DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu gminy za 2008 rok Nr 118/09 Burmistrza Drohiczyna z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budŝetu gminy za 2008 r Nr 196/09 Burmistrza Michałowa z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2008 rok ZARZĄDZENIE NR 9/2009 BURMISTRZA TYKOCINA z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu gminy za 2008 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz ze zm.) oraz 13 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577, ze zm.) Burmistrz zarządza co następuje: 1. Przyjąć: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu gminy za rok 2008, według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł, - wykonanie ,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł - wykonanie ,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budŝetu gminy, zgodnie z załącznikiem 3. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie wykonania dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie wykonania przychodów i kosztów zakładu budŝetowego, zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek budŝetowych, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie w wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9/1 i 9/2. 9. Sprawozdanie opisowe z wykonania BudŜetu Gminy Tykocin, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w 1 przekazać: 1) Radzie Miejskiej w Tykocinie 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Krzysztof Chlebowicz

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/09 Burmistrz Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan Wykonanie % Dział Rozdz Rolnictwo i łowiectwo O ,95 99,79% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 77,00% Wpływy z róŝnych dochodów ,00 77,00% Pozostała działalność ,95 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,95 100,00% (związkom gmin) ustawami Leśnictwo O ,59 91,65% Pozostała działalność ,59 91,65% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,59 91,65% Górnictwo i kopalnictwo ,81 100,04% Pozostała działalność ,81 100,04% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,81 100,04% Transport i łączność ,54 44,62% Drogi publiczne powiatowe ,80 43,70% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,80 43,70% Drogi publiczne gminne , ,11% Wpływy z róŝnych opłat , ,11% Gospodarka mieszkaniowa ,12 101,04% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,42 101,06% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,03 100,04% ,49 105,29% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ,44 100,00% Wpływy z usług ,11 104,73% Pozostałe odsetki ,56 106,56% Wpływy z róŝnych dochodów ,79 139,44%

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan Wykonanie % Dział Rozdz Pozostała działalność ,70 100,00% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,70 100,00% odrębnych ustaw Pozostałe odsetki ,00 100,00% Działalność usługowa ,00 100,00% Cmentarze ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Administracja publiczna ,64 100,52% Urzędy wojewódzkie ,50 99,89% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100,00% ,50 85,75% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,14 103,25% Wpływy z róŝnych opłat ,20 115,44% Wpływy z usług ,44 45,27% Wpływy z róŝnych dochodów ,50 102,72% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,46 93,13% Ochotnicze straŝe poŝarne ,46 93,13% Wpływy z usług ,21 67,16% Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 100,00% Wpływy z róŝnych dochodów ,25 99,97% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 100,00% ,80 103,92% ,40 114,75% ,40 114,75%

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan Wykonanie % Dział Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek ,78 103,82% organizacyjnych Podatek od nieruchomości ,40 104,22% Podatek rolny ,30 100,55% Podatek leśny ,00 100,20% Podatek od środków transportowych ,00 100,00% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 100,00% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,08 99,26% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat ,51 103,72% lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości ,70 106,16% Podatek rolny ,97 102,13% Podatek leśny ,23 100,50% Podatek od środków transportowych ,00 101,77% Podatek od spadków i darowizn ,99 154,93% Wpływy z opłaty targowej ,00 102,37% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,70 104,85% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,92 118,65% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,93 99,40% ustaw Wpływy z opłaty skarbowej ,00 97,74% Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu ,93 100,02% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,18 104,71% Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 104,77% Podatek dochodowy od osób prawnych ,18 95,84% RóŜne rozliczenia ,06 100,05% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe ,06 113,16% Pozostałe odsetki ,06 113,16% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00%

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan Wykonanie % Dział Rozdz Oświata i wychowanie ,70 53,51% Szkoły podstawowe ,93 60,76% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,93 60,76% (związków gmin) Pozostała działalność ,77 45,45% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,77 45,45% (związków gmin) Pomoc społeczna ,59 96,48% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,16 98,72% Wpływy z róŝnych dochodów ,43 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,73 98,72% ,00 90,00% ,00 90,00% ,43 83,56% ,44 97,04% ,99 77,77% Ośrodki pomocy społecznej ,00 100,00% Wpływy z róŝnych dochodów ,00 99,38% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,98 97,98% Wpływy z usług ,69 116,39% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,74 96,85% ,55

