ZARZĄDZENIE NR 56/17. WÓJTA GMINY OLSZEWO - BORKI z dnia 22 sierpnia 2017 roku

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 56/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO - BORKI z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za I półrocze 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 466) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.) zarządza się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Olszewie-Borkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 2. Przedstawia się Radzie Gminy w Olszewie-Borkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie- Borkach za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. WÓJT Krzysztof Szewczyk

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 sierpnia 2017 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO - BORKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Budżet Gminy Olszewo-Borki na 2017 rok przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/178/16 Rady Gminy Olszewo -Borki z dnia 28 grudnia 2016 roku wyniósł: po stronie dochodów ,17 po stronie wydatków ,35 W wyniku dokonanych zmian w okresie objętym informacją, budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł: dochody ,31 wydatki ,57 Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przyjęto na 2017 rok w kwocie ,41 w tym: bieżące 0,00 majątkowe ,41 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata , Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Na dofinansowanie w/w zadania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie była zawarta umowa. W toku zmian w budżecie w okresie I półrocza zmniejszono planowane wydatki do wysokości ,53 w 2017 roku, w tym udział własny w planowanym projekcie wynosi 5 000,00. Powodem tych zmian jest oczekiwanie na zwiększenie środków w ramach działania Wniosek otrzymał pozytywną ocenę. Gmina zabiega o możliwość realizacji projektu, wnioskując o zwiększenie alokacji na tym działaniu. 2

3 Wykonanie budżetu ogółem: Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM, z tego: Dochody bieżące, z tego: Dochody własne, z tego: Plan (po zmianach) Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Struktura Wskaźnik (3:2) Struktura dochodów bieżących , ,63 100,00 50, , ,41 99,97 51,25 100, , ,52 29,60 41,41 29,61 podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 14,33 45,62 14,33 podatek dochodowy od osób prawnych , ,16 0,05 72,53 0,05 podatek rolny , ,12 0,24 66,46 0,24 podatek od nieruchomości , ,13 7,24 41,03 7,25 podatek leśny , ,81 0,80 59,31 0,80 podatek od środków transportowych , ,67 1,13 55,89 1,13 podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,50 0,02 47,03 0,02 podatek od spadków i darowizn 3 000, ,00 0,02 133,30 0,02 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,93 0,56 76,85 0,56 wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,07 72,46 0,07 wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,60 0,01 26,02 0,01 wpływy z usług , ,58 1,00 55,08 1,00 pozostałe dochody , ,02 4,13 26,01 4,13 Dotacje celowe na zadania bieżące , ,89 35,19 55,70 35,20 na zadania z zakresu adm. rządowej , ,89 33,49 55,73 33,50 na zadania własne , ,00 1,70 55,11 1,70 Subwencja ogólna , ,00 35,18 58,27 35,19 część wyrównawcza , ,00 8,54 50,00 8,55 część oświatowa , ,00 26,64 61,54 26,64 Dochody majątkowe, z tego: , ,22 0,03 0,27 dotacje celowe ,42 0,00 0,00 0,00 ze sprzedaży majątku 6 322, ,22 0,03 99,99 środki pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 0,00 3

4 Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wydatki wykonane Struktura Wskaźnik (4:2) WYDATKI OGÓŁEM z tego: Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,80 100,00 40, , ,14 98,83 50, , ,19 39,52 49,96 dotacje , ,19 4,27 53,11 obsługa długu , ,07 1,10 42,97 poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 0,00 x pozostałe wydatki bieżące , ,69 53,94 50,53 Wydatki majątkowe , ,66 1,17 2,42 Za okres objęty informacją budżet zamknął się nadwyżką w wysokości ,83 zł przy planowanym deficycie ,26 zł Wyszczególnienie Plan Wykonanie WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem) WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące) WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe) , , , , , ,44 Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan w zł Wykonanie Przychody ogółem z tego: , ,54 kredyty i pożyczki ,00 0,00 inne źródła (wolne środki) , ,54 Rozchody ogółem z tego: , ,00 spłaty kredytów i pożyczek , ,00 wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 4

