ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy; 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej; 3) informację o stanie mienia gminy przedstawionych w załącznikach do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. BURMISTRZ KRAPKOWIC Andrzej Kasiura Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 111/2015 Burmistrza Krapkowic z dnia 24 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XXIV/389/2013 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0, , ,09 100, Pozostała działalność 0, , ,09 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,09 100,0 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,75 90, Drogi publiczne gminne , , ,75 90, wpływy z różnych opłat , , ,89 90, pozostałe odsetki 0,00 42,00 46,86 111,6 630 TURYSTYKA 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 0,00 0,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,45 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,45 97, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,38 100, wpływy z różnych opłat 5 700, , ,60 97, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,80 95, pozostałe odsetki , , ,68 109, wpływy z różnych dochodów 2 000, , ,99 100,1 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,41 101, Cmentarze , , ,41 101, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,41 101,4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,82 86, Urzędy wojewódzkie , , ,84 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 250,00 277,84 111, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,58 106, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 190,00 190,00 100,0 w złotych Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 2

3 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XXIV/389/2013 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 0830 wpływy z usług 0,00 104,00 104,00 100, pozostałe odsetki 0,00 51,00 51,00 100, wpływy z różnych dochodów , , ,58 106, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,40 5, wpływy z usług 0,00 500,00 500,00 100, pozostałe odsetki 0,00 0,00 6, wpływy z różnych dochodów 0, , ,07 100, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,00 0, Pozostała działalność 300,00 870,00 910,00 104, wpływy z różnych opłat 300,00 870,00 910,00 104,6 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 087, , ,00 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 087, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 087, , ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , ,00 97, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 97, Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 100,0 752 OBRONA NARODOWA 1 200, , ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 1 200, , ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,00 100,0 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,97 100, Ochotnicze straże pożarne 0,00 273,00 273,39 100, wpływy z różnych dochodów 0,00 273,00 273,39 100, Straż gminna (miejska) , , ,58 100, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,78 100, wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 92,80 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH , , ,59 98,4 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,99 101, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,99 101, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 100,00 55,00 55, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,07 100, podatek od nieruchomości , , ,31 100, podatek rolny , , ,00 102,2 Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 3

4 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XXIV/389/2013 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 0330 podatek leśny , , ,00 99, podatek od środków transportowych , , ,64 100, podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 100, wpływy z różnych opłat 300,00 300,00 258,40 86, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,72 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,17 97, podatek od nieruchomości , , ,21 100, podatek rolny , , ,03 100, podatek leśny 1 500,00 77,00 82,00 106, podatek od środków transportowych , , ,40 101, podatek od spadków i darowizn , , ,75 98, opłata od posiadania psów 4 240, , ,67 100, wpływy z opłaty targowej , , ,00 102, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,14 89, podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,83 100, wpływy z różnych opłat 1 000, , ,10 107, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,04 102, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,67 96, wpływy z opłaty skarbowej , , ,26 98, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,71 92, wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 865,20 86, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 100,00 75,50 75, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,69 97, podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101, podatek dochodowy od osób prawnych , , ,69 60,4 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,85 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , ,85 101, pozostałe odsetki , , ,61 111, wpływy z różnych dochodów , , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,24 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,54 94, Szkoły podstawowe , , ,19 106, wpływy z różnych opłat 490, , ,57 115, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 120, wpływy z usług 6 850, , ,76 110, wpływy z różnych dochodów 540, , ,01 110,3 Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 4

5 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XXIV/389/2013 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,85 93, Przedszkola , , ,55 96, wpływy z różnych opłat , , ,10 98, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 160,00 160,00 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, wpływy z różnych dochodów 50, , , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 68, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0, Gimnazja , , ,39 68, wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 506,37 101, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 800, , ,00 97, wpływy z usług 8 000, , ,92 108, wpływy z różnych dochodów 500,00 600,00 638,10 106, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 66, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół 3 000,00 0,00 0, wpływy z usług 3 000,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,87 99, wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 533, wpływy z usług , , ,37 99, Pozostała działalność , , ,54 96, wpływy z usług , , ,54 96,4 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,30 117, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,30 117, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , ,30 117, wpływy z różnych dochodów 0,00 156,00 156, Pozostała działalność 0, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,95 99, Domy pomocy społecznej , , ,20 96, wpływy z usług , , ,40 96, wpływy z różnych dochodów 0,00 9,00 8,80 - Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 5

6 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XXIV/389/2013 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu Ośrodki wsparcia , , ,41 101, wpływy z usług , , ,50 106, pozostałe odsetki 0,00 0,00 92, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, wpływy z różnych dochodów 3 050, , ,55 103, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 97, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600,00 600,00 715,67 119, Wspieranie rodziny 0, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,81 99, wpływy z różnych dochodów 30,00 70,00 70,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,88 99, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,93 104,1 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,67 97, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,88 94, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,79 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,04 99, wpływy z usług ,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0, , ,90 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,14 99, Dodatki mieszkaniowe 0, , ,10 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,10 99, Zasiłki stałe , , ,19 98, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,19 98, Ośrodki pomocy społecznej , , ,32 100, pozostałe odsetki 0,00 0,00 413, wpływy z różnych dochodów 0,00 621,00 723,00 116, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,29 92, wpływy z usług , , ,54 88, pozostałe odsetki 0,00 35,00 36,60 104,6 Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 6