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan Wykonanie % Dział Rozdz Pozostała działalność ,02 99,20% Wpływy z róŝnych dochodów ,02 68,90% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza ,29 111,11% Pomoc materialna dla uczniów ,29 111,11% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,29 99,22% ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,52 80,70% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 30,00% Wpływy z róŝnych dochodów ,00 30,00% Zakłady gospodarki komunalnej ,52 99,96% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,52 99,96% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 160,00% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 Kultura fizyczna i sport ,00 100,00% Obiekty sportowe ,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100,00% OGÓŁEM ,07 100,09% w tym dochody majątkowe ,44 100,00% dochody bieŝące ,63 100,10%

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2008 ROK Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/09 Burmistrz Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. Wykonanie % Dział Rozdz Rolnictwo i łowiectwo O ,82 99,94% Izby rolnicze O ,87 97,58% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,87 97,58% Pozostała działalność ,95 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,75 99,93% Składki na Fundusz Pracy ,25 100,41% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,06 100,00% RóŜne opłaty i składki ,52 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,60 99,43% drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,77 99,74% Transport i łączność ,93 96,33% Drogi publiczne powiatowe ,75 95,79% Zakup usług remontowych ,40 52,98% Zakup usług pozostałych ,80 43,70% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,55 96,98% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% Drogi publiczne gminne ,13 96,78% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 89,65% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,02 82,75% Zakup usług remontowych ,79 92,93% Zakup usług pozostałych ,89 86,99% RóŜne opłaty i składki ,00 61,10% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,43 98,63% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 87,50% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 87,50% Pozostała działalność ,05 63,62% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,25 63,55% Zakup usług remontowych ,80 93,69% Zakup usług pozostałych ,00 0,00%

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie % Dział Rozdz Turystyka ,00 18,33% Zadania w zakresie upowszechniania ,00 18,33% turystyki Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00% Zakup usług pozostałych ,00 0,00% Gospodarka mieszkaniowa ,83 91,08% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,83 91,08% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,03 96,44% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 100,04% Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 89,41% Składki na Fundusz Pracy ,52 96,21% Wynagrodzenia bezosobowe ,58 21,88% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,16 97,08% Zakup energii ,84 90,15% Zakup usług remontowych ,65 96,58% Zakup usług pozostałych ,89 98,43% RóŜne opłaty i składki ,54 87,65% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 100,00% socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 32,62% Działalność usługowa ,86 95,71% Cmentarze ,86 95,71% Zakup usług remontowych ,56 98,17% Zakup usług pozostałych ,30 93,51% Administracja publiczna ,36 97,55% Urzędy wojewódzkie ,00 100,00% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,86 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 100,01% Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 99,99% Składki na Fundusz Pracy ,02 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,10 100,01% Zakup usług remontowych ,60 98,92% Zakup usług zdrowotnych ,25 100,41% Zakup usług pozostałych ,21 100,01% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 100,00% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,01 100,00% RóŜne opłaty i składki ,00 100,00%

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Dział Rozdz. Plan po zmianach Wykonanie % Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,93 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,31 99,89% RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,52 98,06% Zakup usług pozostałych ,57 97,39% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,22 75,22% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,55 97,98% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 93,75% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,89 99,87% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,23 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,91 96,14% Składki na Fundusz Pracy ,88 99,24% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji ,00 93,18% Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe ,00 63,38% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,67 81,55% Zakup środków Ŝywności ,95 88,21% Zakup energii ,12 88,53% Zakup usług remontowych ,00 13,05% Zakup usług zdrowotnych ,75 93,39% Zakup usług pozostałych ,96 99,38% Zakup dostępu do sieci internet ,06 96,01% Opłata z tytułu zakupu usług ,86 96,52% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,18 93,21% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,25 96,60% RóŜne opłaty i składki ,79 82,83% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,20 85,37% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,51 87,42% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,34 91,31% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00%

