DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 września 2009 r. Nr 130 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 2003 Nr 36/2009 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2008 r Nr 17/2009 Wójta Gminy w Prostkach z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok UCHWAŁA Nr 36/2009 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2008 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2008 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Ełku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Zarządu Krzysztof Piłat Zastępca Przewodniczącego Zarządu Ryszard Skawiński Członek Zarządu Ryszard Podgórski Członek Zarządu Robert Dawidowski

2 7642 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 36/2009 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 18 marca 2009 r. Lp. DZIAŁ Tabela Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2008 R. (WEDŁUG KLASYFIKACJI). ROZ- DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach z dn r. na 2008 r. Wykonanie za 2008r., w tym: Dochody bieŝące Dochody majątkowe Wykonanie za 2008 r. % wykonania Struktura wykonania % porównania wykonania do 2007 r I 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, ,00 100,00% 0,08% 187,50% Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0, ,00 100,00% 0,08% 187,50% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, ,00 100,00% II 020 Leśnictwo ,15 0, ,15 95,00% 0,04% 97,70% Gospodarka leśna ,15 0, ,15 95,00% 0,04% 97,70% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,15 0, ,15 95,00% III 600 Transport i łączność , , ,42 100,02% 2,51% 307,73% Drogi publiczne powiatowe , , ,42 100,02% 2,51% 307,99% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,52 0, ,52 141,05% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,98 0, ,98 100,00% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 100,00% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 100,00% 6430 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , ,00 100,00% 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,92 100,00%

3 7643 jednostkami samorządu terytorialnego IV 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,96 99,64% 3,31% 101,05% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,96 99,64% 3,31% 101,05% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości ,49 0, ,49 60,16% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,30 0, ,30 99,88% 0830 Wpływy z usług ,58 0, ,58 101,67% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , , ,70 78,83% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 37,90 0,00 37,90 0,00% 0920 Odsetki ,60 0, ,60 105,38% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,06 0, ,06 68,41% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,55 0, ,55 99,77% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,78 0, ,78 103,67% V 710 Działalność usługowa ,52 0, ,52 99,16% 0,45% 122,07% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0, ,00 100,00% 0,05% 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2110 powiat ,00 0, ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2110 powiat ,00 0,00 0,00 0,00% Nadzór budowlany ,52 0, ,52 100,00% 0,40% 127,12% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,52 0, ,52 100,00%

4 7644 VI 750 Administracja publiczna ,57 0, ,57 101,21% 2,38% 107,21% Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 100,00% 0,30% 126,54% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2110 powiat ,00 0, ,00 100,00% Starostwo powiatowe ,72 0, ,72 101,38% 2,04% 104,72% Wpływy z opłaty 0420 komunikacyjnej ,65 0, ,65 100,59% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 0, ,00 138,37% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 0, ,00 106,29% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,07 0, ,07 133,49% Komisje poborowe ,85 0, ,85 100,00% 0,04% 103,60% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2110 powiat ,85 0, ,85 100,00% Komisje egzaminacyjne ,00 0, ,00 107,83% 0,01% 175,70% Wpływy z róŝnych 0690 opłat ,00 0, ,00 107,83% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona VII 754 przeciwpoŝarowa , , ,21 99,99% 4,37% 107,75% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , ,09 100,00% 4,37% 108,38% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pienięŝnej ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 15,63% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,09 0, ,09 100,00% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 100,00% 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 99,98% 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 99,98% Zarządzanie kryzysowe ,12 0, ,12 96,56% 0,01% a 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,12 0, ,12 96,56% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających VIII 756 osobowości prawnej ,36 0, ,36 110,74% 11,53% 113,79%

5 7645 oraz wydatki związane z ich poborem Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,36 0, ,36 110,74% 11,53% 113,79% Podatek dochodowy 0010 od osób fizycznych ,00 0, ,00 110,91% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,36 0, ,36 105,72% IX 758 RóŜne rozliczenia , , ,08 100,11% 53,67% 106,76% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 100,00% 42,83% 105,02% Subwencje ogólne z 2920 budŝetu państwa ,00 0, ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100,00% 1,05% 95,91% Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na 6180 prawach powiatu , , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 0, ,00 100,00% 7,61% 125,85% Subwencje ogólne z 2920 budŝetu państwa ,00 0, ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe ,08 0, ,08 110,53% 0,61% 263,66% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 0,00 221,64 0,00 221,64 0,00% 0920 Odsetki ,48 0, ,48 111,09% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,98 0, ,98 100,00% 2400 Wpływy do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych lub środków obrotowych ,98 0, ,98 100,00% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 0, ,00 100,00% 1,56% 74,01% Subwencje ogólne z 2920 budŝetu państwa ,00 0, ,00 100,00% X 801 Oświata i wychowanie ,26 22, ,76 95,87% 1,79% 25,46% Gimnazja ,81 0, ,81 103,57% 0,10% 311,74% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pienięŝnej 50 0,00 0,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,85 0,00 36,85 26,32% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,96 0, ,96 103,79% Licea ogólnokształcące ,88 0,00 571,88 51,99% 0,00% 66,66% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pienięŝnej 110 0,00 0,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,88 0,00 571,88 57,77% Licea profilowane 990 4,00 0,00 4,00 0,40% 0,00% 22,52% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pienięŝnej 210 0,00 0,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 780 4,00 0,00 4,00 0,51% Szkoły zawodowe ,28 0, ,28 101,57% 0,09% 144,20% Wpływy z róŝnych 0690 opłat ,00 0, ,00 177,83% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 320 0,00 0,00 0,00 0,00%

6 Wpływy z róŝnych dochodów ,28 0, ,28 100,65% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,39 22, ,89 146,49% 0,01% 234,35% Wpływy ze sprzedaŝy składników 0870 majątkowych ,00 22,50 22,50 1,13% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,39 0, ,39 229,55% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, ,00 100,00% 0,12% 126,45% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 100,00% Pozostała działalność ,90 0, ,90 94,68% 1,48% 23,34% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 2128 administracji rządowej ,98 0, ,98 94,58% 2129 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,66 0, ,66 94,58% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,26 0, ,26 99,22% XI 851 Ochrona zdrowia ,41 0, ,41 98,45% 2,34% 147,90% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,41 0, ,41 98,45% 2,34% 147,90% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2110 powiat ,41 0, ,41 98,45% XII 852 Pomoc społeczna ,47 0, ,47 99,56% 14,94% 121,72% Placówki opiekuńczo wychowawcze ,96 0, ,96 95,02% 0,62% 135,62% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pienięŝnej ,90 0, ,90 100,00% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 0, ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ,06 0, ,06 78,32%

7 7647 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej ,20 0, ,20 100,16% 13,50% 124,06% 0830 Wpływy z usług ,40 0, ,40 100,69% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,80 0, ,80 219,47% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 0, ,00 100,00% Ośrodki wsparcia ,00 0, ,00 100,00% 0,62% 94,02% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2110 powiat ,00 0, ,00 100,00% Rodziny zastępcze ,71 0, ,71 72,05% 0,13% 95,02% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego ,71 0, ,71 72,05% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,72 0, ,72 97,40% 0,02% 28,20% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2110 powiat ,00 0, ,00 100,00% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,72 0, ,72 90,89% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,88 0, ,88 92,44% 0,02% 168,50% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań 2130 własnych powiatu ,00 0, ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,88 0, ,88 68,09% Pozostała działalność ,00 0, ,00 100,00% 0,03% 50,33% 0920 Odsetki ,00 0,00 180,00 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 0, ,00 100,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki XIII 853 społecznej ,90 0, ,90 93,94% 1,65% 53,53% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,72 0, ,72 99,92% 0,31% 112,66% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu 2110 państwa na zadania ,72 0, ,72 99,92%

8 7648 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Fundusz Pracy ,65 0, ,65 100,15% 0,91% 35,91% Wpływy z róŝnych 0970 dochodów ,25 0, ,25 100,16% 2449 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych ,40 0, ,40 99,90% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,66 0, ,66 103,63% 0,09% 68,39% Wpływy z róŝnych 0970 dochodów ,66 0, ,66 103,63% Wojewódzkie urzędy pracy ,24 0, ,24 97,98% 0,01% 470,33% Wpływy z róŝnych 0970 dochodów ,24 0, ,24 97,98% Powiatowe urzędy pracy ,00 0,00 600,00 30,00% 0,00% 11,92% Wpływy z róŝnych 0970 dochodów ,00 0,00 600,00 30,00% Pozostała działalność ,63 0, ,63 74,99% 0,33% 258,78% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 2008 Rolnej ,05 0, ,05 67,36% 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,09 0, ,09 43,57% 2448 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych ,97 0, ,97 0,00% 2449 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych ,38 0, ,38 252,59% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,14 0, ,14 36,99% Edukacyjna opieka XIV 854 wychowawcza ,02 0, ,02 84,50% 0,08% 7,67% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,70 0, ,70 69,82% 0,03% 231,30% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań 2130 własnych powiatu ,70 0, ,70 69,82% Placówki wychowania pozaszkolnego ,05 0,00 390,05 100,01% 0,00% 1,31% Wpływy z róŝnych 0970 dochodów ,05 0,00 390,05 100,01% Internaty i bursy szkolne ,70 0,00 818,70 68,23% 0,00% 23,32% Wpływy z róŝnych 0970 dochodów ,70 0,00 818,70 68,23% Pomoc materialna dla uczniów ,07 0, ,07 95,41% 0,04% 5,49% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań 2130 własnych powiatu ,07 0, ,07 95,41% Szkolne schroniska młodzieŝowe ,50 0, ,50 101,08% 0,00% 86,27%

9 Wpływy z usług ,50 0, ,50 101,08% Kultura fizyczna i XV 926 sport , , ,00 100,00% 0,85% a Obiekty sportowe , , ,00 100,00% 0,85% a Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych , , ,00 100,00% 6430 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , ,00 100,00% RAZEM , , ,83 100,89% 100,00% 102,84% 1. Dotacje celowe , , ,08 99,12% 25,68% - na zadania własne , , ,75 99,88% 12,52% - na zadania zlecone , , ,14 99,55% 9,82% - na porozumienia z organami adm. rząd ,64 0, ,64 94,67% 1,47% - na umowy i porozumienia z j.s.t , , ,55 95,58% 1,87% 2. Pozostałe dotacje , , ,89 82,59% 0,49% 3. Środki pozyskane z innych źródeł ,10 0, ,10 97,38% 0,10% a) pozycja nie występowała w budŝecie 2007 r. WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2008 R. Tabela Nr 2 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach z dn r. na 2008r. Wykonanie za 2008r., w tym: Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Wykonanie ogółem za 2008r. % wykonania Struktura wykonania % porównania wykonania do 2007r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 0, ,00 100,00% 0,07% 187,50% Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0, ,00 100,00% 0,07% 187,50% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 020 LEŚNICTWO ,75 0, ,75 92,79% 0,05% 96,63% Gospodarka leśna ,72 0, ,72 93,69% 0,04% 96,35% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,72 93,69% Nadzór nad gospodarką leśną ,03 0, ,03 79,48% 0,00% 101,87% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,03 79,48% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,05 99,69% 10,73% 196,95% Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo) , , ,05 99,69% 10,73% 207,50% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ,25 0, ,25 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,48 0, ,48 93,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 0, ,90 95,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79 0, ,79 98,40% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,04 0, ,04 72,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 54,17% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,99 0, ,99 100,00% 4260 Zakup energii ,82 0, ,82 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,03 0, ,03 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0, ,00 89,26% 4300 Zakup usług pozostałych ,68 0, ,68 99,73% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,30 0,00 575,30 37,24% 4360 komórkowej ,25 0, ,25 72,34% 4370 stacjonarnej ,21 0, ,21 79,36% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,70 0,00 710,70 47,38% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 0, ,00 97,47% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,76 0, ,76 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 0, ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,55 0, ,55 97,95% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,60 0, ,60 99,99% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,99 0, ,99 100,00%

10 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,25 0, ,25 83,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , ,00 99,94% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , , ,46 98,26% 630 TURYSTYKA , , ,33 90,74% 0,06% 265,01% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 94,09% 0,03% 624,45% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budŝetowych , ,00 90,84% Pozostała działalność ,33 0, ,33 87,48% 0,03% 165,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 94,72% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,88 95,26% 4300 Zakup usług pozostałych , ,05 99,96% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 0,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00 0,00 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,03 0, ,03 97,41% 1,47% 978,47% Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo) ,03 0, ,03 97,41% 1,47% 978,47% 4260 Zakup energii ,15 0, ,15 72,72% 4270 Zakup usług remontowych ,50 0, ,50 59,32% 4300 Zakup usług pozostałych ,54 0, ,54 95,86% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 0, ,00 50,88% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 0, ,00 89,54% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,34 0,00 134,34 89,56% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,50 0, ,50 100,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,52 0, ,52 99,11% 0,46% 125,20% Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 0, ,00 100,00% 0,05% 96,53% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0, ,00 81,14% 0,02% 250,93% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 81,14% Nadzór budowlany ,52 0, ,52 100,00% 0,39% 127,12% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,00 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej , ,46 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,96 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,51 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,15 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 144,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,57 99,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,60 671,60 99,94% 4360 komórkowej ,21 983,21 100,02% 4370 stacjonarnej , ,72 99,98% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , ,68 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,70 641,70 99,95% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% 4550 Szkolenia członków korpusu słuŝby cywilnej ,01 170,01 100,01% 4580 Pozostałe odsetki 1 0,20 0,20 20,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 63 63,00 63,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,35 99,97% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,18 96,07% 7,04% 109,45% Urzędy wojewódzkie ,71 0, ,71 99,58% 0,59% 115,14% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,80 95,29% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,91 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 684 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% Rada Powiatu ,41 0, ,41 92,80% 0,27% 102,38% RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , ,87 98,33% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,70 61,77% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 240,00 9,36% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,54 22,54 1,49% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,60 36,60 1,33% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0,00 0,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,71 123,71 24,74% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 75 74,99 74,99 99,99% Starostwo Powiatowe , , ,23 96,10% 5,99% 108,07%

11 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,00 76,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 99,47% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,95 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 95,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,30 97,47% 4140 Wpłaty na PFRON , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,75 87,36% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,07 94,96% 4260 Zakup energii , ,86 99,28% 4270 Zakup usług remontowych , ,06 60,23% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 79,77% 4300 Zakup usług pozostałych , ,90 99,31% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,53 92,85% 4360 komórkowej , ,09 94,95% 4370 stacjonarnej , ,43 86,77% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia , ,31 42,35% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,22 99,28% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,38 749,38 18,73% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,40 96,60% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S , ,04 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,64 87,61% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,93 74,60% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,73 98,38% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych ,00 1,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,01 74,94% Komisje poborowe ,85 0, ,85 100,00% 0,04% 103,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 100,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,92 174,92 99,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,18 100,02% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,58 202,58 99,79% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,01 400,01 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,31 0, ,31 93,93% 0,12% 280,78% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2326 terytorialnego , ,00 85,55% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,19 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych , ,02 97,94% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 80 80,00 80,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,99 997,99 99,80% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,11 562,11 37,47% Pozostała działalność ,67 0, ,67 75,92% 0,04% 103,13% Nagrody o charakterze szczególnym 3040 niezaliczone do wynagrodzeń ,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,91 59,93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 61,00 2,65% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,76 92,33% 752 OBRONA NARODOWA ,37 0,00 164,37 99,62% 0,00% 1,28% Pozostałe wydatki obronne ,37 0,00 164,37 99,62% 0,00% 1,28% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 pobranych w nadmiernej wysokości ,37 155,37 99,60% 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 9 9,00 9,00 100,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , ,83 99,69% 4,38% 108,87% Komendy powiatowe Policji , , ,00 100,00% 0,04% 85,97% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,40 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych , ,60 100,00% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , ,09 100,00% 4,27% 108,38% Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i 3070 funkcjonariuszom , ,57 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej , ,15 99,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,31 100,02% 4050 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,00 100,00% 4060 Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,00 100,00% 4070 Nagrody roczne dla Ŝołnierzy , ,70 100,00%

