Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok.
Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze 2013 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dochody Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wydatki Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Plan i wykonanie dotacji na rok 2013 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych. Dochody i wydatki oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2013r. środków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych 2
DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie na 30.06.2013 r. Procent 020 Leśnictwo 24 571,00 12 285,29 50,00% 02001 Gospodarka leśna 24 571,00 12 285,29 50,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 24 571,00 12 285,29 50,00% 600 Transport i łączność 3 452 356,00 231 005,07 6,69% 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 452 356,00 231 005,07 6,69% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 7 127,50 237,58% 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 231,00 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 1 137,71 45,51% 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 13 900,78 139,01% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 25 000,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 634 530,00 70 840,80 2,69% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 777 326,00 137 767,28 17,72% 630 Turystyka 3 323,00 0,00 0,00% 3
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 323,00 0,00 0,00% 3 323,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 260,00 123 166,99 175,30% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 260,00 123 166,99 175,30% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystegonieruchomości 1 760,00 1 760,00 100,00% 0,00 43 599,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 374,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 500,00 8 300,00 57,24% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 54 000,00 68 133,99 126,17% 710 Działalność usługowa 830 700,00 356 541,53 42,92% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 530 700,00 190 852,28 35,96% 0830 Wpływy z usług 350 000,00 190 820,17 54,52% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 32,11 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 180 700,00 0,00 0,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 000,00 5 500,00 78,57% 7 000,00 5 500,00 78,57% 71015 Nadzór budowlany 293 000,00 160 066,25 54,63% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 44,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 300,25 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 22,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 293 000,00 159 700,00 54,51% 71095 Pozostała działalność 0,00 123,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 123,00 750 Administracja publiczna 200 800,00 111 328,06 55,44% 75011 Urzędy wojewódzkie 121 700,00 60 852,00 50,00% 4
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 121 700,00 60 852,00 50,00% 75020 Starostwa powiatowe 53 100,00 27 515,24 51,82% 0690 Wpływy z różnych opłat 9 700,00 5 201,40 53,62% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 160,00 5 819,46 112,78% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 1 614,48 80,72% 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 000,00 10 149,91 37,59% 2007 7 854,00 4 020,49 51,19% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 1 386,00 709,50 51,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000,00 22 960,82 88,31% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 000,00 21 035,82 87,65% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2 000,00 1 925,00 96,25% 3 220 252,00 1 865 211,73 57,92% 3 220 252,00 1 865 211,73 57,92% 0,00 300,00 1 500,00 533,24 35,55% 10 000,00 16 307,49 163,07% 3 168 752,00 1 838 071,00 58,01% 10 000,00 10 000,00 100,00% 5
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 30 000,00 0,00 0,00% 8 185 682,00 3 806 700,66 46,50% 1 520 000,00 929 887,85 61,18% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 350 000,00 769 407,19 56,99% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 170 000,00 160 464,69 94,39% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 15,97 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 665 682,00 2 876 812,81 43,16% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 415 682,00 2 676 840,00 41,72% 250 000,00 199 972,81 79,99% 758 Różne rozliczenia 16 973 423,00 9 991 023,07 58,86% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13 224 767,00 8 138 320,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 224 767,00 8 138 320,00 61,54% 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej powiatów 2 524 106,00 1 262 052,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 524 106,00 1 262 052,00 50,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 90 000,00 23 375,07 25,97% 0920 Pozostałe odsetki 90 000,00 23 375,07 25,97% 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 134 550,00 567 276,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 134 550,00 567 276,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie 226 794,00 165 088,89 72,79% 80120 Licea Ogólnokształcące 9 300,00 6 220,93 66,89% 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 131,00 43,67% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 3 508,50 87,71% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 1 684,63 84,23% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 896,80 29,89% 80130 Szkoły zawodowe 217 494,00 158 867,96 73,04% 0690 Wpływy z opłat różnych 1 000,00 870,00 87,00% 6