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie % Dział Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,51 80,41% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 52,60% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,90 97,59% Zakup środków Ŝywności ,67 99,26% Zakup usług pozostałych ,94 74,54% RóŜne opłaty i składki ,00 34,00% Pozostała działalność ,99 89,81% RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 88,19% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,08 1,31% Zakup usług pozostałych ,00 94,59% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,91 91,89% RóŜne opłaty i składki ,00 80,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 99,92% Składki na Fundusz Pracy ,26 102,17% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,80 99,91% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,00 100,00% drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,25 89,42% Ochotnicze straŝe poŝarne ,96 89,41% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,70 26,46% RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,13 96,48% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,18 99,52% Składki na Fundusz Pracy ,32 85,97% Wynagrodzenia bezosobowe ,33 97,25% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,12 93,49% Zakup środków Ŝywności ,59 83,01% Zakup energii ,03 85,36% Zakup usług remontowych ,70 92,33%

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie % Dział Rozdz Zakup usług zdrowotnych ,00 50,98% Zakup usług pozostałych ,47 25,73% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,92 58,99% RóŜne opłaty i składki ,04 95,40% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,70 99,90% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 76,48% Obrona cywilna ,29 89,66% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,52 98,62% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 100,08% Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 94,13% Składki na Fundusz Pracy ,71 98,71% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 1,63% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 100,00% ,40 91,14% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych ,40 91,14% Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne ,94 92,21% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 28,33% Zakup usług pozostałych ,27 97,64% RóŜne opłaty i składki ,00 0,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,19 69,72% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 93,44% Obsługa długu publicznego ,60 90,18% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,60 90,18% Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego ,60 90,18% RóŜne rozliczenia ,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% Rezerwy (rezerwa ogólna) ,00 0,00% Rezerwy (rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe do 1%) ,00 0,00%

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie % Dział Rozdz Oświata i wychowanie ,36 99,37% Szkoły podstawowe ,74 99,50% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,56 100,00% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,22 99,54% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 99,59% Składki na Fundusz Pracy ,36 99,52% Wynagrodzenia bezosobowe ,82 99,97% Nagrody motywacyjne ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,31 99,88% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,94 99,17% ksiąŝek Zakup energii ,24 100,00% Zakup usług remontowych ,47 97,92% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,48 99,99% Zakup dostepu do sieci internet ,43 77,78% Opłata z tytułu zakupu usług ,31 98,67% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,26 96,62% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,70 99,99% RóŜne opłaty i składki ,07 99,99% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 100,00% socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 99,98% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,56 99,95% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,25 99,86% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 80,56% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 83,52% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 83,52% Oddziały przedszkolne przy szkołach ,45 99,44% podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,40 99,98% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,10 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 99,98% Składki na Fundusz Pracy ,65 99,24% Nagrody motywacyjne ,00 73,68% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00%

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie % Dział Rozdz Przedszkola ,32 99,98% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,16 100,00% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,39 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,27 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,48 99,99% Składki na Fundusz Pracy ,22 99,96% Wynagrodzenia bezosobowe ,56 98,60% Nagrody motywacyjne ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,65 99,96% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,40 99,78% ksiąŝek Zakup energii ,36 99,90% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,78 99,99% Opłaty z tytułu zakupu usług ,79 93,40% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe ,26 99,78% RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 100,00% socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Gimnazja ,56 99,96% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,29 99,81% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,78 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,23 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 99,98% Składki na Fundusz Pracy ,00 99,99% Nagrody motywacyjne ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,44 99,98% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,62 91,31% ksiąŝek Zakup energii ,53 100,00% Zakup usług remontowych ,98 98,41% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,91 99,88% Zakup dostepu do sieci internet ,22 98,70% Opłaty z tytułu zakupu usług ,60 99,98% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe ,70 99,84% RóŜne opłaty i składki ,00 100,00%

