Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Transkrypt

1 Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r. w zł. w tym Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych Ogółem % wykonania 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,62 80,75% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 900, , ,66 0,00 99,83% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,30 0,00 96,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 670, , ,50 0,00 93,37% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,48 0,00 53,33% 4260 Zakup energii , , ,19 0,00 88,59% 4270 Zakup usług remontowych , , ,34 0,00 93,93% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,64 0,00 84,68% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 900,00 701,96 701,96 0,00 78,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500, , ,94 0,00 80,94% 4430 Różne opłaty i składki , , ,58 0,00 98,27% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282, , ,00 0,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 Wydatki str Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 10,94% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , ,62 0, ,62 67,30% , , ,37 0,00 60,77% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,37 0,00 60,77% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,60 0, ,60 88,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 0, ,60 88,00% Pozostała działalność , , ,66 0,00 99,39% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 600, , ,17 0,00 87,25% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 182,02 182,02 182,02 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,05 22,05 22,05 0,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300, , ,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 687,02 687,02 687,02 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,40 0,00 100,00% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 9 799, ,28 0, ,28 66,51% Rozwój przedsiębiorczości 9 799, ,28 0, ,28 66,51% 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 799, ,28 0, ,28 66,51%

3 Wydatki str TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,85 81,99% Lokalny transport zbiorowy 8 600, ,50 0, ,50 99,40% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 600, , ,50 99,40% Drogi publiczne gminne , , , ,35 81,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 0,00 56,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,45 0,00 98,48% 4270 Zakup usług remontowych , , ,86 0,00 87,08% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,06 0,00 58,32% 4430 Różne opłaty i składki 7 500, , ,00 0,00 27,69% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8 000, , ,73 0,00 82,73% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,35 0, ,35 98,61% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,74 36,31% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,50 0,00 68,39% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,50 72,33% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 580,00 580,00 29,00% Pozostała działalność , , , ,74 27,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 51,40 51,40 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 2 500,00 672,56 672,56 0,00 26,90% 4270 Zakup usług remontowych 7 000, , ,79 0,00 49,03% 4300 Zakup usług pozostałych 9 200, , ,10 0,00 72,86% 4430 Różne opłaty i składki 800,00 308,00 308,00 0,00 38,50% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,74 0, ,74 18,09% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,39 0,00 46,30% Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,39 0,00 46,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 971,03 971,03 0,00 48,55% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,36 0,00 46,73%

4 Wydatki str Cmentarze 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,00 93,82% Urzędy wojewódzkie , , ,86 0,00 89,25% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,94 0,00 87,47% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 807, , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,88 0,00 96,51% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 221, , ,34 0,00 95,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , ,10 0,00 61,80% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,63 0,00 91,85% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 200,00 200,00 0,00 28,57% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 64,97 64,97 0,00 21,66% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641, , ,00 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 900,00 900,00 900,00 0,00 100,00% Rady gmin , , ,49 0,00 95,63% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 98,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,51 0,00 88,18% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200, , ,98 0,00 93,42% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 100,00 100,00 0,00 20,00% Urzędy gmin , , , ,79 91,44% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,40 0,00 95,41% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,92 0,00 94,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,01 0,00 95,83%

5 Wydatki str Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne , , ,00 0,00 98,45% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,21 0,00 84,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,89 0,00 92,50% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,56 0,00 96,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,13 0,00 70,93% 4260 Zakup energii , , ,72 0,00 85,20% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500, , ,00 0,00 72,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,57 0,00 96,01% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,17 0,00 43,72% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500, , ,41 0,00 70,56% 4430 Różne opłaty i składki 9 500, , ,64 0,00 77,32% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 910,00 901,00 901,00 0,00 99,01% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 250,00 250,00 250,00 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej , , ,00 0,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,82 0, ,82 93,82% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,97 0, ,97 94,62% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,44 0,00 92,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,49 0,00 86,71% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,95 0,00 99,97% Pozostała działalność , , , ,21 98,45% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 200, , ,00 0,00 95,49% 4307 Zakup usług pozostałych , , ,80 0,00 98,97% 4309 Zakup usług pozostałych , , ,44 0,00 71,45%