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 41 000,00 24 889,76 60,71% 0920 Pozostałe odsetki 12 500,00 3 494,42 27,96% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 819,00 40,95% 2007 160 994,00 128 794,78 80,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 Ochrona zdrowia 1 678 600,00 1 453 877,00 86,61% 85111 Szpitale ogólne 300 000,00 726 506,00 242,17% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 6 606,00 majątkowych 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 300 000,00 719 900,00 239,97% 1 378 600,00 727 371,00 52,76% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 378 600,00 727 371,00 52,76% 852 Pomoc społeczna 287 775,00 169 080,70 58,75% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 1,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1,03 85204 Rodziny zastępcze 278 375,00 159 990,69 57,47% 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0,00 1 885,84 0830 Wpływy z usług 0,00 4 189,67 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,38 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 611,75 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 8 375,00 8 374,50 99,99% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 270 000,00 141 927,55 52,57% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 800,00 7 800,00 100,00% 7 800,00 7 800,00 100,00 % 7
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 600,00 1 288,98 80,56% 0920 Pozostałe odsetki 1 600,00 815,98 51,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 473,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 166 047,00 930 037,45 79,76% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 644,00 4 110,00 250,00% 1 644,00 4 110,00 250,00% 140 110,00 71 442,54 50,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500,00 2 031,54 45,15% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 135 610,00 69 411,00 51,18% 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 000,00 23 766,00 47,53% 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 23 766,00 47,53% 85333 Powiatowe urzędu pracy 177 700,00 92 675,06 52,15% 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 629,39 41,96% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 700,00 2 045,67 55,29% 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 172 500,00 90 000,00 52,17% 85395 Pozostała działalność 796 593,00 738 043,85 92,65% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 464,13 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 763 027,00 703 013,34 92,13% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 33 566,00 33 566,38 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 059,00 1 413,08 15,60% 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 059,00 1 413,08 15,60% 8 059,00 502,22 6,23% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 409,30 40,93% 8
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 501,56 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 000,00 69 803,69 87,25% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 000,00 69 803,69 87,25% 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 69 803,69 87,26% 926 Kultura fizyczna i sport 188 400,00 118 496,72 62,90% 92604 Instytucje kultury fizycznej 188 400,00 118 496,72 62,90% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 400,00 3 790,97 70,20% 0830 Wpływy z usług 170 000,00 108 496,54 63,82% 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 287,41 9,58% 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 5 921,80 59,22% Razem 36 598 042,00 19 405 059,93 53,02% DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa 14 500,00 8 300,00 57,24% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 500,00 8 300,00 57,24% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 500,00 8 300,00 57,24% 710 Działalność usługowa 480 700,00 165 200,00 34,37% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 180 700,00 0,00 0,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 180 700,00 0,00 0,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7 000,00 5 500,00 78,57% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 000,00 5 500,00 78,57% 71015 Nadzór budowlany 293 000,00 159 700,00 54,51% 9
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 293 000,00 159 700,00 54,51% 750 Administracja publiczna 145 700,00 81 887,82 56,20% 75011 Urzędy wojewódzkie 121 700,00 60 852,00 50,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 121 700,00 60 852,00 50,00% 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 000,00 21 035,82 87,65% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 000,00 21 035,82 87,65% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 198 752,00 1 838 071,00 57,46% 3 198 752,00 1 838 071,00 57,46% 3 168 752,00 1 838 071,00 58,01% 30 000,00 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia 1 378 600,00 727 371,00 52,76% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 378 600,00 727 371,00 52,76% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 378 600,00 727 371,00 52,76% 852 Pomoc społeczna 7 800,00 7 800,00 100,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania 7 800,00 7 800,00 100,00% 85205 przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 800,00 7 800,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 135 610,00 69 411,00 51,18% 135 610,00 69 411,00 51,18% 135 610,00 69 411,00 51,18% Razem 5 361 662,00 2 898 040,82 54,05% 10
