ZARZĄDZENIE Nr 21/16. WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 30 marca 2016 roku

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 21/16 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) zarządza się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Olszewie-Borkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki za 2015 rok zgodnie z załącznikiem. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego WÓJT Krzysztof Szewczyk

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 21/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2015 ROK Budżet Gminy Olszewo-Borki na 2015 rok przyjęty Uchwałą Nr II/8/14 Rady Gminy Olszewo -Borki z dnia 30 grudnia 2014 roku wyniósł: po stronie dochodów ,87 po stronie wydatków ,87 W wyniku dokonanych zmian w okresie objętym sprawozdaniem, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł: dochody ,35 wydatki ,90 Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przyjęto na 2015 rok w kwocie ,26 w tym: bieżące 0,00 majątkowe ,26 W wyniku wprowadzonych zmian na r. plan wyniósł ,33 w tym: bieżące ,00 majątkowe ,33 Zmiany w planie wydatków spowodowane zostały zmianą kwot po przetargach inwestycji realizowanych z udziałem środków PROW : 1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku pełniącym funkcje społeczno-kulturalne w Zabielu Wielkim 2. Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Kordowo gm. Olszewo- Borki 3. Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Żebry-Stara Wieś 4. Remont budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Rataje gm. Olszewo-Borki Ponadto w okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji nowe zadania, na które pozyskano środki w trakcie roku: 1. Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - budowa sieci wodociągowej środki z RPO WM , 2. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Olszewie-Borkach i Nowej Wsi do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci 3-5 letnich środki POKL 2

3 Za okres sprawozdawczy budżet zamknął się deficytem w wysokości ,53 zł przy planowanym ,55 zł WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem) Plan Wykonanie Wyszczególnienie w zł , ,53 WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące) WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe) , , , ,79 Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco: Przychody ogółem Plan Wykonanie , ,14 kredyty i pożyczki , ,00 inne źródła (wolne środki) , ,14 Rozchody ogółem , ,37 spłaty kredytów i pożyczek , ,37 Relacja spłaty zadłużenia ( raty kapitałowe wraz odsetkami ) do wykonanych dochodów wynosi 4,88 %. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji samorządowych wynosi ,77 zł wobec WFOŚiGW w Warszawie z tytułu zaciągniętych pożyczek ,24 wobec banków komercyjnych ,53 w tym: o z tytułu wyemitowanych obligacji ,00 o z tytułu zaciągniętych kredytów ,53 Relacja zadłużenia do wykonanych dochodów wynosi 45,78 %. 3

4 Wykonanie budżetu ogółem: Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM, Plan Wykonanie Struktura Wskaźnik (3:2) Struktura dochodów bieżących w zł w % , ,42 100,00 103,95 - Dochody bieżące , ,16 85,28 104,66 100,00 Dochody własne , ,59 37,15 111,67 43,56 podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 15,69 102,15 18,40 podatek dochodowy od osób prawnych , ,22 0,02 42,58 0,02 podatek rolny , ,53 0,23 94,20 0,27 podatek od nieruchomości , ,40 8,87 94,22 10,40 podatek leśny , ,76 0,69 104,99 0,81 podatek od środków transportowych , ,70 1,12 97,72 1,32 podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,12 0,06 99,24 0,07 podatek od spadków i darowizn 9 106, ,00 0,02 99,55 0,03 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,07 0,76 129,79 0,89 wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,06 108,87 0,07 wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 0,02 72,57 0,02 wpływy z usług , ,77 1,42 79,97 1,67 pozostałe dochody , ,02 8,18 211,55 9,59 Dotacje celowe na zadania bieżące , ,57 13,37 99,39 15,67 na zadania z zakresu adm. rządowej , ,10 10,57 99,51 12,39 na zadania własne , ,47 2,80 98,93 3,28 Subwencja ogólna , ,00 34,76 100,00 40,76 część wyrównawcza , ,00 11,20 100,00 13,13 część oświatowa , ,00 23,57 100,00 27,63 Dochody majątkowe , ,26 14,72 100,00 - Dotacje celowe na zadania inwestycyjne , ,13 5,37 100,00 - na zadania własne , ,13 5,13 100,00 - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE , ,00 0,24 99, , ,38 9,15 100,00-0,00 0,00 0,00 0,00 - Dochody ze sprzedaży majątku , ,75 0,20 99,73 - WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieżące , ,95 100,00 94, , ,90 70,62 96,89 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,34 36,45 98,81-4