12 7652 zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,35 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,50 99,89% 4180 RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy , ,44 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,35 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,54 801,54 99,94% 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia , ,44 100,00% 4260 Zakup energii , ,37 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,25 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,80 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,79 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,63 99,98% 4360 komórkowej , ,94 100,00% 4370 stacjonarnej , ,52 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,70 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki ,85 525,85 99,97% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S , ,22 100,01% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,92 362,92 99,98% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,26 100,01% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,49 100,03% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych , ,00 99,98% Obrona cywilna (Zbiorczo) ,14 0, ,14 72,60% 0,00% 76,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 200,00 66,67% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,80 0, ,80 71,59% 4300 Zakup usług pozostałych ,34 0,00 232,34 92,94% Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo) , , ,58 86,27% 0,06% a 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,75 0, ,75 96,81% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,81 0, ,81 66,53% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 100 0,00 0,00 0,00 0,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 780 0,00 0,00 0,00 0,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,03 0, ,03 99,93% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , , ,99 100,00% Pozostała działalność ,02 0, ,02 82,47% 0,01% 40,27% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,02 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 6170 zadań inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,44 0, ,44 64,66% 0,80% 131,31% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,44 0, ,44 96,22% 0,80% 131,31% Rozliczenia z bankami związane z 8010 obsługą długu publicznego ,00 0,00 0,00% 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów , ,94 73,69% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych , ,50 100,00% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00 0,00% 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,12 98,25% 38,62% 92,74% Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo) ,48 0, ,48 99,79% 2,82% 107,39% Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę 2590 fizyczną ,28 0, ,28 99,63% 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ,00 0, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 0, ,98 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,80 0, ,80 99,90% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0, ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,55 0, ,55 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,40 0,00 637,40 56,26% ,40 0, ,40 96,57%

13 7653 stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0, ,00 100,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00 0, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0,00 230,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,07 0, ,07 99,91% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 0, ,00 95,81% Gimnazja (Zbiorczo) ,31 0, ,31 92,62% 0,93% 89,47% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,11 0, ,11 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,86 0, ,86 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 0, ,56 99,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,12 0, ,12 99,09% 4140 Wpłaty na PFRON ,00 0, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 120,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,93 0, ,93 99,95% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,28 0, ,28 99,38% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,03 0, ,03 99,95% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0, ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,09 0, ,09 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 131,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 0, ,14 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych ,05 0, ,05 16,90% 4350 Zakup usług dostępu do sieci ,00 0,00 237,00 100,00% 4360 komórkowej ,00 0,00 158,00 100,00% 4370 stacjonarnej ,00 0,00 815,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,96 0, ,96 100,00% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 138,00 100,00% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,89 0, ,89 95,77% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 0,00 302,00 100,00% 4437 RóŜne opłaty i składki ,95 0,00 157,95 98,72% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,34 0, ,34 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 443,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 80 80,00 0,00 80,00 100,00% Gimnazja specjalne (zbiorczo) ,08 0, ,08 100,00% 2,00% 82,31% Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę 2590 fizyczną ,68 0, ,68 99,99% 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ,12 0, ,12 99,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 0, ,94 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,41 0, ,41 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,56 0, ,56 99,93% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0,00 460,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 0, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,37 0, ,37 99,99% 4370 stacjonarnej ,00 0, ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0, ,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0, ,00 100,00% Licea ogólnokształcące (zbiorczo) ,27 0, ,27 97,82% 9,71% 123,24% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty ,50 0, ,50 98,35% 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ,00 0, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 0, ,54 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,73 0, ,73 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 0, ,14 99,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,49 0, ,49 99,70% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, ,00 99,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników ,00 0, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,21 0, ,21 100,00% 4260 Zakup energii ,44 0, ,44 99,90% 4270 Zakup usług remontowych ,31 0, ,31 87,27% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,34 0, ,34 91,90% 4300 Zakup usług pozostałych ,98 0, ,98 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,12 0, ,12 99,84% ,23 0, ,23 99,96%

14 7654 komórkowej 4370 stacjonarnej ,19 0, ,19 95,53% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,11 0, ,11 99,89% 4430 RóŜne opłaty i składki ,11 0, ,11 99,99% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00 0, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0, ,00 96,49% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,84 0, ,84 99,96% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,99 0, ,99 99,74% Licea profilowane (zbiorczo) ,93 0, ,93 99,85% 1,91% 57,43% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty ,22 0, ,22 97,50% 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ,00 0, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,51 0, ,51 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,47 0, ,47 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 0, ,56 99,96% 4120 Składki na fundusz pracy ,60 0, ,60 99,95% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników ,00 0,00 528,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,41 0, ,41 99,97% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,92 0, ,92 96,74% 4260 Zakup energii ,00 0, ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 22 22,12 0,00 22,12 100,55% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,56 0,00 778,56 99,82% 4300 Zakup usług pozostałych ,76 0, ,76 99,96% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 828,00 100,00% 4360 komórkowej ,00 0,00 495,00 100,00% 4370 stacjonarnej ,00 0, ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,50 0,00 487,50 79,79% 4430 RóŜne opłaty i składki ,35 0, ,35 99,97% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,65 0, ,65 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0,00 150,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0, ,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,30 0, ,30 100,01% Szkoły zawodowe (zbiorczo) , , ,01 98,75% 16,78% 110,46% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty ,04 0, ,04 96,34% 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ,87 0, ,87 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,02 0, ,02 99,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,85 0, ,85 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 0, ,54 99,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,24 0, ,24 99,51% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,06 0, ,06 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,40 0, ,40 99,76% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,92 0, ,92 99,53% 4260 Zakup energii ,98 0, ,98 99,07% 4270 Zakup usług remontowych ,15 0, ,15 59,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,60 0, ,60 79,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,63 0, ,63 99,02% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,57 0, ,57 89,95% 4360 komórkowej ,28 0, ,28 89,49% 4370 stacjonarnej ,91 0, ,91 89,88% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,48 0, ,48 96,60% 4430 RóŜne opłaty i składki ,77 0, ,77 90,97% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,24 0, ,24 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,60 0, ,60 96,82% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,53 0, ,53 98,40% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,22 0, ,22 99,94% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , ,11 94,13% Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo) ,74 0, ,74 99,89% 1,01% 72,61% 3020 Wydatki osobowe niezliczone do ,00 0, ,00 100,00%

15 7655 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0, ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 0, ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,89 0, ,89 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0, ,00 78,85% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,93 0, ,93 88,78% 4430 RóŜne opłaty i składki ,92 0, ,92 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 800,00 100,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , ,08 99,37% 1,10% 122,84% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 638,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,36 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 100,00% 4140 Wpłaty na PFRON , ,00 99,94% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4360 komórkowej ,00 244,00 100,00% 4370 stacjonarnej , ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,88 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,64 546,64 99,39% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budŝetowych , ,20 93,03% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo) ,10 0, ,10 98,09% 0,41% 102,73% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 41 40,00 0,00 40,00 97,56% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 0, ,27 99,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,53 0, ,53 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 0, ,26 99,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,20 0, ,20 99,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 515,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 93,52% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0, ,00 100,00% 4360 komórkowej ,00 0, ,00 100,00% 4370 stacjonarnej ,00 0, ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,84 0, ,84 91,63% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0, ,00 82,61% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 130,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 0, ,00 100,00% Pozostała działalność (zbiorczo) ,12 0, ,12 92,40% 1,96% 30,27% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2318 terytorialnego ,77 0, ,77 99,98% 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,13 0, ,13 99,98% 2810 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (p) , ,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (P) , ,00 100,00% 2828 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,25 0, ,25 79,70%

16 7656 stowarzyszeniom 2829 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,13 0,00 700,13 79,74% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (P) , ,00 100,00% 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,98 0, ,98 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,83 0, ,83 99,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,31 0, ,31 99,53% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,93 0, ,93 99,99% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,83 0, ,83 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,76 0,00 527,76 99,58% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,48 0, ,48 99,96% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,39 0, ,39 99,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 95,78% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 0, ,50 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,65 0, ,65 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,61 0, ,61 95,98% 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,71 0, ,71 91,89% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,86 0, ,86 91,78% 4228 Zakup środków Ŝywności ,98 0,00 284,98 99,99% 4229 Zakup środków Ŝywności 95 94,84 0,00 94,84 99,83% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,03 0, ,03 99,25% 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,84 0, ,84 99,95% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,89 0, ,89 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych ,67 0, ,67 39,80% 4308 Zakup usług pozostałych ,62 0, ,62 99,95% 4309 Zakup usług pozostałych ,73 0, ,73 99,95% 4368 komórkowej ,00 0, ,00 100,00% 4369 komórkowej ,00 0,00 450,00 100,00% 4378 stacjonarnej ,81 0,00 77,81 34,58% 4379 stacjonarnej 75 25,95 0,00 25,95 34,60% 4438 RóŜne opłaty i składki 71 71,00 0,00 71,00 100,00% 4439 RóŜne opłaty i składki 24 24,00 0,00 24,00 100,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,35 0, ,35 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej (zbiorczo) ,00 0, ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,90 0,00 184,90 69,51% 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,71 0, ,71 99,80% 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,71 0,00 541,71 99,76% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 0, ,00 98,25% 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,49 0, ,49 100,01% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,48 0, ,48 99,87% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00% 851 OCHRONA ZDROWIA ,79 0, ,79 98,42% 2,33% 145,82% Ratownictwo medyczne ,38 0, ,38 100,00% 0,03% 125,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,50 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,80 292,80 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych ,15 619,15 100,02% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,63 99,98% 4370 stacjonarnej , ,16 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,14 585,14 100,02% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 52 52,00 52,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,41 0, ,41 98,45% 2,29% 147,90% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 2830 publicznych ,20 0, ,20 100,00% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo) ,21 0, ,21 98,42%

17 Pozostała działalność ,00 0, ,00 89,57% 0,01% 46,91% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2810 fundacjom , ,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 80,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 800,00 80,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,95 95,66% 21,88% 117,23% Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo) ,84 0, ,84 87,13% 3,59% 122,09% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu 2320 terytorialnego ,88 0, ,88 56,42% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,93 0, ,93 97,17% 3110 Świadczenia społeczne ,59 0, ,59 99,24% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,80 0, ,80 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,78 0, ,78 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,13 0, ,13 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,05 0, ,05 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,20 0, ,20 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,80 0, ,80 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0, ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 0, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,35 0, ,35 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet ,20 0, ,20 99,96% 4360 komórkowej ,00 0,00 600,00 100,00% 4370 stacjonarnej ,86 0, ,86 99,71% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 0,00 488,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0, ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,27 0,00 396,27 99,82% Domy pomocy społecznej (Zbiorczo) , , ,80 99,94% 13,16% 123,19% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,80 0, ,80 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,90 0, ,90 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,79 0, ,79 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,25 0, ,25 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,40 0, ,40 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,89 0, ,89 99,99% 4220 Zakup środków Ŝywności ,05 0, ,05 100,00% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,00 0, ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,33 0, ,33 99,67% 4270 Zakup usług remontowych ,51 0, ,51 99,37% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0, ,00 96,13% 4300 Zakup usług pozostałych ,39 0, ,39 99,92% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0, ,00 100,00% 4360 komórkowej ,22 0, ,22 100,00% 4370 stacjonarnej ,79 0, ,79 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,03 0, ,03 100,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,89 0, ,89 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki ,90 0, ,90 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0, ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 0,00 840,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 113,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,30 0,00 732,30 100,04% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0, ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,22 0, ,22 100,01% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,82 0, ,82 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , , ,32 99,76% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 100,00% Ośrodki wsparcia ,00 0, ,00 100,00% 0,60% 94,02% Dotacja celowa z budŝetu na 2830 finansowanie lub dofinansowanie , ,00 100,00%

18 7658 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Rodziny zastępcze ,61 0, ,61 89,77% 3,81% 104,71% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu 2320 terytorialnego , ,34 98,92% 3110 Świadczenia społeczne , ,31 88,29% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,80 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,20 100,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,82 0, ,82 99,89% 0,61% 98,19% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,01 99,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,92 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,54 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,47 100,00% 4260 Zakup energii , ,91 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,31 99,03% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 508,00 99,61% 4300 Zakup usług pozostałych , ,87 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,38 100,02% 4360 komórkowej , ,81 98,41% 4370 stacjonarnej , ,37 100,01% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , ,72 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,35 100,01% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 161,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S , ,20 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,60 628,60 99,94% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 100,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,88 0, ,88 95,71% 0,04% 128,65% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,20 607,20 100,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 94,58 94,58 99,56% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,63 89,71% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,48 96,79% 4260 Zakup energii , ,29 100,01% 4270 Zakup usług remontowych , ,70 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 140,00 63,64% Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze ,00 0, ,00 67,52% 0,04% 69,54% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 2830 publicznych , ,00 67,52% Pozostała działalność (zbiorczo) ,00 0, ,00 100,00% 0,03% 56,50% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,13 0,00 897,13 100,01% 4120 Składki na fundusz pracy ,36 0,00 142,36 100,25% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,97 0, ,97 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0,00 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 546,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,54 0,00 199,54 99,77% POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,79 0, ,79 95,49% 3,39% 72,46% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0, ,00 99,66% 0,07% a Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego , ,00 100,00% 2580 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 99,64% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,99 0, ,99 99,83% 0,32% 109,03% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,25 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,37 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 98,47% 4120 Składki na fundusz pracy , ,80 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,01 100,00% 4260 Zakup energii , ,63 99,99% 4270 Zakup usług remontowych , ,60 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 184,00 100,00%

19 Zakup usług pozostałych , ,50 99,78% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,32 658,32 100,05% 4370 stacjonarnej , ,56 99,98% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , ,27 100,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,30 458,30 100,07% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S , ,80 99,99% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 100,00% Fundusz Pracy ,00 0,00 675,00 100,00% 0,00% 0,04% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 pobranych w nadmiernej wysokości ,00 675,00 100,00% Powiatowe urzędy pracy ,27 0, ,27 99,99% 2,73% 118,67% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,00 100,00% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,07 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 100,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 99,79% 4120 Składki na fundusz pracy , ,20 100,00% 4128 Składki na fundusz pracy , ,83 99,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,10 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,98 100,00% 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,38 99,75% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,40 99,57% 4260 Zakup energii , ,50 99,97% 4270 Zakup usług remontowych , ,82 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,88 99,16% 4360 komórkowej , ,08 97,48% 4370 stacjonarnej , ,18 100,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,20 99,94% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,80 99,99% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości , ,20 100,00% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 98,23% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 100,00% Pozostała działalność (Zbiorczo) ,53 0, ,53 62,54% 0,26% 139,49% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 2830 publicznych ,00 0, ,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0, ,00 100,00% 2810 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,00 0,00 800,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00 0,00 0,00% 3118 Świadczenia społeczne ,00 0,00 0,00 0,00% 3119 Świadczenia społeczne 750 0,00 0,00 0,00 0,00% 4018 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,65 0, ,65 100,00% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,00 0, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 0,00 362,40 93,40% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 0, ,65 58,74% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 0,00 410,01 54,45% 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 58,80 0,00 58,80 93,33% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,61 0,00 440,61 58,83% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,07 0,00 65,07 54,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,64 0, ,64 54,02% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,63 0, ,63 45,01% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,63 0, ,63 45,01% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,59 0, ,59 99,73% 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,42 0, ,42 45,70% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 183,00 71,76% 4268 Zakup energii ,71 0,00 581,71 39,93% 4269 Zakup energii ,65 0,00 102,65 39,94% 4288 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,00 0,00% 4289 Zakup usług zdrowotnych 750 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,69 0, ,69 97,74% 4308 Zakup usług pozostałych ,95 0, ,95 62,54% 4309 Zakup usług pozostałych ,20 0, ,20 58,96% 4378 stacjonarnej ,43 0, ,43 84,56% 4379 stacjonarnej ,77 0,00 249,77 80,57% 4408 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,10 0,00 311,10 50,02%