6 Wydatki str Różne opłaty i składki , , ,54 0,00 99,95% 4437 Różne opłaty i składki 4 757, , ,02 0,00 100,00% 4439 Różne opłaty i składki 839,48 839,48 839,48 0,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,59 0, ,59 99,90% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 0, ,58 99,90% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,04 0, ,04 90,41% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , , ,42 0,00 99,38% SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 121, , ,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 121, , ,00 0,00 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , ,00 0,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 600,00 600,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 140,00 140,00 140,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 444, , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 750,00 750,00 750,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu , , ,42 0,00 98,50% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 900, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 661,81 524,64 524,64 79,27%

7 Wydatki str Składki na Fundusz Pracy 94,33 74,78 74,78 79,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 093, , ,00 98,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 129, , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i samorządów województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 285, , ,00 0,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 955, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72,00 72,00 72,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,80 9,80 9,80 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 400,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 498,20 498,20 498,20 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 221,40 221,40 221,40 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 128,60 128,60 128,60 100,00% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , ,00 0,00 98,84% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 040, , ,00 97,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 504,50 504,50 504,50 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,50 71,50 71,50 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 935, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 110, , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 100,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , ,44 92,03% Komendy wojewódzkie Policji , ,50 0, ,50 98,57%

8 Wydatki str Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań , , ,50 99,56% inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , , , ,94 91,45% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,24 0,00 99,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30,00 26,07 26,07 0,00 86,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,50 0,00 82,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,08 0,00 94,94% 4260 Zakup energii 6 700, , ,04 0,00 64,51% 4270 Zakup usług remontowych , , ,50 0,00 87,27% 4280 Zakup usług zdrowotnych , , ,00 0,00 84,95% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,77 0,00 99,49% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, , ,30 0,00 96,75% 4430 Różne opłaty i składki 9 870, , ,50 0,00 99,79% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,94 0, ,94 82,12% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,00 0, ,00 98,06% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 zakupów inwestycyjnych jednostek nie , ,00 0, ,00 100,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 0,00 0,00 0,00% Zarządzanie kryzysowe 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00 0,00%

9 Wydatki str OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,23 0,00 81,21% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,23 0,00 81,21% Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę , , ,23 0,00 81,21% samorządu terytorialngo kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,00 94,50% Szkoły podstawowe , , , ,00 93,98% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,83 0,00 94,80% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , , ,90 98,56% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,09 0,00 95,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,24 0,00 99,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,20 0,00 93,11% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,62 0,00 73,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , ,00 0,00 63,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,23 0,00 92,73% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , , ,40 0,00 85,41% 4260 Zakup energii , , ,21 0,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , , ,72 0,00 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 100, , ,00 0,00 98,24%

10 Wydatki str Zakup usług pozostałych , , ,24 0,00 82,33% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000, , ,37 0,00 71,91% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 400, , ,76 0,00 60,50% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 61,37% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 72,94% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 61,50% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , , ,00 89,88% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,36 0,00 92,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,45 0,00 95,74% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,14 0,00 93,26% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,22 0,00 99,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,83 0,00 89,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 190, , ,31 0,00 84,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,10 0,00 80,29% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 6 000, , ,87 0,00 80,03% 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 300,00 300,00 0,00 66,67% 4410 Podróże służbowe krajowe 450,00 412,44 412,44 0,00 91,65% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 100,00% Przedszkola , , ,98 0,00 88,50% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , , ,34 0,00 96,93%

11 Wydatki str Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,64 0,00 99,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,55 0,00 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,35 0,00 99,49% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,71 0,00 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 990, , ,61 0,00 74,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,58 0,00 79,86% 4220 Zakup środków żywności , , ,90 0,00 99,92% 4260 Zakup energii 6 000, , ,49 0,00 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000, , ,02 0,00 96,87% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu , , ,28 0,00 64,98% terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 647,12 647,12 0,00 92,45% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 849,39 849,39 0,00 84,94% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00% Gimnazja , , , ,00 97,63% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,60 0,00 99,15% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , , ,54 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,96 0,00 99,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,76 0,00 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,79 0,00 99,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,43 0,00 80,31%