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 750 Administracja publiczna 2 000,00 1 925,00 96,25% 75045 Kwalifikacja wojskowa 2 000,00 1 925,00 96,25% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 1 925,00 96,25% Razem 2 000,00 1 925,00 96,25% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok 11 Wykonanie na 30.06.2013 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 6 500,00 21,67% 01008 Melioracje wodne 30 000,00 6 500,00 21,67% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 6 500,00 21,67% 020 Leśnictwo 76 566,00 40 780,84 53,26% 02001 Gospodarka leśna 29 571,00 17 285,24 58,45% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 571,00 12 285,29 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 999,95 100,00% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 46 995,00 23 495,60 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 46 995,00 23 495,60 50,00% 600 Transport i łączność 6 107 553,00 893 169,01 14,62% 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 057 553,00 893 169,01 14,74%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 78 500,00 20 000,00 25,48% 12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 24 000,00 7 826,20 32,61% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 470 731,00 235 594,18 50,05% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 821,00 33 820,37 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 300,00 46 132,23 52,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 300,00 3 471,99 41,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 475 756,00 197 131,58 41,44% 4260 Zakup energii 18 000,00 5 716,54 31,76% 4270 Zakup usług remontowych 160 000,00 28 863,76 18,04% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 382,00 27,29% 4300 Zakup usług pozostałych 389 500,00 194 366,68 49,90% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 393,18 49,15% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 800,00 2 367,23 49,32% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 450,00 977,93 39,92% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 463,20 23,16% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 000,00 11 759,74 73,50% 4480 Podatek od nieruchomości 6 223,00 3 109,00 49,96% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 760,00 1 760,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 5 390,00 67,38% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 725 000,00 5 092,20 0,70% 2 634 530,00 70 840,80 2,69% 658 682,00 17 710,20 2,69% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 250 000,00 0,00 0,00% 60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00 0,00 0,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00 0,00 0,00% 630 Turystyka 12 823,00 9 866,49 76,94% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 12 823,00 9 866,49 76,94% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 5 000,00 5 000,00 100,00% samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 262,00 239,79 91,52% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 313,00 312,32 99,78% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 78,00 78,08 100% 4300 Zakup usług pozostałych 3 407,00 476,30 13,98% 4308 Zakup usług pozostałych 3 010,00 3 008,00 99,93% 4309 Zakup usług pozostałych 753,00 752,00 99,88% 700 Gospodarka mieszkaniowa 32 300,00 11 006,60 34,08% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 300,00 11 006,60 34,08% 4300 Zakup usług pozostałych 17 609,00 5 616,10 31,89% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 891,00 2 890,50 99,98%
13 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11 800,00 2 500,00 21,19% 710 Działalność usługowa 873 750,00 156 512,21 17,91% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 180 700,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 180 700,00 0,00 0,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50 050,00 0,00 0,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową 43 050,00 0,00 0,00% udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 0,00 0,00% 71015 Nadzór budowlany 293 000,00 138 944,27 47,42% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 700,00 350,28 50,04% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 520,00 35 181,19 43,16% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 120 656,00 56 525,25 46,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 582,00 13 581,97 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 181,00 16 953,65 42,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 496,00 2 056,85 45,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 561,31 28,07% 4260 Zakup energii 3 012,00 1 506,06 50,00% 4270 Zakup usług remontowych 300,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 12 422,00 6 638,95 53,45% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 900,00 38,03 4,23% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 1 927,36 38,55% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 831,00 3 623,37 75,00% 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00% 600,00 0,00 0,00% 71095 Pozostała działalność 350 000,00 17 567,94 5,02% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 3 075,00 3 075,00 100,00% wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 2 667,76 8,89% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 1 400,32 28,01% 4300 Zakup usług pozostałych 296 802,00 9 561,41 3,22% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 167,67 6,71% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 572,78 28,64% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 123,00 123,00 100,00% 750 Administracja publiczna 5 551 399,00 2 685 597,53 48,38%
