ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje: Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2015 r., według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,13 zł, wykonanie ,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,17 zł, wykonanie ,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz załączniki do niego Nr 7, 8, 9, 10, Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w 1 przekazać: 1) Radzie Gminy Sokoły; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Józef Zajkowski Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie za 2015 rok Plan dochodów majątkowych Wykonanie dochodów majątkowych Plan dochodów bieżących Wykonanie dochodów bieżących % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,56 99,92 Infrastruktura wodociągowa i , , , , ,00 0,00 99,84 sanitacyjna wsi 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , ,00 100, Pozostała działalność , ,56 0,00 0, , ,56 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,56 100, Leśnictwo 1 500, ,86 0,00 0, , ,86 177, Pozostała działalność 1 500, ,86 0,00 0, , ,86 177,66 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500, , , ,86 177, Transport i łączność , , , , , ,50 99, Drogi publiczne gminne , , , , , ,50 99, Pozostałe odsetki 0,00 2,82 2,82 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 1

3 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , ,68 98, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , ,00 100, , , , ,16 100, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,07 101, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,07 101,01 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste , , , ,68 23,53 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,20 104,51 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , ,01 100, Pozostałe odsetki 1 200, , , ,19 139, Informatyka , , , , , ,62 86, Pozostała działalność , , , , , ,62 86,02 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2337 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,62 94,70 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 2

4 6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , ,21 78, Administracja publiczna , ,21 0,00 0, , ,21 95, Urzędy wojewódzkie , ,80 0,00 0, , ,80 89, Wpływy z różnych opłat 0,00 24,80 24,80 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , , ,00 89,24 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,41 0,00 0, , ,41 104,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów 3 000, , , ,92 104, Wpływy z różnych opłat 5 501, , , ,78 113, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,71 100, Pozostała działalność 0,00 101,00 101,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 101,00 101,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 0,00 0, , ,00 99, , ,00 0,00 0, , ,00 100,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 3

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 038, , , ,00 100, , ,00 0,00 0, , ,00 100, , , , ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , , , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , , ,00 98, , , , ,00 98, , , , ,00 98, , ,16 0,00 0, , ,16 96, , ,00 0,00 0, , ,00 52,93 0,00 22,00 22,00 0, , , , ,00 52,38 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 4

6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,84 0,00 0, , ,84 96, Podatek od nieruchomości , , , ,51 96, Podatek rolny , , , ,00 100, Podatek leśny 5 200, , , ,00 103, Podatek od środków transportowych 6 600, , , ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 160,00 160,00 0, wpływy z różnych opłat 0,00 81,20 81,20 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7 000, , , ,13 96, , ,32 0,00 0, , ,32 91, Podatek od nieruchomości , , , ,01 91, Podatek rolny , , , ,37 91, Podatek leśny , , , ,63 86, Podatek od środków transportowych , , , ,32 97, Podatek od spadków i darowizn , , , ,00 97, Wpływy z opłaty targowej , , , ,00 107, Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,80 74, , , , ,79 100, Wpływy z różnych opłat 3 500, , , ,40 141,47 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,95 0,00 0, , ,95 91, Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00 102, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 400, , , ,60 100,75 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 5

7 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , ,35 87, Wpływy z różnych opłat 1 000, , , ,00 100,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,05 0,00 0, , ,05 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,05 115, Różne rozliczenia , ,13 0,00 0, , ,13 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 0, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 5 000, ,13 0,00 0, , ,13 105, pozostałe odsetki 5000, , , ,13 105, Oświata i wychowanie , , ,00 0, , ,43 95, Szkoły podstawowe , ,29 0,00 0, , ,29 111,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , , ,29 99,18 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 170, , , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , , , ,00 120,97 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,07 0,00 0, , ,07 101, Wpływy z różnych dochodów 6 200, , , ,07 127,73 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 6

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100, Przedszkola , ,00 0,00 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 13,00 0,00 13,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Inne formy wychowania przedszkolnego , , , ,00 100, , , , ,00 83, Wpływy z różnych dochodów 2 500, , , ,00 83, Gimnazja , , ,00 0, , ,17 55,71 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 203,20 500,00 203,20 40, Wpływy z różnych dochodów 500, ,32 500, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,65 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0, ,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,90 0,00 0, , ,90 109, Wpływy z usług , , , ,90 109, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 100,00 31,00 0,00 0,00 100,00 31,00 31, Wpływy z różnych dochodów 100,00 31,00 100,00 31,00 31, Pomoc społeczna , ,37 0,00 0, , ,37 92,98 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 7

9 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,85 0,00 0, , ,85 92, , , , ,60 92, , , , ,25 88, , ,79 0,00 0, , ,79 86, ,00 745, ,00 745,20 54, , , , ,59 90, , ,57 0,00 0, , ,57 96,83 0,00 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 8

