Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 r. Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn.zm./, Prezydent Miasta zarządza, co następuje: 1. Postanawia się przedstawić Radzie Miejskiej oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 rok. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

2 UZASADNIENIE Obowiązek przedłoŝenia, przez Prezydenta Miasta, Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta za 2003 r, w terminie do dnia 31 marca 2004 r, wynika z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

3 Realizacja dochodów budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 1 w zł Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r Ogółem ,19 100,00 - dochody własne ,10 38,54 - dot.cel.na realiz.zad.zleconych ,80 8,49 z zakresu admin.rządowej - bieŝące ,79 8,30 - inwestycyjne ,95 0,19 - dot.cel.na zadania własne ,83 7,67 - bieŝące ,83 7,58 - inwestycyjne ,00 0,08 - dot.cel.z funduszy celowych ,00 0,03 - bieŝące ,00 0,03 - dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,32 - bieŝące ,00 0,32 - dot.cel.na zad.bieŝ.realiz.przez gminę na podst.poroz.między organ.adm.rządowej ,00 0,01 - środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ,00 0,05 - środki unijne z Fundacji Fund.Współpracy ,41 0,03 - subwencja ,00 44, Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Prace geodez.-urządz.na potrzeby roln ,00 0,01 Strona 1

4 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Inspekcja Weterynaryjna ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Dot.cel.otrzy.z budŝ.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw. realiz.przez powiat ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatk.skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, Leśnictwo ,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Transport i łączność ,62 0, Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu ,00 0, Dot.cel.otrzy.z budŝ.pań.na realiz.inwest. i zakupów inwest.własnych powiatu ,00 0, Drogi publiczne gminne ,15 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,15 0, Gospodarka mieszkaniowa ,17 1, Gospodarka gruntami i nieruchom ,62 1, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,83 0, Wpływy z innych lokal.opłat pobieran. przez jedn.sam.teryt.na podst.odręb.ust ,39 0, Wpływy z róŝnych opłat ,86 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatk.skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych Strona 2

5 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r umów o podobnym charakterze ,59 0, Wpływy z tyt. przekształ.prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności ,37 0, Wpł.ze sprzedaŝy wyrobów i skł.majątkow ,43 0, Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat. I opłat ,01 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami ,77 0, Pozostała działalność ,93 0, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,93 0, Działalność usługowa ,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Nadzór budowlany ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Dot.cel.otrzy.z budŝ.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw. realiz.przez powiat ,00 0, Administracja publiczna ,05 1, Urzędy wojewódzkie ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań Strona 3

6 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu) ,00 0, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,65 0, Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,92 0, Wpływy z róŝnych opłat ,00 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatk.skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze ,48 0, Wpł.ze sprzedaŝy wyrobów i skł.majątkow ,04 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,54 0, Komisje poborowe ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Pozostała działalność ,76 0, Wpływy z róŝnych opłat ,44 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze ,92 0, Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów ,71 0, Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0,01 Strona 4

7 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Obrona narodowa ,00 0, Pozostałe wydatki obronne ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoŝarowa ,97 3, Kom.powiatowe Pań.StraŜy PoŜarnej ,00 3, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 3, Dot.otrzym.z funduszy celowych na realizację zad.bieŝ.jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, Dot.cel.otrzym.z budŝ.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw. realiz.przez powiat ,00 0, Obrona cywilna ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, StraŜ Miejska ,56 0, Grzywny,mandaty i inne kary pienięŝ.od ludn ,04 0, Wpływy z róŝnych dochodów , Dochody od osób prawn,od osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiad.osobowości prawnej ,93 32, Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych ,48 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk ,47 0, Odsetki od nieterminowych wpłat Strona 5