20 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,90 0,00 54,90 49,91% 4418 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 0,00 0,00% 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 240 0,00 0,00 0,00 0,00% 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,18 0,00 378,18 18,91% 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,85 0,00 20,85 18,62% 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 0,00 232,00 17,42% EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA , , ,73 99,14% 6,51% 83,26% Świetlice szkolne (zbiorczo) ,71 0, ,71 100,00% 0,18% 104,04% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 140,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,71 0, ,71 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 0, ,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0, ,00 100,00% Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze ,18 0, ,18 100,00% 0,54% 70,82% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,18 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 417 0,00 0,00 0,00% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,05 0, ,05 98,47% 1,10% 94,05% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń , ,00 83,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 99,56% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,08 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 98,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,75 95,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 66,76% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,72 99,68% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,90 99,72% 4260 Zakup energii , ,17 99,94% 4270 Zakup usług remontowych , ,06 97,83% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 757,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,31 99,67% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 476,00 86,55% 4360 komórkowej , ,00 100,00% 4370 stacjonarnej , ,40 97,60% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,08 90,31% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 562,00 99,65% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,10 98,19% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,22 99,94% Placówki wychowania pozaszkolnego ,04 0, ,04 98,95% 0,64% 71,66% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,90 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 98,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,92 99,54% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 98,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,93 97,54% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,25 99,72% 4260 Zakup energii , ,70 98,54% 4270 Zakup usług remontowych , ,31 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 460,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,62 99,33% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 396,00 99,00% 4360 komórkowej , ,00 100,00% 4370 stacjonarnej , ,55 89,79% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 85 84,10 84,10 98,94% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,55 99,98%

21 Odpis na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 500,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,60 499,60 99,92% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,80 99,99% Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo) , , ,68 99,91% 3,86% 103,68% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,06 0, ,06 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,15 0, ,15 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,49 0, ,49 99,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,41 0, ,41 99,96% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych ,00 0,00 822,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 0, ,50 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,95 0, ,95 99,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0, ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,67 0, ,67 99,99% 4270 Zakup usług remontowych ,99 0, ,99 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0, ,00 99,53% 4300 Zakup usług pozostałych ,42 0, ,42 99,89% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,72 0, ,72 99,99% 4360 komórkowej ,00 0, ,00 100,00% 4370 stacjonarnej ,43 0, ,43 99,32% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,76 0,00 371,76 99,94% 4430 RóŜne opłaty i składki ,86 0, ,86 99,90% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,77 0, ,77 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0,00 590,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0, ,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 0, ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , , ,50 98,19% Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo) ,07 0, ,07 98,20% 0,17% 15,51% 3240 Stypendia dla uczniów ,07 0, ,07 98,20% 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 27 27,00 0,00 27,00 100,00% Szkolne schroniska młodzieŝowe (zbiorczo) ,00 0, ,00 94,83% 0,01% 79,63% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 436 0,00 0,00 0,00 0,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo) ,00 0, ,00 90,73% 0,00% 1967,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0, ,00 90,73% Pozostała działalność (Zbiorczo) ,00 0, ,00 100,00% 0,02% 87,29% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0, ,00 100,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 OCHRONA ŚRODOWISKA ,14 0, ,14 80,24% 0,01% 98,49% Pozostała działalność ,14 0, ,14 80,24% 0,01% 98,49% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , ,30 99,17% 4300 Zakup usług pozostałych , ,84 98,94% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00 0,00 0,00% KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,10 0, ,10 97,48% 0,07% 143,66% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,10 0, ,10 96,93% 0,06% 159,26% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2810 fundacjom , ,00 83,33% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,10 98,71% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Biblioteki ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 100,00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego , ,00 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,24 99,90% 2,14% 1922,80% Obiekty sportowe , , ,13 100,00% 2,00% a Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych , ,13 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 0, ,00 98,95% 0,12% 110,46% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na , ,00 98,94%

22 7662 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Pozostała działalność ,11 0, ,11 96,17% 0,02% 451,88% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,86 0, ,86 96,05% 4300 Zakup usług pozostałych ,25 0, ,25 96,61% OGÓŁEM , , ,36 97,01% 100,00% 107,60% Wydatki ogółem, z tego: , , , ,36 97,01% 100,00% 107,60% a) wydatki bieŝące, w tym: , ,04 0, ,04 97,00% 92,91% 102,74% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,47 0, ,47 99,58% 51,31% 106,34% - na obsługę długu jednostki , ,44 0, ,44 96,22% 0,80% 131,31% - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% b) wydatki majątkowe ,00 0, , ,32 97,12% 7,09% 282,22% a) pozycja nie występowała w budŝecie 2007 r. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne za 2008 r. Tabela Nr 3 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan na 2008 r. Wykonanie ogółem za 2008 r. środki własne Wykonanie za 2008r. w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki dotacje/ kontrakty wojewódzkie/ inne dofinanswania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. % wykonania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wzdłuŝ Szlaku Tatarskiego ( ) , ,00 0,00 0,00 0,00 90,84% Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Ełku ( ) , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Zespół Szkół Nr Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomicznohotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku ( ) , ,11 0,00 0,00 0,00 94,13% Zespół Szkół Nr Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia praktycznego oraz doposaŝenie pracowni szkolnych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ( ) , ,20 0,00 0,00 0,00 93,03% Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej w Subregionie Ełckim ( ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych ( ) , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Zakup sprzętu medyczno , ,96 0,00 0,00 0,00 99,38% Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 5, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy Społecznej w

23 7663 rehabilitacyjnego Nowej Wsi Ełckiej ( ) Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Bursy Szkolnej w Ełku (w formie leasingu) ( ) , ,01 0,00 0,00 0,00 99,99% Bursa Szkolna RAZEM , ,28 0,00 0,00 0,00 68,61% Zadania inwestycyjne jednoroczne za 2008 r. Tabela Nr 3a Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2008r. Wykonanie ogółem za 2008r. środki własne Wykonanie za 2008r. w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki dotacje / kontrakty wojewódzkie / inne dofinansowania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. % wykonania Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynująca program Zakup ciągnika , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Powiatowy Zarząd Dróg Zakup rębaka , ,46 0,00 0,00 0,00 96,36% Powiatowy Zarząd Dróg Przebudowa mostu leŝącego w ciągu drogi powiatowej nr 1870N - droga nr 1680N (Sokółki) - Kobylin - Niedźwiedzkie - Ostrykół - Prostki w miejscowości Lipińskie Małe , ,65 0, ,00 0,00 100,00% Powiatowy Zarząd Dróg Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Orzechowo w ciągu drogi nr 1740N Gawlik Wlk. - Stare Juchy , ,49 0, ,00 0,00 100,00% Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Suczki w ciągu drogi nr 1919N Ruska Wieś - Mostołty - Bajtkowo , ,53 0, ,52 0,00 100,00% Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Skrzypki w ciągu drogi nr 1939N KrzyŜewo - Lisewo , ,22 0, ,22 0,00 100,00% Przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowe go utrwalenia drogi nr 1886N Milewo - Turowo , ,79 0, ,79 0,00 100,00% Przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowe go utrwalenia drogi nr 1939N KrzyŜewo - Borzymy - Lisewo , ,78 0, ,77 0,00 100,00% Przebudowa drogi poprzez wykonanie , ,62 0, ,62 0,00 100,00% Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg

24 powierzchniowe go utrwalenia drogi nr 1844N Stare Juchy - Gorłówko - Połom Wykup nieruchomości pod drogę nr 1852N RoŜyńsk - Bartosze , ,00 0,00 0,00 0,00 95,29% Wykonanie drogi objazdowej wokół budynku Starostwa i dodatkowych parkingów ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i regałów przesuwnych do archiwum , ,01 0,00 0,00 0,00 74,94% Nabycie nieruchomości Skarbu Państwa będącej w wieczystym uŝytkowaniu Powiatu Ełckiego przy ul. Kilińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3216/11 1 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Zakupy inwestycyjne - sprzęt specjalistyczny na potrzeby Policji , ,60 0,00 0,00 0,00 100,00% Zakup sprzętu ratownictwa drogowego ,00 0,00 0, ,00 0,00 99,97% Zakup dwóch samochodów do realizacji zadań operacyjnych i kwatermistrzows kich ,00 0,00 0, ,00 0,00 99,99% Zakup i montaŝ skrzyni ładunkowej do samochodu dowódczo - sztabowego NISSAN PICK - UP ,00 0,00 0, ,00 0,00 100,00% Zakup sprzętu UPS - awaryjne zasilanie ,00 0,00 0, ,00 0,00 100,00% Zakup miernika do wykrywania stęŝeń gazów wybuchowych, tlenu, gazów toksycznych oraz lotnych związków organicznych PID , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Zakup serwerów , ,99 0,00 0,00 0,00 100,00% Zakup obieraczki do ziemniaków , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Zakup suszarki elektrycznej , ,37 0,00 0,00 0,00 100,00% Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe / Komenda Powiatowa Policji Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy

25 Zakup zmywarko - wyparzacza , ,99 0,00 0,00 0,00 100,00% Zakup kserokopiarki , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Zakup zmywarki , ,00 0,00 0,00 0,00 99,98% Zakup patelni elektrycznej , ,00 0,00 0,00 0,00 99,99% Zakup samochodu dostawczo - osobowego , ,49 0,00 0,00 0,00 98,04% "Moje boisko Orlik 2012" , ,13 0, ,00 0,00 100,00% RAZEM , ,12 0, ,92 0,00 99,06% Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Zespół Szkół Nr 3 w Ełku Zespół Szkół Nr 2 w Ełku Pozostałe wydatki majątkowe za 2008 r. Tabela Nr 3b L.p. Dział Rozdział Treść Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. % wykonania dofinansowanie zakupu środka transportu dla zwycięskiej 6170 druŝyny Policji ,00 0,00% OGÓŁEM ,00 0,00% Lp. Wyszczególnienie Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2008 r. Stan środków pienięŝnych na początek 2008 r. Dochody ogółem na 2008 r. Wykonanie dochodów za 2008 r. dotacja z budŝetu W tym 2650, 2660 w tym inwestycje Wydatki ogółem na 2008 r. Wykonanie wydatków za 2008 r. Tabela Nr 4 w tym wpłata do budŝetu Stan środków pienięŝnych na koniec 2008 r I RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH x x x x ,04 1. Powiatowy Zarząd Dróg ,25 x x x ,00 x ,46 2. Zespół Szkół Nr ,12 x x x ,48 x ,05 3. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ,09 x x x ,60 x 1 468,42 4. Zespół Szkół Nr ,51 x x x ,77 x 3 399,37 5. Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych ,26 x x x ,15 x ,68 6. I Liceum Ogólnokształcące ,72 x x x ,91 x 6 422,67 7. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ,50 x x x ,10 x ,12 8. Bursa Szkolna ,55 x x x ,96 x ,74 9. Szkolne Schronisko MłodzieŜowe ,28 x x x ,86 x 0, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ,48 x x x ,97 x , Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,81 x x x ,18 x , Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej ,83 x x x ,51 x ,16

26 7666 Tabela Nr 5 Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r. L.p. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. % wykonania I. Stan funduszy na początek roku, w tym: ,13 100,00% 1. środki pienięŝne ,13 100,00% 2. naleŝności 3. zobowiązania 4. materiały II. Przychody ,44 125,77% wpływy z usług róŝne opłaty ,44 125,77% odsetki przelewy redystrybucyjne III. Wydatki ,07 77,29% 1. Wydatki bieŝące: ,27 78,95% dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych ,60 99,49% dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,84 69,52% nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 75,00% róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,52 85,48% zakup materiałów i wyposaŝenia ,27 72,01% zakup usług pozostałych ,20 50,73% podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0,00% róŝne opłaty i składki ,65 6,07% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,19 88,02% 2. Wydatki majątkowe, w tym: ,80 30,61% wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych ,80 30,61% dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: ,50 0,00% 1. środki pienięŝne ,50 0,00% 2. naleŝności 3. zobowiązania Tabela Nr 6 Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 r. L.p. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. % wykonania I. Stan funduszy na początek roku, w tym: ,49 100,00% 1. środki pienięŝne ,98 100,00% 2. naleŝności ,63 100,01% 3. odsetki od naleŝności niezapłaconych w terminie 0 40,90 0,00% 4. zobowiązania ,12 100,00% 5. materiały II. Przychody ,65 123,67% wpływy z róŝnych opłat ,15 124,01% odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 559,10 0,00% pozostałe odsetki ,40 222,34% przelewy redystrybucyjne, w tym: ,00 100,00% przelewy - dotacja z WFGZGiK przelewy z funduszy gmin na fundusz centralny przelewy - dotacja z CFGZGiK ,00 100,00% III. Wydatki ,35 57,81% 1. Wydatki bieŝące: ,67 52,43% zakup materiałów i wyposaŝenia ,24 79,11% zakup energii ,18 66,82% zakup usług remontowych ,30 21,08% zakup usług pozostałych ,82 50,00% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 44,44% - zakup materiałów papierniczych do srzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,58 41,21% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,55 84,40% przelewy redystrybucyjne: ,00 126,48% przelewy na fundusz centralny ,00 126,48% przelewy na fundusz wojewódzki ,00 126,48% 3. Wydatki majątkowe, w tym: ,68 19,34% wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych ,68 19,34% IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: , ,43% 1. środki pienięŝne , ,48% 2. naleŝności ,87 38,24% 3. odsetki od naleŝności niezapłaconych w terminie 0 30,85 0,00% 4. zobowiązania ,38 112,85%

27 7667 OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2008 ROK W 2008 r. dochody budŝetu Powiatu Ełckiego wyniosły zł, natomiast wydatki zł. Pomimo uzyskania dochodów większych niŝ plan dochodów budŝetu i realizacji wydatków mniejszych niŝ plan wydatków powstał deficyt budŝetowy w wysokości zł. WYKRES NR 1 W 2008 r. zaplanowana była spłata rat poŝyczek w kwocie zł. Na powyŝszą kwotę złoŝyły się środki z dochodów budŝetowych w tej samej wysokości. RóŜnicę planu wydatków i rozchodów nad planem dochodów sfinansowano: wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytowych z lat poprzednich w wysokości zł, nadwyŝką budŝetową w wysokości zł oraz emisją obligacji w 2008 r. w wysokości zł. Na rachunku bankowym pozostała kwota zł wolnych środków z poprzednich lat, które zostaną wykorzystane w 2009 roku. Ogólne wielkości wykonanego budŝetu 2008 r. prezentują się następująco: Dochody zł Wydatki zł Deficyt = zł Przychody zł Rozchody zł RóŜnica = zł (wolne środki pozostałe z rozliczenia lat poprzednich do wykorzystania w 2009 r.). DOCHODY Zgodnie z uchwałą Nr XIV/119/07 Rady Powiatu w Ełku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu Powiatu Ełckiego na rok 2008 budŝet powiatu po stronie dochodów wynosił zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Dochody budŝetu Powiatu Ełckiego podzielono na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, Ŝe przewaŝający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (53,05 %) - Wykres Nr 1. Z zaplanowanych dochodów ogółem zł, zrealizowano zł, tj. 100,89 %, na co złoŝyło się następujące wykonanie: - Dotacje zł (98,75 % planu), - Subwencje zł (100,00 % planu), - Dochody własne zł (106,22 % planu). DOTACJE. Dotacje zasilające budŝet Powiatu Ełckiego dzielą się na: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota zł, - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota zł, - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota zł, - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota zł, - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota zł, - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota zł, - dotacje celowe na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota zł, - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota zł, - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota zł, - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, zaplanowana kwota zł.