5 Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura Wskaźnik (3:2) Struktura dochodów bieżących w zł w % dotacje , ,70 3,02 99,38 - obsługa długu , ,39 1,27 92,55 - pozostałe wydatki bieżące , ,47 29,89 94,62 - Wydatki majątkowe , ,05 29,38 90,42-5

6 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODY: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,75 96, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,18 91, Wpływy z różnych opłat 100,00 46,40 46, Wpływy z usług , ,34 84, Pozostałe odsetki 100,00 209,44 209, Wpływy z różnych dochodów , ,00 101, Pozostała działalność , ,57 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na realizację zadań bieżących z zakresu 7 400, ,32 89, , ,25 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,94 81, Dostarczanie wody , ,94 81, Wpływy z różnych opłat 100,00 81,20 81, Wpływy z usług , ,82 80, Pozostałe odsetki 100,00 120,92 120, Turystyka , ,40 101, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 676, ,40 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,40 100, Pozostała działalność 1 722, ,00 111, Wpływy z różnych dochodów 1 722, ,00 111, Gospodarka mieszkaniowa , ,07 104, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,07 104, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,86 107, Wpływy z usług 8 000, ,21 93, Administracja publiczna , ,05 100, Urzędy wojewódzkie , ,65 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu , ,00 100,00 6

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami 7,40 4,65 62, Pozostała działalność 480,00 479,40 99, Wpływy z różnych dochodów 480,00 479,40 99,88 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 620, ,00 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu 1 620, ,00 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu , ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu , ,00 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 96,72 na realizację zadań bieżących z zakresu , ,00 96, Obrona narodowa 500,00 500,00 100, Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 2 000, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,00 100, Obrona cywilna 400,00 400,00 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu 400,00 400,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,96 99, , ,12 99, , ,12 99,24 16,00 16,00 100,00 7

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,04 92, Podatek od nieruchomości , ,41 92, Podatek rolny 250,00 151,00 60, Podatek leśny , ,00 108, Podatek od środków transportowych , ,00 76, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 255,00 x 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 69,00 138, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 300, ,63 115, , ,92 101, Podatek od nieruchomości , ,99 97, Podatek rolny , ,53 94, Podatek leśny , ,76 102, Podatek od środków transportowych , ,70 100, Podatek od spadków i darowizn 9 106, ,00 99, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,07 129, Wpływy z różnych opłat 7 000, ,34 149, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,53 84, , ,66 104, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 108, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 72, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,47 106, , ,96 105, Pozostałe odsetki 0,00 104,23 x Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,22 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 102, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,22 42, Różne rozliczenia , ,81 112, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,81 789, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 679, ,47 99, Pozostałe odsetki 1 300, ,76 447, Wpływy z różnych dochodów , , ,88 8

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,27 100, , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,91 88, Szkoły podstawowe , ,63 150, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,68 104, Wpływy z usług 4 000, ,80 98, Wpływy z różnych dochodów 900, ,96 122,67 na realizację zadań bieżących z zakresu , ,19 98, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 470, ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 100, , ,15 100, , ,85 100, Przedszkola , ,70 82, Wpływy z różnych opłat , ,10 55, Wpływy z usług , ,30 66, Pozostałe odsetki 0,00 11,45 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 470,00 470,00 100, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,85 97, Inne formy wychowania przedszkolnego 9 545, ,34 100, Wpływy z różnych dochodów 9 545, ,34 100, Gimnazja , ,77 105, Wpływy z różnych opłat 100,00 151,10 151, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 119, Wpływy z różnych dochodów 6 996, ,67 114,63 9

