WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

Transkrypt

1 Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: , , ,59 102,3% na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień , , ,06 98,2% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,19 100,0% Pozostała działalność , ,19 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,19 100,0% 020 LEŚNICTWO , , ,92 112,1% Gospodarka leśna , , ,92 112,1% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,87 112,1% 0920 pozostałe odsetki - - 1,05 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , ,86 105,3% Dostarczanie wody , , ,86 105,3% 0690 wpływy z różnych opłat , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z usług , , ,36 104,1% 0920 pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 000, , ,24 106,4% Drogi publiczne powiatowe , ,98 99,2% 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,98 99,2% Drogi publiczne gminne 5 000, , ,26 295,2% 0690 wpływy z różnych opłat 5 000, , ,26 295,2% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,16 109,5% Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,31 108,3% 0690 wpływy z różnych opłat , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,73 100,0% 0830 wpływy z usług , , ,18 107,7% 0920 pozostałe odsetki , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,85 115,4%

2 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,39 112,5% 0690 wpływy z różnych opłat , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,81 117,9% 0920 pozostałe odsetki , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,13 98,3% Urzędy wojewódzkie , , ,35 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 100,0% - 100,00 88,35 88,4% Urzędy gmin , , ,29 120,1% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 5 000, , ,70 89,4% umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , , ,03 138,7% 0920 pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,51 111,6% 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100, Promocja jednostek samorządu , ,49 17,4% terytorialnego 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00-0,0% , ,96 97,7% 2 296, , ,74 99,3% 2 296, , ,33 99,8%

3 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 296, , ,33 99,8% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,83 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,83 100,0% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,81 98,9% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,81 98,9% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,77 98,3% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,77 98,3% 752 OBRONA NARODOWA 1 000, ,00 998,18 99,8% Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 998,18 99,8% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 000, ,00 998,18 99,8% 5 000, , ,60 98,9% Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,0% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej , ,00 100,0% Straż gminna (miejska) 5 000, , ,60 97,6% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 5 000, , ,00 97,4% 0690 wpływy z różnych opłat ,60 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,08 102,9% Wpływy z podatku 6 000, , ,89 93,3% 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 6 000, , ,89 93,3% podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych , , ,52 105,2% od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości , , ,27 105,7% 0320 podatek rolny , , ,65 94,7% 0330 podatek leśny , , ,39 103,6% 0340 podatek od środków transportowych , , ,00 124,8% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych , wpływy z różnych opłat ,60 -

4 0910 odsetki , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz , , ,10 102,8% podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości , , ,41 101,8% 0320 podatek rolny , , ,36 101,0% 0330 podatek leśny 3 000, , ,40 198,5% 0340 podatek od środków transportowych , , ,01 100,4% 0360 podatek od spadków i darowizn , , ,00 75,3% 0430 wpływy z opłaty targowej , , ,00 93,5% 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,38 108,6% 0690 wpływy z różnych opłat , odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,00 86,8% 0410 wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 84,6% 0690 wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych rozliczeń , , ,00 100,2% 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 100,2% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,57 101,1% 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 100,9% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych , , ,57 111,6% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,32 100,1% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , , ,00 100,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe 3 000, , ,32 113,0% 0920 pozostałe odsetki 3 000, , ,78 452,2% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,54 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,21 104,9% Szkoły podstawowe 1 500, , ,30 102,9% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500, ,00 932,28 62,2% 0920 pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,71 -

5 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,79 95,9% , ,73 100,0% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 99,1% 0690 wpływy z różnych opłat 4 000, , ,00 89,5% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 100,0% Przedszkola , , ,51 106,2% 0690 wpływy z różnych opłat , , ,84 134,2% 0920 pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , , ,53 118,7% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 100,0% Gimnazja , ,39 77,4% 0920 pozostałe odsetki - - 1, Wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących , ,20 75,3% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół , pozostałe odsetki - - 6, Wpływy z różnych dochodów , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,10 62,2% , ,10 62,2% Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , OCHRONA ZDROWIA , , ,71 100,2% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,71 100,2% 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , , ,71 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 -