14 75011 Urzędy wojewódzkie 121 700,00 69 363,49 57,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 600,00 57 479,27 56,57% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 330,00 8 536,74 55,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 470,00 1 047,48 42,41% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300,00 2 300,00 100,00% 75019 Rady powiatów 164 000,00 75 497,51 46,04% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 154 000,00 71 573,32 46,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 107,17 36,91% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 2 817,02 70,43% 75020 Starostwa powiatowe 4 978 699,00 2 352 912,03 47,26% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 14 000,00 2 911,26 20,79% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 887 566,00 1 286 717,86 44,56% 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 6 399,00 2 753,58 43,03% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 129,00 486,20 43,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 223 000,00 216 638,52 97,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 522 665,00 225 577,22 43,16% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 094,00 407,31 37,23% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 193,00 71,87 37,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 72 619,00 24 022,03 33,08% 4127 Składki na Fundusz Pracy 157,00 58,33 37,15% 4129 Składki na Fundusz Pracy 28,00 10,32 36,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 2 000,00 25,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 000,00 56 983,14 35,61% 4260 Zakup energii 115 000,00 59 861,67 52,05% 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 28 557,49 57,11% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 2 018,00 40,36% 4300 Zakup usług pozostałych 644 545,00 347 070,29 53,85% 4307 Zakup usług pozostałych 204,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 36,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 500,00 2 965,49 45,62% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 25 500,00 11 758,91 46,11% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 19 500,00 9 765,91 50,08% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 200,00 155,42 77,71% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 3 500,00 2 106,50 60,19% ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 19 000,00 8 441,11 44,43% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 700,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 509,00 52 882,00 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 855,00 1 400,00 49,04% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 140,00 46,67% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 7 151,60 44,70% 100 000,00 0,00 0,00% 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000,00 22 960,82 88,31% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 394,00 393,30 99,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 11 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 106,00 5 144,99 63,47% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 997,53 99,75%
4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 5 425,00 98,64% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 146 000,00 67 476,62 46,22% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 650,00 2 650,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 850,00 13 409,42 38,48% 4300 Zakup usług pozostałych 88 500,00 51 417,20 58,10% 75095 Pozostała działalność 115 000,00 97 387,06 84,68% 4430 Różne opłaty i składki 115 000,00 97 387,06 84,68% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 344 352,00 1 700 081,15 50,83% 75405 Komendy powiatowe Policji 1 000,00 0,00 0,00% 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 0,00 0,00% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 3 283 752,00 1 698 441,15 51,72% 10 000,00 10 000,00 100,00% 78,00 0,00 0,00% 157 775,00 85 799,92 54,38% 50 503,00 17 654,79 34,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 916,00 3 182,80 64,74% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i 2 164 155,00 1 021 314,27 47,19% nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzu oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 261 040,00 153 007,58 58,61% 178 878,00 171 443,54 95,84% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 873,00 3 204,17 32,45% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 341,00 243,65 18,17% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 85 466,00 85 465,32 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 504,00 37 005,10 35,07% 4260 Zakup energii 62 000,00 42 441,66 68,45% 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 1 886,67 20,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 000,00 4 168,27 34,74% 4300 Zakup usług pozostałych 60 350,00 31 843,97 52,77% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 832,00 1 242,67 43,88% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 600,00 1 591,07 44,20% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 833,12 27,77% 15 4410 Podróże służbowe krajowe 2 040,00 1 159,20 56,82% 4430 Różne opłaty i składki 1 463,00 846,00 57,83% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 288,00 1 640,90 71,72% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 242,00 236,48 97,72% 4550 Szkolenia członków korpusu służby 408,00 230,00 56,37% cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 0,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 65 000,00 22 000,00 33,85%