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % na realizację zadań bieżących z zakresu Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 96,61 100,00 101,25 101, Pozostałe odsetki 100,00 101,25 101, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,80 88, Wpływy z usług , ,80 88,52 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na realizację zadań bieżących z zakresu 327,00 324,42 99,22 327,00 324,42 99, Pomoc społeczna , ,51 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,38 99, Wpływy z różnych opłat 0,00 29,20 x 0920 Pozostałe odsetki 3 000, ,25 66, Wpływy z różnych dochodów , ,12 59, na realizację zadań bieżących z zakresu Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. na realizację zadań bieżących z zakresu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,76 99, , ,05 96, , ,19 99, , ,00 100, , ,19 98, , ,00 100, , ,00 100, Zasiłki stałe , ,76 98, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,76 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % na realizację zadań bieżących z zakresu 1 326, ,00 100, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, , ,50 132, Wpływy z usług 2 000, ,50 131, Pozostałe odsetki 0,00 7,00 x Pozostała działalność , ,68 94, Wpływy z różnych dochodów , ,20 74, na realizację zadań bieżących z zakresu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 982,00 498,48 50, , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, , ,00 100, , ,87 105, Gospodarka odpadami , ,46 106, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,71 106, Wpływy z różnych opłat , ,05 104, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 320,70 641, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,46 143, Wpływy z różnych dochodów , ,46 103,54 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,83 74, Wpływy z różnych opłat , ,83 74,64 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 64,12 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 64,12 x 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 750, ,00 109, Pozostała działalność 2 750, ,00 109, Wpływy z różnych dochodów 2 750, ,,00 109, Kultura fizyczna 4 750, ,89 78, Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 750, ,89 78, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 500, ,89 59,84 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 250, ,00 100,00 bieżące , ,16 104,67 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,88 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,88 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,88 100, Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,00 100, , ,00 99, Turystyka , ,50 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,50 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,50 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,75 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,75 99, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,75 99, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 3 000, ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 000, ,00 100, Różne rozliczenia , ,13 100, Różne rozliczenia finansowe , ,13 100, na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,13 100, Oświata i wychowanie , ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,00 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 100, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 100, Kultura fizyczna , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 100,00 majątkowe , ,26 100,00 Ogółem: , ,42 103,95 13

14 WYDATKI: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,60 87,48 wydatki bieżące , ,25 93,53 wynagrodzenia i pochodne , ,82 99,82 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,43 91,95 wydatki majątkowe , ,35 85, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,42 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 99, Składki na Fundusz Pracy 4 000, ,23 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 83, Zakup energii , ,83 70, Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 180,00 90, Zakup usług pozostałych , ,43 76, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 1 000, ,00 100,00 publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 813, ,30 100, Podatek od nieruchomości , ,00 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 600, ,00 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,68 64, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 83, Izby rolnicze 1 845, ,93 90, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 845, ,93 90, Pozostała działalność , ,25 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 815, ,38 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 419,51 419,51 100, Składki na Fundusz Pracy 67,00 67,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100, Zakup usług pozostałych 2 931, ,25 100, Różne opłaty i składki , ,11 100,00 Przetwórstwo przemysłowe 9 668, ,96 100,00 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 9 668, ,96 100,00

15 Rozwój przedsiębiorczości 9 668, ,96 100, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 668, ,96 100,00 Transport i łączność , ,21 92,03 wydatki bieżące , ,04 96,18 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje , ,20 99,04 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,84 95,80 wydatki majątkowe , ,17 91, Lokalny transport zbiorowy , ,20 99, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,20 99, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1 545, ,41 99, Różne opłaty i składki 1 545, ,41 99, Drogi publiczne wojewódzkie 1 050, ,70 99, Różne opłaty i składki 1 050, ,70 99, Drogi publiczne powiatowe , ,26 94, Różne opłaty i składki , ,26 94, Drogi publiczne gminne , ,64 91, Zakup usług remontowych , ,11 98, Zakup usług pozostałych , ,59 88, Różne opłaty i składki 45,00 40,77 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,22 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,95 99,87 Turystyka , ,92 96,01 wydatki bieżące , ,92 96,01 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,92 96,01 wydatki majątkowe 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,92 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 95, Zakup usług pozostałych 6 000, ,04 88, Zakup usług pozostałych 9 676, ,40 100, Zakup usług pozostałych 1 707, ,60 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 600,00 100,00 Gospodarka mieszkaniowa , ,25 91,46 wydatki bieżące , ,13 99,89 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 15

