UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowo- Finansowej Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2015 r. o kwotę ,13 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Będzino na 2015 r. o kwotę ,13 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Dokonuje się przeniesień dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na zadania zlecone w obrębie danego działu zgodnie z załącznikiem nr 2-3 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się przychody i rozchody budżetu zgonie z załącznikiem nr 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) Dochodami w kwocie ,24 zł, w tym zadania zlecone ,78 zł; b) Wydatkami w kwocie ,44 zł, w tym zadania zlecone ,78 zł; 8. c) Wynik finansowy (niedobór) w kwocie ,20zł. Niedobór zostanie pokryty kredytem w wysokości ,20 zł Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 9. Id: 0CFBFBCE-FEE0-4CCF-840E-870DA441CA06. Podpisany Strona 1

2 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski Id: 0CFBFBCE-FEE0-4CCF-840E-870DA441CA06. Podpisany Strona 2

3 ZMIANA PLANU DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/107/15 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Pozostałe odsetki , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 500,00 200, , , , , , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Wpływy z usług , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów 800,00 200, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Straż gminna (miejska) , , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 600, , ,00 Strona 1 Id: 0CFBFBCE-FEE0-4CCF-840E-870DA441CA06. Podpisany Strona 1

4 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 8 500, , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 100,00 200,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek od środków transportowych , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 25,00 25, Pozostałe odsetki 4 000, , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,90 50, , Wpływy z różnych opłat 2 000,00 250, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500,00-250, , Wpływy z różnych dochodów 350,00 50,00 400, Przedszkola , , , Wpływy z różnych opłat 20, , , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 30,00 10,00 40, Wpływy z różnych dochodów 300,00 100,00 400, Gimnazja , , , Wpływy z różnych opłat 100, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 400,00 400, Pozostałe odsetki 0,00 150,00 150, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 200,00 200, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 200, ,00 Strona 2 Id: 0CFBFBCE-FEE0-4CCF-840E-870DA441CA06. Podpisany Strona 2

5 80195 Pozostała działalność , , , Wpływy z usług , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,53 0, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,34 550, , Gospodarka odpadami ,00 300, , Wpływy z różnych opłat 3 500,00 300, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 400,00 400, Pozostałe odsetki 400,00-400,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 250, , Wpływy z opłaty produktowej 380,00 250,00 630,00 Razem: , , ,24 Strona 3 Id: 0CFBFBCE-FEE0-4CCF-840E-870DA441CA06. Podpisany Strona 3

6 ZMIANA PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/107/15 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,55 0, , Pozostała działalność ,55 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 042,67 8, , Różne opłaty i składki ,67-8, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 9 400, , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Podróże służbowe krajowe 3 500,00 300, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 1 750,00 500, , Zakup usług pozostałych , , ,90 Strona 1 Id: 0CFBFBCE-FEE0-4CCF-840E-870DA441CA06. Podpisany Strona 1

7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 900, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 500, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 500, , Składki na Fundusz Pracy 1 860,00 200, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Straż gminna (miejska) , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 200,00 50, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 083,00 200, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 2 960,00 100, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-256, , Różne opłaty i składki 3 046, , , Pozostałe odsetki 200,00 50,00 250,00 Strona 2 Id: 0CFBFBCE-FEE0-4CCF-840E-870DA441CA06. Podpisany Strona 2

8 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 350,00 650, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 535, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300, , , Zakup usług pozostałych 4 300,00 35, , Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 800, , Zakup usług remontowych ,00 300, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Różne opłaty i składki 1 762,00 100, , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 815,00 300, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 900, , Składki na Fundusz Pracy 2 103,00 100, , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 7 500, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 3 500,00 300, , Różne opłaty i składki 3 500,00 300, , Pozostałe odsetki 100,00 100,00 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 700, , Dowożenie uczniów do szkół , , , Składki na Fundusz Pracy 3 700,00 200, ,00 Strona 3 Id: 0CFBFBCE-FEE0-4CCF-840E-870DA441CA06. Podpisany Strona 3

9 4300 Zakup usług pozostałych , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 020,00 100, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 100, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 037,00 100, , Zakup usług pozostałych , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup środków żywności , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 7 700, , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 50, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 216,00-418, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 12, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych 7 000, , ,00 Strona 4 Id: 0CFBFBCE-FEE0-4CCF-840E-870DA441CA06. Podpisany Strona 4

10 80195 Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii 3 000, ,30 398, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,30 398, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wspieranie rodziny , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200,00 800, , Składki na Fundusz Pracy 600,00 200,00 800, Ośrodki pomocy społecznej , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 400, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 700, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 705,00 150, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,73 0, ,73 Strona 5 Id: 0CFBFBCE-FEE0-4CCF-840E-870DA441CA06. Podpisany Strona 5

11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 100,00 300, , Składki na Fundusz Pracy 1 150,00 50, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-350, , Schroniska dla zwierząt , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy 1 242,70 200, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podróże służbowe krajowe 1 510,00 200, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Razem: , , ,44 Strona 6 Id: 0CFBFBCE-FEE0-4CCF-840E-870DA441CA06. Podpisany Strona 6

12 ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/107/15 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,55 0, , Pozostała działalność ,55 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 042,67 8, , Różne opłaty i składki ,67-8, ,36 Razem: ,78 0, ,78 Id: 0CFBFBCE-FEE0-4CCF-840E-870DA441CA06. Podpisany Strona 1

13 ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/107/15 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE 0, , , Oświata i wychowanie ,00 50, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 50, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 50, ,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE PRZEDSZKOLA 8 000,00 50, , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BUDOWA ŚDS TYPU AC , , , ,00 Razem , , ,62 Id: 0CFBFBCE-FEE0-4CCF-840E-870DA441CA06. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 1

14 Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XIV/107/15 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2015 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,20 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii ,00 Europejskiej 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 3 Nadwyżki z lat ubiegłych ,20 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków ,00 pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 0CFBFBCE-FEE0-4CCF-840E-870DA441CA06. Podpisany Strona 1