Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji rządowej Zadania gminy 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 O470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O760 O770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 O920 Pozostałe odsetki ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O920 Pozostałe odsetki ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Strona 1

2 Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O830 Wpływy z usług 4 500,00 O920 Pozostałe odsetki 3 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , StraŜ gminna (miejska) ,00 O570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 O350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 O310 Podatek od nieruchomości ,00 O320 Podatek rolny ,00 O330 Podatek leśny 8 300,00 O340 Podatek od środków transportowych ,00 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 1 000,00 Strona 2

3 Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 O310 Podatek od nieruchomości ,00 O320 Podatek rolny ,00 O330 Podatek leśny 1 450,00 O340 Podatek od środków transportowych ,00 O360 Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów ,00 O430 Wpływy z opłaty targowej ,00 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 O410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych ,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 500,00 O920 Pozostałe odsetki 500, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,00 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia finansowe ,00 O920 Pozostałe odsetki ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 Strona 3

4 Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 200,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 9 780, Przedszkola ,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 5 344,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 7 656, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , , Gimnazja ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 500,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O920 Pozostałe odsetki 750,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność , Środki otrzymane od pozostałychjednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Strona 4

5 Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 851 Ochrona zdrowia , Izby wytrzeźwień ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 300,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100, , , , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinn, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 500, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 Strona 5

6 Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 O830 Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 600, Pozostała działalność ,00 0,00 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 500,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , śłobki ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 187,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 200, Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 Strona 6

7 Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , Wpływy z opłaty produktowej , Pozostała działalność ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 100,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej ,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 1 800,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 RAZEM zadania gminy , ,00 Zadania powiatu O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 O1095 Pozostała działalność 1 200,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200, Transport i łączność ,00 Strona 7

8 Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej Pozostała działalność ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Działalność usługowa , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O920 Pozostałe odsetki 1 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Nadzór budowlany , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycyje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , , , Kwalifikacja wojskowa , ,00 Strona 8

9 Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 600, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycyje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , ,00 O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 200,00 O920 Pozostałe odsetki 1 000, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,00 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 Strona 9

10

11 Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej O830 Wpływy z usług , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 7 475, Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , Pomoc społeczna ,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 600, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Domy pomocy społecznej ,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 796,00 O830 Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych ,00 O920 Pozostałe odsetki 1 040,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 800, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , Rodziny zastępcze ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 Strona 11

12 Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 O830 Wpływy z usług , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 420,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Internaty i bursy szkolne ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 100, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy ,00 O830 Wpływy z usług ,00 Strona 12

13 Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej Szkolne schroniska młodzieŝowe ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 RAZEM zadania powiatu , ,00 OGÓŁEM BUDśET MIASTA KONINA , ,00 Strona 13

14 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN WYDATKÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan wydatków na 2013 rok administracji rządowej Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 6 900,00 0,00 O1030 Izby rolnicze 4 400, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 400,00 O1095 Pozostała działalność 2 500,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500, RóŜne opłaty i składki 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu budŝetowego , Drogi publiczne gminne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Pozostałe odsetki 5 000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Strona 1

15 Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, RóŜne opłaty i składki , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 500, Podatek od towarów i usług (VAT) , Pozostałe odsetki 1 500, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , RóŜne opłaty i składki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup usług pozostałych , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Zakup usług pozostałych , Cmentarze 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000,00 Strona 2

16 Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe , PodróŜe słuŝbowe krajowe , PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 3 100,00 Strona 3

17 Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 960, , Składki na Fundusz Pracy 190,00 190, Wynagrodzenia bezosobowe , , Obrona narodowa 4 000, Pozostałe wydatki obronne 4 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Ochotnicze straŝe poŝarne , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 850, Składki na Fundusz Pracy 150, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii 4 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 240,00 Strona 4

18 Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4430 RóŜne opłaty i składki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000, Obrona cywilna , Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 760, Zakup usług pozostałych 5 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , Zarządzanie kryzysowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 200, Pozostała działalność , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 100, Zakup energii 5 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek , RóŜne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,15 w tym: rezerwa ogólna ,15 rezerwa celowa na zadania oświatowe ,00 zarządzanie kryzysowe , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Zasądzone renty , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Strona 5

19 Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 5 400, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 300, PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 5 300, Opłata na rzecz budŝetu państwa 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 110, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 200, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 510, Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 1 270, Zakup usług pozostałych 3 275, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 500, Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Strona 6

20 Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 384, Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 60, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 000, Wynagrodzenia bezosobowe 6 800, Wynagrodzenia bezosobowe 2 400, Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup materiałów i wyposaŝenia 500, Zakup środków Ŝywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 200, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 500, Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 500, , , PodróŜe słuŝbowe krajowe 9 450, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 5 603, Opłaty na rzecz budŝetu państwa 1 950, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 500, Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Strona 7

21 Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności 1 200, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 851, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 3 650, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 400, PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 2 880, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 000, DowoŜenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 850, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 243, Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe , PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 6 500,00 Strona 8

22 Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 117, Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 600, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 900, PodróŜe słuŝbowe krajowe 100, RóŜne opłaty i składki 520, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 000, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego , Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 800,00 Strona 9

23 Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 900, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 1 500, , PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 400, RóŜne opłaty i składki 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 900, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Izby wytrzeźwień , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 800, Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 200, Zakup usług zdrowotnych 900, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 580, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 650, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 2 300, PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 870, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 7 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 600, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 Strona 10

24 Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4300 Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 900, , Zakup materiałów i wyposaŝenia , , Zakup energii 8 680, , Zakup usług remontowych 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych 3 200, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 140,00 713, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 2 000, , , , , , PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 700, , RóŜne opłaty i składki 690,00 690, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 850, Składki na Fundusz Pracy 700, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000, Zakup energii 5 000, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 170, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 000, Wspieranie rodziny , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 120,00 Strona 11

25 Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000, Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 6 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500, PodróŜe słuŝbowe krajowe 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 600, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 500, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 Strona 12

26 Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych 9 000, Zakup usług zdrowotnych 6 100, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej , PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 5 600, Opłaty na rzecz budŝetu państwa 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 350, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych 8 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe , Podatek od nieruchomości 200, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność ,00 0, Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego , Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności , Zakup usług pozostałych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,53 Strona 13

27 Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej śłobki , Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 129, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 400, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 900, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 700, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 2 500, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 800, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 550, RóŜne opłaty i składki 920, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 8 745, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 16, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 299, Pozostała działalność , Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000, , , Świadczenia społeczne , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,84 Strona 14

28 Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 3 110, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 383, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup usług zdrowotnych 6 120, Zakup usług zdrowotnych 1 080, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 1 400, PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki 4 462, RóŜne opłaty i składki 787, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Dotacje celowe z budŝetu na finznsowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budŝetu na finznsowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 039, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4 350, Zakup energii , Zakup usług remontowych 150, Zakup usług zdrowotnych 2 140, Zakup usług pozostałych 2 840, PodróŜe słuŝbowe krajowe 100,00 Strona 15