6 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,85 99,0% Wspieranie rodziny , ,00 100,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,0% bieżących gmin Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go , , ,55 98,0% 0690 wpływy z różnych opłat , pozostałe odsetki ,00 716,47 71,6% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,14 97,8% , , ,34 164,7% , ,00 76,8% , , ,28 98,3% , , ,33 98,0% , , ,95 98,5% , , ,29 100,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,29 100,0% bieżących gmin Dodatki mieszkaniowe , ,57 99,5% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,57 99,5% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe , , ,12 99,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,12 99,0% bieżących gmin Ośrodki pomocy j , , ,00 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 100,0%

7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,60 127,5% 0830 wpływy z usług , , ,60 127,5% Pozostała działalność , , ,44 103,3% 0690 wpływy z różnych opłat , , ,60 148,6% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 805,00 709,84 88,2% , , ,00 100,0% , ,51 97,0% Pomoc materialna dla uczniów , ,51 97,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finasowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 97,6% , ,51 86,3% , , ,36 107,6% , , ,95 112,4% 0690 wpływy z różnych opłat , wpływy z usług , , ,12 101,9% 0920 pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , , ,9% Gospodarka odpadami , ,33 101,7% 0490 wpływy z innych lokalnych , ,83 101,3% 0690 wpływy z różnych opłat , odsetki , dotacje celowe otrzymane z budżetu zadania bieżące realizowanie przez gminę na podstawie porozumien z organami administracji rządowej , ,00 100,0% Schroniska dla zwierząt , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , , ,28 88,7% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,01 88,6% 0920 pozostałe odsetki , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,45 120,0% 0690 wpływy z różnych opłat , , ,45 120,0%

8 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 1 500, ,00 908,24 60,5% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 500, ,00 908,24 60,5% 921 KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO , ,52 106,2% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,52 106,2% 0830 wpływy z usług , ,52 106,4% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej - 200,00 200,00 100,0% 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,01 92,1% Instytucje kultury fizycznej , , ,01 92,1% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,51 77,0% 0830 wpływy z usług , , ,50 98,6% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , , ,59 102,3%

9 Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na r. Wykonanie za 12 m-cy % DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,36 54,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 100,0% Drogi wewnętrzne , ,00 100,0% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawi porozumien (umów) między jst , ,00 100,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,92 46,4% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , ,92 46,4% , , ,72 97,2% , , ,20 35,7% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 100,0% Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,0% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 100,0% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,69 100,0% Różne rozliczenia finansowe , ,69 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,69 100,0% , Oczyszczanie miast i wsi , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,75 - RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,36 54,0% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY , , ,95 101,7% , ,27 226,3% , , ,22 104,3%

10 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych WYDATKI BIEŻĄCE , , ,21 97,3% % w tym na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień , , ,06 98,2% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,41 98,0% Izby rolnicze , , ,17 99,5% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,17 99,5% Pozostała działalność , , ,24 98,0% , ,00 100,0% , ,99 100,0% Składki na FP - 222,29 222,29 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,91 59,0% Zakup usług remontowych 5 000, ,00-0,0% Zakup usług pozostałych , , ,04 94,8% Różne opłaty i składki 1 000, , ,01 99,9% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , ,70 96,8% Dostarczanie wody , , ,70 96,8% , , ,12 88,1% , , ,16 96,3% , , ,81 100,0% , , ,39 90,3% Składki na FP , , ,98 79,7% Wpłaty na PFRON , , ,00 99,0% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,75 82,6% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,30 99,8% Zakup energii , , ,39 99,7% Zakup usług remontowych , , ,28 98,1% Zakup usług zdrowotnych 1 600, , ,27 91,8% Zakup usług pozostałych , , ,76 99,2% 8 200, , ,63 98,0% Podróże służbowe krajowe , , ,99 98,1% Różne opłaty i składki , , ,28 99,3% Odpis na ZFŚS , , ,82 100,0% Podatek od nieruchomości , , ,00 100,0% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, , ,77 99,4%