8 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r z tytułu podatków i opłat ,78 0, Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz ,95 14, Podatek od nieruchomości ,65 14, Podatek rolny ,00 0, Podatek od środków transportowych ,89 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,44 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,37 0, Wpływy z podatki rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,05 3, Podatek od nieruchomości ,58 1, Podatek rolny ,69 0, Podatek leśny ,85 0, Podatek od środków transportowych ,61 0, Podatek od spadków i darowizn ,54 0, Podatek od posiadania psów ,84 0, Wpływy z opłaty targowej ,11 0, Wpływy z opłaty administr.za czynności urzęd ,65 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,24 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,12 0, Wpływy z opłaty skarbowej ,59 1, Wpływy z opłaty skarbowej ,28 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,36 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,75 0, Udziały gm. w podatk.stan.doch.budŝ.państ ,39 11,87 Strona 6

9 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r Podatek dochodowy od osób fizycznych ,89 11, Podatek dochodowy od osób prawnych ,75 0, Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,89 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,89 0, RóŜne rozliczenia ,93 44, Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 39, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 39, Część podstaw..subwen.ogóln.dla gmin ,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 0, Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów ,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 0, Część rekompens.subwen.ogólnej dla gm ,00 2, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 2, Część drog.subwen.ogóln.dla powiat.i woj ,00 2, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 2, RóŜne rozliczenia finansowe ,42 0, Pozostałe odsetki ,42 0, Oświata i wychowanie ,56 0, Szkoły podstawowe ,97 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatkow.skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze ,64 0, Pozostałe odsetki ,36 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,27 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Gimnazja ,00 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatkow.skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych Strona 7

10 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r umów o podobnym charakterze ,00 0, Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół ,24 0, Wpływy z usług ,00 0, Pozostałe odsetki ,12 0, Licea ogólnokształcące ,40 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze ,63 0, Wpływy z usług ,00 0, Pozostałe odsetki ,56 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Szkoły zawodowe ,15 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze ,25 0, Wpływy z usług ,25 0, Wpł.ze sprzedaŝy wyrobów i skł.majątkow ,84 0, Pozostałe odsetki ,28 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,54 0, Wpływy do budŝ.części zysku gosp.pomocn ,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycz. oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,29 0, Pozostałe odsetki ,29 0, Pozostała działalność ,92 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.państ.na realizację własnych zad.bieŝących gmin ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Środki na dofinans.własnych zad.bieŝ. gmin, powiatów, samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł ,41 0, Ochrona zdrowia ,00 0,07 Strona 8

11 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn. na dofin. własnych zadań bieŝących ,00 0, Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Opieka społeczna ,63 10, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,03 1, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze ,44 0, Wpływy z usług ,25 0, Pozostałe odsetki ,44 0, Wpływy z róŝnych dochodów , Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 1, Domy pomocy społecznej ,39 3, Wpływy z usług ,06 0, Pozostałe odsetki ,50 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,90 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 2, Ośrodki wsparcia ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Dot.cel.otrzym.z budŝ.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw. realiz.przez powiat ,00 0, Rodziny zastępcze ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0,64 Strona 9

12 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r śłobki ,51 0, Wpływy z usług ,84 0, Pozostałe odsetki , Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,99 1, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,99 1, Dodatki mieszkaniowe ,00 1, Dot.cel.otrz.z budŝ.państ.na realizację własnych zad.bieŝących gmin ,00 1, Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze ,45 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,64 0, Ośrodki pomocy społecznej ,10 0, Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów , Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Dotacje celowe otrzymane Strona 10

13 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r z powiatu na zad.bieŝące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp ,29 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,29 0, Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek ,18 0, Wpływy z usług ,51 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,89 0, Pozostała działalność ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.państ.na realizację własnych zad.bieŝących gmin ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,36 1, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Pozostałe odsetki , Przedszkola ,46 1, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług ,56 1, Pozostałe odsetki , Przedszkola specjalne ,00 0, Wpływy z usług ,00 0, Poradn.psych.-pedag. oraz inne porad.specj ,57 0, Wpływy z usług ,00 0, Pozostałe odsetki ,25 0,00 Strona 11