7 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XXIV/389/2013 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 39,00 155,00 209,15 134, Pozostała działalność , , ,92 98, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,88 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, , ,04 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 97,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,24 103, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,24 100, pozostałe odsetki 0,00 0,00 15, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 800, , ,00 102, wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 100, Fundusz Pracy , , ,00 111, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 111,8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , ,09 90, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0, , ,00 100, wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,09 90, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,75 93, dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, , ,34 79,1 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,31 72, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , ,92 101, wpływy z różnych dochodów 0, , ,92 101, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,24 106, wpływy z różnych opłat , , ,24 106, Pozostała działalność 100, , ,15 51, wpływy z usług 0,00 186,00 186,49 100, pozostałe odsetki 100,00 0,00 1, wpływy z różnych dochodów 0,00 41,00 41,37 100, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,37 47, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,47 72,4 Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 7

8 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XXIV/389/2013 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,08 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 28,00 28,08 100, wpływy z różnych dochodów 0,00 28,00 28,08 100, Biblioteki , , ,00 100, wpływy z usług , , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,00 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,20 101, Obiekty sportowe 0, , ,40 109, wpływy z usług 0, , ,40 109, Zadania z zakresu kultury fizycznej , , ,80 100, wpływy z różnych opłat 0,00 12,00 11,60 96, wpływy z usług , , ,43 100, pozostałe odsetki 0,00 126,00 125,73 99, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, wpływy z różnych dochodów 3 000, , ,04 99, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 100,0 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , , ,94 98,7 Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 8

9 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 111/2015 Burmistrza Krapkowic z dnia 24 marca 2015 roku Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XXIV/389/2013 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,82 100, Drogi publiczne gminne , , ,82 100, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,57 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , ,25 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,81 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,81 98, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,60 103, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,21 96, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,00 100,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0, , ,37 100, Różne rozliczenia finansowe 0, , ,57 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,57 100, Regionalne Programy Operacyjne , , ,80 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w złotych 0, , ,80 100,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00 8, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, Pozostała działalność 0, , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,00 100, Obiekty sportowe , , ,00 100, SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2014 ROK Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 100,0 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,00 95,1 Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 9

10 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2014 ROK Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 111/2015 Burmistrza Krapkowic z dnia 24 marca 2015 roku Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XXIV/389/2013 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,25 89, ,25 89, ,25 89,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,72 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,53 89,5 dotacje na zadania bieżące ,00 100, Spółki wodne ,00 100, ,00 100,0 dotacje na zadania bieżące ,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 100, ,80 100, ,80 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,80 100, Izby rolnicze ,95 100, ,95 100, ,95 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,95 100, Pozostała działalność ,50 89, ,50 89, ,50 89,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,72 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,78 89,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,82 99, ,82 99, ,82 99,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,82 99,4 dotacje na zadania bieżące , Lokalny transport zbiorowy ,82 91, ,82 91, ,82 91,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,82 91,5 w złotych Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 10

11 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XXIV/389/2013 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu Drogi publiczne powiatowe , ,00 - dotacje na zadania bieżące , Drogi publiczne gminne ,88 99, ,88 99, ,88 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,88 99, Pozostała działalność ,12 92, ,12 92, ,12 92,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 92,9 630 TURYSTYKA ,38 91, ,38 91, ,00 77,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 77,8 dotacje na zadania bieżące ,38 96, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,38 91, ,38 91, ,00 77,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 77,8 dotacje na zadania bieżące ,38 96,5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,81 96, ,81 96, ,81 96,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 44,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,81 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,87 97, ,87 97, ,87 97,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,87 97, Pozostała działalność ,94 75, ,94 75, ,94 75,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 44,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,94 77,6 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,79 80, ,79 80, ,79 80,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 78,1 Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 11

12 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XXIV/389/2013 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,79 80, Plany zagospodarowania przestrzennego ,64 92, ,64 92, ,64 92,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 78,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,64 92, Cmentarze ,15 53, ,15 53, ,15 53,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,15 53,3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,13 96, ,13 96, ,62 96,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,91 99,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,71 87,3 dotacje na zadania bieżące ,03 98,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,54 98,6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,94 98, Urzędy wojewódzkie ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,61 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,39 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,77 98, ,77 98, ,83 96,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,83 96,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,94 99, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,07 97, ,07 97, ,47 97,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,25 99,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,22 87,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,60 89, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,12 88, ,12 88, ,15 86,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 14,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,15 87,0 Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 12