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Dział Rozdz. Plan po zmianach Wykonanie % Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,36 99,27% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,40 99,33% DowoŜenie uczniów do szkół ,36 97,45% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,70 98,42% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 98,01% Składki na Fundusz Pracy ,81 98,44% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 80,91% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,98 97,25% Zakup usług remontowych ,41 88,26% Zakup usług zdrowotnych ,00 97,50% Zakup usług pozostałych ,47 96,26% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,30 93,14% RóŜne opłaty i składki ,48 99,20% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 100,00% socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Licea ogólnokształcące ,85 99,98% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,54 99,99% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,62 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,14 99,99% Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 100,00% Składki na Fundusz Pracy ,23 99,98% Nagrody motywacyjne ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,83 99,95% Zakup energii ,73 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług ,45 99,87% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe ,72 99,96% RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,00% ,82 99,93% ,24 94,28%

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Dział Rozdz. Plan po zmianach Wykonanie % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 99,01% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 99,01% Stołówki szkolne ,31 99,94% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,32 99,99% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,59 99,99% Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 99,57% Składki na Fundusz Pracy ,17 99,95% Nagrody motywacyjne ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,12 99,96% Zakup energii ,17 99,97% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,93 99,96% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,01 99,66% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 100,00% socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Pozostała działalność ,77 83,26% Zakup usług pozostałych ,77 45,45% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 100,00% socjalnych Szkolnictwo wyŝsze ,00 100,00% Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,00 100,00% Dotacja celowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budŝetu Unii Europejskiej ,00 100,00% Ochrona zdrowia ,79 99,18% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,79 99,18% Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 100,24% Składki na Fundusz Pracy ,05 100,23% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,58 98,71% Zakup środków Ŝywności ,45 99,20% Zakup usług pozostałych ,84 99,05% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,50 93,00% RóŜne opłaty i składki ,90 98,44%

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie % Dział Rozdz Pomoc społeczna ,99 95,74% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,73 98,72% Świadczenia społeczne ,90 98,71% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,90 99,09% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 100,01% Składki na ubezpieczenia społeczne ,93 99,45% Składki na Fundusz Pracy ,07 98,12% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,11 98,24% Zakup usług pozostałych ,05 98,86% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,33 89,80% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,80 70,91% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,82 79,76% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,44 99,53% RóŜnice kursowe ,02 100,01% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 90,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 90,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,43 84,85% Świadczenia społeczne ,43 84,85% Dodatki mieszkaniowe ,55 82,85% Świadczenia społeczne ,55 82,85% Ośrodki pomocy społecznej ,04 92,59% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,71 94,49% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 93,92% Składki na Fundusz Pracy ,34 89,82% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,84 60,73% Zakup energii ,88 97,76% Zakup usług remontowych ,40 34,16%

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie % Dział Rozdz Zakup usług zdrowotnych ,00 70,00% Zakup usług pozostałych ,79 89,64% Opłaty z tytułu zakupu usług ,60 49,76% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe ,72 93,09% RóŜne opłaty i składki ,00 81,60% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 97,60% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,85 87,37% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,22 63,61% Niewłasciwe obciąŝenia ,26 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,40 98,63% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,76 99,33% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 99,99% Składki na ubezpieczenia społeczne ,08 95,62% Składki na Fundusz Pracy ,03 94,82% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,85 83,99% Zakup usług zdrowotnych ,00 68,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 100,00% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,20 78,71% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,84 69,47% Pozostała działalność ,84 96,34% Świadczenia społeczne ,84 96,11% Składki na ubezpieczenia społeczne ,49 99,84% Składki na Fundusz Pracy ,98 99,96% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,53 100,00% Edukacyjna opieka wychowawcza ,26 99,25% Świetlice szkolne ,59 99,38% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,37 99,94% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,62 99,94% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,17 98,58%