11 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,95 94,5% Drogi publiczne powiatowe zadania zlecone , ,98 99,2% Zakup usług remontowych , ,03 100,0% Zakup usług pozostałych , ,95 99,0% Drogi publiczne gminne , , ,52 93,7% Zakupy materiałów i wyposażenia , ,00 517,94 51,8% Zakup usług remontowych , , ,57 96,5% Zakup usług pozostałych , , ,01 89,6% Różne opłaty i składki 4 000, , ,00 71,2% Drogi wewnętrzne , , ,45 87,4% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,85 80,1% Zakup usług remontowych , , ,15 96,8% Zakup usług pozostałych , , ,45 86,6% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,46 98,6% Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,74 99,0% 9 000, , ,15 76,1% , , ,64 98,2% , , ,99 100,0% , , ,52 99,2% Składki na FP 7 000, , ,54 87,0% Wpłaty na PFRON 8 500, , ,00 99,5% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,43 99,6% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,17 99,2% Zakup energii , , ,99 99,0% Zakup usług remontowych , , ,51 100,0% Zakup usług zdrowotnych 400,00 900,00 520,73 57,9% Zakup usług pozostałych , , ,36 100,0% 3 600, , ,45 98,9% Podróże służbowe krajowe 5 600, , ,36 92,8% Różne opłaty i składki , , ,01 99,5% Odpis na ZFŚS 6 500, , ,00 99,9% Podatek od nieruchomości , , ,00 100,0% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200, , ,89 82,3% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,72 98,2% Zakup usług pozostałych , , ,19 50,8% Różne opłaty i składki , , ,53 27,4% Podatek od nieruchomości , , ,00 99,9%

12 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,27 90,5% Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,27 90,5% Zakup usług pozostałych , , ,27 90,0% Kary i doszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,46 95,7% Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,0% , , ,00 100,0% , , ,00 100,0% Składki na FP 2 450, , ,00 100,0% Rady gmin , , ,35 95,4% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,45 98,8% Zakupy materiałów i wyposażenia 4 000, , ,60 75,9% Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 605,47 12,1% 1 000, ,00 566,83 56,7% Urzędy gmin , , ,19 95,9% , , ,90 94,0% , , ,85 97,6% , , ,02 100,0% Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,00 81,2% , , ,98 93,8% Składki na FP , , ,39 73,0% Wpłaty na PFRON , , ,00 98,1% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,05 98,6% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,96 95,9% Zakup energii , , ,00 93,3% Zakup usług remontowych , , ,08 79,2% Zakup usług zdrowotnych 3 500, , ,00 57,0% Zakup usług pozostałych , , ,60 97,4% , , ,46 91,5% Podróże służbowe krajowe , , ,77 93,2% Podróże służbowe zagraniczne 2 500, , ,38 49,9% Różne opłaty i składki , , ,93 98,3% Odpis na ZFŚS , , ,07 100,0% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,75 98,9%

13 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,53 92,2% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 400,00 400,00 395,57 98,9% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 700,00 46,7% Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,0% Wynagrodzenia bezosobowe - 330,00 330,00 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,20 67,6% Zakup usług pozostałych , , ,26 97,9% Zakup usług pozostałych , ,07 97,5% Zakup usług pozostałych , ,43 97,5% Różne opłaty i składki 2 000, Pozostała działalność , , ,39 83,9% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,39 95,2% Różne opłaty i składki , , ,00 72,9% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 296, , ,74 99,3% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 296, , ,33 99,8% 331,00 331,00 329,38 99,5% Składki na FP 47,00 47,00 46,95 99,9% Wynagrodzenia bezosobowe 1 918, , ,00 99,9% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,83 100,0% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,0% , ,16 99,5% Składki na FP - 174,00 173,51 99,7% Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , ,16 100,0% Zakup usług pozostałych - 590,00 588,99 99,8% Podróże służbowe krajowe , ,01 99,6% Wybory do Sejmu i Senatu , ,81 98,9% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98,6% ,00 996,16 99,6% Składki na FP - 150,00 128,16 85,4% Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,3% Zakupy materiałów i wyposażenia , ,53 100,0% Zakup usług pozostałych - 499,00 469,87 94,2%

