S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK

2 ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 21 MARCA 2013 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budŝetu gminy Sadowne za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz ze zmianami) Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoŝy sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2013 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 2

3 Realizacja dochodów budŝetowych za 2012 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 112 /2013 z dnia 21 marca 2013r Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów w tym wykonanie dochodów: Wykonanie dochodów % bieŝące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,60 99, , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 1010 wsi , ,91 100, , , Wpływ z róŝnych dochodów , ,91 104, ,91 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 6207 budŝetu środków europejskich , ,00 100,00 0, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,00 100,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6610 terytorialnego , ,00 100,00 0, , Pozostała działalność , ,69 97, , , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,20 77, ,20 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 91,12 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,49 100, ,49 0, Transport i łączność 2 000,00 366,27 18,31 366,27 0, Drogi publiczne gminne 2 000,00 366,27 18,31 366,27 0, Wpływy z róŝnych dochodów 2 000,00 366,27 18,31 366,27 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,40 98, , ,20 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,54 98, , ,20 Wpływy z opłat za zarząd,uŝytkowanie i 0470 uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 2 500, ,41 91, ,41 0, Wpływy z róŝnych opłat 100,00 8,80 8,80 8,80 0,00 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze , ,17 99, ,17 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,20 98,65 0, , Wpływy z usług 1 000,00 256,60 25,66 256,60 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 170,00 161,49 0,00 161,49 0,00 3

4 0920 Wpływ z róŝnych dochodów 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 7 000, ,87 80, ,87 0, Pozostała działalność , ,86 99, ,86 0, Wpływy z usług 325,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływ z róŝnych dochodów , ,86 100, ,86 0, Administracja publiczna , ,75 92, ,75 0, Urzędy Wojewódzkie , ,00 99, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,75 84, ,75 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z róŝnych opłat 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,90 64, ,90 0, Wpływ z róŝnych dochodów , ,85 94, ,85 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 066, ,00 100, ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 066, ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 066, ,00 100, ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 600, ,56 96, ,56 0, Ochotnicze straŝe poŝarne 2 600, ,56 96, ,56 0, Wpływ z róŝnych dochodów 2 600, ,56 96, ,56 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,17 95, ,17 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,22 100, ,22 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 0350 podatkowej , ,12 102, ,12 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 51,10 25,55 51,10 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 80, ,00 0, Podatek od nieruchomości , ,80 78, ,80 0, Podatek rolny 685,00 685,00 100,00 685,00 0, Podatek leśny , ,00 99, ,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 0, ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, ,00 0, Wpływy z róŝnych opłat 50,00 17,60 0,00 17,60 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 4 350, ,60 100, ,60 0,00 4

5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,92 97, ,92 0, Podatek od nieruchomości , ,36 98, ,36 0, Podatek rolny , ,51 96, ,51 0, Podatek leśny , ,22 94, ,22 0, Podatek od środków transportowych , ,00 99, ,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,00 82, ,00 0, Wpływy z opłaty targowej , ,00 99, ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,88 101, ,88 0, Wpływy z róŝnych opłat 2 120, ,00 99, ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 750, ,95 100, ,95 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,55 92, ,55 0, Wpływy z tytułu opłaty skarbowej , ,90 85, ,90 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaŝ alkoholu , ,65 97, ,65 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 500,00 300,00 12,00 300,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,48 97, ,48 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych 7 500, ,48 92, ,48 0, RóŜne rozliczenia , ,57 99, , ,14 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, ,00 0,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 0, Środki na uzupełnienie dochodów gminy , ,00 100, ,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, ,00 0, RóŜne rozliczenia finansowe , ,57 94, , , Wpływ z róŝnych dochodów , ,20 86, ,20 0, Wpływ z róŝnych dochodów , ,50 93, ,50 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związkom gmin) , ,73 100, ,73 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 4 455, ,74 100,00 0, ,74 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego , ,40 100,00 0, ,40 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, ,00 0, Oświata i wychowanie , ,21 85, , , Szkoły podstawowe , ,00 91, , , Wpływy z róŝnych opłat 6 784,00 27,00 0,40 27,00 0,00 5

