Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , Pozostała działalność ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 O470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie i słuŝebności , Wpływy z opłat z tytułu uŝytkowania wieczystego nieruchomości ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O760 O770 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 500,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 Strona 1

2 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , StraŜ gminna (miejska) ,00 O570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienięŝnych od osób fizycznych ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 1 000, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 O350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,00 O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 O310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 O320 Wpływy z podatku rolnego ,00 Strona 2

3 O330 Wpływy z podatku leśnego 6 800,00 O340 Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 2 500,00 O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 O310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 O320 Wpływy z podatku rolnego ,00 O330 Wpływy z podatku leśnego 1 200,00 O340 Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 O360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty od posiadania psów ,00 O430 Wpływy z opłaty targowej ,00 O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw ,00 O410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych ,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 500,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,00 OO10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 OO20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Dywidendy , Wpływy z dywidend , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 Strona 3

4 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia finansowe ,31 O920 Wpływy z pozostałych odsetek ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 688,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyŝywienia w jednostkach realizujących wychowania przedszkolnego jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 255,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 404, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , Gimnazja ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 601,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 855, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 Strona 4

5 80195 Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 100,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 500, Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 150, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 600, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe ,00 Strona 5

6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 000, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 200, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 500,00 O830 Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 650, Pozostała działalność ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , śłobki ,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 137,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 316, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 Strona 6

7 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 000, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , Pozostała działalność ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 100, Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 800,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 RAZEM zadania gminy , ,00 Zadania powiatu O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 O1095 Pozostała działalność 1 000,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do 1 000, Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pienięŝnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,00 Strona 7

8 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , Nadzór budowlany , ,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , Starostwa powiatowe ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , Kwalifikacja wojskowa , , oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , ,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 482, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,00 Strona 8

9 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw ,00 O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 8 000,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,00 OO10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 OO20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 O960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŝnej 3 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 500, Licea ogólnokształcące ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 1 200,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 Strona 9

10 80130 Szkoły zawodowe ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 5 025,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do ,00 O830 Wpływy z usług 300,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 500, Komisje egzaminacyjne ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 O830 Wpływy z usług , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 680, Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 O830 Wpływy z usług , Domy pomocy społecznej ,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do 4 796,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 200, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 Strona 10

11 85204 Rodziny zastępcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2 100,00 O830 Wpływy z usług , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 O830 Wpływy z usług , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 450,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do 7 120,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Internaty i bursy szkolne ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do ,00 Strona 11

12 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 100, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 6 000,00 O830 Wpływy z usług 6 000, Szkolne schroniska młodzieŝowe ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 RAZEM zadania powiatu , ,00 OGÓŁEM BUDśET MIASTA KONINA , ,00 Strona 12