Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57

Transkrypt

1 TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,84 98,04 O1095 Pozostała działalność , , , ,84 98, zakresu oraz innych , , , ,84 98, Transport i łączność ,97 0, ,71 0,00 50, Lokalny transport zbiorowy ,97 0, ,71 0,00 50, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,71 50, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, ,59 0,00 113, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, ,74 0,00 119,82 O470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , ,10 137, , ,23 36,87 O760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,17 84,74 O770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,11 137,63 Strona 1

2 12 000, ,63 69,96 O920 Pozostałe odsetki , ,50 44, Pozostała działalność ,00 0, ,85 0,00 53,94 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,85 53, Administracja publiczna , , , ,00 65, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 53, zakresu oraz innych Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych , , , ,00 53, , ,65 37, O570 Urzędy gmin (miast i miast na prawach u) Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ,00 0, ,00 0,00 81, , ,06 76,29 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,52 116,07 O870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 64,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,42 19, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,00 50, zakresu oraz innych , , , ,00 50, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, ,76 0,00 50, O350 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 0, ,59 0,00 43, , ,15 43,28 Strona 2

3 2 000,00 581,44 29, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, ,95 0,00 48,13 O310 Podatek od nieruchomości , ,13 48,36 O320 Podatek rolny , ,86 61,10 O330 Podatek leśny 3 500, ,00 84,09 O340 Podatek od środków transportowych , ,94 57,02 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,84 30, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz lokalnych od osób fizycznych , ,18 114, , ,00 36, ,00 0, ,59 0,00 59,79 O310 Podatek od nieruchomości , ,76 61,49 O320 Podatek rolny , ,73 52,42 O330 Podatek leśny 1 800, ,81 56,71 O340 Podatek od środków transportowych , ,56 64,04 O360 Podatek od spadków i darowizn , ,27 42,21 O370 Opłata od posiadania psów , ,65 51,09 O430 Wpływy z opłaty targowej , ,45 51,46 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,09 63, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,27 38, ,00 0, ,51 0,00 56,66 O410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,42 48,99 O480 O490 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,26 69, , ,20 46,88 Strona 3

4 1 951, O970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 000, ,00 319,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,00 0, ,12 0,00 49,35 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 46,47 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,12 83, RóŜne rozliczenia ,48 0, ,42 0,00 61, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0,00 61, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 61, RóŜne rozliczenia ,48 0, ,91 0,00 75,44 O920 Pozostałe odsetki , ,86 49,37 448,29 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 295, , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,45 110, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 0, ,51 0, Wpływy do wyjaśnienia 4 359, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, ,00 0,00 50, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie ,00 0, ,24 0,00 73, Szkoły podstawowe ,00 0, ,40 0,00 84,18 O690 Wpływy z róŝnych opłat 100,00 70,00 70, , ,67 45,05 0,67 Strona 4

5 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w O , ,00 100,00 postaci pienięŝnej O970 Wpływy z róŝnych dochodów 899, ,06 321, państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100, Przedszkola ,00 0, ,14 0,00 71, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,14 61, , ,00 76, Gimnazja ,00 0, ,21 0,00 81, , ,62 80,30 2,96 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 473, Pozostała działalność ,00 0, ,49 0,00 66, , ,67 61,13 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 7 883, ,82 20, państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100, , ,00 69, Ochrona zdrowia ,00 0, ,72 0,00 107,98 Strona 5

6 85158 Izby wytrzeźwień ,00 0, ,72 0,00 107,98 O830 Wpływy z usług , ,24 91,00 O920 Pozostałe odsetki 1 030, ,83 99,89 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 670, ,65 113, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , Pomoc społeczna , , , ,00 49, Ośrodki wsparcia , , , ,00 54, zakresu oraz innych Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych , , , ,00 54,71 50,00 43,12 86, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,00 47,25 O920 Pozostałe odsetki 70,43 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 750, zakresu oraz innych Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych , , , ,00 47, , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , , , ,00 50,00 Strona 6

7 2010 zakresu oraz innych , , , ,00 50, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,00 42,55 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 650, ,01 125, zakresu oraz innych państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,00 45, , ,00 40, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, ,77 0,00 55, O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,77 54, państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 55, , , , ,00 46,57 O830 Wpływy z usług , ,44 40, zakresu oraz innych Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych , , , ,00 55,14 200,00 310,43 155, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 99,23 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 6 000,00 0,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 7 000, ,00 76, państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100, ,00 0, ,34 0,00 50, śłobki ,00 0, ,34 0,00 50,01 Strona 7

8 22 510, ,34 50, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, ,00 0,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, ,00 0,00 100, państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, ,34 0,00 66, Pozostała działalność ,00 0, ,34 0,00 66,69 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,84 49,98 O830 Wpływy z usług 4 000, ,50 36,44 O870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 000, ,00 33, Kultura fizyczna i sport ,00 0, ,21 0,00 50, Instytucje kultury fizycznej ,00 0, ,21 0,00 58, , ,83 71,39 O830 Wpływy z usług , ,35 57,55 O870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 160,80 O920 Pozostałe odsetki 1 000,00 501,17 50,12 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,06 49, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 RAZEM zadania gminy , , , ,84 54,07 Strona 8