12 Wydatki str Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 900,00 900,00 0,00 60,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,24 0,00 79,25% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 7 800, , ,46 0,00 95,56% 4260 Zakup energii , , ,12 0,00 96,99% 4270 Zakup usług remontowych 1 850, , ,66 0,00 73,55% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 150, , ,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,68 0,00 99,98% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 827,07 827,07 0,00 55,14% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, , ,30 0,00 70,67% 4430 Różne opłaty i składki 2 650, , ,00 0,00 99,51% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 80,72% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 6 500, ,00 0, ,00 100,00% Dowożenie uczniów do szkół , , ,91 0,00 93,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 91,94% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,91 0,00 93,46% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,20 0,00 90,86% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,61 0,00 90,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,84 0,00 99,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,80 0,00 87,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 157, , ,68 0,00 70,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, , ,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,92 0,00 98,30%

13 Wydatki str Zakup usług zdrowotnych 200,00 80,00 80,00 0,00 40,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 100, , ,97 0,00 99,44% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 350, , ,46 0,00 98,77% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 700, , ,92 0,00 99,15% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 443,00 443,00 0,00 88,60% 4440 Odpisy na ZFŚS 4 700, , ,00 0,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0,00 92,83% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 92,83% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,48 0,00 96,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,26 0,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,99 0,00 99,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,95 0,00 99,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 797, , ,73 0,00 94,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,08 0,00 73,64% 4220 Zakup środków żywności , , ,41 0,00 100,00% 4260 Zakup energii , , ,79 0,00 99,99% 4270 Zakup usług remontowych , , ,42 0,00 97,32% 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 320,00 320,00 0,00 42,67% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500, , ,95 0,00 83,38% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500, , ,90 0,00 70,86% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , , ,00 0,00 100,00% przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

14 Wydatki str Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000, , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 060, , ,00 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach , , ,00 0,00 99,85% profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 240,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 150, , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,02 0,00 99,34% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 144, , ,93 0,00 94,24% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 731,40 689,28 689,28 0,00 94,24% 4127 Składki na Fundusz Pracy 579,70 556,87 556,87 0,00 96,06% 4129 Składki na Fundusz Pracy 102,30 98,27 98,27 0,00 96,06% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,29 0,00 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 189, , ,81 0,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 289,00 95,20 95,20 0,00 32,94% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 51,00 16,80 16,80 0,00 32,94% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4247 książek 9 009, , ,54 0,00 100,00%

15 Wydatki str. 15 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4249 książek 1 589, , ,93 0,00 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych 6 536, , ,68 0,00 99,55% 4309 Zakup usług pozostałych 1 153, , ,42 0,00 99,55% 4440 Odpis na ZFŚS , , ,00 0,00 100,00% 851 OCHRONA ZDROWIA , , , ,00 18,22% Lecznictwo ambulatoryjne , ,00 0, ,00 1,10% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 1,10% Zwalczanie narkomanii , , ,00 0,00 96,45% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,00 0,00 100,00% finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 92,90% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,88 0,00 74,45% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,00 0,00 100,00% finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 850,00 527,35 527,35 0,00 62,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 61,02 61,02 0,00 40,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,73 0,00 79,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,60 0,00 59,08% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,20 0,00 69,48% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 755,58 755,58 0,00 75,56%

16 Wydatki str Podróże służbowe krajowe 500,00 410,40 410,40 0,00 82,08% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,28 0,00 98,62% Domy pomocy społecznej , , ,57 0,00 99,89% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu , , ,57 0,00 99,89% terytorialnego Rodziny zastępcze 449,00 448,33 448,33 0,00 99,85% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 449,00 448,33 448,33 0,00 99,85% terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 250,00 979,95 979,95 0,00 78,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 279,95 279,95 69,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 600,00 0,00 100,00% Wspieranie rodziny , , ,70 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,80 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 115, , ,40 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 692,63 692,50 692,50 99,98%

17 Wydatki str Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , ,61 0,00 99,99% społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , ,06 0,00 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 773, , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,66 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 988,26 988,26 988,26 0,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 296,00 295,50 295,50 0,00 99,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 216, , ,13 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 190, , ,00 0,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 641, , ,00 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 560, , ,00 0,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , , ,37 0,00 98,07% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,37 98,07% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,80 0,00 98,99%