5 Przychody budżetu w kwocie ,54 zł obejmują: 1) emisję obligacji komunalnych - 0,00 zł 2) kredyty i pożyczki 0,00 zł 3) wolne środki w wysokości ,54 zł Rozchody budżetu w kwocie ,00 obejmują: 1) spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie ,00 zł 2) wykup należności głównej obligacji komunalnych - 0,00 zł 3) spłatę kredytów długoterminowych ,00 zł Kwota długu wynosi ,10zł przy prognozowanym ,10 zł. Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami stanowi 2,4 % dochodów planowanych. Zadłużenie gminy wynosi 36,76 % dochodów planowanych. 5

6 DOCHODY: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,73 87, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,83 68,80 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 1 000, ,00 100,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,25 61, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 217,58 217, Wpływy z różnych dochodów , ,00 84, Pozostała działalność , ,90 99,58 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 5 000, ,01 80,22 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,89 100,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,94 25, Dostarczanie wody , ,94 25, Wpływy z usług , ,33 51, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 146,61 146, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, Turystyka 2 000, ,41 92,62 Zadania w zakresie upowszechniania , ,41 92,62 turystyki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,41 92, Gospodarka mieszkaniowa , ,74 82,11 Gospodarka gruntami i , ,74 82,11 nieruchomościami 6

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek , ,24 105,80 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 8 000,00 48,97 0, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 22,66 22, Wpływy z różnych dochodów 300,00 426,87 142, Administracja publiczna , ,80 53, Urzędy wojewódzkie , ,00 53,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 53, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 225,00 225,00 100, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 225,00 225,00 100, Pozostała działalność 480,00 159,80 33, Wpływy z różnych dochodów 480,00 159,80 33,29 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2 064, ,00 50,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2 064, ,00 50,00 prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 2 064, ,00 50,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających , ,26 46,22 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,50 47,03 Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty , ,50 47,03 podatkowej 7

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,37 35, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,32 34, Wpływy z podatku rolnego 123,00 56,05 45, Wpływy z podatku leśnego , ,00 49, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 63, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 771,00 15, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 100,00 58,00 58,00 kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 139,00 13,90 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności , ,80 55,69 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,81 51, Wpływy z podatku rolnego , ,07 66, Wpływy z podatku leśnego , ,81 67, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,67 55, Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 000, ,00 133, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,93 78, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 5 000, ,75 70,56 kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,76 113,28 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,43 76,98 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 72, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,60 26, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,44 78, , ,81 79,49

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Wpływy z różnych opłat 6 000, ,00 100, Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 58,58 117,16 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,16 45, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 45, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,16 72, Różne rozliczenia , ,77 57,66 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , ,77 12, Wpływy z pozostałych odsetek 9 050, ,17 51, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 385, ,95 101, Wpływy z różnych dochodów , ,65 9, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 46, Szkoły podstawowe ,00 602,13 5,15 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 9 500,00 403,32 4,25 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,14 x Wpływy z różnych dochodów 2 200,00 196,67 8, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,04 52, , ,40 38,07 9

