ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz.1800; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 149, poz.1454; z 2004r. Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104; z 2009r. Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 238, poz 1578; z 2011r. Nr 240, poz. 1429) Wójt Gminy Mielnik postanawia: 1. Przyjąć: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: zł - wykonanie: ,72zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: zł - wykonanie: ,68zł zgodnie z załącznikiem Nr 2; 3) Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 4) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 5) Część opisową stanowi załącznik Nr Sprawozdanie o których mowa w 1 przekazać: Radzie Gminy Mielnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Wójt Adam Tobota Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 201/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 marca 2013 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan 2012r. Wykonanie 2012r. % wykonania bieżące 600 Transport i łączność 38000, ,00 52, Drogi publiczne powiatowe 38000, ,00 52, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38000, ,00 52,4 Rodzaj zadania: Własne bieżące razem: 38000, ,00 52,4 Dział Rozdział Nazwa Plan 2012r. Wykonanie 2012r. % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9120, ,16 100, Pozostała działalność 9120, ,16 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 1

3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9120, ,16 100,0 600 Transport i łączność 13400, ,45 139, Drogi publiczne gminne 13400, ,45 139, Wpływy z różnych opłat 13400, ,45 139,6 630 Turystyka 0, ,96 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, ,96 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,37 113, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 18200, ,65 151, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18200, ,16 151, Pozostałe odsetki 0,00 10, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87300, ,72 105,9 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 2

4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 87300, ,69 105, Pozostałe odsetki 0,00 790, Administracja publiczna 10162, ,30 217, Urzędy wojewódzkie 0,00 1, Wpływy z różnych opłat 0,00 1, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10162, ,75 112, Pozostałe odsetki 1162, ,07 100, Wpływy z różnych dochodów 9000, ,68 114, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14300, ,95 100, Ochotnicze straże pożarne 14300, ,95 100, Wpływy z różnych dochodów 14300, ,95 100,4 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,52 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,68 100, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Podatek rolny 607,00 761,00 125, Podatek leśny , ,00 100, Podatek od środków transportowych 3252, ,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 3

5 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20000, ,40 187, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 13550, ,68 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 25, Wpływy z różnych opłat 0,00 17, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1043, ,00 106, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,59 104, Podatek od nieruchomości , ,26 100, Podatek rolny 38500, ,25 90, Podatek leśny 72705, ,79 99, Podatek od środków transportowych 8469, ,30 143, Podatek od spadków i darowizn 8500, ,00 201, Wpływy z opłaty targowej 1600, ,00 73, Wpływy z opłaty miejscowej 650,00 255,00 39, Podatek od czynności cywilnoprawnych 38000, ,00 106, Wpływy z różnych opłat 200, ,20 655, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, ,79 452, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 43500, ,17 100, Wpływy z opłaty skarbowej 8500, ,00 97, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 35000, ,17 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,08 103, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 102,5 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 4

6 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,08 105,5 758 Różne rozliczenia , ,40 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 24696, ,40 104, Pozostałe odsetki 14000, ,28 107, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10696, ,12 100,0 801 Oświata i wychowanie 9000, ,40 150, Szkoły podstawowe 0,00 517, Wpływy z usług 0,00 517, Przedszkola 9000, ,20 144, Wpływy z różnych opłat 9000, ,20 144,3 852 Pomoc społeczna , ,77 98, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 900,00 637,49 70, Wpływy z różnych dochodów 0,00 17, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900,00 619,89 68, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3800, ,09 94,5 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 5

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3800, ,09 94, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 89014, ,19 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 89014, ,19 99, Zasiłki stałe 49000, ,00 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49000, ,00 92, Ośrodki pomocy społecznej 35285, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 35285, ,00 100, Pozostała działalność 87200, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 87200, ,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,39 99,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,39 99, Pozostała działalność , ,39 99,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,39 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,03 99,9 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 6

8 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 36266, ,36 99,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18327, ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 18327, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18327, ,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8000, ,55 51, Gospodarka odpadami 0,00 742, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 742, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8000, ,91 42, Wpływy z różnych opłat 8000, ,91 42,6 bieżące razem: , ,22 100,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,35 103,1 majątkowe 630 Turystyka , ,87 101,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,87 101, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,87 101,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,87 101,2 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 7

