ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz i Nr 291, poz oraz z 2012 r. poz. 1456, poz i poz. 1548), art. 121 ust. 3 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz i Nr 197, poz oraz z 2012 r. poz. 986, poz i poz. 1548), 3 uchwały nr XIX/192/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata oraz 5 ust. 1 uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym: 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 łącznie ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3: a) plan dochodów wynosi ,00 zł, w tym: - bieżących wynosi ,00 zł, - majątkowych wynosi ,00 zł, b) wykonanie dochodów wynosi ,62 zł, w tym: - bieżących wynosi ,66 zł, - majątkowych wynosi ,96 zł, c) plan wydatków wynosi zł, w tym: - bieżących wynosi zł, - majątkowych wynosi zł, d) wykonanie wydatków wynosi ,33 zł, w tym: - bieżących wynosi ,04 zł, - majątkowych wynosi ,29 zł; 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9. Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 1

2 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach: 1) informację z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata ; 2) informację o dokonanych w 2012 roku umorzeniach, odroczeniach terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny; 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 2

3 Rodzaj zadania: Poroz. z AR DOCHODY BUDśETU MIASTA ZA 2012 ROK z tego: z tego: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody Wykonanie dochody % dochody bieŝące dochody bieŝące majątkowe majątkowe 750 Administracja publiczna , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2020 zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, , ,93 0,00 93,56% Pozostała działalność , ,00 0, , ,93 0,00 93,56% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2020 zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , ,93 93,56% 852 Pomoc społeczna 7 611, ,00 0, , ,40 0,00 99,99% Rodziny zastępcze 7 611, ,00 0, , ,40 0,00 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2120 zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 7 611, , , ,40 99,99% rządowej , ,00 0, , ,33 0,00 98,86% Poroz. z AR razem: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 768/2013 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 marca 2013 r. Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 3

4 Rodzaj zadania: Poroz. z JST z tego: z tego: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody Wykonanie dochody % dochody bieŝące dochody bieŝące majątkowe majątkowe 600 Transport i łączność , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,00 100,00% 720 Informatyka 3 496, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 3 496, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2337 województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 496, ,00 0,00% jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , , ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, , ,15 0,00 101,21% Szkoły podstawowe , ,00 0, , ,05 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , ,05 100,00% terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, , ,46 0,00 100,00% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 4

5 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , ,46 100,00% terytorialnego Przedszkola , ,00 0, , ,00 0,00 113,05% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , ,00 113,05% terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego 4 200, ,00 0, , ,00 0,00 95,24% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 4 200, , , ,00 95,24% terytorialnego Gimnazja , ,00 0, , ,48 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , ,48 100,00% terytorialnego Licea ogólnokształcące , ,00 0, , ,16 0,00 99,99% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , ,92 100,00% terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 540, , , ,24 99,98% 851 Ochrona zdrowia , ,00 0, , ,00 0,00 96,24% Izby wytrzeźwień , ,00 0, , ,00 0,00 96,24% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,00 96,24% 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , ,52 0,00 99,10% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 0, , ,91 0,00 77,08% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , ,91 77,08% terytorialnego Rodziny zastępcze , ,00 0, , ,61 0,00 105,96% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 5

6 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,61 105,96% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 644, ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 644, ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 644, , , ,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, , ,50 0,00 99,36% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 0, , ,50 0,00 90,16% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , ,50 90,16% terytorialnego Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Biblioteki , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , ,00 100,00% terytorialnego Poroz. z JST razem: , ,00 0, , ,17 0,00 99,67% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 6

7 Rodzaj zadania: Własne z tego: z tego: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody Wykonanie dochody % dochody bieŝące dochody bieŝące majątkowe majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500, ,00 0, , ,00 0,00 131,92% Pozostała działalność 2 500, ,00 0, , ,00 0,00 131,92% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 500, , , ,00 131,92% 100 Górnictwo i kopalnictwo , ,00 0, , ,70 0,00 100,57% Pozostała działalność , ,00 0, , ,70 0,00 100,57% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , ,70 100,57% 600 Transport i łączność , , , , , ,80 72,56% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,80 63,99% Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, , ,54 0,00 100,00% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,54 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,00 100,00% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi , , , , , ,80 59,30% gminne) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , ,80 0, ,80 56,60% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , , , ,35 49,58% 0920 Pozostałe odsetki 5 122, ,75 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,41 234,45% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,80 56,60% Drogi publiczne gminne , , , , , ,00 99,83% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,00 111,53% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , ,00 99,37% Pozostała działalność , ,00 0, , ,23 0,00 97,37% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 7