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Wpływy z usług 4 100, ,64 100, Przedszkola , ,36 46, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,45 30, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu , ,50 43,34 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług , ,92 100, Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 24,49 48, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 50, Gimnazja ,00 299,00 2, Wpływy z różnych opłat 0,00 9,00 x 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 90,00 0,90 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0,00 200,00 x pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,47 50, Wpływy z usług , ,47 50, Pomoc społeczna , ,00 52,28 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 38,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań , ,00 35,73 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo , ,00 45,87 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 37,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 37, Zasiłki stałe , ,00 95,49 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 95, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 55,44 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 2 842, , ,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 54, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000, ,00 112, Wpływy z usług 1 000, ,00 112, Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 44,23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 44, Pozostała działalność , ,00 4, Wpływy z różnych dochodów , ,00 22, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 100,00 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100, Rodzina , ,87 54, Świadczenie wychowawcze , ,18 55, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 98,18 19, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 500, ,00 47, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 55,20 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,69 54, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 33,61 6, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 892,00 17, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 54,39 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,08 39, Karta Dużej Rodziny 310,00 159,00 51,29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 310,00 159,00 51, Pozostała działalność 4 124, ,00 100,00 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 124, ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,62 52, Gospodarka odpadami , ,23 51,82 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na , ,85 51,28 podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 9 000, ,76 101,50 kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 166,62 166,62 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,43 72, Wpływy z różnych opłat , ,43 72,44 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 8,96 x 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 8,96 x 926 Kultura fizyczna 1 700, ,27 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 700, ,27 100, Wpływy z różnych dochodów 1 700, ,27 100,55 bieżące razem: , ,41 53,32 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 366, ,85 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 366, ,85 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 366, ,85 100, Transport i łączność ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa 956,00 955,37 99, Gospodarka gruntami i 956,00 955,37 99,93 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 186,00 185,37 99,66 nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 770,00 770,00 100, Pomoc społeczna ,25 0,00 0, Pozostała działalność ,25 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,25 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,17 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,17 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6257 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ,17 0,00 0,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe razem: , ,22 0,27 Dochody ogółem: , ,63 50,38 14

15 WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,50 25, bieżące , ,27 62,02 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,57 50,08 dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe , ,70 69,12 majątkowe , ,32 5,38 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 16, , ,44 88, , ,86 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 47, Składki na Fundusz Pracy 5 022, ,49 47, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 960, ,00 33, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 54, Zakup energii , ,50 29, Zakup usług remontowych 5 000, ,98 90, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych , ,22 53, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 600,00 381,18 23, , ,00 76, , ,32 4, , ,00 75, Izby rolnicze 1 550,00 802,67 51, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 550,00 802,67 51, Pozostała działalność , ,89 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 435, ,70 100,00

16 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 4300 Zakup usług pozostałych 3 077, ,00 100, Różne opłaty i składki , ,19 100, Transport i łączność , ,26 7,18 bieżące , ,97 33,17 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 x dotacje , ,16 47,47 obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe , ,81 30,91 majątkowe , ,29 1, Lokalny transport zbiorowy , ,16 47, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,16 47, , ,44 99, , ,44 99, Drogi publiczne wojewódzkie 1 100, ,70 95, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100, ,70 95, Drogi publiczne powiatowe , ,99 1, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,99 99, ,00 0,00 0, ,00 40,77 0,01 50,00 40,77 81, ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,20 10,04 16

17 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500, ,10 85, Zakup usług remontowych , ,31 19, Zakup usług pozostałych , ,50 36, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,29 2, , ,00 100, ,00 0,00 0, Turystyka , ,20 53, bieżące , ,20 53,14 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 x dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe , ,20 53,14 majątkowe 0,00 0,00 x Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,20 53, Nagrody konkursowe 4 000,00 900,00 22, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 64, Zakup usług pozostałych 4 000, ,33 54, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 308,69 51, Gospodarka mieszkaniowa , ,99 64, bieżące , ,28 67,18 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 x dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe , ,28 67,18 majątkowe , ,71 60,92 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,99 64, Zakup materiałów i wyposażenia ,16 0,00 0, Zakup energii 5 000,00 598,18 11, Zakup usług pozostałych , ,10 23, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99, , ,71 60,92

18 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 710 Działalność usługowa ,00 0,00 0, bieżące ,00 0,00 0,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 x dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe ,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Informatyka , ,15 55,18 bieżące , ,91 54,48 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 x dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe , ,91 54,48 majątkowe , ,24 77, Pozostała działalność , ,15 55, Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 50, Zakup usług pozostałych , ,89 88, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 57, Administracja publiczna , ,62 46,37 bieżące , ,52 52,81 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,13 54,34 dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe , ,39 48,14 majątkowe ,00 701,10 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 430, ,00 45,43