9 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,25 101, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 18341, ,62 101,4 700 Gospodarka mieszkaniowa 15669, ,00 165, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15669, ,00 165, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15669, ,00 165,3 758 Różne rozliczenia 324,00 323,50 99, Różne rozliczenia finansowe 324,00 323,50 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 324,00 323,50 99,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,28 100,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,28 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,28 100,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,28 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,28 100,1 926 Kultura fizyczna , ,00 100, Obiekty sportowe , ,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 8

10 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,0 majątkowe razem: , ,65 100,4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 100,2 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan 2012r. Wykonanie 2012r. % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 91013, ,26 100, Pozostała działalność 91013, ,26 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 91013, ,26 100,0 750 Administracja publiczna 57607, ,00 100, Urzędy wojewódzkie 57607, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 57607, ,00 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 507,00 507,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 507,00 507,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 9

11 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 507,00 507,00 100,0 852 Pomoc społeczna , ,59 98, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,59 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,59 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1200, ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1200, ,00 97, Pozostała działalność 3600, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3600, ,00 100,0 bieżące razem: , ,85 98,6 Ogółem: , ,72 100,5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 100,4 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 10

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 201/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 marca 2013 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Dział Rozdział Nazwa Plan 2012r. Wydatki bieżące Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego Wydatki majątkowe Wykonanie 2012r. Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe w złotych % wykonania 600 Transport i łączność , , , , , ,00 97, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 0, , ,27 0,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 0, , ,27 0,00 100, Drogi publiczne powiatowe , , , , , ,00 90, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 38000, ,00 0, , ,00 0,00 52, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , ,00 0, ,00 100,0 750 Administracja publiczna 994,00 0,00 994,00 389,68 0,00 389,68 39, Pozostała działalność 994,00 0,00 994,00 389,68 0,00 389,68 39, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 994,00 0,00 994,00 389,68 0,00 389,68 39,2 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 1

13 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia ,00 0, , ,00 0, ,00 100, Szpitale ogólne ,00 0, , ,00 0, ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, , ,00 0, ,00 100,0 Wydatki razem: , , , , , ,68 97,8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rodzaj zadania: Własne Z tego Wydatki majątkowe Wykonanie 2012r. Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe % wykonania 10 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 900,00 0,00 698,19 698,19 0,00 77, Izby rolnicze 900,00 900,00 0,00 698,19 698,19 0,00 77, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 900,00 900,00 0,00 698,19 698,19 0,00 77,6 600 Transport i łączność , , , , , ,00 90, Lokalny transport zbiorowy 7500, ,00 0, , ,99 0,00 97, Zakup usług pozostałych 7500, ,00 0, , ,99 0,00 97, Drogi publiczne gminne , , , , , ,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia 13500, ,00 0, , ,62 0,00 62, Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,80 0,00 96, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,05 0,00 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52620,00 0, , ,00 0, ,00 35, Pozostała działalność 25830,00 0, , ,00 0, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25830,00 0, , ,00 0, ,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 2

14 630 Turystyka , , , , , ,61 87, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,61 87, , ,00 0, , ,00 0,00 65,7 4100, ,00 0, , ,78 0,00 51, Składki na Fundusz Pracy 580,00 580,00 0,00 244,46 244,46 0,00 42, Wynagrodzenia bezosobowe 3710, ,00 0, , ,68 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6000, ,00 0, , ,70 0,00 41, Zakup usług pozostałych 8422, ,00 0, , ,22 0,00 75, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1000, ,00 0,00 735,53 735,53 0,00 73, Różne opłaty i składki 4401, ,00 0, , ,50 0,00 88, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,61 0, ,61 93, ,00 0, , ,00 0, ,00 93,3 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,02 86, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 41738, ,00 0, , ,63 0,00 79, Zakup materiałów i wyposażenia 17000, ,00 0, , ,17 0,00 88, Zakup energii 21238, ,00 0, , ,57 0,00 69, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0, , ,89 0,00 92, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,02 87,2 2936, ,00 0, , ,00 0,00 82,5 502,00 502,00 0,00 451,27 451,27 0,00 89, Składki na Fundusz Pracy 31,00 31,00 0,00 22,94 22,94 0,00 74, Zakup materiałów i wyposażenia 51400, ,00 0, , ,19 0,00 96, Zakup energii 16000, ,00 0, , ,81 0,00 84, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,14 0,00 86,9 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 3