14 Podróże służbowe krajowe , ,09 98,3% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,77 98,3% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97,2% - 771,00 770,43 99,9% Składki na FP - 101,00 88,34 87,5% Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,9% Zakupy materiałów i wyposażenia , ,08 100,0% Zakup usług pozostałych - 359,01 359,01 100,0% Podróże służbowe krajowe , ,91 100,0% 752 OBRONA NARODOWA 1 000, ,00 998,18 99,8% Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 998,18 99,8% Zakupy materiałów i wyposażenia - 50,00 49,90 99,8% Zakup usług pozostałych - 200,00 198,28 99,1% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 750,00 750,00 100,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,91 93,9% Komendy powiatowe Policji , ,00 100,0% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100,0% Ochotnicze straże pożarne , , ,74 99,0% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 99,6% 2 700, , ,72 97,0% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 98,8% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,88 98,8% Zakup energii , , ,96 99,9% Zakup usług remontowych 8 000, Zakup usług zdrowotnych 4 500, , ,00 95,0% Zakup usług pozostałych , , ,76 99,7% 500,00 300,00 154,98 51,7% Zakup usług obejmujących tłumaczenia - 200,00 197,44 98,7% Różne opłaty i składki 6 000, , ,00 99,9% Straż gminna (miejska) , , ,17 90,3% 3 000, , ,74 48,3% , , ,93 95,1% 9 500, , ,01 99,6% , , ,58 90,5% Składki na FP 3 500, , ,15 88,5% Zakupy materiałów i wyposażenia 9 000, , ,07 82,1%

15 Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 150,00 15,0% Zakup usług pozostałych 5 000, , ,01 28,5% 2 000, , ,95 53,1% Podróże służbowe krajowe 2 000, , ,73 91,4% Różne opłaty i składki 1 000, ,00 559,00 55,9% Zarządzanie kryzysowe 2 000, , ,00 67,6% Zakupy materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 614,00 61,4% Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 738,00 73,8% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,57 99,0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek , , ,57 99,0% , , ,57 99,0% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,85-0,0% Różne rozliczenia finansowe ,85-0,0% Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie ,85-0,0% Rezerwy ogólne i celowe , ,00-0,0% Rezerwy, w tym: , ,00-0,0% rezerwa ogólna , ,00-0,0% rezerwa na zarządzanie kryzysowe , ,00-0,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,34 98,4% Szkoły podstawowe , , ,70 99,3% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,72 99,1% , ,78 92,8% , , ,43 95,9% Stypendia dla uczniów , , ,00 99,9% , , ,98 99,8% , , ,03 99,5% , , ,91 98,7% Składki na FP , , ,20 94,7% Wpłaty na PFRON 1 000, , ,00 100,0%

16 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 160,00 4,4% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,34 99,6% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,01 96,8% Zakup energii , , ,65 98,6% Zakup usług remontowych , , ,49 100,0% Zakup usług zdrowotnych 2 800, , ,12 99,4% Zakup usług pozostałych , , ,03 97,0% 7 610, , ,14 95,6% Podróże służbowe krajowe 7 469, , ,84 99,1% Podróże służbowe zagraniczne - 359,00 358,25 99,8% Różne opłaty i składki , , ,78 99,6% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby 2 400,00 360,00 360,00 100,0% cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , ,73 96,4% , , ,41 94,2% 6 200, , ,78 87,7% , , ,30 99,3% , , ,27 99,7% , , ,36 97,8% Składki na FP 4 108, , ,60 93,8% Zakupy materiałów i wyposażenia 1 200, , ,16 92,2% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 200,00 199,96 100,0% Zakup energii 1 376, , ,89 97,3% Zakup usług zdrowotnych 300,00 235,00 235,00 100,0% Zakup usług pozostałych 620,00 620,00 620,00 100,0% Odpis na ZFŚS 7 804, , ,00 100,0% Przedszkola , , ,15 99,2% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej Wydatki osobowe nie zaliczane , , ,46 87,6% , , ,54 94,5% , , ,64 99,9% , , ,84 100,0%