28 7668 Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,55 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie zł (99,77 % planu), Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wykonanie zł (98,45 % planu) i w rozdziale Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - wykonanie zł (99,92 % planu) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niŝ była zaplanowana. W rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne nie wydatkowano zaplanowanej kwoty zł. Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie zł, co stanowi 94,67 % planu. Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych z budŝetu państwa na bieŝące zadania własne powiatu wyniosło zł, tj. 99,87 % planu. Dotacja celowa z budŝetu państwa z zakresu administracji rządowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych została zrealizowana w wysokości zł i zapewniła realizację zaplanowanego zadania. Wpłynęło 100 % zaplanowanych środków z budŝetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu ( zł). W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano kwotę zł, co stanowi 100 % planu. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieŝące ukształtowały się na poziomie 90,94 % planu i wyniosły zł. Grupa dotacji pochodząca z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 174,29 % i wyniosła zł. Wpłynęło 100 % zaplanowanych środków z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki pochodzące z dotacji rozwojowych oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej wpłynęły w 65,16 % i wyniosły zł. SUBWENCJE. Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych zł (100 % planu) składają się: 1) część oświatowa subwencji ogólnej zł, 2) uzupełnienie subwencji ogólnej zł, 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, 4) część równowaŝąca subwencji ogólnej zł. DOCHODY WŁASNE. W 2008 r. pozyskano zł dochodów własnych, tj. 106,22 % rocznego planu. Na dochody własne składają się: 1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Realizacja w tej pozycji wynosi zł, czyli 110,74 % zaplanowanej kwoty. 2. Dochody z majątku w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 99,56 % i wyniosły zł, a pochodziły m.in. z dochodów ze sprzedaŝy, dzierŝawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu. 3. Pozostałe dochody, to: a) wpływy z usług, b) odsetki na rachunkach bankowych, c) wpływy z opłaty komunikacyjnej. Wpływy z usług wyniosły zł, tj. 100,69 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań tego domu. Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2008r zł tj. 111,09 % planu. Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły zł, tj. 100,59 % rocznego planu. Środki te pochodzą między innymi z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp. Pozostałe zrealizowane dochody to m.in.: - środki w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich w wysokości zł na realizację projektu To lubię... - realizacja 94,58 % planu, - środki w wysokości zł na realizację projektu Moje boisko Orlik realizacja 100 % planu, - środki w ramach programu Socrates Comenius wysokości zł na realizację projektów Nasza wiedza oraz stosunek do Europy i Uczenie się przez całe Ŝycie - realizacja 103,79 % planu, - środki w ramach programu EQUAL w wysokości zł na realizację projektu W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej Budujemy Nowy Lisków - realizacja 36,99 % planu, - środki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł na realizację modernizacji drogowych - realizacja 100 % planu, - wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wysokości zł - 103,63 % planu, - wpływy z Funduszu Pracy - refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości zł - 100,16 % planu. Szczegółowy wykaz dochodów przedstawia Tabela Nr 1. WYDATKI. Zgodnie z uchwałą Nr XIV/119/07 Rady Powiatu w Ełku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu Powiatu Ełckiego na rok 2008 budŝet powiatu po stronie wydatków wynosił zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Z zaplanowanych wydatków ogółem zł zrealizowano zł, tj. 97,01 %. Wydatki bieŝące wyniosły zł (97,00 % planu), zaś wydatki majątkowe zł (97,12 % planu). Wydatki, które nie wygasły z końcem 2008 roku to wydatki remontowe Wymiana poszycia dachowego w Zespole Szkół Nr 6 na kwotę zł, Remont w pawilonie mieszkalnym A: II piętro i parter w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej na kwotę zł oraz wydatki inwestycyjne Budowa kompleksu boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 2 na kwotę zł. Ogólna wartość planu

29 7669 finansowego wydatków, które nie wygasły z końcem 2008 roku wynosi zł. Termin realizacji zadań remontowych upływa z dniem r., natomiast zadania inwestycyjnego r. Strukturę wydatków powiatu obrazuje poniŝszy wykres. WYKRES NR 2 Realizacja - 93,69 % Kwota zł to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Została ona wypłacona w formie ekwiwalentów osobom, z którymi zostały podpisane umowy na prowadzenie upraw leśnych i za zalesienia gruntów rolnych. Rozdział 02002; Nadzór nad gospodarką leśną zł Wydatki zł Realizacja - 79,48 % Zadania realizowane w ramach tego rozdziału naleŝą do zadań własnych. W ramach ogółem wydanej kwoty zł środki wykorzystano na podróŝe słuŝbowe pracownika ds. leśnictwa. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg zł Wydatki zł Realizacja - 99,67 % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005; Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zł Wydatki zł Realizacja % Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale została wykonana w kwocie zł. W ramach powyŝszej kwoty zrealizowano: - wydzielenie działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do ich doŝywotniego uŝytkowania zł, - aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych, obręb Gorło i Grabnik, gmina Stare Juchy, obręb Lipińskie Małe, gmina Prostki zł, - opracowanie projektu wymiany gruntów w obrębie Wiśniowo Ełckie, gmina Prostki zł, - aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów i załoŝenie ewidencji budynków dla obrębu Siedliska, gmina Ełk zł, - wykonanie pomiaru uŝytków gruntów zalesionych połoŝonych na terenie powiatu ełckiego, gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy w ramach działania 5 Zalesienie gruntów rolnych PROW zł, - aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów i załoŝenie ewidencji budynków dla obrębu Wierzbowo, gmina Kalinowo zł. Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02001; Gospodarka leśna Wydatki zł zł Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,67 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły zł, co stanowi 11,90 % ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone są na bieŝące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2008 r. w ramach wydatków bieŝących w wysokości zł zakupiono m.in. mieszankę piaskowo - solną, emulsję szybko-rozpadową, masę na zimno, Ŝwir, znaki drogowe, rury do znaków, paliwo do środków transportowych, sadzonki drzew. Kwotę zł przeznaczono na remonty i modernizację dróg. Pozostałe środki wydatkowano na bieŝące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, oznakowanie poziome dróg, ścinka poboczy, usługi w zakresie sprzątania, ochrony obiektów) oraz zakup energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet oraz róŝnych opłat i składek. Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę zł, w tym: - zakup ciągnika w kwocie zł, - zakup rębaka w kwocie zł, - przebudowa mostu leŝącego w ciągu drogi powiatowej nr 1870N - droga nr 1680N (Sokółki) - Kobylin - Niedźwiedzkie - Ostrykół - Prostki w miejscowości Lipińskie Małe w kwocie zł, z tego: zł dotacja z Ministerstwa Infrastruktury - Departamentu Dróg, zł dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego, zł środki własne powiatu, - przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Orzechowo w ciągu drogi nr 1740N Gawlik Wlk. - Stare Juchy w kwocie zł, z tego zł dotacja celowa z Gminy Stare Juchy, zł środki własne powiatu, - przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Suczki w ciągu drogi nr 1919N Ruska Wieś - Mostołty - Bajtkowo w kwocie zł, z tego zł dotacja celowa z Gminy Ełk, zł środki własne powiatu,

30 przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Skrzypki w ciągu drogi nr 1939N KrzyŜewo - Lisewo w kwocie zł, z tego zł dotacja celowa z Gminy Kalinowo, zł środki własne powiatu, - przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1886N Milewo - Turowo w kwocie zł, z tego zł dotacja celowa z Gminy Kalinowo, zł środki własne powiatu, - przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1939N KrzyŜewo - Borzymy - Lisewo w kwocie zł, z tego zł dotacja celowa z Gminy Kalinowo, zł środki własne powiatu, - przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1844N Stare Juchy - Gorłówko - Połom w kwocie zł, z tego zł dotacja celowa z Gminy Stare Juchy, zł dotacja celowa z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Olsztynie, zł środki własne powiatu, - wykup nieruchomości pod drogę nr 1852N RoŜyńsk - Bartosze w kwocie zł. Starostwo Powiatowe zł Wydatki zł Realizacja % Kwota zł została przekazana w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Ełk w związku z zawartym porozumieniem na dofinansowanie utrzymania dróg. Dział 630 Turystyka Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zł Wydatki zł Realizacja - 90,84 % W ramach inwestycji Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wzdłuŝ Szlaku Tatarskiego wydatkowano kwotę zł na przygotowanie projektu. ZłoŜono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Planowany okres realizacji inwestycji przypada na lata Starostwo Powiatowe zł Wydatki zł Realizacja % Środki w wysokości zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom. Kwota została rozdysponowana na ratownictwo wodne w powiecie ełckim i działania edukacyjno - promocyjne bezpieczeństwa na wodzie. Ponadto kwotę zł wydatkowano na organizację Światowego Dnia Turystyki i V Konferencji Turystycznej. Rozdział 63095; Pozostała działalność zł Wydatki zł Realizacja - 87,48 % W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i zlecenie na tłumaczenie umowy partnerskiej do projektu turystycznego Wirtualny przewodnik po krainie EGO, wykonanie statuetki bociana - gadŝetu turystycznego, opiekę medyczną podczas rajdu rowerowego Weekend na Mazurach z Kajką (1.894 zł), wydatki związane z promocją powiatu podczas targów turystycznych, wydanie map promujących walory turystyczne powiatu, druk fotografii do Galerii przy Kominku, wykonanie zdjęć do folderu turystycznego powiatu ełckiego, wydruk folderu turystycznego, wykonanie znaczków i długopisów powiatu ełckiego na targi turystyczne ( zł) i zakup artykułów spoŝywczych, czapek na pielgrzymkę, kalendarzy ściennych (2.858 zł). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Wydatki zł Realizacja - 97,41 % W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano zł. Środki wydatkowano na: - wypłatę odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu POHZ Ełk gm. Ełk działką nr 143/1 o pow. 2,5730 ha, która przeszła na własność Skarbu Państwa pod poszerzenie drogi krajowej nr zł, - wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną - krajową nr 65, oznaczoną na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów obrębu 3 miasta Ełk działką nr 3390/1 o pow. 0,0054 ha zł, - zakończenie prac (wypełnienie rejestru działek w kolumnach od 1 do 21 - w 50 %) ustalenia aktualnego stanu prawnego przejętych na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości w związku z wyjazdem ich właścicieli do Republiki Federalnej Niemiec zł, - 13 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaŝy, ustalenia opłaty za przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacji opłaty rocznej za uŝytkowanie wieczyste zł, - zakup programu Mienie zł, - 5 ogłoszeń w prasie lokalnej zł. W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu wydatkowano zł m.in. na: - sporządzenie 7 operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości zł, - podatek od nieruchomości zł, - ogłoszenia w prasie lokalnej zł, - opłaty wieczystoksięgowe zł, - opłatę za akt notarialny zł, - zaliczki za wywóz nieczystości, sprzątanie oraz koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71013; Prace geodezyjne i kartograficzne

31 zł Wydatki zł Realizacja % W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości zł, która została wykorzystana w 100 % na modernizację operatu ewidencji gruntów i załoŝenie ewidencji budynków dla obrębów Laski Wielkie, Łoje i Zaborowo w gminie Kalinowo. Rozdział 71014; Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł Wydatki zł Realizacja - 81,14 % W ramach zaplanowanych środków kwotę zł przeznaczono na wykonanie 5 podziałów geodezyjnych nieruchomości. Rozdział 71015; Nadzór budowlany zł Wydatki zł Realizacja % Wykonanie budŝetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2008r. wynosi zł, co stanowi 100 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieŝące jednostki składają się: - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 4,50 pracowników w przeliczeniu na etaty, wypłata wynagrodzeń z tytułu sprzątania pomieszczeń biurowych zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej i zuŝycie wody zł, - usuwanie odpadów i nieczystości, usługi pocztowe, mycie samochodu, abonament serwisu budowlanego, przegląd techniczny samochodu słuŝbowego zł, - opłaty telefoniczne zł, - czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garaŝu zł, - zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, mapy ściennej, regału, paliwa do samochodu słuŝbowego oraz środków czystości zł, - podróŝe słuŝbowe zł, - szkolenia pracowników zł. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie zł Wydatki zł Realizacja - 99,58 % Na realizację zadań rozdziału w ramach zadań z zakresu administracji rządowej została przydzielona kwota zł oraz kwota zł przeznaczona na dofinansowanie tego zadania, a pochodząca ze środków własnych powiatu. Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Nie da się wyodrębnić stanowisk bezpośrednio przyporządkowanych wyłącznie zadaniom z zakresu administracji rządowej, dlatego określono proporcjonalnie udział realizowanych zadań. Pierwszy wydział w około 90 %, a drugi w około 35 % realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciąŝają Starostwo Powiatowe. Rozdział 75019; Rada Powiatu zł Wydatki zł Realizacja - 92,80 % Wydatki na obsługę rozdziału Rada Powiatu związane są przede wszystkim z wypłatą diet i zwrotu kosztów podróŝy i delegacji Radnym. Wydatki te zrealizowane zostały w 92,80 %, co spowodowane było mniejszymi niŝ planowano wydatkami na podróŝe słuŝbowe oraz szkolenia, zakup materiałów papierniczych i kwotą wypłaty diet Radnym. Na zakup materiałów i wyposaŝenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę zł. W ramach wydatków bieŝących opłacono prenumeratę wydawnictw, zakupiono artykuły spoŝywcze, materiały biurowe. Koszty obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciąŝają rozdział Starostwo Powiatowe. Rozdział 75020; Starostwo Powiatowe zł Wydatki zł Realizacja - 96,10 % Wykonanie budŝetu Starostwa Powiatowego 2008 roku wynosi zł, co stanowi 96,10 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 63,90 % wykonanego budŝetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie zł, natomiast wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły zł. W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki m.in. na: - wyjazdy, podróŝe słuŝbowe pracowników zł, - zakup materiałów i wyposaŝenia (to m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spoŝywczych na reprezentacje, czasopism i literatury fachowej, drobnego wyposaŝenia stanowisk pracy, paliwa do samochodu) zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody zł, - usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, ogłoszenia w prasie, konserwacje i przeglądy sprzętu elektronicznego oraz samochodów słuŝbowych, usługi pocztowe, introligatorskie, transportowe, hydrauliczne, nadzór informatyczny, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, udział w konferencjach i szkoleniach, załoŝenie terenu zieleni przy budynku siedziby Starostwa, wykonanie pieczątek, projekt i realizacja strony www Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta zł, - remont pomieszczeń w piwnicy budynku Starostwa - adaptacja pomieszczeń na dodatkowe pomieszczenia archiwum, strychu budynku Starostwa z zabezpieczeniem p. poŝ., pomieszczeń