19 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % Składki na Fundusz Pracy 1 297,00 585,00 45, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 46, , ,00 49, , ,63 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 607, ,32 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 380, ,34 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0, Zakup środków żywności 1 500,00 250,66 16, Zakup usług pozostałych 5 000,00 300,00 6, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200,00 195,51 16, , ,55 46, , ,81 61, , ,82 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 94, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , ,00 82, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 55, Składki na Fundusz Pracy , ,13 38, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 15, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 25, Zakup materiałów i wyposażenia , ,65 54, Zakup energii , ,93 43, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 667,00 44, Zakup usług pozostałych , ,37 54, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,43 38, Podróże służbowe krajowe , ,28 33, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 75, , ,94 82, ,00 701,10 0, , ,86 15, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 3 000,00 0,00 0,00 19

20 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 15, Zakup usług pozostałych , ,70 13, Różne opłaty i składki 7 000, ,00 28, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 50, , ,47 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,60 44, Składki na Fundusz Pracy 6 230, ,98 44, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 279, ,90 100, Pozostała działalność , ,05 47, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,98 72, Zakup usług pozostałych 5 000,00 315,07 6, Zakup usług pozostałych , ,00 41, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 064, ,00 50,00 bieżące 2 064, ,00 50,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 2 064, ,00 50,00 dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe 0,00 0,00 x majątkowe 0,00 0,00 x Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 064, ,00 50, ,00 877,00 50, Składki na ubezpieczenia społeczne 297,00 135,00 45, Składki na Fundusz Pracy 42,00 20,00 47,62 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,32 20,15 bieżące , ,32 20,15 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,71 47,86 dotacje , ,65 99,79 obsługa długu 0,00 0,00 x 20

21 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe , ,96 31,87 majątkowe ,00 0,00 0, Komendy wojewódzkie Policji 800,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 800,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,32 20, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 99, , ,69 26, , ,21 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 815, ,54 71, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 26, Składki na Fundusz Pracy 1 111,00 284,24 25, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 360,00 120,00 33, Wynagrodzenia bezosobowe , ,10 52, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 32, Zakup energii 7 200,00 343,07 4, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 80, Zakup usług pozostałych , ,20 32, Różne opłaty i składki , ,00 46, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 546,97 546,97 100, ,00 0,00 0, Obrona cywilna 2 000,00 65,00 3, Wynagrodzenia bezosobowe 65,00 65,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 935,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0, Pozostała działalność 9 220,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 1 000,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 220,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,07 42,97 21

22 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % bieżące , ,07 42,97 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 x dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu , ,07 42,97 poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe 0,00 0,00 x majątkowe 0,00 0,00 x Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,07 42, , ,07 42, Różne rozliczenia , ,62 7,14 bieżące , ,62 7,14 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 x dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe , ,62 7,14 majątkowe 0,00 0,00 x Różne rozliczenia finansowe , ,62 15, Zakup usług pozostałych , ,82 34, Różne opłaty i składki , ,40 45, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 43,40 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,13 43,89 bieżące , ,13 48,38 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,58 49,35 dotacje , ,38 45,65 obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe , ,17 46,01 majątkowe ,33 0,00 0,00 22

23 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % Szkoły podstawowe , ,98 40, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 48, , ,98 49, , ,76 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 48, Składki na Fundusz Pracy , ,83 40, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 31, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,43 9, Zakup energii , ,93 39, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5 100, ,50 26, Zakup usług pozostałych , ,11 40, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,88 36, Podróże służbowe krajowe 6 500, ,29 42, Różne opłaty i składki 4 900, ,00 44, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 86, , ,80 58, ,33 0,00 0, , ,31 50, , ,48 40, , ,36 48, , ,97 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,93 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 49, Składki na Fundusz Pracy 8 600, ,45 48, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 0,00 0, , ,93 100, Przedszkola , ,66 43, Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,05 32,69