10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,57 96, Zasiłki stałe , ,28 0,00 0, , ,28 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,28 95, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 0, , ,00 100,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 50,00 55,00 50,00 55,00 110, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 100, , ,28 0,00 0, , ,28 90, Wpływy z różnych dochodów 30,00 30,00 0, Wpływy z usług 71,28 71,28 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 90, Pozostała działalność , ,60 0,00 0, , ,60 98,87 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 175,00 572, ,00 572,60 48,73 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 0, , ,00 99,21 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 9

11 Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0, , ,00 99,21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej 5 735, , , ,00 92,24 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, , ,37 92, Gospodarka odpadami , ,17 0,00 0, , ,17 98, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , ,28 98, Wpływy z różnych opłat 1 500, , , ,40 211, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 500,00 813, ,00 813,49 23, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,20 0,00 0, , ,20 90, Wpływy z różnych opłat , , , ,18 81, Pozostałe odsetki 0,00 836,89 0,00 836,89 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 10

12 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,13 100,28 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 14,00 14,00 0, Biblioteki 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 13,00 13,00 0,00 Ogółem: , , , , , ,28 97, , ,66 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 11

13 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok Wykonanie za rok 2015 % wykonania Plan wydatków bieżących Wykonanie za rok 2015 Plan wydatków majątkowych Wykonanie za rok 2015 Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , ,19 90,26% , , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,49 87,16% , , , , , , ,45 80,55% , ,45 0,00 0, ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00% 0, ,00 0, , ,00 100,00% 0, , , , ,04 91,65% 0, , , Izby rolnicze , ,03 99,52% , ,03 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,03 99,52% , , Pozostała działalność , ,67 97,07% , ,67 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000, ,00 100,00% 6 000, , , ,40 100,00% 1 031, ,40 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 1

14 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 147,00 147,00 100,00% 147,00 147, , ,14 27,79% , , , ,33 42,34% , , Różne opłaty i składki , ,80 100,00% , , Transport i łączność , ,45 92,38% , , , , Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% 0,00 0, , , , ,00 100,00% , , , ,00 100,00% 0,00 0, , , , ,00 100,00% 0, , , Drogi publiczne gminne , ,45 87,03% , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 943,74 94,37% 1 000,00 943, , ,00 99,14% , , , ,40 99,40% 5 100, , , ,83 98,24% , , , ,16 99,66% 1 700, ,16 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 2

15 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,16 75,64% , , , ,40 69,24% , ,40 100,00 0,00 0,00% 100,00 0, , ,23 53,22% , , , ,86 100,00% 2 187, , , ,00 88,25% 2 000, , , ,67 99,88% 0,00 0, , , Turystyka 9 000, ,50 88,42% 9 000, ,50 0,00 0, Pozostała działalność 9 000, ,50 88,42% 9 000, ,50 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 100,00 50,00% 200,00 100, Zakup energii 8 000, ,34 88,23% 8 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 800,00 799,16 99,90% 800,00 799, , ,90 71,10% , , , , , ,90 71,10% , , , ,00 800,00 522,78 65,35% 800,00 522, , ,00 97,09% , , , ,18 99,08% 4 350, , , ,66 98,96% , , , ,62 95,91% 1 500, ,62 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 3

16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 49,49% , , Zakup energii , ,23 49,59% , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,98 98,84% , ,98 100,00 73,00 73,00% 100,00 73, , ,62 87,47% , ,62 500,00 456,36 91,27% 500,00 456, , ,00 83,53% , , Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 1 000,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 914, ,38 100,00% 1 914, , , ,00 86,93% , , , ,95 14,47% , , , ,00 14,46% , , Informatyka , ,22 86,96% , , , , , Pozostała działalność , ,22 86,96% , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna , ,22 100,00% , , , ,26 100,00% 8 436, , , ,06 72,59% , , , , ,68 99,96% 9 381, , , ,09 91,40% , , , ,50 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 4

17 75011 Urzędy wojewódzkie , ,58 96,65% , ,58 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96,08% , , , ,95 99,38% 7 910, , , ,12 98,54% , , , ,23 98,02% 1 200, ,23 500,00 411,42 82,28% 500,00 411, , ,86 100,00% 2 187, , , ,79 83,60% , , , ,00 86,46% , , , ,79 40,72% 8 000, , , ,43 93,52% , , , , , ,64 51,97% 8 000, , , ,46 96,13% , , , ,90 99,74% , , , ,09 96,20% , , , ,70 96,17% , , , ,00 87,63% , , , ,00 86,94% , ,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 5