32 7672 w piwnicy budynku dzierŝawionych od Starostwa przez Stację Kwarantanny i Ochrony Roślin, ułoŝenie wykładziny podłogowej w pokoju biurowym, wymiana dachówek na dachu budynku, malowanie pokoju biurowego, naprawa kserokopiarek, montaŝ i przeróbka rolet okiennych w pokojach biurowych zł, - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zł, - akcesoria komputerowe zł, - usługi telekomunikacyjne zł, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w wysokości zł. W ramach wydanej kwoty zł na realizację inwestycji zakupiono Notebooka z oprogramowaniem, zestaw do wykonywania kopii i danych serwerów w Wydziale Geodezji, zamontowano regały przesuwne i stacjonarne do nowych pomieszczeń archiwum Starostwa oraz zakupiono, zamontowano, zainstalowano i skonfigurowano serwer. Wydatkowaną kwotę 1 zł przeznaczono na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa będącej w wieczystym uŝytkowaniu Powiatu Ełckiego przy ul. Kilińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3216/11. Rozdział 75045; Komisje poborowe zł Wydatki zł Realizacja % W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru złoŝyły się: - wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i poborowej oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do obsługi komisji zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zł, - materiały biurowe, środki czystości zł, - badania specjalistyczne zł, - materiały papiernicze i tusz do drukarek zł. Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł Wydatki zł Realizacja - 93,93 % W ramach rozdziału wydatkowano kwotę zł na zakup materiałów promujących powiat (teczek i toreb), nagród i gadŝetów promocyjnych na imprezy, nad którymi patronat objął Starosta Ełcki (m.in. konkurs Złota Nutka, II Powiatowy Konkurs Recytatorski poetów pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, II Regionalne Spotkanie Młodych Wiolonczelistów, konkurs recytatorski Anioły do mnie wysyłaj, konkurs plastyczny Mój anioł stróŝ ), obrazu, ksiąŝek, kartek świątecznych, tablic informacyjnych. Ponadto opłacono podróŝe słuŝbowe do Hagen i inne słuŝbowe wyjazdy pracowników związane z udziałem w szkoleniach (1.560 zł), tłumacza języka niemieckiego (80 zł) oraz wykonanie statuetki bociana (1.340 zł). W ramach usług pozostałych zamieszczono teksty promujące powiat w Gazecie Samorządowej, Gazecie Olsztyńskiej i Gazecie Współczesnej, reklamę w kalendarzu Ełk i my, opłacono usługi drukarskie (plakaty, kalendarze ścienne, naklejka z logo powiatu), oprawę pamiątkowych publikacji i zdjęć, wykonanie pamiątkowej tablicy z okazji 10-lecia powiatu ełckiego, zorganizowano obchody 10-lecia powiatu, Galę Ełckiego Bociana, festyn sportowo - rekreacyjny, opłacono udział reprezentacji Starostwa w VII Otwartych Regatach Oświatowych o Puchar Starosty GiŜyckiego ( zł). Kwotę zł wydatkowano jako wkład własny powiatu w realizację projektu Wirtualny przewodnik po krainie EGO. Rozdział 75095; Pozostała działalność zł Wydatki zł Realizacja - 75,92 % Kwotę 500 zł wydatkowano na nagrodę laureatowi Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej, zł na rozbudowę strony internetowej, dowóz pracowników zatrudnionych na robotach torowych związanych z przedsięwzięciem w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład linii na odcinku Szczytno - Ełk, zwrot poniesionych kosztów związanych z zapewnieniem funkcjonowania ośrodka przetwarzania danych w ramach porozumienia realizowanego programu Wrota Warmii i Mazur, 61 zł na przedłuŝenie okresu rejestracji dostępu do strony internetowej W ramach wydatków na róŝne opłaty i składki wydatkowano kwotę zł, w tym: składka członkowska Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana, Euroregion Niemen, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Szesnastka. Dział 752 Obrona narodowa Rozdział 75212; Pozostałe wydatki obronne 165 zł Wydatki zł Realizacja - 99,62 % W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 164 zł jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki od dotacji. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Rozdział 75405; Komendy powiatowe Policji zł Wydatki zł Realizacja % W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości zł na zakup sprzętu specjalistycznego, który zgodnie z podjętymi uchwałami został przekazany Komendzie Powiatowej Policji w Ełku. Zakupiono m.in.: koło pomiarowe, tester, dyktafon, kamerę cyfrową, dalomierz laserowy, dedektor metali, lampę błyskową i kamizelki taktyczne ( zł) oraz laserowy miernik prędkości ( zł). Rozdział 75411; Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej zł Wydatki zł Realizacja %

33 7673 Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2008 roku środki pochodzące z następujących źródeł: - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, - środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, - środki własne powiatu w wysokości zł. Wydatkowana kwota zabezpieczyła wypłatę wynagrodzeń i opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki, a takŝe naleŝności wynikające z ustawy o Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz zapewnienie gotowości ratowniczo-gaśniczej. Dotację do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano w 100 %, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 79 % budŝetu, - pozostałe wydatki rzeczowe 21 % budŝetu. Kwotę zł wydatkowano na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno - biurowych, paliwa, opału, części samochodowych, materiałów operacyjnych, odzieŝy specjalnej oraz materiałów do remontów. Na zakup energii przeznaczono kwotę zł. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono konserwację pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposaŝenia ( zł), opłacono naprawę samochodów ( zł) oraz usługi remontowe, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu (4.346 zł). Ponadto opłacono usługi pocztowe, komunalne, szkolenia funkcjonariuszy i badania techniczne samochodów ( zł). W ramach wydatków majątkowych wydatkowano zł, w tym na: - zakup sprzętu ratownictwa drogowego - narzędzi hydraulicznych - doposaŝenie zestawu HOLMATRO - środki finansowane z dotacji w wysokości zł, - zakup dwóch samochodów do realizacji zadań operacyjnych i kwatermistrzowskich zł, w tym jeden w wysokości zł finansowany ze środków otrzymanych na podstawie porozumienia z Urzędem Miastem Ełk, zaś drugi w wysokości zł finansowany w formie dotacji od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, - zakup i montaŝ skrzyni ładunkowej do samochodu dowódczo - sztabowego NISSAN PICK-UP - środki otrzymane na podstawie porozumienia z Gminą Ełk w wysokości zł, - zakup sprzętu UPS - awaryjne zasilanie - środki z dotacji w wysokości zł - zakup miernika do wykrywania stęŝeń gazów wybuchowych, tlenu, gazów toksycznych oraz lotnych związków organicznych PID - środki własne powiatu w wysokości zł. Rozdział 75414; Obrona cywilna Starostwo Powiatowe zł Wydatki zł Realizacja - 72,60 % W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono mapy (1.992 zł) i wydawnictwo Nowe Zarządzanie Kryzysowe (360 zł), opłacono serwis techniczny programu informatycznego SRK (baza danych obrony cywilnej) (200 zł) oraz poniesiono wydatki za przeprowadzenie szkolenia formacji OC (232 zł). Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe Starostwo Powiatowe zł Wydatki zł Realizacja - 64,31 % Wydatki w kwocie zł zostały przeznaczone m.in. na zakup komputera, drukarki oraz materiałów biurowych (1.841 zł), opłaty gastronomiczne, wykonanie podłączenia telefonicznego do PZZK, utylizację azbestu i wydobycie azbestu z rzeki Ełk (9.637 zł) oraz zakup oprogramowania do komputera (1.385 zł). Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej zł Wydatki zł Realizacja % W Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Ełku realizowane są zadania związane z przygotowaniem powiatu do podejmowania działań zapobiegających i likwidujących skutki zdarzeń noszących znamiona kryzysu. Przyznane środki finansowe pozwoliły na organizację Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie komendy. W 2008r. w tym celu wydatkowano zł. Środki finansowe wykorzystano na przygotowanie pomieszczeń, zmianę aranŝacji układu stanowisk dyspozytorskich oraz na zakup dodatkowego wyposaŝenia biurowego. Zakup serwera w ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę zł umoŝliwia rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej celem wykorzystania oprogramowania wspomagającego zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Rozdział 75495; Pozostała działalność zł Wydatki zł Realizacja - 82,47 % Na realizację zadań wydatkowano kwotę zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono nagrody dla uczestników konkursów związanych z bezpieczeństwem, przeprowadzonych w trakcie II Festynu Familijnego Florian, Z policją bezpieczniej i dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz zorganizowano imprezy związane z bezpieczeństwem i zawody strzeleckie. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702; Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego zł Wydatki zł Realizacja - 96,22 % Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych poŝyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i obligacji Powiatu Ełckiego za I okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w Banku Ochrony Środowiska oraz spłata odsetek za III i IV okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Banku PKO S.A. za II okres odsetkowy.

34 7674 Środki wydatkowano na: - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów zł, w tym: - od poŝyczki w WFOŚ i GW na inwestycję w Zespole Szkół Nr zł, - od poŝyczki w WFOŚ i GW na inwestycje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zł, - od poŝyczki w WFOŚ i GW na wydatek inwestycyjny w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej zł, - odsetki od samorządowych papierów wartościowych zł, w tym: - za III i IV okres odsetkowy w Banku Gospodarstwa Krajowego zł, - za I okres odsetkowy w Banku Ochrony Środowiska zł, - za II okres odsetkowy w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A zł. Rozdział 75704; Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zł Wydatki - 0 zł Realizacja - 0 % Zaplanowana kwota związana była z poręczeniem poŝyczki zaciągniętej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku oraz poręczeniem kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Lider w EGO. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły. Dział 758 RóŜne rozliczenia Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe zł Wydatki - 0 zł Realizacja - 0 % Zaplanowane rezerwy nie zostały rozdysponowane głównie z powodu braku stosownych wniosków w końcu roku. Dział 801 Oświata i wychowanie ; Szkoły podstawowe specjalne zł Wydatki zł Realizacja - 99,79 % ; Gimnazja zł Wydatki zł Realizacja - 92,62 % ; Gimnazja specjalne zł Wydatki zł Realizacja % ; Licea ogólnokształcące zł Wydatki zł Realizacja - 97,82 % ; Licea profilowane zł Wydatki zł Realizacja - 99,85 % ; Szkoły zawodowe zł Wydatki zł Realizacja - 98,75 % ; Szkoły zawodowe specjalne zł Wydatki zł Realizacja - 99,89 % W ramach wydatków tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki: - Zespół Szkół Nr 1 Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 38,22, - pracownicy administracji i obsługi - 9,00 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych ,74 zł, - pracowników administracji i obsługi ,87zł Średnioroczna liczba uczniów - 392,00 Średnioroczna liczba oddziałów - 18,00 Wydatki jednostki oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ( zł), dotyczą m.in. zakupu energii ( zł), materiałów biurowych ( zł) oraz usług pozostałych na ogólną kwotę zł (w tym m.in.: sprzątanie i dozór szkoły, utylizacja sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, komunalne). W 2008 roku przeprowadzono w budynku jednostki remonty na ogólną kwotę zł. W ramach tej kwoty wykonano remont sali gimnastycznej dolnej, wymieniono rury wodociągowe zasilające hydranty oraz z związku z powstałą szkodą wykonano remont parkietu sali gimnastycznej górnej. Kwotę zł wydatkowano na aktualizację dokumentacji kosztorysu na modernizację obiektów sportowych do planowanej inwestycji Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Ełku. - Zespół Szkół Nr 2 Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 77,60, - pracownicy administracji i obsługi - 14,98 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych ,99 zł, - pracowników administracji i obsługi ,53zł Średnioroczna liczba uczniów - 888,25 Średnioroczna liczba oddziałów - 32,00 W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 w trzech rozdziałach znalazły pokrycie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących nauczanie w 32 oddziałach. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę zł. Pozostałe wydatki były związane z bieŝącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym materiałów do napraw sprzętu, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, prenumeratę prasy, odzieŝ roboczą wydatkowano kwotę zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody zamknęły się kwotą zł.

35 Zespół Szkół Nr 3 Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 69,73, - pracownicy administracji i obsługi - 15,75 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych ,52 zł, - pracowników administracji i obsługi ,41zł Średnioroczna liczba uczniów - 598,00 Średnioroczna liczba oddziałów - 26,00 Zespół Szkół Nr 3 realizował zadania w trzech rozdziałach. W ramach wydatkowanej kwoty znalazły pokrycie wszystkie niezbędne wydatki. W ramach kwoty zł przeprowadzono naprawy wyposaŝenia i instalacji elektrycznych. Na kwotę zł zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: ksiąŝki, programy do nauki, mapy. Ponadto na bieŝąco opłacano rachunki za usługi bieŝącego funkcjonowania szkoły, takie jak energia cieplna, elektryczna, gaz, woda wywóz nieczystości. W ramach zakupu materiałów i wyposaŝenia ( zł) dokonano zakupu: materiałów piśmienniczych, materiałów do remontów i napraw, środków czystości, drobnego wyposaŝenia, odzieŝy ochronnej, paliwa do kosiarki. Szkoła realizowała następujące programy: Socrates - Comenius 2007/ w ramach programu zakupiono materiały do zajęć, ksiąŝki, słowniki oraz zorganizowano wyjazd młodzieŝy do Finlandii ( zł), Comenius 2008/ w ramach programu zakupiono materiały do zajęć oraz zorganizowano wyjazd do Niemiec (8.155 zł). - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 72,00, - pracownicy administracji i obsługi - 17,00 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych ,00 zł, - pracowników administracji i obsługi ,00zł Średnioroczna liczba uczniów - 245,00 Średnioroczna liczba oddziałów - 25,00 W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. W budynku szkolnym wykonano prace remontowe na kwotę zł - głównie wymieniono instalację elektryczną w pracowni komputerowej. - Zespół Szkół Nr 5 Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 52,70, - pracownicy administracji i obsługi - 13,00 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych ,65 zł, - pracowników administracji i obsługi ,37zł Średnioroczna liczba uczniów - 856,00 Średnioroczna liczba oddziałów - 32,00 Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 5 prowadzona była w ramach 32 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz ( zł), usługi pocztowe, komunalne, przeglądy budynku, instalacji gazowej i elektrycznej, kurs nauki jazdy dla uczniów ( zł) oraz usługi telekomunikacyjne (9.775 zł). Zakupiono materiały do remontów i napraw oraz sprzęt, wyposaŝenie i oprogramowanie komputerowe, artykuły biurowe i środki czystości. - Zespół Szkół Nr 6 Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 52,84, - pracownicy administracji i obsługi - 10,66 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych ,04 zł, - pracowników administracji i obsługi ,66zł Średnioroczna liczba uczniów - 528,00 Średnioroczna liczba oddziałów - 20,67 Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 6 prowadzona była w 21 oddziałach. Na ten cel wydatkowano zł. Większość wydatków pochłonęły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę wydatków złoŝyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, zakup środków czystości i artykułów biurowych, paliwa, drobnego wyposaŝenia ( zł). W ramach wydatków remontowych na ogólną kwotę zł złoŝyły się wydatki na naprawę dachu szkoły oraz drobnego sprzętu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, cieplną, wodę oraz gaz ( zł). Zakupiono takŝe pomoce naukowe (4.999 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji inwestycję pod nazwą Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych. W 2008 r. poniesiono koszty w wysokości zł, w tym zł przeznaczono na opłatę za projekt, 368 zł opłatę za mapy do lokalizacji oraz zł opłacono studium wykonalności; jest to niezbędna dokumentacja uzupełniająca do pozyskania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury z okresem realizacji do 2010 roku. W październiku 2008 r. zawarto preumowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu oraz złoŝono wniosek, który w chwili obecnej przechodzi etap oceny formalnej. - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 46,71, - pracownicy administracji i obsługi - 12,00 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych ,72 zł, - pracowników administracji i obsługi ,16zł Średnioroczna liczba uczniów - 485,00 Średnioroczna liczba oddziałów - 23,00 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych realizował zadania w 23 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2008 r zł, co stanowi 88,87 % wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie zakup energii ( zł), zakup usług pozostałych ( zł) oraz zakup materiałów i wyposaŝenia (8.920 zł). W ramach zakupu usług remontowych wymieniono stolarkę okienną na kwotę zł. Zakupiono takŝe pomoce naukowe i dydaktyczne zł. - I Liceum Ogólnokształcące Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 56,29, - pracownicy administracji i obsługi - 13,50 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych ,24 zł, - pracowników administracji i obsługi ,75zł Średnioroczna liczba uczniów - 702,00 Średnioroczna liczba oddziałów - 23,67