6 0970 Wpływ z róŝnych dochodów 2 000, ,00 0, ,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 6280 finansów publicznych , ,00 100,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00 0, , Przedszkola , ,06 103, ,06 0, Wpływy z usług , ,06 103, ,06 0, Gimnazja 1 040, ,00 100, ,00 0, Wpływ z róŝnych dochodów 1 040, ,00 100, ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 396,00 396,00 100,00 396,00 0, Wpływy z róŝnych opłat 396,00 396,00 100,00 396,00 0, Pozostała działalność , ,15 71, ,15 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w 2007 ramach budŝetu środków europejskich , ,03 71, ,03 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,12 69, ,12 0, Pomoc społeczna , ,01 99, ,01 0,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,13 99, ,13 0, Wpływ z róŝnych dochodów , ,94 86, ,94 0, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 000, ,19 105, ,19 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,94 99, ,94 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 092, ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związkom gmin) 8 553, ,94 99, ,94 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Zasiłki stałe , ,43 99, ,43 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin (związkom gmin) , ,43 99, ,43 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,50 99, ,50 0,00 6

7 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związkom gmin) , ,50 99, ,50 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,65 98, ,65 0, Wpływy z usług , ,65 103, ,65 0, Wpływ z róŝnych dochodów 500,00-105,00-21,00-105,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 100, ,00 100, ,00 0, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1 014, ,36 99, ,36 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 014, ,36 99, ,36 0, Pozostała działalność , ,00 98, ,00 0, Wpływy z róŝnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budŝetu środków europejskich 3 645, ,00 100, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,68 84, ,68 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,68 84, ,68 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin (związkom gmin) , ,68 84, ,68 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 600, ,15 93, ,15 0, Oświetlenie ulic placów i dróg 500,00 200,00 40,00 200,00 0, Wpływ z róŝnych dochodów 500,00 200,00 40,00 200,00 0, Pozostała działalność 4 100, ,15 99, ,15 0, Wpływy z róŝnych opłat 4 100, ,15 99, ,15 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,74 99, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,74 99, , , Wpływ z róŝnych dochodów 3 900, ,74 0, ,74 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 6207 budŝetu środków europejskich , ,00 100,00 0, , Kultura fizyczna i sport , ,60 91, ,60 0,00 7

8 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,70 100, ,70 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2 877, ,30 100, ,30 0, Pozostała działalność , ,60 86, ,60 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,06 0,00 0,06 0, Wpływy z róŝnych dochodów , ,54 86, ,54 0,00 Ogółem dochody , ,71 98, , ,34 8

9 , , , , , ,00 0, , , ,00 366,27 Dochody - plan i wykonanie za 2012r. Wykonanie 2012 Plan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 9 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sportu

10 Zestawienie wykonania dochodów działów za 2012r. 52,72% 16,99% 1,34% 12,21% 0,01% 0,38% 0,01% 0,67% 3,15% 0,00% 11,76% 0,24% 0,28% 0,02% 0,22% Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sportu 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Realizacja wydatków budŝetowych za 2012 r. Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 112/2013 z dnia 21 marca 2013 r Z tego W tym Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe w złotych Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,15 98, , ,44 0,00 0,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,71 98, ,42 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup usług pozostałych 4 000, ,42 63, ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,96 96,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,94 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,39 98,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,31 83, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 500,00 23,75 4,75 23,75 0,00 0,00 0,00 0,00 23,75 0, Zakup usług pozostałych , ,56 86, ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 11

12 01030 Izby rolnicze 6 500, ,64 83, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 500, ,64 83, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, Pozostała działalność , ,49 100, , ,44 0,00 0,00 0, ,05 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 3 428, ,17 100, , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589,29 589,29 100,00 589,29 589,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 27,98 27,98 100,00 27,98 27,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,05 100, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, Leśnictwo 1 000,00 131,05 13,11 131,05 0,00 0,00 0,00 0,00 131,05 0, Pozostała działalność 1 000,00 131,05 13,11 131,05 0,00 0,00 0,00 0,00 131,05 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 131,05 26,21 131,05 0,00 0,00 0,00 0,00 131,05 0, Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,92 56,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,92 56,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,92 56,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Transport i łączność , ,13 86, ,56 117,00 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne gminne , ,13 86, ,56 117,00 0,00 0,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych 3 000,00 117,00 3,90 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 93, ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0, , ,92 91, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0, Zakup usług pozostałych , ,86 99, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 12