75421 Zarządzanie kryzysowe 54 000,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 54 000,00 0,00 0,00% 75495 Pozostała działalność 5 600,00 1 640,00 29,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 1 640,00 41,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 0,00 0,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 200,00 2 572,18 49,47% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 200,00 2 572,18 49,47% 16 4580 Pozostałe odsetki 800,00 346,18 43,27% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 3 400,00 1 275,00 37,50% osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 951,00 95,10% 757 Obsługa długu publicznego 255 167,00 92 720,02 36,34% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 255 167,00 92 720,02 36,34% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 255 167,00 92 720,02 36,34% 758 Różne rozliczenia 76 150,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 76 150,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 76 150,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 12 694 421,00 6 591 887,49 51,93% 80120 Licea ogólnokształcące 2 611 539,00 1 339 484,96 51,29% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 202 159,00 106 800,00 52,83% 6 700,00 1 078,20 16,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 637 800,00 754 018,08 46,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 121 826,00 121 204,70 99,49% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 274 200,00 145 078,48 52,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 000,00 16 124,96 50,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 500,00 19 349,07 42,53% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 400,00 6 742,88 46,83% 4260 Zakup energii 80 000,00 48 663,70 60,83% 4270 Zakup usług remontowych 14 634,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 997,00 28,49% 4300 Zakup usług pozostałych 53 150,00 21 442,88 40,34% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 100,00 1 540,74 49,70% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 1 396,12 46,54% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 967,72 48,39% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 1 675,43 33,51% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109 970,00 92 000,00 83,66% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 405,00 20,25% 80123 Licea profilowane 227 000,00 94 625,39 41,69% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 000,00 62 427,20 37,38%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 12 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 200,00 12 741,12 50,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 1 573,32 34,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 443,00 14,77% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 700,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 4 000,00 3 092,27 77,31% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 750,92 37,55% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 332,21 8,31% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 266,34 53,27% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 0,00 0,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 46,91 4,69% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 952,10 95,21% 80130 Szkoły zawodowe 9 668 817,00 5 120 816,47 52,96% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 340,00 340,00 100,00% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000,00 8 000,00 100,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 515 644,00 270 887,00 52,53% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 117 373,00 48 583,05 41,39% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 954 155,00 2 886 120,50 48,47% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 527 600,00 515 944,50 97,79% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 042 149,00 524 867,01 50,36% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 543,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 143 519,00 63 096,26 43,96% 4127 Składki na Fundusz Pracy 221,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 3 210,95 53,52% 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 7 800,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 167 000,00 82 503,01 49,40% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 1 798,40 99,91% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 93 500,00 13 182,48 14,10% 4260 Zakup energii 286 800,00 173 172,68 60,38% 4270 Zakup usług remontowych 25 500,00 6 129,83 24,04% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 1 460,00 18,25% 4300 Zakup usług pozostałych 210 960,00 99 092,40 46,97% 4307 Zakup usług pozostałych 148 096,00 125 694,72 84,87% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 800,00 1 788,12 37,25% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 400,00 1 815,94 53,41% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 000,00 3 565,20 59,42% 4410 Podróże służbowe krajowe 10 200,00 7 021,42 68,84% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 1 534,00 481,00 31,36% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 373 083,00 282 062,00 75,60% 17
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 800,00 0,00 0,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 65 358,00 24 460,67 37,43% 4210 Zakup materiałów i wyposarzenia 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 55 358,00 16 998,10 30,71% 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 7 462,57 93,28% 80195 Pozostała działalność 121 707,00 12 500,00 10,27% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 19 907,00 12 500,00 62,79% wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 100 000,00 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia 3 447 011,00 1 278 669,41 37,10% 85111 Szpitale ogólne 2 058 411,00 557 204,28 27,07% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 735 911,00 488 311,51 28,13% 322 500,00 68 892,77 21,36% 1 378 600,00 721 104,36 52,31% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 378 600,00 721 104,36 52,31% 85195 Pozostała działalność 10 000,00 360,77 3,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 360,77 7,22% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 2 303 333,00 982 013,73 42,63% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 570 000,00 174 333,96 