WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

Transkrypt

1 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne 1 000, Zakup usług pozostałych 990, Różne opłaty i składki 10, Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup usług pozostałych 9 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Leśnictwo 5 000, Gospodarka leśna 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 600, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi wewnetrzne , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 347, Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 Strona 1 z 12

2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500, Składki na Fundusz Pracy 300, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 200, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 112, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 1 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 Strona 2 z 12

3 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 7 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 692, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 692, Zakup materiałów i wyposażenia 592, Zakup energii 400, Zakup usług pozostałych 700, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Strona 3 z 12

4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 700, Obrona cywilna 1 200, Zakup usług pozostałych 1 200, Zarządzanie kryzysowe , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800, Rezerwy , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 850, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 200,00 Strona 4 z 12

5 4410 Podróże służbowe krajowe 7 894, Różne opłaty i składki 6 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 360, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 260, Podróże służbowe krajowe 3 500, Różne opłaty i składki 9 580, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 430, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 8 110, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Strona 5 z 12

6 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 780, Rezerwy , Dowożenie uczniów do szkół , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000, Składki na Fundusz Pracy 1 200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700, Różne opłaty i składki 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Licea ogólnokształcące , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych 8 200, Zakup usług zdrowotnych 750, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 720, Podróże służbowe krajowe 2 000, Podróże służbowe zagraniczne 1 000, Różne opłaty i składki 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 356, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 400, Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 800, Zakup usług zdrowotnych 250,00 Strona 6 z 12

7 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 120, Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 7 925, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia 4 866, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 7 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 183, Pozostała działalność 3 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług pozostałych 500, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Ośrodki wsparcia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 100, Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności ,00 Strona 7 z 12

8 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200, Podróże służbowe krajowe 1 300, Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658, Podatek od nieruchomości 1 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Rodziny zastępcze 6 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 250, Zakup materiałów i wyposażenia 150, Zakup usług pozostałych 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Wspieranie rodziny , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 470, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 700, Składki na Fundusz Pracy 660, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 500, Podróże służbowe krajowe 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 920, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Zakup energii 1 300, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 260, Zakup usług pozostałych 7 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Podróże służbowe krajowe 500,00 Strona 8 z 12

9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Pozostałe odsetki 300, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 900, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup energii 5 000, Zakup usług remontowych 2 500, Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych 8 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 1 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 700, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 640, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych 8 442, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 3 500, Różne opłaty i składki 7 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 820,00 Strona 9 z 12

10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 664, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 657, Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Szkolne schroniska młodzieżowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 010, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 420, Składki na Fundusz Pracy 990, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, Zakup materiałów i wyposażenia 6 465, Zakup energii 9 000, Zakup usług remontowych 8 000, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 4 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 730, Podróże służbowe krajowe 410, Różne opłaty i składki 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 943, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 140, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 8 000, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia 4 700, Zakup energii 2 500, Zakup usług pozostałych 5 000, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Składki na ubezpieczenia społeczne 360, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 500, Zakup usług pozostałych , Schroniska dla zwierząt , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych ,00 Strona 10 z 12

11 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 4 000, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 160, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Strona 11 z 12

12 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 800, Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 482, Zakup materiałów i wyposażenia 8 708, Zakup energii , Zakup usług remontowych 8 230, Zakup usług zdrowotnych 250, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000, Zadania w zakresie kultury fizycznej , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 3 000, Pozostała działalność , Zakup usług remontowych 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem: ,00 Strona 12 z 12