14 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieŝące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Internaty i bursy szkolne ,45 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze ,63 0, Wpływy z usług ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.państ.na realizację własnych zad.bieŝących gmin ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Gosp.komunalna i ochrona środowiska ,97 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,97 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr.administr. rządowej oraz innych zad.zlec.gm.ustawami ,86 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narod ,00 0, Centra kultury i sztuki ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na zadania bieŝące realiz.przez gminę na podstawie porozumień z organami admin.rządowej ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Biblioteki ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. Strona 12

15 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieŝące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Kultura fizyczna i sport ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00 0,00 Strona 13

16 Załącznik Nr 2 Realizacja wydatków budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 rok w zł Plan wydat. Plan wydat. Plan wydat. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wskaźn. Struktura Dz. Rozdz. Treść miasta powiatu ogółem wydatków wydatków wydatków wykon 2003 na 2003 r. na 2003 r. na 2003 r. miasta powiatu ogółem kol.10:7 kol. 10 za 2003 r. za 2003 r. za 2003 r Ogółem ,71 100,00 - bieŝące ,54 92,48 - inwestycyjne ,78 7, Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby roln ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Inspekcja Weterynaryjna ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Wynagrodz.osob.członków korpusu słuŝby cywilnej ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,45 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0, RóŜne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝ ,97 0, Izby rolnicze ,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 0, Leśnictwo ,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 Strona 1

17 Plan wydat. Plan wydat. Plan wydat. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wskaźn. Struktura Dz. Rozdz. Treść miasta powiatu ogółem wydatków wydatków wydatków wykon 2003 na 2003 r. na 2003 r. na 2003 r. miasta powiatu ogółem kol.10:7 kol. 10 za 2003 r. za 2003 r. za 2003 r Transport i łączność ,44 7, Lokalny transport zbiorowy ,00 3, Dotacja przedmiot.z budŝetu dla zakładu budŝet ,00 2, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝ ,99 1, Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu ,74 2, Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,97 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,05 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,71 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,97 1, Drogi publiczne gminne ,03 1, Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 0, Składki na Fundusz Pracy ,86 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,07 0, Zakup usług remontowych ,23 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,88 0, RóŜne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,57 1, Turystyka ,70 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,67 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,44 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 Strona 2

18 Plan wydat. Plan wydat. Plan wydat. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wskaźn. Struktura Dz. Rozdz. Treść miasta powiatu ogółem wydatków wydatków wydatków wykon 2003 na 2003 r. na 2003 r. na 2003 r. miasta powiatu ogółem kol.10:7 kol. 10 za 2003 r. za 2003 r. za 2003 r Pozostała działalność ,47 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,96 0, Zakup usług pozostałych ,95 0, Gospodarka mieszkaniowa ,29 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,03 0, Zakup usług remontowych ,57 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, RóŜne opłaty i składki ,59 0, Pozostałe odsetki ,02 0, Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn ,83 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝ ,13 0, Pozostała działalność ,69 0, Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,41 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,37 0, Zakup energii ,71 0, Zakup usług remontowych ,03 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,73 0, Działalność usługowa ,27 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,89 0, Zakup usług pozostałych ,89 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opracowania geodezyjne i katrograficzne ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Nadzór budowlany ,81 0, Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,00 0,00 Strona 3

19 Plan wydat. Plan wydat. Plan wydat. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wskaźn. Struktura Dz. Rozdz. Treść miasta powiatu ogółem wydatków wydatków wydatków wykon 2003 na 2003 r. na 2003 r. na 2003 r. miasta powiatu ogółem kol.10:7 kol. 10 za 2003 r. za 2003 r. za 2003 r Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Wynagrodz.osob.członków korpusu słuŝby cywilnej ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,03 0, Zakup usług pozostałych ,84 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,94 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝ ,23 0, Informatyka ,82 0, Pozostała działalność ,82 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,97 0, Zakup usług pozostałych ,91 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝ ,06 0, Administracja publiczna ,92 8, Urzędy wojewódzkie ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,95 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,75 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,98 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0, Zakup usług pozostałych ,40 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,79 0, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,60 0, RóŜne opłaty i składki ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,45 7, Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bieŝ. Strona 4