15 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2500, ,00 0, , ,00 0,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3193, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,02 0, ,02 100,0 710 Działalność usługowa , ,00 0, , ,00 0,00 90, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, , ,00 0,00 93, Wynagrodzenia bezosobowe 6000, ,00 0, , ,00 0,00 91, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 93, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 29630, ,00 0, , ,00 0,00 94, Zakup usług pozostałych 29630, ,00 0, , ,00 0,00 94, Cmentarze 6154, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6154, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 720 Informatyka 24000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 24000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 19000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna , , , , , ,00 98, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, , ,78 0,00 88, , ,00 0, , ,15 0,00 88, Zakup materiałów i wyposażenia 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 6700, ,00 0, , ,63 0,00 99, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , ,00 98,8 6800, ,00 0, , ,18 0,00 95, Wynagrodzenia osobowe , ,00 0, , ,52 0,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 4

16 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 88703, ,00 0, , ,59 0,00 100, , ,00 0, , ,59 0,00 97, Składki na Fundusz Pracy 29257, ,00 0, , ,68 0,00 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9773, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,57 0,00 98, Zakup energii 56700, ,00 0, , ,14 0,00 92, Zakup usług remontowych 59500, ,00 0, , ,42 0,00 99, Zakup usług zdrowotnych 3000, ,00 0, , ,00 0,00 72, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,41 0,00 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3500, ,00 0, , ,69 0,00 94, , ,00 0, , ,36 0,00 96,1 7500, ,00 0, , ,66 0,00 72, Podróże służbowe krajowe 7200, ,00 0, , ,85 0,00 84, Różne opłaty i składki 9407, ,00 0, , ,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31711, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 1360, ,00 0, , ,00 0,00 100, , ,00 0, , ,19 0,00 83, ,00 0, , ,00 0, ,00 96, , ,00 0, , ,90 0,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia 23726, ,00 0, , ,69 0,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 5

17 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,01 0,00 94, Zakup usług pozostałych 10598, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 8025, ,00 0, , ,20 0,00 99, Pozostała działalność 92579, ,00 0, , ,46 0,00 97, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 9958, ,00 0, , ,66 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4880, ,00 0, , ,37 0,00 66, Zakup usług pozostałych 68720, ,00 0, , ,03 0,00 99, Różne opłaty i składki 9021, ,00 0, , ,40 0,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,95 95, Straż Graniczna 30000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,95 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 34000, ,00 0, , ,64 0,00 92, , ,00 0, , ,80 0,00 99,8 6700, ,00 0, , ,00 0,00 100, , ,00 0, , ,13 0,00 98, Składki na Fundusz Pracy 1950, ,00 0, , ,47 0,00 96, Wynagrodzenia bezosobowe 6000, ,00 0, , ,80 0,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 71100, ,00 0, , ,77 0,00 94, Zakup energii 52800, ,00 0, , ,03 0,00 88, Zakup usług remontowych 3500, ,00 0, , ,80 0,00 79, Zakup usług zdrowotnych 1500, ,00 0, , ,00 0,00 93, Zakup usług pozostałych 17790, ,00 0, , ,80 0,00 89, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 800,00 800,00 0,00 520,17 520,17 0,00 65,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 6

18 4410 Podróże służbowe krajowe 46,00 46,00 0,00 46,00 46,00 0,00 100, Różne opłaty i składki 27400, ,00 0, , ,00 0,00 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3900, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 1558, ,00 0, , ,07 0,00 98, ,00 0, , ,95 0, ,95 99, Zarządzanie kryzysowe 1760, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 1760, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0, , ,76 0,00 86, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,76 0,00 86, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0, , ,76 0,00 86,4 758 Różne rozliczenia , ,00 0, , ,00 0,00 97, Rezerwy ogólne i celowe 48000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy 48000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 100, , ,00 0, , ,00 0,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, , ,91 0,00 99, Szkoły podstawowe , ,00 0, , ,94 0,00 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 51328, ,00 0, , ,36 0,00 100, , ,00 0, , ,10 0,00 100, , ,00 0, , ,61 0,00 100, , ,00 0, , ,51 0,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 7