8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , ,44 0,00 100,00% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , , , ,79 90,63% 0977 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,44 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,54 100,46% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , ,59 0, ,59 100,00% Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0, , ,80 0,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 9 853, , , ,84 100,00% 2370 Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych samorządowego zakładu budŝetowego , , , ,96 100,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,54 100,46% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , ,59 0, ,59 100,00% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , , , ,40 102,01% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 000, , , ,47 241,02% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,72 117,62% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 uŝytkowania wieczystego przysługującego , , , ,62 107,57% osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego , , , ,33 99,99% nieruchomości 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych , , , ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 8 415, ,41 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 329,00 329,00 0,00% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 8

9 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,67 101,33% , , , ,59 100,00% Pozostała działalność , ,00 0, , ,03 0,00 103,92% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,03 103,92% 710 Działalność usługowa , ,00 0, , ,03 0,00 113,39% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , ,54 0,00 100,47% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0, , ,85 0,00 115,93% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , , , ,97 122,85% 0830 Wpływy z usług , , , ,08 63,38% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 154,80 154,80 0,00% 2980 Wpływy do wyjaśnienia -18,00-18,00 0,00% Nadzór budowlany 150,00 150,00 0,00 2,64 2,64 0,00 1,76% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 150,00 150,00 2,64 2,64 1,76% zleconych ustawami Pozostała działalność , ,00 0, , ,54 0,00 100,47% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , ,54 0,00 100,47% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,54 100,47% 750 Administracja publiczna , , , , , ,00 103,72% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 9

10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,00 103,10% Urzędy wojewódzkie 656,00 656,00 0,00 519,20 519,20 0,00 79,15% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 406,00 406,00 406,00 406,00 100,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 250,00 250,00 113,20 113,20 45,28% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , ,32 0,00 101,45% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 000, , , ,00 114,50% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 3 000, , , ,86 122,10% 0920 Pozostałe odsetki 0,71 0,71 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , , , ,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,75 95,49% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , ,00 104,30% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,00 103,10% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , , , ,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 550, , , ,38 176,91% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,89 103,58% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 10

11 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,00 100,00% 752 Obrona narodowa 5 500, ,00 0, , ,01 0,00 51,27% Pozostałe wydatki obronne 4 500, ,00 0, , ,01 0,00 62,67% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 500, , , ,01 62,67% Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000, ,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , , , ,00 99,72% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , ,00 0, ,00 99,48% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,00 100,67% ,00 0, , ,00 0, ,00 99,48% 0920 Pozostałe odsetki 1 904, ,43 0,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000, , , ,39 138,77% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6208 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,25 99,48% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,75 99,48% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 11

12 StraŜ gminna (miejska) , ,00 0, , ,70 0,00 95,42% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , , , ,70 95,42% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , ,00 0, , ,24 0,00 100,77% poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0, , ,81 0,00 110,80% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , , ,51 109,80% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 397, ,30 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i , ,00 0, , ,58 0,00 103,14% innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , , ,32 103,23% 0320 Podatek rolny 500,00 500, , ,00 219,40% 0330 Podatek leśny 9 000, , , ,00 158,72% 0340 Podatek od środków transportowych , , , ,50 99,69% 0430 Wpływy z opłaty targowej , , , ,00 96,58% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,00 100,41% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 716, ,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,76 163,06% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i , ,00 0, , ,06 0,00 103,76% opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , , ,89 103,48% 0320 Podatek rolny , , , ,47 225,67% 0330 Podatek leśny 2 500, , , ,16 124,73% 0340 Podatek od środków transportowych , , , ,08 104,06% 0360 Podatek od spadków i darowizn , , , ,05 102,30% 0370 Opłata od posiadania psów , , , ,69 96,06% 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 500,00 500,00 329,60 329,60 65,92% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,17 100,81% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , , , ,02 127,25% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,93 0,00% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 12