30,58% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 450 000,00 173 333,96 38,52% 3110 Świadczenia społeczne 20 000,00 1 000,00 5,00% 4810 Rezerwy 100 000,00 0,00 0,00% 85204 Rodziny zastępcze 1 070 918,00 472 298,70 44,10% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 111 000,00 47 268,54 42,58% 18 3110 Świadczenia społeczne 772 111,00 350 899,61 45,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 398,00 16 401,80 36,13% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 544,00 9 299,09 39,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 465,00 940,46 38,15% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 86 400,00 37 600,00 43,52% 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 9 889,20 32,96% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 800,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 561,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 159,00 0,00 0,00% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 594 115,00 307 086,65 51,69% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 500,00 1 172,61 78,17% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 000,00 201 926,11 49,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 612,00 27 611,25 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 888,00 38 825,57 49,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000,00 3 678,03 45,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 1 887,94 18,88% 4260 Zakup energii 6 470,00 3 201,54 49,48%
19 4270 Zakup usług remontowych 2 600,00 953,05 36,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych 640,00 597,00 93,28% 4300 Zakup usług pozostałych 16 600,00 7 126,49 42,93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 860,00 464,92 54,06% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 980,00 1 380,03 46,31% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 100,00 1 254,46 40,47% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 2 778,65 61,75% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 865,00 12 649,00 75,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3 000,00 1 080,00 36,00% 60 500,00 28 294,42 46,77% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 50 000,00 26 500,00 53,00% samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4260 Zakup energii 2 912,00 659,52 22,65% 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 088,00 1 134,90 36,75% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 174 806,00 852 200,55 39,19% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 149 604,00 74 254,00 49,63% 1 644,00 274,00 16,67% 147 960,00 73 980,00 50,00% 231 124,00 135 010,89 58,41% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 280,00 109,94 39,26% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 670,00 50 269,20 51,47% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 706,00 6 428,22 73,84% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 250,00 11 592,11 52,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy 935,00 401,59 42,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 106,00 39 280,28 62,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 2 546,10 60,62% 4260 Zakup energii 9 036,00 4 446,83 49,21% 4270 Zakup usług remontowych 2 900,00 2 283,12 78,73% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 111,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 600,00 12 255,96 83,94% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 461,00 730,62 50,01% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 020,00 503,08 49,32% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 540,00 264,84 49,04% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 920,00 3 788,00 96,63% 85333 Powiatowe urzędy pracy 935 560,00 462 949,86 49,48%
20 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 1 200,00 0,00 0,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 660 625,00 308 243,97 46,66% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 687,00 46 642,77 99,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 859,00 56 852,24 44,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 500,00 5 835,10 35,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 3 339,91 35,16% 4260 Zakup energii 27 300,00 15 745,46 57,68% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 011,31 50,57% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 440,00 497,00 34,51% 4300 Zakup usług pozostałych 6 142,00 2 113,38 34,41% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 250,00 1 184,00 22,55% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 513,00 20,52% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 270,00 18 525,72 73,31% 4480 Podatek od nieruchomości 3 488,00 1 696,00 48,62% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 799,00 750,00 93,87% członkami korpusu służby cywilnej 85395 Pozostała działalność 858 518,00 179 985,80 20,96% 3119 Świadczenia społeczne 39 161,00 20 318,34 51,88% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188 584,00 85 461,42 45,32% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 560,00 8 518,00 51,44% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 977,00 9 257,53 92,79% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 346,00 1 220,62 90,68% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 34 071,00 16 049,86 47,11% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 062,00 1 602,84 52,35% 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 864,00 2 323,91 47,78% 4129 Składki na Fundusz Pracy 439,00 229,66 52,31% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 63 600,00 16 500,00 25,94% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 28 716,00 12 553,55 43,72% 4307 Zakup usług pozostałych 421 850,00 4 995,18 1,18% 4309 