24 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 46, , ,36 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,98 88, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 50, Składki na Fundusz Pracy , ,16 42, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 37, Zakup środków żywności , ,29 37, Zakup środków dydaktycznych i książek 7 250,00 578,98 7, Zakup energii , ,48 41, Zakup usług remontowych ,00 453,79 2, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 45,00 4, Zakup usług pozostałych , ,58 55, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0,00 0, ,00 711,25 35, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 650,00 211,00 32, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,67 100, ,00 560,00 37, ,00 0,00 0, , ,88 50, , ,88 100, ,00 0,00 0, Gimnazja , ,82 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 50, , ,70 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,68 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 50, Składki na Fundusz Pracy , ,57 34, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 39,03

25 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 830, ,01 67, Zakup energii , ,13 47, Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 800, ,00 36, Zakup usług pozostałych , ,05 42, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 100, ,22 38, Podróże służbowe krajowe 3 200, ,57 41, Różne opłaty i składki 2 100,00 775,00 36, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,81 83, ,00 700,00 20, Dowożenie uczniów do szkół , ,10 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 172, ,68 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 48, Składki na Fundusz Pracy 3 000, ,02 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 43, Zakup usług pozostałych , ,51 53, Różne opłaty i składki 8 000, ,00 38, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 646, ,43 100,00 300,00 300,00 100,00 800,00 386,62 48, , ,21 31, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 749,52 14, Zakup usług pozostałych 9 000, ,00 20, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,69 34, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,92 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 90, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 48, Składki na Fundusz Pracy , ,46 23, Zakup środków żywności , ,85 45, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,21 100,00 25

26 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 45, , ,67 50, , ,30 45, , ,75 35, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150,00 48,05 32, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 474,91 31, Składki na Fundusz Pracy 300,00 67,91 22, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 144,00 144,00 100, , ,66 33, , ,87 45, , ,22 26, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 250, ,49 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 31, Składki na Fundusz Pracy 2 760,00 855,71 31, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 612, ,75 100, Pozostała działalność , ,00 44, Świadczenia społeczne , ,00 44, Ochrona zdrowia , ,65 56,70 bieżące , ,65 56,70 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,00 44,50 dotacje , ,00 100,00 26

27 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe , ,65 16,32 majątkowe 0,00 0,00 x Zwalczanie narkomanii 5 000,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,65 58, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 100, Świadczenia społeczne ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 44, Nagrody konkursowe 5 000, ,36 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 14, Zakup usług pozostałych , ,67 44, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 800,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,23 38,70 bieżące , ,23 45,56 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,48 50,41 dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe , ,75 42,28 majątkowe ,81 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,66 44, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,66 44, , ,39 38,02

28 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,39 38,02 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,54 32, Świadczenia społeczne , ,54 32, Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 1 000,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,35 91, Świadczenia społeczne , ,35 91, Ośrodki pomocy społecznej , ,52 51, Świadczenia społeczne 5 330, ,00 66, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,90 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 46, Składki na Fundusz Pracy , ,88 31, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 46, Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 13, Zakup energii , ,22 33, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 35,00 2, Zakup usług pozostałych , ,83 71, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500, ,59 38, Podróże służbowe krajowe 7 000, ,90 46, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 100, , ,80 89, , ,08 29,54 453,06 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 255,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 404,00 727,08 11, Wynagrodzenia bezosobowe 8 160, ,00 50, Pomoc w zakresie dożywiania , ,70 31, Świadczenia społeczne , ,70 31, Pozostała działalność , ,99 4, Świadczenia społeczne , ,00 35, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 3, Zakup usług pozostałych , ,00 10,89 28

29 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 55, ,00 0,00 0, ,81 0,00 0, ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 99, bieżące , ,00 99,96 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 x dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe , ,00 99,96 majątkowe 0,00 0,00 x Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 99, Stypendia dla uczniów , ,00 99, Rodzina , ,34 54,57 bieżące , ,34 54,57 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,81 54,15 dotacje 0,0 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe , ,53 54,58 majątkowe 0,00 0,00 x Świadczenie wychowawcze , ,94 55, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 500, ,00 47, Świadczenia społeczne , ,50 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 60, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 130, ,80 40, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 58, Składki na Fundusz Pracy 1 569,00 884,34 56,36