13 RóŜne opłaty i składki 6 000, ,00 97, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,57 83,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,80 91, ,80 797,00 0,00 0,00 0, , , , ,02 91, ,02 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 56, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0, Zakup energii , ,56 99, ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0, Zakup usług pozostałych , ,51 92, ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 000, ,00 86,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,78 92, ,78 797,00 0,00 0,00 0, ,78 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 797,00 79,70 797,00 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 96, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, Zakup energii 7 000, ,62 94, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0, Zakup usług pozostałych , ,04 86, ,04 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0, Działalność usługowa , ,79 85, ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,20 91, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Zakup usług pozostałych , ,20 91, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Cmentarze 2 000,00 606,59 30,33 606,59 0,00 0,00 0,00 0,00 606,59 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000,00 606,59 30,33 606,59 0,00 0,00 0,00 0,00 606,59 0, Administracja publiczna , ,63 92, , ,93 0,00 0,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,56 94, , ,23 0,00 0,00 0, ,33 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 99, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 100, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

14 Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,83 98, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,27 32, ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,45 91, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 000,00 614,68 61,47 614,68 0,00 0,00 0,00 0,00 614,68 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 100, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,90 92, , ,40 0,00 0,00 0, ,50 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 93, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99 97, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,07 99, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500, ,22 87, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 900,00 835,60 92,84 835,60 835,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 500, ,11 58, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 14

15 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 608,86 60,89 608,86 0,00 0,00 0,00 0,00 608,86 0, ,00 624,67 62,47 624,67 0,00 0,00 0,00 0,00 624,67 0,00 300,00 189,93 63,31 189,93 0,00 0,00 0,00 0,00 189,93 0, , ,93 100, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, , ,00 59, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,04 96, , ,02 0,00 0,00 0, , , , ,61 98, ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 99, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 100, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 96, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,62 79, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,68 83, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 90, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0, Zakup energii , ,01 92, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,70 94, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 426,00 28,40 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 0, Zakup usług pozostałych , ,19 94, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000, ,42 96, ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00 15

16 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 000, ,50 76, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,21 51, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, , ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,29 39, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, RóŜne opłaty i składki 7 000, ,00 90, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,88 100, ,88 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0, , ,40 87, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,76 86, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, , ,76 86, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, Pozostała działalność , ,37 42, , ,28 0,00 0,00 0, , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne 5 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,28 94, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

17 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 777, ,09 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 066, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy wojewódzkie policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze straŝe poŝarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,46 92, , ,59 0,00 0,00 0, , , , ,19 99, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, , ,19 99, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, , ,33 95, , ,59 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 91,98 91,98 91,98 0,00 0,00 0,00 0,00 91,98 0, , ,50 94, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 90, , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 99, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 71, , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 881,69 876,70 46,59 876,70 876,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,24 96, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 17

18 4260 Zakup energii , ,30 100, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,89 90, ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0, Zakup usług zdrowotnych 1 800, ,00 89, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,78 97, ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800,00 697,02 87,13 697,02 0,00 0,00 0,00 0,00 697,02 0, RóŜne opłaty i składki 9 758, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 005, ,53 100, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zarządzanie kryzysowe , ,94 68, , ,00 0,00 0,00 0, ,94 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 52, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 97, ,94 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,63 97, ,63 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0, , ,63 97, ,63 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek , ,00 100, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,63 97, ,63 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,64 98, , ,76 0,00 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , ,68 99, , ,71 0,00 0,00 0, , ,56 18

19 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 98, ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0, , ,94 99, , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 100, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 99, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,77 96, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,88 88, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 98, ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0, , ,11 91, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, Zakup energii , ,54 95, ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0, Zakup usług remontowych 700,00 307,50 43,93 307,50 0,00 0,00 0,00 0,00 307,50 0, Zakup usług zdrowotnych 1 030,00 862,80 83,77 862,80 0,00 0,00 0,00 0,00 862,80 0, Zakup usług pozostałych , ,77 98, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 000, ,70 84, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0, , ,11 92, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, , ,86 87, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, RóŜne opłaty i składki 7 110, ,00 85, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,80 100, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, ,00 709,50 70,95 709,50 0,00 0,00 0,00 0,00 709,50 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 99,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 19

20 6620 Dotacja celowa z powiatu na inwestycja JST , ,56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,72 99, , ,84 0,00 0,00 0, ,88 0, , ,37 98, ,37 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 99, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 99, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 99, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 060, ,83 99, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,51 100, ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, Przedszkola , ,86 96, , ,96 0,00 0,00 0, ,90 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 97, ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0, , ,29 99, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 100, , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 98, , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,18 89, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 400, ,00 81, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 98, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, Zakup środków Ŝywności , ,31 85, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3 000, ,14 81, ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0, Zakup energii 8 633, ,01 99, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, Zakup usług pozostałych 3 319, ,11 86, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 20

