56, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,50 21, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 261, ,72 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 002, ,81 78, Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 94,39 9, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 384,00 160,00 41, Wynagrodzenia bezosobowe , ,30 38, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 40, Zakup energii 8 000, ,16 30, Zakup usług pozostałych , ,67 68, Różne opłaty i składki , ,00 53, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,97 546,97 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,18 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Obrona cywilna 6 000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 Obsługa długu publicznego , ,53 44,55 wydatki bieżące , ,53 44,55 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu , ,53 44,55 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,53 44,55 16

17 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,53 44,55 Różne rozliczenia , ,89 11,62 wydatki bieżące , ,89 11,62 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0, dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,89 11,62 wydatki majątkowe 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,89 37, Zakup usług pozostałych , ,85 37, Różne opłaty i składki , ,00 24, Pozostałe odsetki 2 157, ,04 100, Rezerwy ogólne i celowe ,33 0,00 0, Rezerwy ,33 0,00 0,00 Oświata i wychowanie , ,82 52,00 wydatki bieżące , ,30 49,09 wynagrodzenia i pochodne , ,64 51, dotacje , ,84 39,45 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 pozostałe , ,82 45,73 wydatki majątkowe , ,52 82, Szkoły podstawowe , ,42 57, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 37, , ,75 100, , ,34 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 51, Składki na Fundusz Pracy , ,31 43, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 808,60 755,61 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 28, Zakup środków żywności 5 000, ,71 36, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,29 10, Zakup energii , ,66 41, Zakup usług remontowych ,00 919,85 2, Zakup usług zdrowotnych 4 400,00 595,00 13, Zakup usług pozostałych , ,90 36, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,47 41, Podróże służbowe krajowe 6 500, ,51 34, Różne opłaty i składki 4 900, ,00 74,88 17

18 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,07 96, ,00 705,00 15, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,52 95,08 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,39 47, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,40 45, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,25 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,93 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 45, Składki na Fundusz Pracy 5 000, ,53 25, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 9 000,00 0,00 0,00 terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 86, Przedszkola , ,60 44, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,94 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,13 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 48, Składki na Fundusz Pracy , ,04 43, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 24, Zakup środków żywności , ,65 34, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 963,28 96, Zakup energii , ,27 43, Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 440,00 29, Zakup usług pozostałych , ,11 44, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,18 26, ,00 914,90 45, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 650,00 414,00 63, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,52 97, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 580,00 29, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,16 13, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,16 13, Gimnazja , ,55 47,64 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,59 49,20 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 51, Składki na Fundusz Pracy , ,12 40, Zakup materiałów i wyposażenia , ,66 33,90 18

19 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,89 6, Zakup energii , ,83 43, Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 385,00 14, Zakup usług pozostałych , ,51 38, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 100, ,69 37, Podróże służbowe krajowe 2 800, ,27 36, Różne opłaty i składki 2 100, ,00 56, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,81 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 743,40 21, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 1, Dowożenie uczniów do szkół , ,34 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 300, ,66 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 51, Składki na Fundusz Pracy 3 300, ,69 49, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 31, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,30 55, Różne opłaty i składki 8 500, ,00 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 646, ,43 100,00 500,00 0,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 690,00 370,82 53,74 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,91 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 950,00 940,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,47 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 54, Składki na Fundusz Pracy 6 600, ,64 54, Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, ,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 20, Zakup energii 2 400, ,08 42, Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 100, Zakup usług pozostałych 8 150, ,60 76, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 584,68 38, Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 338,00 67, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 922, ,68 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 800, ,99 83, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,46 24, Zakup materiałów i wyposażenia 7 265,00 896,08 12, Zakup usług pozostałych , ,00 34,25 19

20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,38 24, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,42 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,06 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 51, Składki na Fundusz Pracy 9 600, ,34 29, Zakup środków żywności , ,18 37, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,24 100, , ,19 38, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,19 38, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,88 49, , ,78 34, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 850, ,42 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 54, Składki na Fundusz Pracy 2 410, ,01 55, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 360, ,00 75, Pozostała działalność , ,50 48, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000, ,00 100, Świadczenia społeczne , ,50 39, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00 Ochrona zdrowia , ,62 60,68 wydatki bieżące , ,62 60,68 wynagrodzenia i pochodne , ,00 56,57 dotacje , ,00 85,37 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,62 30,04 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 4 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,62 63,21 20

21 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 85, Świadczenia społeczne 5 000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 56, Nagrody konkursowe 4 000, ,47 51, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,15 48, Zakup usług pozostałych 9 500, ,00 48, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 500,00 40,00 1,60 Pomoc społeczna , ,27 44,92 wydatki bieżące , ,27 44,92 wynagrodzenia i pochodne , ,19 45,48 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,08 44,87 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,57 41, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,57 41, Rodziny zastępcze , ,62 70, Świadczenia społeczne , ,62 70, Wspieranie rodziny , ,82 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 41, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 364, ,91 93, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 724, ,35 36, Świadczenia wychowawcze , ,97 36, Świadczenia społeczne , ,80 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 17, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 986,84 10, Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 212,96 16, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 81, Zakup usług zdrowotnych 200,00 120,00 60, Zakup usług pozostałych , ,19 8, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 0,00 0, ,00 100,00 5, , ,00 60, , ,38 86, Świadczenia społeczne , ,14 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 57, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 51, Składki na Fundusz Pracy 1 953,00 855,47 43,80 21

22 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 193,93 19, , ,04 50, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,04 50,37 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,31 41, Świadczenia społeczne , ,31 41, Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 1 000,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,28 85, Świadczenia społeczne , ,28 85, Ośrodki pomocy społecznej , ,51 51,02 Wydatki osobowe niezaliczone do ,00 300,00 20,00 wynagrodzeń Świadczenia społeczne 4 131, ,38 63, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 42, Składki na Fundusz Pracy , ,64 27, Wynagrodzenia bezosobowe , ,62 60, Zakup materiałów i wyposażenia , ,68 75, Zakup energii , ,60 24, Zakup usług zdrowotnych 2 100, ,00 57, Zakup usług pozostałych , ,74 59, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500, ,56 49, Podróże służbowe krajowe 7 000, ,72 55, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000, ,35 84,89 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,90 12, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 17, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 559, ,89 63, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 197,00 289,73 4, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 680,00 4, Pozostała działalność , ,25 36, Świadczenia społeczne , ,40 37, Zakup materiałów i wyposażenia 6 436, ,32 29, Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,03 28, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 690, ,50 66, ,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00 wydatki bieżące , ,00 100,00 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 22