Zakup usług pozostałych 33 566,00 0,00 0,00% 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 382,93 31,91% 4417 Podróże służbowe krajowe 2 478,00 571,96 23,08% 4707 Szkolenia pracowników niebędących 7 687,00 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 357,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 714 650,00 373 504,97 52,26% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 662 968,00 327 174,97 49,35% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000,00 720,00 18,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 50,00 0,00 0,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 454 277,00 202 541,30 44,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 000,00 31 887,65 99,65% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 970,00 40 018,75 48,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 085,00 3 905,08 42,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 2 147,06 23,86% 4260 Zakup energii 13 350,00 7 725,94 57,87% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 405,90 20,30% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 110,00 9,17%
4300 Zakup usług pozostałych 7 875,00 4 559,09 57,89% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 370,86 41,21% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 150,00 965,78 44,92% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 900,00 1 159,93 61,05% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 266,00 23 670,28 73,36% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 945,00 6 987,35 78,11% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 47 000,00 45 000,00 95,74% 3240 Stypendia dla uczniów 45 000,00 45 000,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 000,00 0,00 0,00% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 602,00 1 330,00 36,92% 4300 Zakup usług pozostałych 3 602,00 1 330,00 36,92% 85495 Pozostała działalność 1 080,00 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 080,00 0,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00 420,00 0,84% 90095 Pozostała działalność 50 000,00 420,00 0,84% 4210 Zakup materiałów i wyposarzenia 5 000,00 420,00 8,40% 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 106 000,00 40 000,00 37,74% 92116 Biblioteki 60 000,00 30 000,00 50,00% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 30 000,00 50,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 10 000,00 33,33% 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 10 000,00 33,33% 92195 Pozostała działalność 16 000,00 0,00 0,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 3 500,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 800,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna i sport 532 455,00 249 459,05 46,85% 92604 Instytucje kultury fizycznej 481 955,00 228 742,98 47,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 400,00 964,15 40,17% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 246 785,00 109 897,74 44,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 304,00 19 303,33 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 160,00 20 524,03 41,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 595,00 2 764,38 41,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 340,00 3 038,46 29,39% 4260 Zakup energii 97 499,00 54 643,97 56,05% 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 98,23 0,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 423,00 56,40% 4300 Zakup usług pozostałych 20 372,00 8 261,11 40,55% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 410,00 694,74 49,27% 21
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 250,00 968,01 43,02% 1 250,00 567,32 45,39% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 340,31 34,03% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658,00 5 572,20 72,76% 4480 Podatek od nieruchomości 602,00 302,00 50,17% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 80,00 40,00 50,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 340,00 22,67% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 50 500,00 20 716,07 41,02% 1 500,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 287,32 47,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 18,50 23,13% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 820,00 3 723,97 37,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 10 522,57 45,75% 4300 Zakup usług pozostałych 15 500,00 6 163,71 39,77% Razem 38 387 936,00 15 966 961,23 41,59% WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok 22 Wykonanie na 30.06.2013 r. Procent wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa 14 500,00 4 484,00 30,92% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 500,00 4 484,00 30,92% 4300 Zakup usług pozostałych 1 609,00 77,50 4,82% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 891,00 2 890,50 99,98% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz 10 000,00 1 516,00 15,16% 710 Działalność usługowa 480 700,00 138 944,27 28,90% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 180 700,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 180 700,00 0,00 0,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 0,00 0,00% 71015 Nadzór budowlany 293 000,00 138 944,27 47,42% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700,00 350,28 50,04% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 520,00 35 181,19 43,16% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 120 656,00 56 525,25 46,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 582,00 13 581,97 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 181,00 16 953,65 42,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 496,00 2 056,85 45,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 561,31 28,07%