21 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe 736,00 655,34 89,04 655,34 0,00 0,00 0,00 0,00 655,34 0, ,00 910,32 80,20 910,32 0,00 0,00 0,00 0,00 910,32 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 158,00 158,00 100,00 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,82 100, ,82 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,95 99, , ,31 0,00 0,00 0, ,64 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 99, ,85 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0, , ,36 99, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 100, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 99, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,79 99, , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 100, ,75 82, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 99, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0, , ,89 99, ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0, Zakup energii , ,09 99, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, Zakup usług remontowych 2 800, ,29 95, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, Zakup usług zdrowotnych 400,00 390,00 97,50 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0, Zakup usług pozostałych , ,62 99, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 21

22 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 750, ,11 98, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, , ,05 96, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, , ,77 99, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0, RóŜne opłaty i składki 1 650, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej DowoŜenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 100, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 810,00 810,00 100,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0, , ,71 98, , ,14 0,00 0,00 0, ,57 0, , ,65 99, , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 5 288, ,68 99, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 94, , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 800, ,70 86, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych , ,35 95, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 70, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 150,00 120,00 80,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0, Zakup usług pozostałych , ,71 99, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, RóŜne opłaty i składki , ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 187, ,86 100, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 22

23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 080, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 850, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,72 78, , ,80 0,00 0,00 0, ,92 0, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,28 36, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 36, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,08 92, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, , ,49 92, ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0, Zakup usług pozostałych 1 071, ,64 100, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, Zakup usług pozostałych 189,11 189,11 100,00 189,11 0,00 0,00 0,00 0,00 189,11 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,60 100, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, Ochrona zdrowia , ,74 68, , ,75 0,00 0,00 0, ,99 0, Zwalczanie narkomanii , ,35 22, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 859,35 12,28 859,35 0,00 0,00 0,00 0,00 859,35 0, Zakup usług pozostałych 7 000, ,00 56, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,39 81, , ,75 0,00 0,00 0, ,64 0, , ,75 97, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 51, ,85 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 23

24 4300 Zakup usług pozostałych , ,70 99, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 500,00 30,09 6,02 30,09 0,00 0,00 0,00 0,00 30,09 0, , ,00 79, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pomoc społeczna , ,31 98, , ,29 0,00 0,00 0, ,02 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,34 99, , ,27 0,00 0,00 0, ,07 0,00 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, Świadczenia społeczne , ,40 99, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 98, , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 100, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 98, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 267, ,10 82, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 500, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,00 805,00 100,00 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,00 0, Zakup usług pozostałych 4 960, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150,00 150,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 195,97 195,97 100,00 195,97 0,00 0,00 0,00 0,00 195,97 0, , ,70 100, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 24

25 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 800,00 800,00 100,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, , ,94 89, ,94 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0, , ,94 89, ,94 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0, , ,52 98, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, Świadczenia społeczne , ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,52 97, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, Dodatki mieszkaniowe 7 000, ,48 93, ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, Świadczenia społeczne 7 000, ,48 93, ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, Zasiłki stałe , ,43 91, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, Świadczenia społeczne , ,43 91, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 95, , ,36 0,00 0,00 0, ,27 0, ,00 827,78 75,25 827,78 0,00 0,00 0,00 0,00 827,78 0, , ,32 95, , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 100, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 98, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 600, ,69 88, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 852, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25

26 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,42 91, ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, Zakup energii 2 800, ,60 81, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, Zakup usług zdrowotnych 205,00 205,00 100,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 0, Zakup usług pozostałych 4 811, ,58 93, ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe 410,00 400,27 97,63 400,27 0,00 0,00 0,00 0,00 400,27 0, , ,92 88, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 924,00 689,17 74,59 689,17 0,00 0,00 0,00 0,00 689,17 0, RóŜne opłaty i składki 374,00 374,00 100,00 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 5 266, ,53 99, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, , ,00 94, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,52 94, , ,66 0,00 0,00 0, ,86 0,00 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, , ,52 92, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 100, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 91, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 880,00 878,77 99,86 878,77 878,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 100, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00 100,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0, Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 26