36 7676 Na ogólną kwotę wydatków zł złoŝyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi i administracji, wydatki bieŝące, w tym wydatki remontowe. Opłacono rachunki za energię ( zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych oraz pokryciem kosztów podróŝy słuŝbowych. Ponadto zakupiono na kwotę zł ksiąŝki do biblioteki, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz sprzęt sportowy. Wydatki remontowe wyniosły zł, przy współfinansowaniu w kwocie zł środków pozyskanych z rezerwy subwencji oświatowej. W ramach tej kwoty wykonano remont dachu i wieŝyczek, część dodatkowych klatek schodowych, trzech sal lekcyjnych i drzwi wewnętrznych, częściowo dostosowano szkołę do wymogów p. poŝ., połoŝono główne linie instalacji elektrycznej, sporządzono dokumentację kosztorysową oraz opłacono nadzór inwestorski nad remontem. - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 29,73, - pracownicy administracji i obsługi - 15,70 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych ,35 zł, - pracowników administracji i obsługi ,33zł Średnioroczna liczba uczniów ,00 Średnioroczna liczba oddziałów - 39,00 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w czterech rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2008r zł. Pozostałe wydatki były związane z bieŝącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, paliwa, drobnego wyposaŝenia wydatkowano kwotę zł. Zakupiono takŝe pomoce naukowe i dydaktyczne zł. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono wynajem szkoły i strzelnicy, sprzątanie szkoły, ochronę i dozór budynków, usługi transportowe, pocztowe, przeglądy, abonament RTV, prenumeratę czasopism oraz inne niezbędne wydatki bieŝące. - Szkoły Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnemu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku przekazano środki finansowe na 77 uczniów w wysokości zł. W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco: szkoły podstawowe specjalne zł, gimnazja specjalne zł. Podstawą do naliczenia dotacji w/w szkołom była kwota wydatków bieŝących na ucznia ustalona w budŝecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku (1.339,83 zł na ucznia szkoły podstawowej i 1.072,96 zł na ucznia gimnazjum). - szkoły niepubliczne Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań powiatu otrzymały dotację w kwocie zł. W rozbiciu na rozdziały, wartość udzielonych dotacji kształtowała się następująco: licea ogólnokształcące zł, licea profilowane zł, szkoły zawodowe zł. Podstawą do naliczenia zaliczki dotacji była planowana kwota wydatków na ucznia, ustalona w budŝecie powiatu ełckiego na rok 2008 dla szkół funkcjonujących w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku. Rozdział 80140; Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zł Wydatki zł Realizacja - 99,37 % W ramach rozdziału wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ( zł), zakup materiałów i wyposaŝenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, prasy, paliwa) w kwocie zł, zakup energii zł oraz usługi pozostałe (opłaty za abonament RTV, ochronę mienia i dozór budynków oraz inne) zł. W ramach zaplanowanej inwestycji Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia praktycznego oraz doposaŝenie pracowni szkolnych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego poniesiono środki w wysokości zł na projekt budowlany, jako załącznik do przygotowywanego wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych. Rozdział 80146; Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł Wydatki zł Realizacja - 98,09 % Środki wydatkowano m.in. na sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku ( zł), dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ( zł), wynagrodzenia dla nauczycieli doradców metodycznych ( zł) oraz kursy, szkolenia i podróŝe słuŝbowe nauczycieli (5.254 zł). Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zł Wydatki zł Realizacja - 99,95 % Na ogólną kwotę wydatków złoŝyły się środki pochodzące z następujących źródeł: - zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, - środki własne powiatu w wysokości zł. W 2008 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy doskonalące: - Twórcza metoda integracji ciała i umysłu - kinezjologia w pracy przedszkolnej i kształceniu zintegrowanym, - 3 kursy komputerowe, - Gimnastyka mózgu - Kinezjologia Edukacyjna część II, - Kurs udzielania pierwszej pomocy, - Kinezjologia stosowana Dotyk dla zdrowia,

37 InstruktaŜowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy szkolnej, - Wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy szkolnej, oraz kursy kwalifikacyjne: - Organizacja i zarządzanie oświatą, - Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, - Oligofrenopedagogika. Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili szkolenia, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe. PowyŜsze formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: ocenianie kształtujące, sprawy wychowawcze, matura 2008, awans zawodowy. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane i wydatkowane w 100 % były środki przeznaczone przede wszystkim na dokształcanie nauczycieli w poniŝszych jednostkach: - Zespół Szkół Nr zł, - Zespół Szkół Nr zł, - Zespół Szkół Nr zł, - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zł, - Zespół Szkół Nr zł, - Zespół Szkół Nr zł, - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych zł, - I Liceum Ogólnokształcące zł, - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zł. Rozdział 80195; Pozostała działalność zł Wydatki zł Realizacja - 92,40 % W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowano projekt To lubię..., który zakończono z dniem r. Głównym jego celem było zapewnienie uczniom moŝliwości wyrównywania szans edukacyjnych, zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieŝki zawodowej oraz współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej. Uczniowie szkół powiatu ełckiego uczestniczyli w róŝnych formach zajęć ukierunkowanych na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności (powstało wiele kół zainteresowań, warsztatów edukacyjnych i twórczych np. z zakresu rzeźbiarstwa, modelarstwa, organizowano kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zajęcia z udziałem specjalistów, wycieczki dydaktyczne, wyjazdy edukacyjne, regionalne, geograficzne), powstały Szkolne Ośrodki Kariery umoŝliwiające uczniom poznanie potrzeb rynku pracy, uczniowie odbyli praktykę zawodową w Hagen w zakładach przemysłu elektronicznego, przedsiębiorstwach budowlanych i hotelach, szkoły wzbogaciły swoją bazę techniczno - dydaktyczną. Wydatki przeznaczone na ten cel zostały zrealizowane w wysokości zł oraz zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości pochodzącą z niewykorzystanych tzw. środków niewygasających w wysokości zł. Ponadto wydatki dotyczyły: - wypłaty wynagrodzeń nauczycielom za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych poza tygodniowym obowiązkiem zajęć zł (środki pozyskane z dotacji), - zakupu materiałów biurowych, publikacji i sprzętu AGD dla Wydziału Edukacji, nagród rzeczowych dla finalistów Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym - Prawo Jazdy 2008 oraz dla laureatów olimpiad przedmiotowych i najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat, artykułów spoŝywczych w związku z organizacją narad, komisji zł, w tym środki w wysokości 162 zł z dotacji na organizację komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o wyŝszy stopień awansu zawodowego, - zakupu usług związanych z organizacją Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym - Prawo Jazdy 2008, podsumowaniem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej To lubię..., zakupem abonamentu Prawo oświatowe zł, - zakupu licencji programu komputerowego Sigma Optivum oraz Nabór Optivum zł, - realizacji grantów edukacyjnych To lubię... finansowanych ze środków własnych powiatu zł, - wynagrodzeń nauczycieli ekspertów za posiedzenie w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o wyŝszy stopień awansu zawodowego zł (środki pozyskane z dotacji), - szkolenia dotyczącego naboru uczniów do szkół przeprowadzonego za pomocą programu komputerowego Nabór Optivum zł. W ramach wydatków rozdziału kwota zł przeznaczona została na odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wykonanie tych wydatków ukształtowało się następująco: - Zespół Szkół Nr zł, - Zespół Szkół Nr zł, - Zespół Szkół Nr zł, - Zespół Szkół Nr zł, - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych zł, - Zespół Szkół Nr zł, - I Liceum Ogólnokształcące zł, - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zł, - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zł. W rozdziale realizowane były równieŝ zadania zlecone przekazane do realizacji innym jednostkom, stowarzyszeniom i fundacjom, finansowane w formie dotacji. Na ten cel powiat przeznaczył kwotę zł Zadania z zakresu oświaty i wychowania Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Wirek przy Szkole Podstawowej w Rękusach Rękusy 17 Stowarzyszenie Zacheusz ul. Bora Komorowskiego 3/22 Nasze Miejsce w Powiecie Bez pracy nie ma kołaczy I Edycja Przeglądu Państw Unii Europejskiej Unia Bez Tajemnic pod hasłem Roztańczona i rozśpiewana Europa Obchody Dnia św. Mikołaja w Bari we Włoszech zł zł zł zł

38 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wiejskich Wokół Sypitek w Sypitkach Sypitki Kalinowo Stowarzyszenie Kalina w Kalinowie ul. Szkolna Kalinowo Stowarzyszenie Zacheusz ul. Bora Komorowskiego 3/22 Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Doliny Rzeki Legi Razem moŝna więcej Chełchy 26 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku RoŜyńsk 45/ Orzysz Caritas Diecezji Ełckiej ul. 3 Maja 10 Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Tomasza Apostoła w Ełku ul. 11 Listopada 28 Łączna kwota dotacji w tym zadaniu: Warsztaty Rzeźbiarskie i Rękodzielnicze Ziemi Ełckiej Dzień dziecka na sportowo MłodzieŜ dzieciom - Musical o Św. Mikołaju cz. I Jesienne muzykowanie VI Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania publicznego w ramach projektu Karol 2008 na zadanie finansowane z budŝetu państwa: Więcej sportu, więcej wiedzy, więcej zdrowia, więcej Ŝycia Ełk - Centrum Aktywnego Wypoczynku Co w teatrze piszczy? Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85141; Ratownictwo medyczne zł Wydatki zł Realizacja % zł zł zł 800 zł zł zł zł zł Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Ełku w 2008r. zrealizowało następujące zadania: - przyjmowanie zgłoszeń dotyczących konieczności udzielania pomocy, w tym medycznej, - zapewnienie jednolitych standardów sprzętowych, procedur ratowniczych, dokumentacji oraz niezawodnego systemu łączności, - alarmowanie i dysponowanie słuŝb ratowniczych z terenu powiatu. Środki w wysokości zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów i wyposaŝenia, energię elektryczną, cieplną, wodę, konserwację i konfigurację sprzętu informatycznego, usługi internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z instalacją urządzeń technicznych, konserwacją systemu informatycznego, łączności radiowej. Rozdział 85156; Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł Wydatki zł Realizacja - 98,45 % Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki: - Powiatowy Urząd Pracy - wykonanie zł - opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy, - Caritas Dom Św. Faustyny - wykonanie zł - opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny, - Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej - wykonanie zł - opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego, - Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej - wykonanie zł - opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego, - Dom Rodzinny w Starych Juchach - wykonanie zł - opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego, - Zespół Szkół Nr 3 w Ełku - wykonanie 113 zł, - dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek - wykonanie zł. Rozdział 85195; Pozostała działalność zł Wydatki zł Realizacja - 89,57 % W ramach wydatków rozdziału zakupiono nagrody dla zasłuŝonych krwiodawców w związku z obchodami 50- lecia PCK i laureatów Konkursu Wiedzy o AIDS/HIV i UzaleŜnionych pod patronatem Starosty (800 zł) oraz przygotowano stoisko promocyjne powiatu ełckiego podczas V Forum Medycyny ZakaŜeń (1.000 zł). Ponadto zrealizowane zostały przez jednostki spoza sektora finansów publicznych poniŝsze zadania na kwotę ogółem zł Zadania z zakresu ochrony zdrowia Grupa wsparcia dla Fundacja OTUlony osób, które w nadzieję.. ukończyły ul. Mazurska 33 stacjonarną terapię uzaleŝnienia w OTU Stare Juchy Stowarzyszenie Rodzina Rodzin w Ełku ul. Grota Roweckiego 2/46 Ełcki Klub Koszykówki Dwutakt Ełk ul. Gdańska 6/10 Stowarzyszenie ABADÁ CAPOEIRA EŁK ul. Okulickiego 6/27 Tworzenie i prowadzenie sieci Katolickich Poradni Rodzinnych w powiecie ełckim W całym powiecie od doradcy Ŝycia rodzinnego wsparcie dostaniecie Mini-koszykówka zapobiega nałogom Dni Brazylii w Ełku - propagowanie kultury brazylijskiej, muzyki, kuchni, tańca oraz Capoeira Łączna kwota dotacji w tym zadaniu: Dział 852 Pomoc społeczna zł zł zł 800 zł zł Rozdział 85201; Placówki opiekuńczo-wychowawcze W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 20 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień powiat ełcki wypłacił powiatom prowadzącym placówki łączną kwotę zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zł Wydatki zł Realizacja - 98,68 %

39 7679 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W 2008 r. wydatkowano na ten cel kwotę zł, w tym: zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla 29 osób, zł na jednorazową pomoc finansową dla 14 osób, zł na pomoc rzeczową dla 12 osób. Dom Św. Faustyny Pomocna Dłoń zł Wydatki zł Realizacja - 97,17 % W 2008 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych umową obejmujących prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczowychowawczej Dom Św. Faustyny Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej otrzymał dotację w łącznej wysokości zł, w tym: - kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenu powiatu ełckiego zł, - kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenów innych powiatów zł, - środki finansowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego zł. Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej zł Wydatki zł Realizacja % W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej przebywa siedmioro wychowanków w wieku 7-17 lat, zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor - wychowawca oraz druga - pomoc w opiece nad dziećmi. Na ogólną kwotę wydatków złoŝyły się środki pochodzące z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, środki z dotacji w wysokości zł i środki własne w wysokości zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak równieŝ częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2008 roku wyniósł 1.712,80 zł. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 36,63 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieŝąco w zakresie wyposaŝenia w odzieŝ i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej itp. Uzyskane środki w wysokości zł przeznaczono na wyposaŝenie placówki w meble kuchenne, lodówkę, sprzęt AGD i wykładziny. Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej zł Wydatki zł Realizacja - 99,99 % Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę siedmiu wychowankom. W placówce zatrudnione są dwie osoby: dyrektor - wychowawca i pomoc w opiece nad dziećmi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 38,39 % ogółu wydatków w jednostce. Pozostałe wydatki dotyczą ryczałtu, który wypłacano kaŝdego miesiąca i przeznaczano na wyŝywienie wychowanków, odzieŝ, wyposaŝenie szkolne, przejazdy wychowanków, leki. Kwotę zł pochodzącą z dotacji wydatkowano na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku, który jest własnością rodziny prowadzącej Dom Rodzinny. Ponadto właściciele Domu przekazali na rzecz placówki darowiznę w wysokości zł. Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2008 roku wyniósł 1.697,87 zł. Zobowiązania na dzień r. wynoszą zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące naliczonego funduszu nagród za 2008 rok oraz składki ZUS i FP. Dom Rodzinny w Starych Juchach zł Wydatki zł Realizacja % W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywa 10 wychowanków w wieku 9-14 lat. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor - wychowawca. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 35,31 % ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieŝąco w zakresie wyŝywienia, wyposaŝenia w odzieŝ i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej. Pozostałe wydatki to koszty związane z utrzymaniem budynku - zakup opału, wywóz nieczystości, usługi komunalne itp. Kwotę 900 zł pochodzącą z dotacji przeznaczono na zakup materaców do łóŝek w związku ze zwiększoną ilością wychowanków przebywających w placówce. Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2008 roku wyniósł 1.363,95 zł. Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem zł złoŝyły się wydatki w poniŝszych jednostkach. Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci zł Wydatki zł Realizacja % Celem domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków Ŝycia odpowiadających godności człowieka. Średnia liczba wychowanków w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w 2008 r. wyniosła 109 osób. W celu zapewnienia opieki zatrudnionych jest 89 osób. Środki przyznane z budŝetu w całości wykorzystywane są na opłacenie wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji w/w zadań, zakup Ŝywności, leków, energii, wody, gazu, usług pocztowych, kominiarskich oraz innych niezbędnych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki (środków czystości, pościeli, odzieŝy, ksiąŝek, materiałów biurowych, sprzętu), a takŝe na remonty oraz wyposaŝenie i doposaŝenie istniejących miejsc. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka ukształtował się na poziomie zł. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej zł Wydatki zł Realizacja - 99,92 % Na zapewnienie 280 mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych,