20 Plan wydat. Plan wydat. Plan wydat. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wskaźn. Struktura Dz. Rozdz. Treść miasta powiatu ogółem wydatków wydatków wydatków wykon 2003 na 2003 r. na 2003 r. na 2003 r. miasta powiatu ogółem kol.10:7 kol. 10 za 2003 r. za 2003 r. za 2003 r realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,50 0, Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,43 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 4, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 0, Składki na Fundusz Pracy ,54 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,45 0, Zakup energii ,74 0, Zakup usług remontowych ,12 0, Zakup usług zdrowotnych ,27 0, Zakup usług pozostałych ,93 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,67 0, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,30 0, RóŜne opłaty i składki ,42 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Opłaty na rzecz budŝetu państwa ,00 0, Pozostałe odsetki ,80 0, Niewłaściwe obciąŝenie oraz uznanie rach.bieŝących , Komisje poborowe ,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, RóŜne opłaty i składki ,00 0, Pozostała działalność ,69 1, Dot.celowa z budŝ.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,61 0, Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,30 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,76 0,05 Strona 5

21 Plan wydat. Plan wydat. Plan wydat. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wskaźn. Struktura Dz. Rozdz. Treść miasta powiatu ogółem wydatków wydatków wydatków wykon 2003 na 2003 r. na 2003 r. na 2003 r. miasta powiatu ogółem kol.10:7 kol. 10 za 2003 r. za 2003 r. za 2003 r Zakup energii ,06 0, Zakup usług remontowych ,61 0, Zakup usług pozostałych ,75 0, Zakup usług pozostałych ,63 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,70 0, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,48 0, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,01 0, RóŜne opłaty i składki ,57 0, Niewłaściwe obciąŝenie oraz uznanie rach.bieŝących , Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝ ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝ ,19 0, Urzędy naczel.organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa oraz sądown ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Obrona narodowa ,00 0, Pozostałe wydatki obronne ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,54 4, Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 3,53 Strona 6

22 Plan wydat. Plan wydat. Plan wydat. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wskaźn. Struktura Dz. Rozdz. Treść miasta powiatu ogółem wydatków wydatków wydatków wykon 2003 na 2003 r. na 2003 r. na 2003 r. miasta powiatu ogółem kol.10:7 kol. 10 za 2003 r. za 2003 r. za 2003 r Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, UposaŜ.Ŝołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy ,00 2, Pozost.naleŜn.Ŝołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon ,00 0, Nagr.roczne dla Ŝołn.zawod.i nadterm. oraz funkcjon ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, Zakup środków Ŝywności ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0, RóŜne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Podatek od nieruchomości ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, Ochotnicze straŝe poŝarne ,26 0, Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,68 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,74 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,94 0, Zakup usług pozostałych ,60 0, RóŜne opłaty i składki ,92 0, Obrona cywilna ,61 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,73 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,93 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝet ,42 0, StraŜ Miejska ,34 0, Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,77 0,02 Strona 7

23 Plan wydat. Plan wydat. Plan wydat. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wskaźn. Struktura Dz. Rozdz. Treść miasta powiatu ogółem wydatków wydatków wydatków wykon 2003 na 2003 r. na 2003 r. na 2003 r. miasta powiatu ogółem kol.10:7 kol. 10 za 2003 r. za 2003 r. za 2003 r Wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 0, Składki na Fundusz Pracy ,97 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,03 0, Zakup energii ,51 0, Zakup usług remontowych ,42 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,11 0, RóŜne opłaty i składki ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝet ,62 0, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,32 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,82 0, Zakup energii ,75 0, Zakup usług pozostałych ,53 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝet ,06 0, Obsługa długu publicznego ,16 1, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jedn.samorządu terytorialnego ,16 1, Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papieró wartościowych oraz poŝyczek i kredytów ,16 1, RóŜne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, Oświata i wychowanie ,68 42, Szkoły podstawowe ,96 12, Dot.podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicz.placówki oświat.-wychowawczej ,00 0, Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,77 0, Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 7, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0,57 Strona 8