19 4120 Składki na Fundusz Pracy 27648, ,00 0, , ,01 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 15000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup energii , ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług zdrowotnych 2000, ,00 0, , ,10 0,00 71, Zakup usług pozostałych 52411, ,00 0, , ,00 0,00 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4789, ,00 0, , ,68 0,00 100,0 6800, ,00 0, , ,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 10500, ,00 0, , ,57 0,00 100, Różne opłaty i składki 3026, ,00 0, , ,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 62509, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 1200, ,00 0, , ,00 0,00 100, Przedszkola , ,00 0, , ,15 0,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 10588, ,00 0, , ,53 0,00 100, , ,00 0, , ,78 0,00 100, , ,00 0, , ,06 0,00 99, , ,00 0, , ,60 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 6198, ,00 0, , ,21 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 5500, ,00 0, , ,66 0,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup energii 17500, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług zdrowotnych 66,00 66,00 0,00 66,00 66,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 7634, ,00 0, , ,31 0,00 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 1500, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 8

20 publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Różne opłaty i składki 2500, ,00 0, , ,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13016, ,00 0, , ,00 0,00 100, Gimnazja , ,00 0, , ,65 0,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 33888, ,00 0, , ,45 0,00 100, , ,00 0, , ,31 0,00 100, , ,00 0, , ,55 0,00 99, , ,00 0, , ,07 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 8301, ,00 0, , ,27 0,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27215, ,00 0, , ,00 0,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, , ,17 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 81458, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług remontowych 33542, ,00 0, , ,17 0,00 100, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Różne opłaty i składki 12342, ,00 0, , ,00 0,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7370, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 5700, ,00 0, , ,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 1670, ,00 0, , ,00 0,00 100, Pozostała działalność 13100, ,00 0, , ,00 0,00 93, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12300, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 851 Ochrona zdrowia , , , , , ,00 66, Zwalczanie narkomanii 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 9

21 4300 Zakup usług pozostałych 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 37950, ,00 0, , ,64 0,00 99, Świadczenia społeczne 4000, ,00 0, , ,64 0,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 1045, ,00 0,00 957,60 957,60 0,00 91, Wynagrodzenia bezosobowe 10815, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6500, ,00 0, , ,98 0,00 99, Zakup usług pozostałych 15590, ,00 0, , ,42 0,00 99, Pozostała działalność , , , , , ,00 60, Zakup materiałów i wyposażenia 27000, ,00 0, , ,56 0,00 36, Zakup usług pozostałych 81600, ,00 0, , ,00 0,00 62, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95000,00 0, , ,00 0, ,00 64,7 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , ,91 0,00 95, Domy pomocy społecznej 69102, ,00 0, , ,49 0,00 87, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 69102, ,00 0, , ,49 0,00 87, Rodziny zastępcze 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3000, ,00 0, , ,28 0,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 3000, ,00 0, , ,28 0,00 96, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3800, ,00 0, , ,09 0,00 94, Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3800, ,00 0, , ,09 0,00 94, , ,00 0, , ,19 0,00 99,9 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 10

22 3110 Świadczenia społeczne , ,00 0, , ,19 0,00 99, Dodatki mieszkaniowe 2000, ,00 0, , ,14 0,00 74, Świadczenia społeczne 2000, ,00 0, , ,14 0,00 74, Zasiłki stałe 49000, ,00 0, , ,00 0,00 92, Świadczenia społeczne 49000, ,00 0, , ,00 0,00 92, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , ,42 0,00 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 300,00 0,00 299,33 299,33 0,00 99, , ,00 0, , ,10 0,00 93, , ,00 0, , ,08 0,00 93, , ,00 0, , ,22 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 3100, ,00 0, , ,54 0,00 86, Zakup materiałów i wyposażenia 6500, ,00 0, , ,94 0,00 94, Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 0,00 330,00 330,00 0,00 82, Zakup usług pozostałych 12800, ,00 0, , ,01 0,00 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 100,0 2100, ,00 0, , ,24 0,00 54, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 252,96 252,96 0,00 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5000, ,00 0, , ,00 0,00 94,8 1000, ,00 0,00 550,00 550,00 0,00 55, Pozostała działalność , ,00 0, , ,30 0,00 99, Świadczenia społeczne , ,00 0, , ,30 0,00 99,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, , ,39 0,00 99, Pozostała działalność , ,00 0, , ,39 0,00 99,9 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 11