18 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 87,53% , , , ,42 69,99% 5 776, , , ,60 98,79% 1 023, , Zakup energii , ,56 91,56% , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , ,46 11,88% , , ,00 338,00 28,17% 1 200,00 338, , ,57 89,22% , , , ,22 99,99% 8 353, , , ,06 99,96% 2 089, , , ,43 89,08% , , , ,31 97,66% , , Różne opłaty i składki , ,00 97,73% , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , ,42 100,00% , , , ,00 94,40% , , , ,00 63,17% , , , ,50 60,27% 0, , , , ,84 53,70% , , , ,66 93,77% , , , ,18 44,62% , ,18 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 6

19 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0, Pozostała działalność , ,45 82,62% , ,45 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , ,63 79,22% , , , ,39 34,24% 3 500, , ,00 161,22 10,75% 1 500,00 161, , ,00 94,36% 6 600, ,00 900,00 853,62 94,85% 900,00 853, , ,36 97,32% , , Różne opłaty i składki , ,23 96,43% , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , ,00 99,41% , ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 1 038, ,00 0,00 0,00 107,27 107,27 100,00% 107,27 107,27 624,00 624,00 100,00% 624,00 624,00 306,73 306,73 100,00% 306,73 306, , ,00 100,00% , ,00 0,00 0, , ,00 100,00% , , , ,05 100,00% 1 001, ,05 92,73 92,73 100,00% 92,73 92,73 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 7

20 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Wybory do sejmu i senatu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 6 468, ,25 100,00% 6 468, , , ,97 100,00% 2 198, ,97 732,00 732,00 100,00% 732,00 732, , ,00 98,86% , , , ,00 97,72% 7 020, ,00 730,58 730,58 100,00% 730,58 730,58 79,62 79,62 100,00% 79,62 79, , ,00 100,00% 4550, , , ,18 100,00% 1336, ,18 310,62 310,62 100,00% 310,62 310, , ,00 98,88% , , , ,00 97,88% 6 600, ,00 639,57 639,57 100,00% 639,57 639,57 90,81 90,81 100,00% 90,81 90, , ,00 100,00% 4 015, ,00 800,00 800,00 100,00% 800,00 800,00 310,62 310,62 100,00% 310,62 310, , ,51 94,39% , ,51 0,00 0, , ,51 94,39% , ,51 0,00 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 8

21 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 836,00 836,00 100,00% 836,00 836,00 600,00 287,75 47,96% 600,00 287, , ,25 92,56% , , , ,00 98,55% , , , ,20 99,90% 4 690, , , ,35 86,20% , , , ,22 92,12% 1 267, , , ,60 96,72% , , Zakup energii 4 000, ,21 60,63% 4 000, , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 1 000,00 445,00 44,50% 1 000,00 445, , ,00 90,65% 2 300, , , ,41 85,57% 9 000, , , ,95 95,42% 1 050, ,95 500,00 458,03 91,61% 500,00 458, Różne opłaty i składki 8 500, ,00 98,33% 8 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Obsługa długu publicznego 2 005, ,54 100,00% 2 005, , , ,48 77,75% , ,48 0,00 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 9

22 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,48 77,75% , ,48 0,00 0, , ,48 77,75% , , Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00% ,00 0, Oświata i wychowanie , ,99 89,24% , , , , Szkoły podstawowe , ,14 94,55% , ,14 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,19 75,91% , , , ,10 100,00% 1 673, , , ,86 99,91% , , Stypendia dla uczniów 8 000, ,00 90,00% 8 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 98,74% , ,11 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 10

23 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,40 98,70% , , , ,66 99,27% , , , ,92 99,20% , , , ,00 89,33% 7 500, , , ,85 80,11% , , , ,30 87,49% , , Zakup energii , ,46 84,36% , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , ,69 75,38% , , , ,00 37,50% 3 400, , , ,76 80,20% , , , ,05 94,80% , ,05 0,00 0,00 0,00% 0,00 0, , ,01 46,87% 6 650, , ,00 706,78 23,56% 3 000,00 706, Różne opłaty i składki 3 900, ,00 43,67% 3 900, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 100,00% , , , ,00 56,00% 1 800, ,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 11

24 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , ,80 91,51% , ,80 0,00 0, , ,65 92,41% , , , ,72 90,49% , , , ,47 92,55% , , , ,47 96,20% , , , ,15 91,51% , , , ,34 89,28% 4 971, , ,00 0,00 0,00% 2 900,00 0, ,00 0,00 0,00% 1 000,00 0, , ,00 100,00% 10560, , , ,78 99,29% , ,78 0,00 0, , ,00 98,55% 8 700, , , ,77 99,99% , , , ,88 99,15% 8 500, , , ,04 99,91% , , , ,69 98,49% 3 200, ,69 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 12