40 7680 zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał w 2008 roku na realizację tych zadań, budŝet w wysokości zł, z tego: zł - dotacji celowej i zł dochodów własnych powiatu. BudŜet za 2008 r. wykonano prawie w 100 % z tego: 1. Wydatki związane z zatrudnieniem zł, co stanowi 58,10 % wydatków bieŝących ogółem. 2. Wydatki bieŝące pozostałe zł, co stanowi 41,90 % wydatków bieŝących ogółem, z tego: - wydatki na środki Ŝywności zł, - wydatki na zakup leków i materiałów opatrunkowych zł, - wydatki na zakup materiałów, paliwa i środków czystości, sprzętu, odzieŝy i pościeli, mebli zł, - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz zł. W ramach wydatków remontowych wymieniono okna w pawilonie B (parter) oraz wyremontowano pawilon A (parter i II p.). Wydatki inwestycyjne wyniosły zł, z czego zostały wykonane zadania: 1) zakupiono obieraczkę do ziemniaków, 2) zakupiono suszarkę elektryczną, 3) zakupiono zmywarko - wyparzacz, 4) zakupiono kserokopiarkę, 5) zakupiono zmywarkę do naczyń, 6) zakupiono patelnię elektryczną, 7) zakupiono sprzęt rehabilitacyjny (waga krzesełkowa, ergometr rowerowy, ergometr rehabilitacyjny, stopper, mini tensor, 2 łóŝka rehabilitacyjne), 8) sporządzono wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych. Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia zł Wydatki zł Realizacja % W ramach przyznanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu ełckiego. Średnia liczba osób przebywająca w placówce w 2008 r. wyniosła 35. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka bez kosztów remontu ukształtował się na poziomie 996,98 zł. Dom zapewnia całodzienny (około 8 godzin) pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Z ogółem wykorzystanej dotacji środki przeznaczono na płace i pochodne zatrudnionych pracowników ( zł) oraz na zakup energii, wody, gazu, paliwa, usługi pocztowe, kominiarskie, konserwacyjne, wywóz śmieci, ubezpieczenie, prowizje bankowe i inne ( zł), niezbędne remonty ( zł), zapewnienie Ŝywienia dzieciom (9.104 zł). WyposaŜono nowe miejsca pracy oraz doposaŝono istniejące ( zł), pozostałe wydatki to zakup leków, środków czystości, pościeli, odzieŝy, materiałów biurowych, ksiąŝek, czasopism ( zł). Rozdział 85204; Rodziny zastępcze zł Wydatki zł Realizacja - 89,77 % W ramach rozdziału wydatkowano środki pienięŝne w wysokości zł. W roku 2008 wydatkowano kwotę zł na pomoc dla rodzin zastępczych i na wynagrodzenie osobom pełniącym funkcje rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego, w tym: zł na pomoc pienięŝną dla 164 rodzin spokrewnionych z dzieckiem, zł na pomoc pienięŝną dla 36 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem, zł na pomoc pienięŝną dla 4 rodzin zawodowych wielodzietnych, zł na pomoc pienięŝną dla 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. W 2008 r. wydatkowano ogółem kwotę zł na pomoc dla wychowanków rodzin zastępczych, w tym: zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla 65 osób, zł na jednorazową pomoc finansową dla 7 osób, zł na pomoc rzeczową dla 19 osób. W rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu ełckiego przebywało w ciągu roku 12 dzieci pochodzących z innych powiatów. Na podstawie zawartych porozumień powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły zł. W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 32 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień powiat ełcki wypłacił powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę zł. Rozdział 85218; Powiatowe centra pomocy rodzinie zł Wydatki zł Realizacja - 99,89 % Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne powiatu, z zakresu administracji rządowej oraz realizuje zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Stan zatrudnienia w jednostce na koniec r. w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 12 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac wydatkowano zł. Reszta wydatków przeznaczona została na bieŝące utrzymanie jednostki. Opłacono bieŝące rachunki za najem lokalu, zakupiono materiały biurowe, programy antywirusowe, opłacono rachunki za telefon, ochronę mienia, listy. Rozdział 85220; Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

41 zł Wydatki zł Realizacja - 95,71 % Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji Ŝyciowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka przeznaczono kwotę zł (środki własne powiatu), z porozumień z innymi powiatami kwotę zł oraz jednorazową dotację od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na działalność bieŝącą zł. W 2008 roku łącznie wydatkowano kwotę zł, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, - wydatki na środki Ŝywności dla osób przebywających w OIK zł, - pozostałe usługi zł, - koszty eksploatacyjne zł, - zakup wyposaŝenia i sprzętu AGD zł, - usługi remontowe (remont łazienek) zł. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej od r. do r. przebywała 1 kobieta, od dnia r. matka z 4 dzieci i od dnia r. matka z 2 dzieci. Na utrzymanie tych osób oraz utrzymanie Ośrodka w 2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości zł, co stanowi 95,71 % planowanej kwoty budŝetu. Rozdział 85226; Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze zł Wydatki zł Realizacja - 67,52 % Kwota zł została przekazana w formie dotacji Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: - prowadzenie poradnictwa rodzinnego, - udział w dokonywaniu okresowej sytuacji dziecka w placówkach rodzinnych, - przygotowanie konferencji w ramach obchodów Dni Rodziny oraz organizowanie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie kandydatów na rodziców zastępczych. Rozdział 85295; Pozostała działalność Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zł Wydatki zł Realizacja % Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało program Opieka nad dzieckiem i rodziną na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, polegający na zorganizowaniu środowiskowej pomocy dla rodzin mających problemy w wychowaniu dzieci. Spotkania prowadzone były metodą pracy grupowej i w formie psychoterapii indywidualnej przez psychologa, pedagoga, specjalistę pracy z rodziną, terapeutę uzaleŝnień oraz pracowników socjalnych. Zajęcia grupowe odbywały się metodą warsztatową. Uczestnikami były rodziny biologiczne, rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem. Powiat na ten cel dołoŝył zł własnych środków. Pozostałe środki otrzymano w formie dotacji. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85311; Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zł Wydatki zł Realizacja - 99,66 % Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku w wysokości zł, w których uczestniczyło 35 osób. Na podstawie porozumienia przekazano kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 2 osób z terenu powiatu ełckiego będących uczestnikami WTZ w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Rozdział 85321; Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zł Wydatki zł Realizacja - 99,83 % Na ogólny plan wydatków w tym rozdziale złoŝyły się: - dotacja z administracji rządowej w kwocie zł, - środki własne powiatu w kwocie zł. W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 4 osoby. Pozostałe środki pienięŝne wydatkowano na podstawowe bieŝące utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, podróŝe słuŝbowe. W roku 2008 na posiedzeniach składów orzekających zrealizowano wniosków dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym: orzeczeń o stopniu niepełnosprawności powyŝej 16 roku Ŝycia, orzeczeń o niepełnosprawności do 16 roku Ŝycia. Wydano 665 legitymacji osobom niepełnosprawnym. Rozdział 85322; Fundusz Pracy 675 zł Wydatki zł Realizacja % W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 675 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji. Rozdział 85333; Powiatowe urzędy pracy zł Wydatki zł Realizacja - 99,99 % Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 57 osób (etaty

42 kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo na ogólną kwotę zł. Kwota zł wydatkowana została na zakup energii. W ramach wydatków remontowych na kwotę zł dokonano naprawy dachu w budynku urzędu oraz naprawy sprzętu biurowego. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za usługi pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, odbiór zuŝytego sprzętu elektronicznego, przegląd stanu technicznego budynku, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, szkolenia pracowników urzędu, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków EFS Powiatowy Urząd Pracy w Ełku rozpoczął realizację projektu Zawodowe drogowskazy, którego okres realizacji wynosi r r. Celem ogólnym niniejszego projektu jest zwiększenie efektywności i jakości świadczonych usług, głównie w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W 2008r. wydatkowano na ten cel kwotę zł, w tym wkład własny zł. Zatrudniono czterech doradców zawodowych, jedną osobę na stanowisku pośrednika pracy i koordynatora projektu - na ten cel wydatkowano zł. Ponadto zakupiono materiały promocyjne (ulotki, plakaty, kalendarze) i biurowe na kwotę zł. Zatrudnieni doradcy zawodowi wzięli udział w następujących szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe: Metoda Edukacyjna, Pobudzanie przedsiębiorczości wyzwaniem dla doradcy zawodowego, Spadochron, Prowadzenie porad grupowych w praktyce oraz nowe metody aktywizacji bezrobotnych w poradnictwie zawodowym. Łącznie na szkolenia wydatkowano zł. Rozdział 85395; Pozostała działalność zł Wydatki zł Realizacja - 62,54 % W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę zł zostały powierzone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadania z zakresu polityki społecznej Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku RoŜyńsk 45/1, Orzysz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Ełku ul. Małeckich 3 Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa ul. Gdańska 23/2 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nasze Prostki ul. Krótka 11/16 Zanim przybędzie zima Organizator sportu dzieci i młodzieŝy oraz sportu osób niepełnosprawnyc h w środowisku wiejskim VI edycja 2008 Spotkanie seniorów z okazji Międzynarodoweg o Dnia Seniora oraz członków PZERiI, mieszkańców Ełku i regionu na współorganizowan ych z ECK Wielkanocnych Nastrojach Federacja Aktywności Młodych FAM Razem raźniej - konsolidacja i profesjonalizacja działalności organi zacji pozarządowych w powiecie ełckim 800 zł zł zł zł zł Północno - Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na SM w Ełku ul. Wawelska 27/23 Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy ul. Ełcka Stare Juchy Północno - Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ul. Wawelska 27/23 Miejska Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Ełku (Orkiestra) ul. Piłsudskiego 4 Ełcki Klub Sportowy PŁOMIEŃ ul. Bursztynowa 4 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mrozy Wielkie Mrozy Wielkie 28 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe RoŜyńsk 45/ Orzysz Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe RoŜyńsk 45/ Orzysz Parafia Rzymskokatolicka Św. Szczepana w RoŜyńsku Wielkim RoŜyńsk Wielki 15 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej ul. Kościuszki 9 Parafia Rzymskokatolicka Św. Szczepana w RoŜyńsku Wielkim RoŜyńsk Wielki 15 Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Tomasza Apostoła w Ełku ul. 11 Listopada 28 Łączna kwota dotacji w tym zadaniu: Tacy sami - szansą na poprawę stanu zdrowia Opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy, zwłaszcza osobami starszymi, niepełnosprawnym i, przewlekle chorymi lub po leczeniu szpitalnym jak równieŝ pomoc humanitarna, socjalna ludziom najuboŝszym JuŜ nie ma dzikich plaŝ Rehabilitacja szansą na poprawę sprawności fizycznej i psychicznej Kultywowanie dziedzictwa, zachowanie i rozwijanie naszego istniejącego dorobku kulturalnego poprzez oprawę uroczystości państwowych i imprez sportowo - kulturalnych odbywających się na terenie powiatu ełckiego Sport zawsze wygrywa Mały, duŝy w plaŝy Mrozów Wielkich się zadurzy II Mazurski Samorządowy Turniej Piłki NoŜnej Integracja poprzez sport Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieŝy i dorosłych, w środowisku wiejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska popegerowskiego, poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno - sportowych - w ramach projektu Karol Okno na świat - Biuletyn świetlic Wiejskich Powiatu Ełckiego Piknik Artystyczny Ja i Mój Mały - Wielki Świat Wydanie monografii Parafia RoŜyńsk Wielki i okolice Inaczej niŝ dotychczas zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

43 7683 Wydatki w kwocie zł związane były m.in. z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na realizację zadań związanych z polityką społeczną i organizacjami pozarządowymi, zakupem artykułów spoŝywczych na spotkania z organizacjami pozarządowymi, organizacja I i II Forum Współpracy z sektorem pozarządowym, organizacja prac Komisji Grantowej, współorganizacja imprezy Święto ziemniaka, wykonanie statuetek Bocian Ełcki 2008, ogłoszenia prasowe w Rozmaitościach Ełckich. Realizacja projektu W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - budujemy Nowy Lisków EQUAL zakończona została r. Z planowanych wydatków zrealizowano wydatki w wysokości zł. Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, z czego w 2008 r. pozyskano zł i z rozliczenia 2007 r zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu (3.450 zł), zakup materiałów biurowych (913 zł), wynajem sali, catering na szkolenia, wynajęcie środków transportu na wyjazdy studyjne członków spółdzielni socjalnych ( zł), usługi telefoniczne (450 zł), zakup papieru i tonerów do drukarek (492 zł). Ponadto w rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w wysokości zł. Otrzymane środki wydatkowano w części na powierzone do wykonania zadania w ramach obchodów Dni Rodziny. W ramach kwoty zł opłacono zespół prowadzący imprezy, wynajem lokalu w Ełckim Centrum Kultury oraz zakupiono nagrody i napoje dla uczestników imprezy. PCPR uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację dwóch projektów. W ramach projektu Aktywność szansą na uniknięcie marginalizacji w Ŝyciu społecznym i zawodowym oferowane były bezpłatne szkolenia zawodowe, poradnictwo psychologiczno-zawodowe, konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą, pedagogiem. Uczestnikami były osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, bezrobotne po 50 roku Ŝycia, osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze, uzaleŝnione od alkoholu i środków odurzających poddające się leczeniu lub po jego ukończeniu. Środki finansowe w wysokości zł wydatkowano na promocję projektu, wykonanie ulotek, opłaty pocztowe, telefoniczne, za lokal, wodę, odprowadzenie ścieków, energię, sprzątanie oraz wynagrodzenia osób obsługujących projekt. Okres realizacji programu r r. Drugi projekt współfinansowany z Unii Europejskiej to Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości zł. PCPR w ramach realizowanego projektu zorganizowało turnus rehabilitacyjny w formie aktywizacyjno - zawodowej, którego celem było połączenie rehabilitacji, integracji i aktywizacji. Pozostałe środki przeznaczono na promocję projektu, wykonanie ulotek, opłaty pocztowe, telefoniczne, za lokal oraz wynagrodzenie osób obsługujących projekt. Projekt był realizowany w terminie r r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401; Świetlice szkolne zł Wydatki zł Realizacja % W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup niezbędnego wyposaŝenia, energii do świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym. Rozdział 85403; Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zł Wydatki zł Realizacja % W 2008 roku w ramach rozdziału wydatkowano kwotę zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposaŝenia, środków Ŝywności oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Rozdział 85404; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zł Wydatki - 0 zł Realizacja - 0 % Wydatki w w/w rozdziale nie zostały zrealizowane. Rozdział 85406; Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zł Wydatki zł Realizacja - 98,47 % Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje między innymi następujące zadania: wydawanie wniosków o zwolnienie z egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych, diagnozowanie i kwalifikowanie do róŝnych form pomocy dzieci niedosłyszących, głuchych, niedowidzących i niewidomych. Jednostka zatrudnia 15 nauczycieli i 5 pracowników administracyjno-obsługowych. Średnie wynagrodzenie na etat pedagogiczny kalkulacyjny wynosi zł, na etat administracyjno - obsługowy zł. Wydatki budŝetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników. Wypłacono nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i starosty. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą zł i stanowiły ponad 83,73 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieŝących dokonano opłat za energię elektryczną, energię cieplną, wodę, rozmowy telefoniczne i zakup materiałów kancelaryjnych. Wykonano remont łazienki, schodów oraz wstawiono okna na kwotę ogółem zł. Rozdział 85407; Placówki wychowania pozaszkolnego zł Wydatki zł Realizacja - 98,95 % Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieŝy warunków do czynnego uczestnictwa w róŝnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 15 grupach wychowawczych. Jednostka wydatkowała kwotę zł. W ramach wydatków jednostki