18 Wydatki str Świadczenia społeczne , , ,80 0,00 98,99% Dodatki mieszkaniowe 2 000, , ,50 0,00 61,98% 3110 Świadczenia społeczne 2 000, , ,50 0,00 61,98% Zasiłki stałe , , ,47 0,00 84,17% 3110 Świadczenia społeczne , , ,47 0,00 84,17% Ośrodki pomocy społecznej , , ,80 0,00 97,66% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150,00 150,00 150,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,71 0,00 99,51% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,27 0,00 88,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 595, , ,66 0,00 97,55% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, , ,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,47 0,00 94,03% 4260 Zakup energii 1 100, , ,55 0,00 99,87% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 485, , ,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,03 0,00 99,35% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 660, , ,34 0,00 99,19% 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000, , ,67 0,00 94,13% 4440 Odpisy na ZFŚS 7 628, , ,00 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 7 000, , ,10 0,00 87,32% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,46 0,00 75,36% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100, , ,46 0,00 99,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 73,27% Pozostała działalność , , ,72 0,00 99,98% 3110 Świadczenia społeczne , , ,00 0,00 100,00%

19 Wydatki str Wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 400,00 400, Składki na ubezpieczenia społeczne 72,00 72,00 72,00 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,00 9,00 9,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83,00 65,72 65,72 0,00 79,18% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,37 0,00 89,26% Świetlice szkolne , , ,37 0,00 84,14% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 750, , ,95 0,00 76,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,24 0,00 85,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 580, , ,13 0,00 98,86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,97 0,00 69,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 365, , ,66 0,00 68,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700, , ,45 0,00 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 200,00 200,00 0,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 719,00 560,93 560,93 0,00 78,02% 4410 Podróże służbowe krajowe 230,00 224,04 224,04 0,00 97,41% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 341, , ,00 0,00 100,00% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,00 0,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000, , ,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100, , ,00 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 600,00 0,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 000, , ,00 0,00 100,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

20 Wydatki str Stypendia dla uczniów , , ,00 0,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 7 350, , ,00 0,00 100,00% Pozostała działalność 2 327, , ,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 2 327, , ,00 0,00 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,90 58,29% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,92 27,28% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,06 0,00 98,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 710, , ,00 0,00 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,71 0,00 99,11% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 166, , ,65 0,00 95,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,75 0,00 67,14% 4260 Zakup energii , , ,79 0,00 93,91% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,46 0,00 99,74% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, , ,27 0,00 95,49% 4430 Różne opłaty i składki , , ,86 0,00 93,01% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282, , ,00 0,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,92 0, ,92 9,50% Gospodarka odpadami , , ,35 0,00 99,82% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,35 0,00 99,82% Oczyszczanie miast i wsi , , ,57 0,00 97,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,74 0,00 99,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 820, , ,19 0,00 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,87 0,00 93,18% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 930, , ,90 0,00 67,20%

21 Wydatki str Zakup materiałów i wyposażenia 2 900, , ,45 0,00 80,71% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, , ,42 0,00 73,54% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282, , ,00 0,00 100,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, ,00 99,93% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,00 0, ,00 99,93% Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,98 86,23% 4260 Zakup energii , , ,35 0,00 88,75% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,24 0,00 66,73% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 0, ,98 96,11% Pozostała działalność , , , ,00 85,36% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,24 0,00 97,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,81 0,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,50 0,00 94,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 330, , ,80 0,00 85,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,90 0,00 85,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,23 0,00 96,00% 4260 Zakup energii , , ,57 0,00 57,57% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,84 0,00 82,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 273,43 273,43 0,00 27,34% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 682,68 682,68 0,00 68,27% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 965,00 965,00 0,00 96,50% 4440 Odpisy na ZFŚS 4 923, , ,00 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 500, , ,00 0,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 53,69%

22 Wydatki str KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , ,18 97,08% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,18 95,22% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , , ,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,61 0,00 84,78% 4260 Zakup energii 1 700, , ,38 65,90% 4300 Zakup usług pozostałych 5 520, , ,97 81,18% 4430 Różne opłaty i składki 1 280, , ,00 99,77% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,18 0, ,18 52,42% Biblioteki , , ,00 0,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , , ,00 0,00 100,00% Pozostała działalność , , ,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,77 0,00 94,22% Obiekty sportowe 3 060, , ,00 0,00 77,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 060, , ,00 0,00 0,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , ,77 0,00 98,40% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań , , ,00 0,00 100,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 216, , ,77 75,17% 4300 Zakup usług pozostałych 2 375, , ,00 99,92%