25 Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 132,40 13,24% 1 000,00 132, , ,00 100,00% 6 720, , Gimnazja , ,13 85,27% , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,73 99,93% , , Stypendia dla uczniów 7 000, ,00 90,00% 7 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,61 97,94% , , , ,80 97,94% , , , ,27 98,71% , , , ,32 96,47% , , , ,00 27,58% 6 000, , , ,35 63,86% , , , ,25 89,22% , , Zakup energii , ,84 94,80% , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe ,00 369,00 0,39% ,00 369, ,00 755,00 50,33% 1 500,00 755, , ,77 75,33% , , , ,56 27,62% 7 000, , , ,63 60,95% 3 000, , Różne opłaty i składki 3 733, ,00 99,38% 3 733, ,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 13

26 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% , , , ,00 62,95% 2 000, , , ,00 15,42% , , , ,57 96,68% , ,57 0,00 0, , ,04 49,55% 2 410, ,04 350,00 77,18 22,05% 350,00 77, , ,00 49,71% , , , ,35 98,67% , , Różne opłaty i składki 4 000, ,00 88,40% 4 000, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 71,07% , ,00 0,00 0, , ,00 71,07% , , , ,69 98,10% , ,69 0,00 0,00 300,00 132,00 44,00% 300,00 132, , ,50 99,39% , , , ,70 98,29% 3 650, , , ,90 98,80% 9 850, , ,00 984,85 75,76% 1 300,00 984, , ,74 97,31% , , , ,00 100,00% 2 188, ,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 14

27 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , ,67 24,84% , ,67 0,00 0, , ,07 24,83% , , ,00 868,61 24,92% 3 486,00 868,61 499,00 123,99 24,85% 499,00 123, , ,54 46,37% , ,54 0,00 0, , ,64 58,84% 9 664, , , ,17 42,56% , , , ,61 41,58% , , , ,62 31,89% 6 038, ,62 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 15

28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 93,33% , , Pozostała działalność , ,67 98,22% , ,67 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 791,64 98,96% 800,00 791, Świadczenia społeczne 8 886, ,00 100,00% 8 886, , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe , ,10 99,95% , , , ,14 86,33% , , , ,68 99,93% , , , ,18 98,33% 2 750, , , ,85 80,55% , ,85 400,00 300,00 75,00% 400,00 300,00 600,00 481,74 80,29% 600,00 481, , ,34 93,79% 3 600, , Różne opłaty i składki 2 000, ,00 52,05% 2 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 100,00% , ,00 500,00 455,00 91,00% 500,00 455, Ochrona zdrowia , ,39 68,90% , ,39 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0,00 0,00 0, , ,39 71,73% , ,39 0,00 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 16

29 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 100,00% 2 000, , , ,00 97,88% , , , ,79 62,06% , , , ,60 57,95% , , Pomoc społeczna , ,88 90,06% , ,88 0,00 0, Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,56 86,84% , ,56 0,00 0, , ,56 86,84% , , Rodziny zastępcze , ,52 66,35% , ,52 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,52 66,35% , , ,00 200,00 6,67% 3 000,00 200,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 500,00 0,00 0,00% 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 1 500,00 200,00 13,33% 1 500,00 200, ,00 0,00 0,00% 1 000,00 0, Wspieranie rodziny 8 000,00 0,00 0,00% 8 000,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 0,00% 8 000,00 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 17

30 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,60 92,07% , ,60 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,35 92,07% , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,91 96,55% , , , ,95 100,00% 3 174, , , ,71 87,09% 6 646, ,71 907,00 755,48 83,29% 907,00 755,48 683,00 116,10 17,00% 683,00 116,10 706,00 6,77 0,96% 706,00 6,77 156,00 98,40 63,08% 156,00 98, , ,93 99,99% 1 094, ,93 300,00 0,00 0,00% 300,00 0, , ,79 86,69% , ,79 0,00 0, , ,79 86,69% , ,79 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 18

31 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,77 86,68% , ,77 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,77 86,68% , , Dodatki mieszkaniowe 2 050, ,02 84,59% 2 050, ,02 0,00 0, Świadczenia społeczne 1 950, ,16 85,09% 1 950, , Zakup usług pozostałych 100,00 74,86 74,86% 100,00 74, Zasiłki stałe , ,28 95,10% , ,28 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,28 95,10% , , Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , ,32 87,62% , ,32 0,00 0, , ,39 48,62% 3 094, , , ,12 89,62% , , , ,33 96,76% , , , ,72 92,53% , , , ,70 56,00% 6 460, , , ,30 59,09% 4 800, , , ,60 54,49% , ,60 400,00 50,00 12,50% 400,00 50, , ,15 93,01% , , ,00 582,99 25,35% 2 300,00 582, , ,47 80,74% 5 600, , Różne opłaty i składki 300,00 41,55 13,85% 300,00 41,55 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 19