Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,32 99,9% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,00 100,0% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,0% Pozostała działalność , ,32 99,9% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 500, ,40 95,3% , ,92 100,0% 600 Transport i łączność , ,37 156,8% Drogi publiczne gminne , ,37 156,8% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 600, Grzywny i inne kary pieniężne od 0, ,42 - osób prawnych i innych jednostek 0690 organizacyjnych Wpływy z różnych opłat , ,95 125,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , Turystyka , ,00 100,0% Pozostała działalność , ,00 100,0% Strona 1 z 20

2 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 100,0% 6 612, ,50 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,86 110,4% Gospodarka gruntami i , ,97 110,8% nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,42 95,2% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 270, , ,89 124,0% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,34 103,7% , ,98 89,3% 0920 Pozostałe odsetki , ,98 116,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,76 313,5% Pozostała działalność , ,89 100,2% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 92, Wpływy z różnych dochodów , ,24 100,0% 710 Działalność usługowa , ,00 100,0% Cmentarze , ,00 100,0% Strona 2 z 20

3 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,0% 750 Administracja publiczna , ,52 106,8% Urzędy wojewódzkie , ,95 100,0% , ,00 100,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 101,00 44,95 44,5% Rady gmin (miast i miast na prawach 0,00 300,00 - powiatu) 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 300, Urzędy gmin , ,57 116,1% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,03 228,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 99,3% 0830 Wpływy z usług 300,00 328,80 109,6% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 17, Wpływy z różnych opłat 7 000, ,87 183,5% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,58 97,8% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 180, ,00 100,0% 5 180, ,00 100,0% Strona 3 z 20

4 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 98,0% Strona 4 z 20

5 , ,00 98,0% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,58 96,9% , ,58 96,9% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,32 165,5% Komendy wojewódzkie Policji 0,00 24, Wpływy z różnych opłat 0,00 24, Ochotnicze straże pożarne , ,00 185,6% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary , ,20 100,0% pieniężne od osób fizycznych 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 574,80 82,1% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,0% Straż Miejska , ,72 105,2% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary , ,72 105,0% pieniężne od osób fizycznych 0970 Wpływy z różnych opłat 0,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,03 106,6% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,85 109,1% Strona 5 z 20

6 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,85 109,2% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 30,00 30,0% Strona 6 z 20

7 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,22 108,5% 0310 Podatek od nieruchomości , ,48 109,5% 0320 Podatek rolny 900, ,00 152,8% 0330 Podatek leśny , ,60 101,0% 0340 Podatek od środków transportowych , ,83 98,9% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 201,0% , ,31 132,2% 2 383, ,00 100,0% , ,52 107,1% 0310 Podatek od nieruchomości , ,13 103,9% 0320 Podatek rolny , ,55 98,6% 0330 Podatek leśny , ,27 101,5% 0340 Podatek od środków transportowych , ,39 110,3% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,73 593,6% 0370 Opłata od posiadania psów , ,00 109,0% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,50 102,2% 0500 Podatek od czynności , ,68 117,4% cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z , ,27 82,8% tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 6 432, ,00 100,0% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,09 106,9% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,30 115,7% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na , ,29 100,2% sprzedaż alkoholu Strona 7 z 20

8 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,64 105,7% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,36 - Strona 8 z 20

9 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,35 105,7% 0010 Podatek dochodowy od osób , ,00 104,5% fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób , ,35 142,8% prawnych 758 Różne rozliczenia , ,13 100,2% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Część wyrównawcza subwencji , ,00 100,0% ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe , ,13 150,8% 0920 Pozostałe odsetki , ,13 150,8% Część równoważąca subwencji , ,00 100,0% ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie , ,38 104,5% Szkoły podstawowe , ,45 145,6% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000, ,42 219,6% 0920 Pozostałe odsetki 6 500, ,73 96,8% 0970 Wpływy z różnych opłat 3 970, ,71 147,0% , ,80 99,2% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, , , ,00 99,1% Strona 9 z 20

10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% Strona 10 z 20

11 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,0% Przedszkola , ,61 106,6% 0920 Pozostałe odsetki 300,00 260,66 86,9% 0970 Wpływy z różnych opłat 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,44 118,8% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, , Gimnazja 6 400, ,16 222,4% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 528,12 52,8% 0970 Wpływy z różnych opłat 400, , ,0% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 000, ,00 100,0% Dowożenie uczniów do szkół 0, , Wpływy z różnych opłat 0, , Ochrona zdrowia 2 600, ,69 100,1% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 3,69 #DZIEL/0! 0970 Wpływy z różnych opłat 0,00 3, Pozostała działalność 2 600, ,00 100,0% 2 600, ,00 100,0% 852 Pomoc społeczna , ,04 98,3% Strona 11 z 20

12 85202 Domy pomocy społecznej , ,13 100,7% 0830 Wpływy z usług , ,43 100,7% 0970 Wpływy z różnych opłat 892,00 892,70 100,1% Strona 12 z 20

13 85203 Ośrodki wsparcia , ,88 100,2% 0830 Wpływy z usług , ,78 101,0% , ,00 100,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7,00 4,10 58,6% Wspieranie rodziny , ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,21 98,8% 0920 Pozostałe odsetki 131,00 142,33 108,6% , ,66 98,3% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,22 255,1% , ,54 98,2% , ,15 94,9% Strona 13 z 20

14 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,39 99,9% Strona 14 z 20

15 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,79 84,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 500,00 500,00 100,0% w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 768, ,00 114,1% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,79 83,9% Dodatki mieszkaniowe , ,08 13,2% 0920 Pozostałe odsetki 50,00 50,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych opłat 1 082, ,64 104,7% , ,44 10,2% Zasiłki stałe , ,95 99,6% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,95 99,6% Ośrodki pomocy społecznej , ,88 99,8% 0920 Pozostałe odsetki 7 637, ,78 103,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 637, ,91 108,1% , ,19 98,6% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,58 99,9% usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , ,10 99,5% , ,00 100,0% Strona 15 z 20

16 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 55,00 275,48 500,9% Pozostała działalność , ,00 99,9% Strona 16 z 20

17 , ,00 99,8% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,26 88,4% Pozostała działalność , ,26 88,4% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,45 88,3% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,81 94,4% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,28 75,6% Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 100,0% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,0% Pomoc materialna dla uczniów , ,28 67,5% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,80 62,4% 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,48 81,3% Strona 17 z 20

18 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,87 113,5% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,39 108,1% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary 0,00 680,00 - pieniężne od osób fizycznych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,44 - Strona 18 z 20

19 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,95 100,0% Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , Wpływy z różnych opłat 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,46 101,5% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,46 101,5% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0, , Wpływy z opłaty produktowej 0, , Pozostała działalności , ,11 544,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 87,6% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100,1% Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 100, Biblioteki , ,00 100,0% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,0% Muzea 1 200, ,00 100,0% Strona 19 z 20

20 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 200, ,00 100,0% 926 Kultura fizyczna , ,71 103,1% Obiekty sportowe , ,38 103,1% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 69, Wpływy z różnych opłat , ,50 133,5% 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,13 100,0% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,05 118,3% , ,00 100,0% Obiekty sportowe 0,00 92, Wpływy z różnych dochodów 0,00 92, Obiekty sportowe , ,12 100,0% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,12 100,0% RAZEM , ,36 102,5% Strona 20 z 20