23 Wydatki str Pozostała działalność 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00% Razem : , , , ,61 86,73% Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów: Plan Wykonanie % wykonania OGÓŁEM REALIZACJA WYDATKÓW W 2015 roku z tego: , ,11 86,73% 1. Wydatki bieżące , ,50 93,54% w tym: a) wynagrodzenia i pochodne , ,21 95,60% b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,38 98,64% c) dotacje na zadania bieżące , ,34 98,71% d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0,00 0,00 e) wydatki na obsługę długu , ,23 81,21% f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,76 94,58% 2. Wydatki majątkowe , ,61 56,50% w tym: a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne , ,61 56,50% z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,41 45,72%

24 Wydatki str. 24 ZESTAWIENIE ZBIORCZE 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,22 84,74% 150 Przetwórstwo przemysłowe 9 799, ,28 0, ,28 66,51% 600 Transport i łączność , , , ,85 81,99% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,74 36,31% 710 Działalność usługowa , , ,39 0,00 46,30% 750 Administracja publiczna , , , ,00 93,82% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,42 0,00 99,38% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,44 92,03% 757 Obsługa długu publicznego , , ,23 0,00 81,21% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , , , ,00 94,50% 851 Ochrona zdrowia , , , ,00 18,22% 852 Pomoc społeczna , , ,28 0,00 98,62% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,37 0,00 89,26% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,90 58,29% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,18 97,08% 926 Kultura fizyczna i sport , , ,77 0,00 94,22% Razem : , , , ,61 86,73%

25 Wydatki str. 25 Tabela Nr 4 Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie Stanisławów za 2015 r. Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r. w zł. w tym Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych Ogółem % wykonania wydatków 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,49 0,00 100% Pozostała działalność , , ,49 0,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 182,02 182,02 182,02 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,05 22,05 22,05 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 687,02 687,02 687,02 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,40 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 0,00 100,00% Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 900, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 247, , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 628,00 628,00 628,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 300, , ,00 100,00%

26 Wydatki str URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , , ,42 0,00 99,38% SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 121, , ,00 0,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 1 121, , ,00 0,00 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , ,00 0,00 100% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 600,00 600,00 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 140,00 140,00 140,00 0,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800, , ,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 444, , ,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 750,00 750,00 750,00 0,00 100,00% Wybory do Sejmy i Senatu , , ,42 0,00 98,50% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 900, , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 661,81 524,64 524,64 0,00 79,27% 4120 Składki na Fundusz Pracy 94,33 74,78 74,78 0,00 79,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 093, , ,00 0,00 98,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 129, , ,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i samorządów województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 5 285, , ,00 0,00 100,00% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 955, , ,00 0,00 100,00%

27 Wydatki str Składki na ubezpieczenia społeczne 72,00 72,00 72,00 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,80 9,80 9,80 0,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 498,20 498,20 498,20 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 221,40 221,40 221,40 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 128,60 128,60 128,60 0,00 100,00% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , ,00 0,00 98,84% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 040, , ,00 0,00 97,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 504,50 504,50 504,50 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,50 71,50 71,50 0,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 935, , ,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 110, , ,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,46 0,00 98,69% Szkoły podstawowe , , ,01 0,00 98,56% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , , ,90 0,00 98,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 296,11 296,11 0,00 98,70% Gimnazja , , ,45 0,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , , ,54 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 209,00 208,91 208,91 0,00 99,96% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

28 Wydatki str POMOC SPOŁECZNA , , ,33 0,00 99,98% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduzu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , ,11 0,00 99,99% społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , ,06 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 289, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,66 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 988,26 988,26 988,26 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 589,13 589,13 589,13 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 290,00 290,00 290,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 200,00 200,00 100,00% Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 50,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 094, , ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebedących członkami 4700 korpusu złużby cywilnej 360,00 360,00 360,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 292, , ,50 0,00 95,37% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 292, , ,50 95,37% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 776, , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 776, , ,00 100,00%

29 Wydatki str Pozostała działalność 564,00 546,72 546,72 0,00 96,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 400,00 400,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 72,00 72,00 72,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,00 9,00 9,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83,00 65,72 65,72 79,18% Ogółem zadania zlecone , , ,70 0,00 99,93%