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie % Dział Rozdz Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 96,12% Składki na Fundusz Pracy ,78 97,95% Nagrody motywacyjne ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 100,00% socjalnych Pomoc materialna dla uczniów ,67 99,17% Stypendia dla uczniów ,00 100,00% Inne formy pomocy dla uczniów ,08 90,15% Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 99,98% Składki na Fundusz Pracy ,48 99,83% Wynagrodzenia bezosobowe ,89 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,77 99,94% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,51 95,59% i ksiąŝek Zakup usług pozostałych ,96 98,66% Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 100,00% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe ,34 64,95% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,63 94,19% drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym ,46 93,91% programów i licencji Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,72 72,47% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,70 92,67% RóŜne opłaty i składki ,70 92,67% Oczyszczanie miast i wsi ,50 94,83% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 95,24% Zakup usług pozostałych ,50 94,81% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,18 85,18% Zakup usług pozostałych ,18 85,18% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,15 91,50% Zakup energii ,05 84,92% Zakup usług remontowych ,20 94,97% Zakup usług pozostałych ,60 75,98% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,30 99,98% Zakłady gospodarki komunalnej ,19 41,93% Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych ,00 100,00% ,19 15,55% Pozostała działalność ,00 98,84% Zakup usług pozostałych ,00 98,84%

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie % Dział Rozdz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,29 98,38% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,29 86,26% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 50,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00% Zakup usług remontowych ,29 98,69% Zakup usług pozostałych ,00 100,00% RóŜne opłaty i składki ,00 80,33% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 66,06% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 66,03% Centra kultury i sztuki ,20 99,36% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,20 99,21% ,00 99,99% Biblioteki ,80 98,29% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,80 98,29% Kultura fizyczna i sport ,59 100,00% Obiekty sportowe ,96 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,46 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,63 99,98% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,63 99,98% OGÓŁEM ,05 96,42% w tym wydatki majątkowe ,13 94,61% wydatki bieŝące ,92 96,86%

21 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/09 Burmistrz Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDśETU GMINY W 2008 ROKU Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie I. Przychody ogółem , ,00 w tym 1 Kredyt długoterminowy na inwestycję pn. Przebudowa dróg gminnych w Pajewie , ,00 2 Wolne środki , ,00 II. Rozchody ogółem , ,00 w tym 1 spłaty poŝyczek i kredytów długoterminowych, w tym: , ,00 a poŝyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na inwestycję pn. Przebudowa kotłowni i instalacji c.o , ,00 w budynkach Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach b poŝyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na inwestycję pn. Oczyszczalnia ścieków z infrastrukturą , ,00 towarzyszącą w Stelmachowie c poŝyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na inwestycję pn. Przebudowa kotłowni w Zespole Szkół przy , ,00 ulicy Kochanowskiego w Tykocinie d kredyt długoterminowy na inwestycję pn. Przebudowa dróg gminnych w JeŜewie Starym , ,00

22 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 9/09 Burmistrz Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2008 ROK Z ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Dział Rozdz. Plan po zmianach DOCHODY WYDATKI Wykonanie % Plan po zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo O ,95 100,00% ,95 100,00% Pozostała działalność ,95 100,00% ,95 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,95 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,75 99,93% Składki na Fundusz Pracy ,25 100,41% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,06 100,00% RóŜne opłaty i składki ,52 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,60 99,43% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,77 99,74% Administracja publiczna ,00 100,00% ,00 100,00% Urzędy wojewódzkie ,00 100,00% ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,86 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 100,01% Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 99,99%

23 Składki na Fundusz Pracy ,02 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,10 100,01% Zakup usług remontowych ,60 98,92% Zakup usług zdrowotnych ,25 100,41% Zakup usług pozostałych ,21 100,01% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 100,00% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,01 100,00% RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i ,93 100,00% licencji Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 99,92% Składki na Fundusz Pracy ,26 102,17% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,80 99,91% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,00% ,00 100,00%

24 Pomoc społeczna ,91 98,54% ,91 98,54% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,73 98,72% ,73 98,72% społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,73 98,72% Świadczenia społeczne ,90 98,71% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,90 99,09% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 100,01% Składki na ubezpieczenia społeczne ,93 99,45% Składki na Fundusz Pracy ,07 98,12% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,11 98,24% Zakup usług pozostałych ,05 98,86% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,33 89,80% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,80 70,91% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,82 79,76% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,44 99,53% RóŜnice kursowe ,02 100,01% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 90,00% ,00 90,00% ,00 90,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 90,00%