Zał cznik nr 1 Zadania gminy 600 Transport i ł czno , Gospodarka mieszkaniowa ,00

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 280 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2012 ROK Plan dochodów na 2012 rok w złotych Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej Zadania gminy 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,93 O920 Pozostałe odsetki 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostała działalność ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 O470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O750 O760 O770 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 O920 Pozostałe odsetki ,00 Strona 1

2 Plan dochodów na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 3 500,00 O920 Pozostałe odsetki 1 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 O570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Strona 2

3 Plan dochodów na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej O350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 O310 Podatek od nieruchomości ,00 O320 Podatek rolny ,00 O330 Podatek leśny 8 000,00 O340 Podatek od środków transportowych ,00 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 1 000,00 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 O310 Podatek od nieruchomości ,00 O320 Podatek rolny ,00 O330 Podatek leśny 1 400,00 O340 Podatek od środków transportowych ,00 O360 Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów ,00 O430 Wpływy z opłaty targowej ,00 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 O410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych ,00 Strona 3

4 Plan dochodów na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 500,00 O920 Pozostałe odsetki 500, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,00 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia finansowe ,00 O920 Pozostałe odsetki ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 160, Przedszkola ,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 5 930,00 Strona 4

5 Plan dochodów na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 1 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 7 390, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gimnazja ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 600,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O920 Pozostałe odsetki 1 300,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 700, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Ochrona zdrowia , Izby wytrzeźwień ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 210,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 Strona 5

6 Plan dochodów na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinn, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 000, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 500, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 O830 Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Strona 6

7 Plan dochodów na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 650, Pozostała działalność ,00 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 500,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , śłobki ,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 310,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 745, Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Strona 7

8 Plan dochodów na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej O690 Wpływy z róŝnych opłat , Pozostała działalność ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej ,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 1 800,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 RAZEM zadania gminy , ,00 Zadania powiatu 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 0, Pozostała działalność 600,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 Strona 8

9 Plan dochodów na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Działalność usługowa , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O920 Pozostałe odsetki 1 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 000, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Nadzór budowlany , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Starostwa powiatowe ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , Kwalifikacja wojskowa , ,00 Strona 9

10 Plan dochodów na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 605, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 200,00 O920 Pozostałe odsetki 600, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,00 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 Strona 10

11 Plan dochodów na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O920 Pozostałe odsetki 800,00 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 3 500,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 500, Licea ogólnokształcące ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 700,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 300, Licea profilowane 100,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 100, Szkoły zawodowe ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 4 648,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O830 Wpływy z usług 500,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 280, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 Strona 11

12 Plan dochodów na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 800, Komisje egzaminacyjne ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 7 000, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 O830 Wpływy z usług , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 7 450, Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , Ochrona zdrowia 2 060, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 060, , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 060, , Pomoc społeczna ,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Strona 12

13 Plan dochodów na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej Domy pomocy społecznej ,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 451,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 170,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 485, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , Rodziny zastępcze ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 500, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,44 Strona 13

14 Plan dochodów na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 O830 Wpływy z usług , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 400,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 120,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Internaty i bursy szkolne ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 500, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy ,00 O830 Wpływy z usług , Szkolne schroniska młodzieŝowe ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Strona 14

15 Plan dochodów na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej O690 Wpływy z róŝnych opłat , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 RAZEM zadania powiatu , ,00 OGÓŁEM BUDśET MIASTA KONINA , ,00 Strona 15

16 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 280 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku PLAN WYDATKÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2012 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan wydatków na 2012 rok Zadania gminy administracji rządowej O10 Rolnictwo i łowiectwo 6 700,00 0,00 O1030 Izby rolnicze 4 200, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 200,00 O1095 Pozostała działalność 2 500,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu budŝetowego , Drogi publiczne gminne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 000, Pozostałe odsetki 3 000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 200, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 Strona 1

17 Plan wydatków na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 100, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, RóŜne opłaty i składki , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00 500, Podatek od towarów i usług (VAT) , Pozostałe odsetki 1 500, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, RóŜne opłaty i składki , Pozostałe odsetki 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Strona 2

18 Plan wydatków na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 710 Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup usług pozostałych , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Zakup usług pozostałych , Cmentarze , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 9 000, Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w uŝytkowaniu jednostek budŝetowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii ,00 Strona 3

19 Plan wydatków na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe , PodróŜe słuŝbowe krajowe , PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500, Podatek od towarów i usług (VAT) , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000,00 Strona 4

20 Plan wydatków na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4300 Zakup usług pozostałych , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 743, , Składki na Fundusz Pracy 281,15 281, Wynagrodzenia bezosobowe , , Obrona narodowa 4 000, Pozostałe wydatki obronne 4 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Ochotnicze straŝe poŝarne , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 550, Składki na Fundusz Pracy 150, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii 4 000, Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 240, RóŜne opłaty i składki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , Obrona cywilna , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , Zarządzanie kryzysowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 Strona 5

21 Plan wydatków na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000, Pozostała działalność 6 100, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 757 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek , RóŜne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,66 w tym: rezerwa ogólna ,66 zarządzanie kryzysowe ,00 rezerwa celowa na zadania oświatowe , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Zasądzone renty , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Strona 6

22 Plan wydatków na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 452, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 400, Opłata na rzecz budŝetu państwa 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 630, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4 510, Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 610, Zakup usług pozostałych 1 075, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 300, Przedszkola ,00 Strona 7

23 Plan wydatków na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 220, , PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 500, RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budŝetu państwa 2 900, Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Strona 8

24 Plan wydatków na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 571, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 550, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 550, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 9 700, DowoŜenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 010, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 553, Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 Strona 9

25 Plan wydatków na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 600, Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 810, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 460, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego , Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Strona 10

26 Plan wydatków na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 800, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 900, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 200, , PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 700, RóŜne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6 000, Izby wytrzeźwień , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 990, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 Strona 11

27 Plan wydatków na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 680, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000, PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 250, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 6 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 500, Pozostała działalność 9 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 900, , Zakup materiałów i wyposaŝenia , , Zakup energii 6 500, , Zakup usług remontowych 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych 6 200, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 713,00 713, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000, , świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 200, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe , , RóŜne opłaty i składki 697,00 697,00 Strona 12

28 Plan wydatków na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 450, , Rodziny zastępcze , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 120, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 560, Składki na Fundusz Pracy 730, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 350, Zakup energii 5 000, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 160, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 000, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 6 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500, PodróŜe słuŝbowe krajowe 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Strona 13

29 Plan wydatków na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 500, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinn, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 1 000, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 6 100, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 200, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Strona 14

30 Plan wydatków na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 250, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych 8 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego , Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności , Zakup usług pozostałych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , śłobki , Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Strona 15

31 Plan wydatków na 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 436, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 701, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 537, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 883, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 553, RóŜne opłaty i składki 922, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 8 415, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 16,00 299, Pozostała działalność , Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , ,00 Strona 16