16 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,13 99,89 wydatki majątkowe , ,12 80, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,25 91, Zakup materiałów i wyposażenia 3 200, ,03 96, Zakup energii 7 500, ,36 99, Zakup usług pozostałych , ,24 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,50 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 71, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,54 98,58 Działalność usługowa , ,30 100,00 wydatki bieżące , ,01 100,00 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,01 100,00 wydatki majątkowe , ,29 100, Pozostała działalność , ,30 100, Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,01 100,00 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych , ,29 100,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Informatyka , ,60 92,02 wydatki bieżące , ,89 91,40 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,89 91,40 wydatki majątkowe , ,71 95, Pozostała działalność , ,60 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 97, Zakup usług pozostałych , ,31 79, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,71 94,30 Administracja publiczna , ,71 95,90 wydatki bieżące , ,93 95,87 wynagrodzenia i pochodne , ,36 98,34 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,57 89,73 16

17 wydatki majątkowe , ,78 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 962, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 487, ,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,25 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,50 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 390, ,26 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 862, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 408, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,92 36, Zakup usług pozostałych 5 000, ,93 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 800, ,00 100, , ,93 100, , ,94 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,13 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 100, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 99, Składki na Fundusz Pracy , ,45 96, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 75, Zakup energii , ,90 62, Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 935,00 62, Zakup usług pozostałych , ,44 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,59 89, Podróże służbowe krajowe , ,18 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,27 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,92 97, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,14 81, Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 79, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 95, Zakup usług pozostałych , ,11 95, Różne opłaty i składki , ,00 45, Pozostała działalność , ,38 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,14 98, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 94, Zakup materiałów i wyposażenia 4 900, ,85 62, Zakup usług pozostałych 5 000, ,61 84, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,78 100,00 17

18 samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 99,24 wydatki bieżące , ,00 99, wynagrodzenia i pochodne , ,52 100,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0, pozostałe , ,48 99,01 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 620, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 352, ,95 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 237,00 237,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 30,05 30,05 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 745, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 987,62 987,62 100, Składki na Fundusz Pracy 74,97 74,97 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7 723, ,01 100, Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 214,40 214,40 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 670, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 802,80 802,80 100, Składki na Fundusz Pracy 45,10 45,10 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 474, ,09 100, Zakup usług pozostałych 170,71 170,71 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 135,00 135,30 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 240, ,00 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 620, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 622,27 622,27 100, Składki na Fundusz Pracy 37,76 37,76 100, Wynagrodzenia bezosobowe 190,00 190,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 105, ,71 100, Zakup usług pozostałych 776,84 776,84 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 67,42 67,42 100,00 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00 wydatki bieżące 500,00 500,00 100, wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 18

19 pozostałe 500,00 500,00 100,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100, , ,47 94,44 wydatki bieżące , ,47 93,46 wynagrodzenia i pochodne , ,91 95,02 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,56 92,66 wydatki majątkowe , , Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 800,00 800,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,52 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,25 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 530, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 809, ,67 90, Składki na Fundusz Pracy 1 828,00 105,55 5, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 666,00 666,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,34 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 95, Zakup energii 7 500, ,09 81, Zakup usług remontowych , ,55 100, Zakup usług pozostałych , ,06 96, Różne opłaty i składki , ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093, ,93 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99, Obrona cywilna 5 400, ,95 27, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,95 31, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 100, Obsługa długu publicznego , ,39 92,55 wydatki bieżące , ,39 92,55 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu , ,39 92,55 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i , ,39 92, , ,39 92,55 19