13 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0, , ,65 0,00 92,96% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,47 98,11% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , , ,35 100,53% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ 0480 alkoholu , , , ,97 84,19% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na , , , ,34 99,98% podstawie odrębnych ustaw 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0,00% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , , , ,98 102,52% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 115,20 115,20 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 180,00 180,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 607,34 607,34 0,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,00 0, , ,07 0,00 99,29% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00 99,12% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,07 103,43% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,00 0, , ,07 0,00 99,98% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00 99,75% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,07 107,87% 758 RóŜne rozliczenia , ,00 0, , ,88 0,00 100,11% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , , , ,00 100,00% 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , , , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki , ,47 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 248,62 248,62 0,00% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 13

14 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego 1,40 1,40 0,00% 8120 Odsetki od poŝyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,39 0,00% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , ,00 100,00% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , , , , , ,08 101,10% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , ,78 0,00 98,84% Szkoły podstawowe , , , , , ,38 101,56% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 313,00 313,00 313,00 313,00 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , , ,46 102,38% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , ,09 102,32% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 186, , , ,38 148,01% 0920 Pozostałe odsetki 3 306, , , ,08 217,64% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , , , ,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,67 113,16% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,12 90,42% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , ,00 100,00% Szkoły podstawowe specjalne 48,00 48,00 0,00 47,97 47,97 0,00 99,94% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 44,00 44,00 44,00 44,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4,00 4,00 3,97 3,97 99,25% Przedszkola , ,00 0, , ,94 0,00 99,40% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 14

15 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , , ,23 96,56% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , ,63 98,76% 0920 Pozostałe odsetki 7 132, , , ,45 80,90% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,63 140,40% Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 800,00 800,00 0,00% Gimnazja , ,00 0, , ,16 0,00 100,33% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 845,00 845,00 875,60 875,60 103,62% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , , ,67 99,48% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 2 607, , , ,82 123,20% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,07 100,11% Licea ogólnokształcące , ,00 0, , ,11 0,00 101,34% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 040, , , ,00 101,81% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , , ,72 101,07% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , ,28 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 2 290, , , ,70 118,41% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 011, , , ,41 108,42% Licea profilowane 0,00 0,00 0, , ,25 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 19,00 19,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,25 0,00% Szkoły zawodowe , ,00 547, , ,54 545,70 99,63% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , ,40 0,00 99,35% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 427, , , ,00 90,52% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,75 101,75% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 15

16 0830 Wpływy z usług 587,00 587,00 586,56 586,56 99,93% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 547,00 547,00 545,70 545,70 99,76% 0920 Pozostałe odsetki 2 058, , , ,64 119,22% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 9 656, , , ,19 95,46% 0977 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,40 99,35% Szkoły zawodowe specjalne 4 830, ,00 0, , ,65 0,00 114,26% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 893, , , ,76 96,01% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 937,00 937, , ,89 190,06% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 0, , ,41 0,00 96,18% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 200,00 200,00 201,00 201,00 100,50% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , , ,35 99,35% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , ,76 92,85% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 300,00 300,00 286,49 286,49 95,50% 0920 Pozostałe odsetki 422,00 422,00 961,39 961,39 227,82% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 300, , , ,42 407,96% Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , ,00 0, , ,66 0,00 140,67% 0750 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 90,00 90,00 0,00% 0830 Wpływy z usług , , , ,00 139,88% 0920 Pozostałe odsetki 33,61 33,61 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 112,05 112,05 0,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0, , ,14 0,00 98,55% 0830 Wpływy z usług , , , ,84 98,49% 0920 Pozostałe odsetki 4 254, ,00 892,56 892,56 20,98% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,74 121,50% Pozostała działalność , , , , , ,00 98,69% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , ,38 0,00 86,73% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 200,00 200,00 0,00% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 16

17 0690 Wpływy z róŝnych opłat 20,00 20,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 609,00 609,00 0,37 0,37 0,06% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,54 100,02% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , , , ,77 86,73% , , , ,61 86,72% 1 716, , , ,00 100,00% 2 112, , , ,00 100,00% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych , , , ,40 99,94% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,00 0, , ,66 0,00 91,36% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0, , ,51 0,00 0,00% 0830 Wpływy z usług 1 150, ,53 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 552,39 552,39 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,59 0,00% Izby wytrzeźwień , ,00 0, , ,15 0,00 85,66% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 6 500, , , ,31 113,45% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , , ,81 99,26% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , ,74 82,79% 0920 Pozostałe odsetki 731,73 731,73 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,56 68,11% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 17

