Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do sprawozdania za rok Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 056, ,68 99,96% Pozostała działalność 3 056, ,68 99,96% rządowej orazn innych zadań zleconych gminie 3 056, ,68 99,96% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC , ,12 100,00% Drogi publiczne gminne , ,12 100,00% , ,12 100,00% - Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w ChełmŜy - etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta , ,12 100,00% 630 TURYSTYKA , ,38 99,99% Pozostała działalność , ,38 99,99% , ,38 99,99% - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy J. ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I , ,38 99,99% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,03 94,93% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,03 94,93% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości , ,30 97,80% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0, ,65 0,00% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,90 90,38% publicznych oraz umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 8 600, ,14 142,51% własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,22 96,57% 0920 Pozostałe odsetki 5 000, , ,93% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,24 0,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 300, ,00 89,57% Plany zagospodarowania przestrzennego 2 000, ,00 61,35% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 000, ,00 61,35% Cmentarze 6 300, ,00 98,52%

2 0690 Wpływy z róŝnych opłat 5 300, ,00 98,25% 2020 zadania bieŝace realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000, ,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,58 72,64% Urzędy wojewódzkie , ,70 99,97% , ,00 100,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 52,70 52,70% Spis powszechny i inne 8 767, ,00 100,00% 8 767, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,88 3,36% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,88 3,36% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,18 78,53% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 474, ,00 100,00% 2 474, ,00 100,00% Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,18 98,54% , ,18 98,54% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przeydntów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 61,02% , ,00 61,02% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , ,83 95,71% StraŜ Miejska , ,83 95,71% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności , ,83 95,71% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,78 95,88% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,09 60,68%

3 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , ,35 60,00% 300,00 249,74 83,25% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , ,05 101,11% jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,42 101,37% 0320 Podatek rolny 60,00 58,00 96,67% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 80,94% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 947,00 18,94% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , ,63 105,45% Rekompemsaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych , ,00 100,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat , ,25 94,80% lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,50 95,54% 0320 Podatek rolny , ,28 64,44% 0340 Podatek od środków transportowych , ,61 95,69% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,24 91,76% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,93 99,27% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,90 93,25% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 700,00 650,00 92,86% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , ,79 107,96% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,21 97,38% ustaw 0370 Opłata od posiadania psów 4 000, ,44 84,96% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,70 100,03% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,56 100,65% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,51 90,66% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 97,16% Wpływy z róŝnych rozliczeń 6 000, ,48 113,16% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 6 000, ,48 113,16% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,70 90,79% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,22% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000, , ,63% 758 RÓśNE ROZLICZENIA , ,75 100,81% Część oświatowa subwencji ogółnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe , ,41 194,69% 0920 Pozostałe odsetki , ,24 100,22% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,17 214,10%

4 75816 Wpływy do rozliczenia 2 000, ,34 100,97% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 000, ,34 100,97% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,06 242,27% Szkoły podstawowe 7 000, ,95 306,53% 0830 Wpływy z usług 7 000, ,92 118,80% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 316,46 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,57 0,00% Przedszkola 4 500, ,58 97,35% Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 2900 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 4 500, ,58 97,35% Gimnazja 0, ,74 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 84,66 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,08 0,00% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 139,79 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 72,79 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 67,00 0,00% Pozostała działalność 632,00 632,00 100,00% Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób 0570 fizycznych 500,00 500,00 100,00% 132,00 132,00 100,00% 851 OCHRONA ZDROWIA 290,00 281,00 96,90% Pozostała działalność 290,00 281,00 96,90% 290,00 281,00 96,90% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,94 99,42% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,01 99,56% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 000,00 0,00 0,00% Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 0980 funduszu alimentacyjnego ,00 0,00 0,00% , ,77 99,82% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,24 108,13% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,51 98,43%

5 15 000, ,92 95,89% , ,59 99,34% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100,00% , ,00 100,00% Zasiłki stałe , ,00 100,00% , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,68 99,33% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 580,44 116,09% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,24 97,14% , ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 776, ,00 100,00% 7 776, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,74 95,83% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 4 500, ,00 91,78% , ,74 95,88% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,69 100,98% Pozostała działalność , ,69 100,98% , ,10 100,98% 8 424, ,59 100,98% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,05 78,07% Pomoc materialna dla uczniów , ,05 78,07% , ,05 78,07% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,24 99,91%

6 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska , ,39 100,00% Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych 2370 samorządowego zakładu budŝetowego , ,39 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,08 97,49% Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych 3 500, ,80 89,34% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,10 97,27% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,18 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000, ,02 76,90% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000, ,02 76,90% Pozostała działalność , ,75 100,00% , ,75 100,00% - Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜa , ,75 100,00% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 100,00% Biblioteki , ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,70 148,09% Pozostała działalność , ,70 148,09% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze , ,63 97,56% 0830 Wpływy z usług , ,50 82,04% 0920 Pozostałe odsetki 1 000, ,81 223,38% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000, , ,28% Razem , ,01 98,28%