23 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3400, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 100, , ,00 0, , ,16 0,00 100,0 2012, ,00 0, , ,16 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1341, ,00 0, , ,35 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 236,00 236,00 0,00 236,71 236,71 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 84021, ,00 0, , ,56 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 14828, ,00 0, , ,06 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 17707, ,00 0, , ,52 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3125, ,00 0, , ,68 0,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13770, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 2430, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 73866, ,00 0, , ,50 0,00 99, Zakup usług pozostałych 13035, ,00 0, , ,69 0,00 99,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68927, ,00 0, , ,65 0,00 96, Pomoc materialna dla uczniów 68927, ,00 0, , ,65 0,00 96, Stypendia dla uczniów 6600, ,00 0, , ,00 0,00 98, Inne formy pomocy dla uczniów 56327, ,00 0, , ,56 0,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia 6000, ,00 0, , ,09 0,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,21 94, , , , , , ,33 97, Zakup energii 27000, ,00 0, , ,65 0,00 96, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,91 0,00 71, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89114,00 0, , ,50 0, ,50 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 12

24 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,48 0, ,48 100, ,00 0, , ,35 0, ,35 100, Gospodarka odpadami , ,00 0, , ,33 0,00 88, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,33 0,00 88, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, , ,60 0,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 2000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,60 0,00 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, , ,14 0,00 88, Zakup energii , ,00 0, , ,14 0,00 86, Zakup usług pozostałych 31500, ,00 0, , ,00 0,00 96, Zakłady gospodarki komunalnej ,00 0, , ,00 0, ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , ,00 0, ,00 100,0 8000, ,00 0, , ,91 0,00 42, Zakup materiałów i wyposażenia 3000, ,00 0,00 141,95 141,95 0,00 4, Zakup usług pozostałych 5000, ,00 0, , ,96 0,00 65, Pozostała działalność 38000, , , , , ,88 40, Zakup materiałów i wyposażenia 3086, ,00 0, , ,58 0,00 100, Zakup usług pozostałych 22914, ,00 0, , ,18 0,00 37, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12000,00 0, , ,88 0, ,88 30, , , , , , ,10 78,7 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 13

25 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,35 95, , ,00 0, , ,00 0,00 100,0 9145, ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 943,00 943,00 0,00 833,00 833,00 0,00 88, Wynagrodzenia bezosobowe 54000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,68 0,00 99, Zakup energii 25000, ,00 0, , ,11 0,00 83, Zakup usług remontowych 18877, ,00 0, , ,87 0,00 72, Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 0,00 66,00 66,00 0,00 9, Zakup usług pozostałych 83100, ,00 0, , ,96 0,00 83, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2000, ,00 0, , ,19 0,00 91, Różne opłaty i składki 1835, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,35 0, ,35 81, Biblioteki , ,00 0, , ,00 0,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, , ,00 0,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0, , ,00 0,00 100, , ,00 0, , ,00 0,00 100, Pozostała działalność , , , , , ,75 23, Zakup usług pozostałych 95600, ,00 0, , ,00 0,00 35, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,75 0, ,75 21,7 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 14

26 926 Kultura fizyczna , , , , , ,08 99, Obiekty sportowe ,00 0, , ,08 0, ,08 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, , ,08 0, ,08 99, , ,00 0, , ,01 0,00 97, , ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2500, ,00 0,00 249,01 249,01 0,00 10, Zakup usług pozostałych 4000, ,00 0,00 44,00 44,00 0,00 1, Pozostała działalność ,00 0, , ,00 0, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 0, ,00 100,0 Wydatki razem: , , , , , ,97 92,9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rodzaj zadania: Zlecone Z tego Wydatki majątkowe Wykonanie 2012r. Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe % wykonania 10 Rolnictwo i łowiectwo 91013, ,00 0, , ,26 0,00 100, Pozostała działalność 91013, ,00 0, , ,26 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 172,00 172,00 0,00 172,00 172,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 24,00 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 589,00 589,00 0,00 588,56 588,56 0,00 99, Różne opłaty i składki 89228, ,00 0, , ,70 0,00 100,0 750 Administracja publiczna 57607, ,00 0, , ,00 0,00 100, Urzędy wojewódzkie 57607, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 15

27 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 38400, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 3200, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 7127, ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1020, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1260, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 5100, ,00 0, , ,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 100,0 507,00 507,00 0,00 507,00 507,00 0,00 100,0 507,00 507,00 0,00 507,00 507,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 507,00 507,00 0,00 507,00 507,00 0,00 100,0 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , ,59 0,00 98, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, , ,59 0,00 98, Świadczenia społeczne , ,00 0, , ,57 0,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 9453, ,00 0, , ,00 0,00 100, , ,00 0, , ,30 0,00 74, Składki na Fundusz Pracy 260,00 260,00 0,00 260,00 260,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1149, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 2749, ,00 0, , ,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 0,00 49,72 49,72 0,00 99,4 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 16