20 pożyczek Różne rozliczenia , ,90 45,36 wydatki bieżące , ,90 45,36 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,90 45,36 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,90 90, Zakup usług pozostałych , ,90 89, Różne opłaty i składki 9 200, ,00 95, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie , ,68 97,50 wydatki bieżące , ,28 97,44 wynagrodzenia i pochodne , ,43 98,98 dotacje , ,38 99,58 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe , ,47 92,39 wydatki majątkowe , ,40 98, Szkoły podstawowe , ,90 98, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,16 99,75 886,08 861,30 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,25 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 99, Składki na Fundusz Pracy , ,42 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 96, Zakup środków żywności 4 000, ,44 97, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,95 95, Zakup energii , ,16 86, Zakup usług remontowych , ,98 88, Zakup usług zdrowotnych 5 300, ,84 60, Zakup usług pozostałych , ,87 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,45 80, Podróże służbowe krajowe 6 500, ,82 77, Różne opłaty i składki 4 980, ,70 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,21 100, , ,28 39, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,75 98,06 20

21 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,08 98, , ,50 91, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,97 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,55 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 95, Składki na Fundusz Pracy 3 700, ,01 70, Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 56,73 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,30 100, , ,58 100, , ,69 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,57 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000, ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 100, , ,82 99, , ,50 99, Przedszkola , ,38 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,84 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 97, Składki na Fundusz Pracy , ,12 95, Wynagrodzenia bezosobowe 292,00 292,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 95, Zakup środków żywności , ,09 64, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 862, ,06 98, Zakup energii , ,99 96, Zakup usług remontowych 800,00 373,11 46, Zakup usług zdrowotnych 1 905, ,00 76, Zakup usług pozostałych , ,15 95, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,48 99, , ,38 75, Podróże służbowe krajowe 490,00 117,00 23, Różne opłaty i składki 630,00 625,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,69 100, , ,46 66, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,60 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,60 99, Gimnazja , ,67 97,81 21

22 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,80 99, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 500, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 96, Składki na Fundusz Pracy , ,36 87, Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 91, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,63 96, Zakup energii , ,45 90, Zakup usług remontowych , ,62 99, Zakup usług zdrowotnych 2 600, ,84 54, Zakup usług pozostałych , ,62 88, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 100, ,22 79, Podróże służbowe krajowe 2 800, ,95 68, Różne opłaty i składki 2 100, ,68 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,23 100, , ,53 76, Dowożenie uczniów do szkół , ,86 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 600, ,26 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 95, Składki na Fundusz Pracy 3 150, ,21 91, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 425,00 21, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 74, Zakup usług pozostałych , ,94 95, Różne opłaty i składki 6 655, ,95 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 646, ,43 100,00 800,00 150,00 18, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 700,00 679,00 97,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,29 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 97, Składki na Fundusz Pracy 6 600, ,42 96, Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 100, Zakup energii 2 400, ,17 85, Zakup usług pozostałych 6 300, ,80 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500, ,42 74, Podróże służbowe krajowe 650,00 567,81 87, Różne opłaty i składki 500,00 453,00 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 469, ,65 100, , ,00 87, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,48 73,88 22

23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200, ,94 54, Zakup usług pozostałych 7 100, ,66 86, Podróże służbowe krajowe 9 150, ,79 54, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,09 77, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,72 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,06 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 97, Składki na Fundusz Pracy 9 300, ,02 62, Zakup środków żywności , ,78 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,86 100, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,42 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,42 100, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,60 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 610, ,47 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 197, ,69 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 98, Składki na Fundusz Pracy 3 700, ,77 93, Zakup materiałów i wyposażenia 3 854, ,06 88, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 637,00 589,32 92, Zakup energii 5 140, ,63 78, Zakup usług remontowych 430,00 382,53 88, Zakup usług zdrowotnych 90,00 30,32 33, Zakup usług pozostałych 1 670, ,88 67, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 190,00 121,62 64, Podróże służbowe krajowe 90,00 34,04 37, Różne opłaty i składki 80,00 57,67 72, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 916, ,67 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90,00 24,19 26, Pozostała działalność , ,68 98, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,68 98, Ochrona zdrowia , ,30 95,89 23