9 Zadania u O10 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, ,00 0,00 100,00 O1095 Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Transport i łączność ,95 0, ,69 0,00 47, O Drogi publiczne w miastach na prawach u Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,95 0, ,69 0,00 47, , , ,69 47, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 124, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 124, oraz inne zadania zlecone realizowane przez Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych , , , ,00 42, , ,74 154, Działalność usługowa , , , ,00 42, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , ,00 4,97 oraz inne zadania zlecone realizowane przez , , , ,00 4, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , ,00 50,00 Strona 9

10 oraz inne zadania zlecone realizowane przez , , , ,00 50, Nadzór budowlany , , , ,00 54,10 oraz inne zadania zlecone realizowane przez , , , ,00 54, Administracja publiczna , , , ,00 65, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 53,80 oraz inne zadania zlecone realizowane przez , , , ,00 53, Starostwa owe ,00 0, ,00 0,00 99,13 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 99, Komisje poborowe , , , ,00 100,00 oraz inne zadania zlecone realizowane przez , , , ,00 100, państwa na zadania bieŝące realizowane przez na podstawie porozumień z organami 3 600, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , ,14 48, Komendy owe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , , ,14 48,40 oraz inne zadania zlecone realizowane przez , , , ,27 57, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych 107,50 420,10 390,79 Strona 10

11 6410 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu oraz inne zadania zlecone realizowane przez , , , ,87 23, Gospodarstwa pomocnicze 225,00 0,00 676,15 0,00 300, Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 225,00 676,15 300, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, ,02 0,00 46, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, ,13 0,00 36,44 O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,30 34, O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,83 73, ,00 0, ,89 0,00 48,56 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 46,47 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,89 81, RóŜne rozliczenia ,00 0, ,00 0,00 59, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0,00 61, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 61,54 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla ów ,00 0,00 0,00 0, Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach u ,00 0, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla ów ,00 0, ,00 0,00 50, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie ,00 0, ,33 0,00 54,81 Strona 11

12 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 0,00 254,70 0,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 254, Licea ogólnokształcące ,00 0, ,78 0,00 134, , ,80 135,94 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 700,00 817,98 116, Szkoły zawodowe 0,00 0, ,12 0,00 O920 Pozostałe odsetki 2,32 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 751, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 0, ,71 0,00 103,11 O830 Wpływy z usług 1 668, ,08 100,00 O870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,12 100,03 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 772, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, ,50 0,00 35,05 O830 Wpływy z usług , ,50 35, Pozostała działalność ,00 0, ,52 0,00 56, , ,91 56,41 O830 Wpływy z usług , ,40 50,45 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 262, Ochrona zdrowia 3 228, , , ,00 49,97 40, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 228, , , ,00 49,97 Strona 12

13 oraz inne zadania 3 228, , , ,00 49,97 zlecone realizowane przez 852 Pomoc społeczna ,00 0, ,05 0,00 57, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 0, ,88 0,00 49, ,20 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 500,00 8,81 0, państwa na realizację bieŝących zadań własnych u Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 7, , ,87 51, Domy pomocy społecznej ,00 0, ,25 0,00 57, ,00 953,24 58,30 O830 Wpływy z usług , ,69 62,54 O920 Pozostałe odsetki 1 800, ,98 66,55 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 090, ,34 111, państwa na realizację bieŝących zadań własnych u , ,00 52, Rodziny zastępcze ,00 0, ,92 0,00 121,47 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 845, Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,35 111, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej 9 000,00 0, ,00 0,00 100,00 Strona 13

14 2130 państwa na realizację bieŝących zadań własnych u 9 000, ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,00 50, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0, ,00 0,00 44, Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 44, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , ,00 51,54 oraz inne zadania zlecone realizowane przez , , , ,00 51, Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 51, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, ,00 0,00 47,96 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 47, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, ,89 0,00 47, O960 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 4 761,00 0, ,17 0, ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 761, , Placówki wychowania pozaszkolnego 0,00 0,00 157,78 0,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 157, Internaty i bursy szkolne ,00 0, ,44 0,00 59,32 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 63, , ,52 51,50 Strona 14

15 O920 Pozostałe odsetki 1 600,00 405,92 25,37 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 83, Pomoc materialna dla uczniów 9 600,00 0, ,00 0,00 100,00 25, państwa na realizację bieŝących zadań własnych u 9 600, ,00 100, Szkolne schroniska młodzieŝowe ,00 0, ,10 0,00 33,30 O830 Wpływy z usług , ,10 28,57 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 020, ,00 176, Pozostała działalność 8 000,00 0, ,40 0,00 103, , ,21 68,44 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 801, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0, ,93 0, Gospodarka odpadami 0,00 0, ,93 0, , Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, ,00 0,00 42, Biblioteki ,00 0, ,00 0,00 42, Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 42,00 RAZEM zadania u , , , ,14 55,15 OGÓŁEM BUDśET MIASTA KONINA , , , ,98 54,44 Strona 15