Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy 3 100, Wpływy z usług 3 100, Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 4 565, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 95, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 528, Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wpływy z różnych opłat , Administracja publiczna , Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Starostwa powiatowe , Wpływy z różnych opłat 5 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług 7 012, Wpływy z różnych dochodów 6 200,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Planowane dochody na 2016 r , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 Strona 1

2 Planowane dochody na 2016 r Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki ,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000, Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Wpływy z różnych dochodów ,00 Ogółem ,00 Strona 2

3 W Y D A T K I Klasyfikacja budżetowa Rolnictwo i łowiectwo 4 000,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 Zakup usług pozostałych 4 000, Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną , , Zakup usług pozostałych , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Zakup usług pozostałych , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 7 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500, Różne opłaty i składki 200, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Turystyka ,00 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Strona 1

4 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 879, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000, Różne opłaty i składki 2 000, Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 528, Podatek od towarów i usług (VAT) , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500, Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 614, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 932, Składki na Fundusz Pracy 1 134, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100, Administracja publiczna ** , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 122, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 742, Składki na Fundusz Pracy 675, Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup środków zywności 3 000, Zakup usług pozostałych ,00 Strona 2

5 4430 Różne opłaty i składki , Starostwa powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 8 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 700, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe 6 500, Podróże służbowe zagraniczne 2 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT) 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Kwalifikacja wojskowa** , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300, Składki na Fundusz Pracy 150, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2 450, Zakup usług pozostałych** 9 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji ,00 Strona 3

6 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6 500, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 500, Zarządzanie kryzysowe , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 5 000, Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącym działalność pożytku publicznego , Nagrody konkursowe 4 000, Zakup usług pozostałych 3 500, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup materiałów i wyposażenia 4 634, Zakup usług pozostałych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia * , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy* , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00 Strona 4

7 4120 Składki na Fundusz Pracy 750, Wynagrodzenia bezosobowe 900, Nagrody konkursowe 2 000, Zakup usług pozostałych 5 350, Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Zasądzone renty , Zakup usług obejmującychn wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ,74 prowadzącym działalność pożytku publicznego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność 6 000, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,33 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 Strona 5

8 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Placówki wychowania pozaszkolnego , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dom wczasów dziecięcych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc materialna dla uczniówo charakterze motywacyjnym , Stypendia dla uczniów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Wynagrodzenie bezosobowe 2 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów ,00 publicznych Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup usług pozostałych , Kultura fizyczna i sport , Pozostała działalność ,00 Strona 6

9 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 OGÓŁEM WYDATKI ,80 * w tym rezerwy: rezerwa ogólna ,00 zł, rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, rezerwa celowa z zakresu oświaty i wychowania ,00 zł, rezerwa celowa z zakresu pomocy społecznej ,00 zł,rezerwa celowa z zakresu edukacyjnej opieki społecznej ,00 zł, rezerwa celowa z zakresu związanego z rodziną ,00 zł ** w tym, planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie po Strona 7