44 7684 zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. materiały do remontu (7.514 zł), wyposaŝenie, w tym odkurzacz, kosze na śmieci, stalowy zbiornik, wyposaŝenie dla konserwatorów (3.450 zł), artykuły biurowe (1.964 zł). Na zakup opału wydatkowano kwotę zł. Kwota zł związana z zakupem usług remontowych pozwoliła na remont hali basenowej oraz pomieszczeń bosmanówki. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę zł opłacono usługi pocztowe, komunalne, ochrony obiektu, przeglądy gaśnic i instalacji oraz inne niezbędne wydatki bieŝące. Rozdział 85410; Internaty i bursy szkolne W ramach rozdziału funkcjonują trzy jednostki: - Internat Zespołu Szkół Nr zł Wydatki zł Realizacja - 99,55 % - Internat Zespołu Szkół Nr zł Wydatki zł Realizacja - 99,99 % - Bursa Szkolna zł Wydatki zł Realizacja % W internacie Zespołu Szkół Nr 3 opłacono rachunki za materiały biurowe oraz materiały do przeprowadzenia remontów bieŝących. W ramach wydatków bieŝących opłacono wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynków. Ponadto opłacono rachunki za energię, wodę ( zł). W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę zł. Kwotę zł przeznaczono na wymianę drzwi. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód dostawczo-osobowy na potrzeby jednostki na kwotę zł. Zespół Szkół Nr 6 w ramach wydatkowanej kwoty zł zakupił materiały do remontów bieŝących i konserwacji sprzętu posiadanego w internacie. Ponadto wydatkowano środki na zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa oraz drobnego wyposaŝenia. Znaczną pozycję w wydatkach bieŝących jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2008 wyniosły one ogółem zł. W ramach wydatków Bursy Szkolnej na wynagrodzenia i pochodne pracowników wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną, Nagrody Dyrektora oraz Nagrody Starosty. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycją w wydatkach był zakup materiałów do remontów pomieszczeń i napraw ( zł), środków czystości ( zł), zakup wyposaŝenia: stołu do pinponga z siatką, spawarki, pilarki, drąŝków i zasłon prysznicowych, zasilacza awaryjnego, firanek, telefaksu, czajników, odkurzaczy, radia (7.606 zł). W ramach wydatków remontowych na kwotę zł wykonano remont budynku 7A, w tym remont 15 łazienek i przewodów kominowych oraz remonty i konserwacje urządzeń i sprzętu. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem zł. W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono ratę za samochód dostawczy w wysokości zł. Rozdział 85415; Pomoc materialna dla uczniów zł Wydatki zł Realizacja - 98,20 % Wydatkowano środki w wysokości zł, w tym: 1) kwotę zł pochodzącą z dotacji celowej na stypendia dla 46 uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, 2) kwotę zł na Stypendium Jana Pawła II (250 zł miesięcznie), które otrzymało: - w I semestrze roku szkolnego 2007/ uczniów, - w II semestrze roku szkolnego 2007/ uczniów, - w I semestrze roku szkolnego 2008/ uczniów. Powiat ełcki dokonał wypłat stypendiów w następujących wysokościach w poniŝszych jednostkach: - Zespół Szkół Nr zł, - Zespół Szkół Nr zł, - Zespół Szkół Nr zł, - I Liceum Ogólnokształcące zł, - Zespół Szkół Nr zł, - Zespół Szkół Nr zł, - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych zł. Rozdział 85417; Szkolne schroniska młodzieŝowe Szkolne Schronisko MłodzieŜowe zł Wydatki zł Realizacja % Kwota zł pokryła wydatki związane z zatrudnieniem 3 pracowników (kierownika Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego, księgowej i pracownika obsługi) niezbędnych do obsługi letniego wypoczynku osób przebywających na wakacjach w grupach indywidualnych i zorganizowanych. Z dniem r. jednostka zakończyła działalność i postawiono ją w stan likwidacji r. rozpoczęto postępowanie likwidacyjne, które zakończono r. Starostwo Powiatowe zł Wydatki zł Realizacja - 69,64 % Wydatki w wysokości zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenie na realizację zadań w związku z likwidacją Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Ełku (m.in. sporządzenie planu finansowego likwidacji, opracowanie harmonogramu likwidacji, egzekucja naleŝności, zagospodarowanie mienia, przekazanie materiałów do archiwum, przygotowanie projektów uchwał w związku z przeprowadzeniem likwidacji jednostki). Rozdział 85446; Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł

45 7685 Wydatki zł Realizacja - 90,73 % Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z udziałem w szkoleniu nauczyciela z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (1.967 zł). Rozdział 85495; Pozostała działalność zł Wydatki zł Realizacja % W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w wysokości zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości zł i Bursy Szkolnej w wysokości zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095; Pozostała działalność zł Wydatki zł Realizacja - 80,24 % Kwota zł została przeznaczona na dotacje dla stowarzyszeń na realizację poniŝszych zadań: Zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego Ełckie Stowarzyszenie Edukacja Na Rzecz Ekologiczne ZrównowaŜonego zł ul. Parkowa 12 Rozwoju Ełku i Mazur Uczniowski Klub Sportowy RONA 03 w Ełku ul. Brzechwy 1/22 Łączna kwota dotacji w tym zadaniu: Szanuj zieleń zawsze i wszędzie, bo czym oddychać będziesz zł zł Ponadto w związku z wykonaniem toreb ekologicznych z logo powiatu ełckiego poniesiono koszty w wysokości zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury zł Wydatki zł Realizacja - 96,93 % W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota zł została przekazana jako dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, fundacjom i stowarzyszeniom Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dorastanie dzieci Dominika Savio zł z Fundacji w Powiecie ul. Piłsudskiego 8 Tęczowa Fundacja w Ełku Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Festiwal teatralny dla uczniów szkół i ośrodków specjalnych Między wakacjami zł zł Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 Ełckie Stowarzyszenie Kulturalne, Redakcja czasopisma Ełk i my ul. Armii Krajowej 22 Miejska Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Ełku (Orkiestra) ul. Piłsudskiego 4 Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej - Teatr im. Józefa Węgrzyna w Ełku Mazurskie Towarzystwo Naukowe ul. Kościuszki 23 Światowy Związek śołnierzy Armii Krajowej Koło w Ełku ul. Małeckich 3 Towarzystwo Miłośników Ełku ul. Armii Krajowej 17B Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Ełk XXI ul. Armii Krajowej 17 Ełckie Stowarzyszenie Kulturalne ul. Grodzieńska 10A/7 Stowarzyszenie Zacheusz ul. Bora Komorowskiego 3/22 Mazurskie Towarzystwo Naukowe ul. T. Kościuszki 23 Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Ełk XXI ul. Armii Krajowej 17 B Kombatancki Związek Dzieci Wojny Rzeczpospolitej Oddział w Ełku ul. Małeckich 3 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań przy DPS w Nowej Wsi Ełckiej ul. Lipowa 1 Nowa Wieś Ełcka Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Ełku ul. Małeckich 3 Centrum Oświatowo Dydaktyczne Diecezji Ełckiej Na granicy kalendarzy Wydawanie czasopisma Ełk i my wraz z czterostronicowym biuletynem Starostwa Powiatowego w Ełku Oprawa Muzyczna Uroczystości DoŜynkowych - Nauka Adeptów Spektakle teatralne Zespołów Dziecięcych i MłodzieŜowych Teatru Węgrzyna: Szewczyk Dratewka oraz Dzieci z Bullerbyn Rocznik Ełcki 2007 t. IV Przekazanie Dziedzictwa Armii Krajowej Razem Przez Cały Rok II Regionalne Spotkanie Młodych Wiolonczelistów Ełk 2008r. Koncerty muzyki hiszpańskiej Udział cymbalistów z powiatu ełckiego na 42 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Wydanie ksiąŝki śycie i twórczość Michała Kajki III Jesienny Ogród Poetycki Regionalizm a ślady wojen w Kotlinie Biebrzy Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Barwy Jesieni 2008 Wieczerza Wigilijna dla samotnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej emerytów i rencistów Kościoły i parafie ziemi ełckiej zł zł zł zł zł zł 786 zł zł 800 zł zł zł zł 900 zł zł zł zł

46 Plac Katedralny 1 Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Tomasza Apostoła w Twórzmy kulturę Ełku multimedialną ul. 11 listopada 28 Łączna kwota dotacji w tym zadaniu: Rozdział 92116; Biblioteki zł Wydatki zł Realizacja % zł zł W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i realizowana była dotacja w kwocie zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, przekazana na mocy porozumienia z Gminą Miastem Ełk na realizację zadania z zakresu kultury związanego z prowadzeniem biblioteki działającej na rzecz społeczności powiatu ełckiego. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601; Obiekty sportowe zł Wydatki zł Realizacja % Zaplanowana do realizacji inwestycja Moje boisko Orlik 2012 jest w trakcie realizacji. Do końca roku 2008 wykonano roboty ziemne, podbudowy pod boisko wielofunkcyjne i do piłki noŝnej, ogrodzenie boisk, częściowo oświetlenie boisk. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne i techniczne inwestycję wstrzymano. Dotychczasowe wydatki wynoszą: zł, w tym zł to środki pozyskane z dotacji oraz wydatki, które nie wygasły z dniem r. w wysokości zł. W ramach środków niewygasających pozostało do wykonania dokończenie oświetlenia boisk, wykonanie ciągów komunikacyjnych, budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego oraz wykonanie instalacji w powyŝszym pawilonie, jak równieŝ wykonanie nawierzchni z wykładziny kauczukowej. Termin realizacji środków niewygasających upływa z dniem r. Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zł Wydatki zł Realizacja - 98,95 % W ramach wydatków rozdziału kwota zł została przeznaczona na udzielenie dotacji stowarzyszeniom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniŝszym zestawieniem: Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Uczniowski Klub Sportowy MOS Ełk ul. Grunwaldzka 10 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku RoŜyńsk 45/ Orzysz Jezioro Ełk - Krainą Sportu Dzieci i MłodzieŜy Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci, młodzieŝy i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem zł zł Klub Sportowy Płomień Ełk ul. Bursztynowa 4 Ełcki Klub Sportowy Delfin ul. Piłsudskiego 29 Ełcki Klub Karate Kyokushin ul. Małeckich 1 Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOSiR Ełk ul. Piłsudskiego 29 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Ełku ul. Jana Pawła II 6 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ABC śak w Pisanicy Pisanica Pisanica Miejski Klub Bokserski MAZUR Ełk ul. Armii Krajowej 16 Uczniowski Klub Sportowy Konieczki Ełk ul. Piwnika Ponurego 1 Uczniowski Klub Sportowy Granatowa Trójka ul. Piwnika Ponurego 1 Uczniowski Klub Sportowy Rona 03 w Ełku ul. Brzechwy 1/22 Miejski Klub Bokserski Mazur Ełk ul. Armii Krajowej 16 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOSiR Ełk ul. Piłsudskiego 29 Miejski Klub Sportowy MAZUR Ełk ul. Piłsudskiego 27 Ełcki Klub Koszykówki Dwutakt Ełk ul. Gdańska 6/10 Uczniowski Klub Sportowy Junior w Ełku ul. Sikorskiego 5 Uczniowski Klub Sportowy Granatowa Trójka ul. Piwnika Ponurego 1 Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty Dystans w Ełku ul. Piłsudskiego 13/9 środowiska wiejskiego (popegerowskiego) poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno - sportowych w 2008r. Piłka noŝna dla kaŝdego Robert Redlin - Animator sportu dzieci i młodzieŝy Droga karate zaczyna się i kończy na uprzejmości Szkolenie i udział w zawodach kolarskich dzieci, młodzieŝy i dorosłych Tomasz Przekop - Animator sportu dzieci i młodzieŝy Sportowa aktywność młodzieŝy na osiedlu Baranki Z śakiem baw się i sięgaj po laury Tadeusz Biryło - Animator sportu dzieci i młodzieŝy Animator sportu dzieci i młodzieŝy Andrzej Mierzejewski - Animator sportu dzieci i młodzieŝy Przygotowanie i udział druŝyn młodzieŝowych w rozgrywkach Warmińsko - Mazurskiego Związku Piłki NoŜnej w 2008r. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŝy. Udział we współzawodnictwie sportowym Szkolenie młodzieŝy w dyscyplinie piłka siatkowa Udział w rozgrywkach piłkarskich WM - ZPN Olsztyn Mini koszykówka - pierwszy krok do sukcesu Nordic Walking - sport dla wszystkich Sport - mój sposób na Ŝycie Rozwój i upowszechnianie lekkiej atletyki, realizacja kalendarza sportowego władz zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

47 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Ełk Klub Wspinaczkowy Hamp ul. Sikorskiego 10/11 Uczniowski Klub Sportowy Herkules przy Gimnazjum nr 4 w Ełku ul. Grodzieńska 1 Miejski Klub Bokserski Mazur Ełk ul. Armii Krajowej 16 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Ełku ul. Jana Pawła II 6 Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku Ełcki Klub Karate Kyokushin ul. Małeckich 1 Miejski Klub Bokserski MAZUR Ełk ul. Armii Krajowej 16 Uczniowski Klub Sportowy Rona 03 w Ełku ul. Brzechwy 1/22 Uczniowski Klub Sportowy Konieczki ul. Brzechwy 1/22 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOSIR Ełk ul. Piłsudskiego 29 Uczniowski Klub Sportowy Konieczki ul. Brzechwy 1/22 Uczniowski Klub Sportowy Granatowa Trójka ul. Piwnika Ponurego 1 Miejski Klub Bokserski Mazur Ełk ul. Armii Krajowej 16 Ełcki Klub Sportowy Delfin ul. Piłsudskiego 29 Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty Dystans ul. Piłsudskiego 13/9 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Ełku ul. Jana Pawła II 6 Caritas Diecezji Ełckiej ul. 3 Maja 10 nadrzędnych Szkolenie MłodzieŜy w ramach UKS Dwójka w Ełku Gury na Mazóry Sport sposobem na spędzanie wolnego czasu młodzieŝy gimnazjalnej Międzynarodowy Turniej Bokserski MłodzieŜy o Puchar Prezydenta Białegostoku Liga Szachowa Powiatu Ełckiego Puchar Polski w kolarstwie szosowym oraz 50-lecie Kolarstwa w Ełku V Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin Dyscyplina pokazowa przy XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie MłodzieŜy w Sportach Halowych Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza w Boksie OPEN GAME Turniej piłkarzyków stołowych o puchar Starosty Ełckiego Reprezentowanie Miasta i Powiatu Ełckiego w wojewódzkich turniejach klasyfikacyjnych w tenisie stołowym Tomasz Przekop - Animator sportu dzieci i młodzieŝy II etap 2008 Animator sportu dzieci i młodzieŝy SP9 w Ełku Andrzej Mierzejewski - Animator sportu dzieci i młodzieŝy II etap 2008 Tadeusz Biryło - Animator sportu dzieci i młodzieŝy II etap 2008 Robert Redlin - Animator sportu dzieci i młodzieŝy II etap 2008 Eliminacje do ogólnopolskich przełajowych biegów masowych Kiedy pada deszcz lub jest ciemno - sportowa szansa dla kaŝdego Niech kaŝdy się dowie, Ŝe sport to zdrowie Łączna kwota dotacji w tym zadaniu: zł zł zł 800 zł 800 zł zł zł 800 zł zł 900 zł zł zł zł zł zł 800 zł zł zł zł Rozdział 92695; Pozostała działalność zł Wydatki zł Realizacja - 96,17 % W ramach wydatków rozdziału kwota zł została przeznaczona na zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów i konkursów sportowych, nad którymi patronat objął Starosta Ełcki (zawody kolarskie Gwiazda Mazurska MTB Marathon Ełk 2008, Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe, eliminacje pucharu Polski kadetów i juniorów w boksie, kolarstwo przełajowe). Ponadto zorganizowano imprezy sportowe, spotkanie opłatkowe z udziałem Starosty i sportowcami, wykonano tabliczkę pamiątkową (3.671 zł). Strukturę wydatków powiatu w szczegółowości do działów klasyfikacji budŝetowej prezentuje Wykres Nr 3. WYKRES NR 3 Na pozycję Pozostałe przedstawioną na wykresie składają się następujące działy: - Rolnictwo i łowiectwo, - Leśnictwo, - Turystyka, - Gospodarka mieszkaniowa, - Działalność usługowa, - Obrona narodowa, - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, - Kultura fizyczna i sport. Szczegółowy wykaz wydatków w podziale klasyfikacji budŝetowej przedstawia Tabela Nr 2. WYDATKI MAJĄTKOWE. Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie zł wydatkowano zł, tj. 97,12 %. Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budŝetu stanowią 7,09 %. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 3, 3a i 3b.