13 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XXIV/389/2013 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu dotacje na zadania bieżące ,03 98,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 64,3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,94 98, Pozostała działalność ,17 87, ,17 87, ,17 87,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,05 89,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 84,2 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 98,3 SĄDOWNICTWA ,00 98, ,00 99,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,75 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,25 99,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 97, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,00 97,6 oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 97, ,68 99,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,63 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,05 98,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,32 96, Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 100, ,00 100, ,32 99,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,12 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,20 99,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,68 100,0 752 OBRONA NARODOWA ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 100, ,00 100,0 Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 13

14 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XXIV/389/2013 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,91 93, ,91 93, ,57 93,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,40 93,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,17 93,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,34 80, Komendy powiatowe Policji ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100, Ochotnicze straże pożarne ,06 98, ,06 98, ,06 98,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,56 98,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,50 98,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100, Obrona cywilna ,20 61, ,20 61, ,00 55,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 55,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,20 99, Straż gminna (miejska) ,65 90, ,65 90, ,51 90,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,84 92,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,67 86,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,14 74, Zarządzanie kryzysowe , , , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,99 98, ,99 98,5 obsługa długu ,99 98, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,99 98,5 obsługa długu ,99 98, ,99 98,5 Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 14

15 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XXIV/389/2013 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Rezerwy ogólne i celowe , , , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,11 97, ,11 97, ,68 99,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,76 99,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,92 96,7 dotacje na zadania bieżące ,67 99,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,10 98,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,66 59, Szkoły podstawowe ,93 99, ,93 99, ,93 99,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,31 99,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,62 96,4 dotacje na zadania bieżące ,92 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,08 97, Przedszkola ,11 97, ,11 97, ,26 99,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,14 99,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 96,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,44 98,4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,41 82, Gimnazja ,46 95, ,46 95, ,71 99,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,26 99,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,45 99,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,50 99,5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,25 25,3 Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 15

16 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XXIV/389/2013 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu Dowożenie uczniów do szkół ,78 99, ,78 99, ,78 99,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,90 99,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,88 99,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,32 99, ,32 99, ,32 99,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,02 99,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,30 98,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,09 81, ,09 81, ,09 81,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,09 81,2 dotacje na zadania bieżące ,00 83, Stołówki szkolne i przedszkolne ,55 97, ,55 97, ,47 97,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,24 99,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,23 95,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,08 94, Pozostała działalność ,87 98, ,87 98, ,12 98,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,89 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,23 98,8 dotacje na zadania bieżące ,75 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,42 98, ,42 98, ,62 98,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,99 99,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,63 95,1 dotacje na zadania bieżące ,00 88,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,80 100, Programy polityki zdrowotnej ,00 23, ,00 23,4 Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 16

17 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XXIV/389/2013 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu ,00 23,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 23, Zwalczanie narkomanii ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,42 99, ,42 99, ,62 99,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,99 99,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,63 98,9 dotacje na zadania bieżące ,00 88,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,80 100, Pozostała działalność ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA ,39 99, ,39 99, ,44 98,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,95 99,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,49 97,6 dotacje na zadania bieżące ,69 97,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,26 99, Domy pomocy społecznej ,53 100, ,53 100, ,53 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,53 100, Ośrodki wsparcia ,29 97, ,29 97, ,91 97,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,06 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,85 94,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,38 99, Rodziny zastępcze ,59 100, ,59 100, ,59 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,59 100, Wspieranie rodziny ,26 92, ,26 92,7 Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 17

18 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XXIV/389/2013 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu ,06 92,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,04 92,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,02 96,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,20 92,2 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,38 99,7 rentowe z ubezpieczenia społecznego ,38 99, ,23 98,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,43 98,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,80 97,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,15 99,8 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ,67 97,0 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,67 97, ,67 97,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,67 97, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,14 99, ,14 99,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,14 99, Dodatki mieszkaniowe ,74 99, ,74 99, ,04 99,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,04 99,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,70 99, Zasiłki stałe ,19 98, ,19 98,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,19 98, Ośrodki pomocy społecznej ,69 99, ,69 99, ,59 99,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,55 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,04 98,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,10 100, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,76 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,24 100,0 Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 18

19 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XXIV/389/2013 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,28 99, ,28 99, ,18 99,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,23 99,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,95 97,6 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,10 100, Pozostała działalność ,63 95, ,63 95, ,64 91,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,88 99,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,76 79,8 dotacje na zadania bieżące ,69 93,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,30 98,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,03 98, ,03 98, ,03 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,03 100,0 dotacje na zadania bieżące ,00 96,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100, Żłobki ,00 96, ,00 96,2 dotacje na zadania bieżące ,00 96, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,03 100, ,03 100, ,03 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,03 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,08 89, ,08 89, ,09 94,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,54 96,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,55 85,1 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,99 85, Świetlice szkolne ,09 94, ,09 94, ,37 94,5 Id: 2A53A152-2C08-4BAA-B4DA-A893276DD675. Przyjęty Strona 19