17 , , ,48 100,0% Składki na FP , , ,31 99,8% Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, ,00 401,95 22,3% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,19 99,3% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,55 100,0% Zakup energii , , ,81 98,7% Zakup usług remontowych , , ,21 99,9% Zakup usług zdrowotnych 3 900, , ,00 97,9% Zakup usług pozostałych , , ,09 92,8% 8 700, , ,22 98,5% Podróże służbowe krajowe 4 800, , ,63 96,7% Różne opłaty i składki 5 800, , ,23 99,8% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby 2 600, , ,00 96,8% cywilnej Gimnazja , , ,77 99,2% , , ,37 98,6% Stypendia dla uczniów 4 600, , ,00 92,2% , , ,78 99,9% , , ,39 100,0% , , ,82 98,6% Składki na FP , , ,70 91,2% Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 160,00 10,7% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,87 99,7% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, , ,35 79,3% Zakup energii , , ,71 99,6% Zakup usług remontowych , , ,26 100,0% Zakup usług zdrowotnych 2 100, , ,00 99,1% Zakup usług pozostałych , , ,09 97,2% 2 800, , ,71 98,2% Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,46 97,2% Podróże służbowe zagraniczne 3 000, , ,26 100,0% Różne opłaty i składki 2 500, , ,00 100,0% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Dowożenie uczniów do szkół , , ,86 79,8% Zakup usług pozostałych , , ,86 79,8% Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół , , ,76 98,6%

18 4 800, , ,70 97,8% , , ,62 99,0% , , ,15 100,0% , , ,34 95,6% Składki na FP 9 923, , ,59 85,5% Wynagrodzenia bezosobowe - 300,00 300,00 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia 8 525, , ,85 98,8% Zakup energii 7 500, , ,45 99,9% Zakup usług remontowych 500,00 400,00 393,60 98,4% Zakup usług zdrowotnych 600,00 470,00 470,00 100,0% Zakup usług pozostałych , , ,01 100,0% 4 386, , ,84 100,0% Podróże służbowe krajowe 3 500, , ,56 99,2% Różne opłaty i składki 500,00 620,00 620,00 100,0% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Podatek od nieruchomości 550,00 550,00 549,00 99,8% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, , ,05 100,0% Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,41 77,1% , , ,00 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia 1 000, , ,72 67,5% Zakup usług pozostałych 500, ,00 128,20 12,8% Podróże służbowe krajowe 5 000, , ,49 77,0% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 66,5% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,60 97,2% 1 700, , ,18 73,4% , , ,41 97,7% , , ,91 99,4% , , ,23 94,8% Składki na FP 7 462, , ,23 68,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,15 99,2% Zakup energii , , ,16 99,3% Zakup usług remontowych 8 571, , ,00 100,0% Zakup usług zdrowotnych 850, , ,00 100,0%

19 Zakup usług pozostałych 5 718, , ,92 94,8% 400,00 200,00 184,45 92,2% Podróże służbowe krajowe 550,00 350,00 341,96 97,7% Różne opłaty i składki 800,00 800,00 800,00 100,0% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 300,00 300,00 100,0% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,97 99,2% , ,07 88,0% , ,58 99,6% , ,12 100,0% Składki na FP , ,37 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , ,49 100,0% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 314,00 313,35 99,8% Zakup energii , ,46 100,0% Zakup usług remontowych - 660,00 660,00 100,0% Zakup usług zdrowotnych - 30,00 30,00 100,0% Zakup usług pozostałych - 740,00 740,00 100,0% - 191,00 189,77 99,4% Podróże służbowe krajowe - 435,00 416,99 95,9% Różne opłaty i składki - 118,00 116,77 99,0% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,39 98,9% , ,02 89,7% , ,46 99,8% , ,69 99,8% Składki na FP , ,68 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , ,90 98,7% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,48 95,5% Zakup energii , ,34 80,9% Zakup usług remontowych , ,46 95,7%

20 Zakup usług zdrowotnych - 10,00 3,88 38,8% Zakup usług pozostałych , ,40 83,5% - 609,00 386,87 63,5% Podróże służbowe krajowe - 813,00 583,99 71,8% Różne opłaty i składki - 280,00 273,22 97,6% Pozostała działalność , , ,00 100,0% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,19 87,8% Programy polityki zdrowotnej , , ,00 100,0% Zakup usług pozostałych , , ,00 100,0% Zwalczanie narkomani , , ,00 92,0% Zakupy materiałów i wyposażenia 3 000, , ,00 100,0% Zakup usług pozostałych 7 000, , ,00 88,6% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,19 85,8% 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000, , ,64 42,2% , , ,00 78,7% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 93,3% , , ,00 100,0% 9 324, , ,99 81,1% Składki na FP 813,00 813,00 467,76 57,5% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,80 97,6% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,46 85,5% Zakup środków żywności 5 000, , ,89 74,4% Zakup energii , , ,72 74,3% Zakup usług pozostałych , , ,69 84,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 200, ,00 123,96 10,3% 1 500, , ,84 60,8% Różne opłaty i składki 3 000, , ,44 55,2% Pozostała działalność , , ,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 100,0% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,63 98,6% Placówki opiekuńczowychowawcze , , ,70 99,9%