18 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , ,65 0,00 99,88% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , ,37 0,00 100,00% Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5 443, ,00 0, , ,12 0,00 96,16% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 0680 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 755,00 755,00 526,00 526,00 69,67% 0830 Wpływy z usług 3 000, , , ,77 38,33% 0920 Pozostałe odsetki 2,00 2, , , ,50% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 686, , , ,68 106,03% Domy pomocy społecznej , ,00 0, , ,59 0,00 100,31% 0830 Wpływy z usług , , , ,01 100,40% 0920 Pozostałe odsetki 21,00 21, , , ,48% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,59 102,32% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , , , ,00 99,65% Ośrodki wsparcia 1 253, ,00 0, , ,25 0,00 111,19% 0920 Pozostałe odsetki 61,00 61,00 60,57 60,57 99,30% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 742,00 742,00 741,80 741,80 99,97% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 450,00 450,00 590,88 590,88 131,31% zleconych ustawami Rodziny zastępcze , ,00 0, , ,34 0,00 101,57% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 0680 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych , , , ,56 108,62% 0920 Pozostałe odsetki 577,00 577,00 669,88 669,88 116,10% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 287,00 287,00 286,90 286,90 99,97% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , , , ,00 100,00% Wspieranie rodziny 9 011, ,00 0, , ,33 0,00 97,64% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 7 611, , , ,33 97,21% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 18

19 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 1 400, , , ,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, , ,99 0,00 89,77% 0920 Pozostałe odsetki , , , ,06 88,08% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,26 64,71% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , , ,67 109,16% zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, , ,54 0,00 97,50% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 256,00 256,00 255,55 255,55 99,82% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,99 97,50% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, , ,42 0,00 99,92% 0920 Pozostałe odsetki 857,00 857,00 546,12 546,12 63,72% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,30 97,22% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,00% Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0,00 712,00 712,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 28,81 28,81 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 683,19 683,19 0,00% Zasiłki stałe , ,00 0, , ,06 0,00 99,71% 0920 Pozostałe odsetki 1 500, , , ,04 97,40% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,02 72,85% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , ,29 0,00 101,33% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 3 053, , , ,10 114,45% 0920 Pozostałe odsetki , , , ,15 108,13% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,17 121,70% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 19

20 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , , , ,00 100,00% (związków gmin) 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych , , , ,87 99,99% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 0, , ,67 0,00 79,87% 0920 Pozostałe odsetki 54,00 54,00 56,24 56,24 104,15% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,43 79,76% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, , ,87 0,00 102,12% 0830 Wpływy z usług , , , ,29 102,28% 0920 Pozostałe odsetki 27,00 27,00 35,31 35,31 130,78% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 250, ,00 979,27 979,27 78,34% zleconych ustawami Fundusz Alimentacyjny w likwidacji 0,00 0,00 0,00 395,28 395,28 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 395,28 395,28 0,00% Pozostała działalność , ,00 0, , ,90 0,00 100,42% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , ,37 0,00 100,00% 0830 Wpływy z usług 2 878, ,44 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 483,00 483,00 360,45 360,45 74,63% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,64 107,98% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,96 100,00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,41 100,00% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 20

21 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , ,77 94,91% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,00 93,26% śłobki , , , , , ,77 99,20% 0830 Wpływy z usług , , , ,20 97,91% 0920 Pozostałe odsetki 750,00 750,00 732,06 732,06 97,61% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 300, , , ,24 99,02% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , ,77 100,00% Pozostała działalność , , , , , ,00 93,20% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,00 93,26% 0830 Wpływy z usług 2 600, ,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 2 418, , , ,78 143,08% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,04 94,52% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,75 82,79% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 21

22 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 3 026, , , ,00 100,00% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 534,00 534,00 534,00 534,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 219, , ,78 218,80 96,10% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , ,88 0,00 100,00% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5 809, ,00 0, , ,68 0,00 111,82% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 306, , , ,10 107,11% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 30,00 30,00 212,50 212,50 708,33% 0920 Pozostałe odsetki 1 103, , , ,03 112,97% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 370, , , ,05 109,20% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 9,00 9,00 0,00% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 300, ,00 0, , ,81 0,00 110,06% 0920 Pozostałe odsetki 400,00 400,00 401,16 401,16 100,29% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 900,00 900, , ,65 114,41% Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 0, , ,31 0,00 95,27% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , , ,78 94,96% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 3 420, , , ,62 96,54% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 486,38 486,38 97,28% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 448, , , ,53 97,94% Internaty i bursy szkolne , ,00 219, , ,54 218,80 96,66% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 22