21 Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst , , ,70 99,9% Rodziny zastępcze , , ,00 99,3% Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst , , ,00 99,3% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000, , ,68 92,8% Zakupy materiałów i wyposażenia 300,00 50,00-0,0% Zakup usług pozostałych 1 700,00 50,00-0,0% Podróże służbowe krajowe - 300,00 230,68 76,9% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 99,5% Wspieranie rodziny , , ,57 91,0% , , ,28 97,1% 1 600, , ,64 95,9% 5 300, , ,83 81,6% Składki na FP 800, ,00 777,65 70,7% Zakupy materiałów i wyposażenia 200,00 200,00-0,0% Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 50,00 25,0% Zakup usług pozostałych 100,00 100,00-0,0% Podróże służbowe krajowe 2 800, , ,24 56,2% Odpis na ZFŚS 1 100, , ,93 100,0% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 606,00 599,00 98,8% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,34 97,7% , ,20 61,6% Świadczenia , , ,36 97,7% , , ,84 97,6% 8 600, , ,45 100,0% , , ,15 98,6% Składki na FP 1 100, , ,34 95,9% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Składki na ubezpieczenia zdrowotne , , ,28 98,3% , , ,28 98,3%

22 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,29 99,8% Świadczenia , , ,29 100,0% Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 90,6% Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst 1 000, , ,00 73,3% Dodatki mieszkaniowe , , ,79 97,0% Świadczenia , , ,66 97,0% - 212,38 209,13 98,5% Zasiłki stałe , , ,12 99,0% Świadczenia , , ,12 99,0% Ośrodki pomocy j , , ,08 99,9% , ,00 100,0% , , ,49 100,0% , , ,52 100,0% , , ,04 100,0% Składki na FP , , ,99 99,8% Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , ,00 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,31 99,1% Zakup energii , , ,23 99,6% Zakup usług remontowych 2 000, , ,77 100,0% Zakup usług zdrowotnych 1 000, , ,00 100,0% Zakup usług pozostałych , , ,99 99,9% 2 500, , ,48 99,9% Podróże służbowe krajowe 6 000, , ,20 97,5% Podróże służbowe zagraniczne 500, Różne opłaty i składki 9 000, , ,03 99,0% Odpis na ZFŚS , , ,03 100,0% Podatek od nieruchomości 1 000,00 880,00 874,00 99,3% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby 5 000, , ,00 99,9% cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , , ,00 100,0% zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność , , ,78 99,3% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 100,0% - 506,00 427,03 84,4% - 86,00 72,50 84,3% Składki na FP - 13,00 10,31 79,3%

23 Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst , , ,60 98,7% Świadczenia , , ,34 99,6% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,60 98,3% , , ,00 100,0% , , ,00 100,0% Pozostała działalność , , ,60 96,8% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 100,0% Zakup usług pozostałych 7 000, , ,60 92,3% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,57 98,1% Świetlice szkolne , , ,30 98,5% , , ,08 93,8% , , ,43 99,4% , , ,37 98,4% , , ,66 97,2% Składki na FP , , ,88 72,0% Zakupy materiałów i wyposażenia 4 765, , ,60 97,1% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 700, , ,03 99,9% Zakup energii 2 500, , ,31 95,0% Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 540,00 440,00 340,00 77,3% Zakup usług pozostałych 1 733,00 858,00 856,94 99,9% Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 100,0% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,76 94,5% , , ,83 94,5% 1 181, , ,85 99,9% 3 237, , ,66 90,4% Składki na FP 465,00 521,00 350,37 67,2% Zakupy materiałów i wyposażenia 950, , ,05 99,9% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 460, , ,00 100,0% Odpis na ZFŚS 490,00 403,00 403,00 100,0% Pomoc materialna dla uczniów , , ,51 97,5% Stypendia dla uczniów , ,00 98,4% Inne formy pomocy dla uczniów , ,51 82,1% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,